仓库管理制度(临期产品申报明细)（共5则）

第一篇：仓库管理制度(临期产品申报明细)

仓库管理制度

为了进一步规范仓库管理制度，要求仓库管理人员严格按照《仓库管理制度》中“先进先出”的原则安排日常货物的出库安排，为规避工作中可能存在的风险，现对管理制度中关于“临期产品”上报的时间，进行具体的规定：

1、产品保质期在3个月（包含三个月）以内的，在产品临期的前1个月，要及时上报至采购部经理，采购部根据具体的情况，进行临期产品的公示及处理；

2、产品保质期在6个月（包含六个月）——9个月以内的，在产品临期的前2个月，要及时上报至采购部经理，采购部根据具体的情况，进行临期产品的公示及处理；

3、产品保质期在9个月及以上者，在产品临期的前3个月，要及时上报至采购部经理，采购部根据具体的情况，进行临期产品的公示及处理；

此通知自下发之日起开始生效，望相关人员严格遵守！

河南善水至源商贸有限公司

二零一二年十一月二十三日

第二篇：临期食品管理制度

食品日期管理制度

1.保质期七天以内（包含七天）提前一天下架。

2.保质期七天以上，一个月（包含一个月）以内的提前三天下架。3.保质期一个月以上，三个月（包含三个月）以内的提前十五天下架。4.保质期三个月以上，六个月（包含六个月）以内的提前一个月下架。5.保质期六个月以上，十二个月（包含十二个月）以内的提前三个月下架。

6.保质期十二个月以上，二十四个月（包含二十四个月）以内的提前半年下架。7.保质期二十四个月以上的，提前一年下架。

注：凡以上下架产品，下架后所属区域做好登记并上报区域主管。

第三篇：空调产品仓库管理制度

仓库管理制度

一、仓库库存管理制度确立的目的.仓库库存是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周围储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能.它的重要任务有:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,降低费用,加速资金周转等.为此,建立完善的仓库管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资流通,保管,控制程序,维护公司资产的安全完整是尤为重要且是必须的.二、仓库管理流程.㈠、仓库管理工作的任务.(1)、做好物质出库和入库工作.(2)、做好物质的存放保管工作.(3)、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

1、仓库物资的入库。

① 对于采购人员购入的材料物资,库管员要认真验收物资的数量,名称是否与发票相符,对于实物与发票内容不符,办理入库手续要如实反映.② 物料验收入库之前,应先进入待检区,未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用.③ 对于物料验收过程中所发现的有关数量,质量,规格,品种等不相符现象,库管员有权

拒绝办理入库手续,并视具体情况上报主管人员处理.④ 物料验收合格后,库管员凭<<进料验收入库单>>开列的名称,型号,数量存放就位,并

及时登记<<物料登记卡>>并在当日内输入<<每月每日物料进出台帐>>

⑤ 不合格品,应隔离堆放,严禁投入使用

㈡、半成品: 半成品经由加工厂加工完成回来之后,在转移公司仓库前,必须交由技术部人员检验通过后才能验收入仓,不合格品由技术维修人员开具<<内部物料暂时借用登记表>>并注明为检测维修用途.再经期部门主管和公司主管负责人签字确认后方可移交技术维修部检修.再后在维修检测通过后方可重新验收入库.㈢、半成品经组装OK测试通过,检测结论为 “合格”的称作成品,在办理成品入库时,库管员应检查,核对,产品的品名,型号,数量等是否正确,规范以及外观是否干净等,符合要求的方可打<<成品进料验收入仓单>>入成品库.㈣、未经检验和试验的或经检验和试验后为不合格的产品不得入库.㈤、库管员应妥善保存入库产品的有关单据,报表,每月都将这些单据,报表按时间顺序和产品类别整理装订成册,编号存档并妥善保管.2、仓库物质储存和保管。

㈠、物资(包括成品及所有材料)仓库必须通风良好,干燥,清洁,库内应经常清扫,定期消毒,保

持清洁 ,原则上应以物质的属性,特点和用途设置库位,并根据仓库库存条件,合理有效地利用库房空间,划分区域.物料按不同品种离墙,离地分类,分区堆放,加强保管常识处理,加强保管措施,同类物资堆放要考虑检点方便,成行成列,先进先出,发货方便留有回旋余地.每批产品在明显的位置做出产品标示,防止错用错发.㈡、库管员必须定期进行各类存货的分类整理,存放期限较长,逾期失效等不良存货,要编制

报表,报上上级和主管负责人.㈢、原材料根据生产计划做好查料,备料工作,严格按领料制度发放,原材料根据生产计划和

库存填报采购申请计划,保证生产需要.㈣、库存物资未经公司主管负责人同意,一律不准擅自借出,总成物资一律不准折件零发,特

殊情况,应报经公司主管负责人批准.㈤、仓库库存管理要严格保卫制度,禁止非本仓库管理人员擅自入库,仓库库存严禁烟火,明

火作业.3、仓库物质的出库.㈠、按 “推陈储新,先进先出”的原则发放在库物质.㈡、填写领料单、出库单、内部物料暂时借用登记表、要填明材料名称,规格,型号,领料数量,以及材料用途,填写字迹要清晰.领料人制单签字及经公司主管负责人签字批准后方可到仓库向库管员领料.① 属计划生产内的材料应有材料生产计划(BOM表)

② 属限额供料的材料应符合限额供料制度(如DSP,模块等贵重且难采购的物料)③ 属规定审批的材料应有审批人签字.㈢、成品,物资出业务,库管员要核对单价,货款中金额并该有财务部收款章时方可办理物资

出库手续,发现价格不等或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货.㈣、发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门.㈤、所有发料凭证依据,库管员应妥善保管,不可丢失.4、其它有关事项.㈠、出入库台帐做到每天下班前清账,不得压账,保证库存信息的更新.㈡、允许范围内的差错,合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须及时上报<<库存盘点表>>.以

便做到账,卡,物一致.㈢、上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.㈣、下班时检查是否关好门窗,断电及是否存在其它不安全隐患.

第四篇：产品仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

产品仓库管理制度及仓库管理员岗位职责

产品仓库是企业生存和发展过程中一个重要的组成部门，是企业生存与发展的重要环节。为保证产品的安全存放，便于产品识别和存取，避免发货错误，特制定本制度。

一．岗位职责：

1．负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量（配合质管员）等的验收，合理安排产品仓位的划分，进行产品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库产品进行标识，建立产品出入库流水账，每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。

2．产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》，一式四联，需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。

3．产品仓库管理员每日做好产品库台账，并与次日上午9：00前将《产品生产入库单》交相关部门。

4．每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物相符，如有问题及时查明原因。

二．管理制度：

1．产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2．产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。

3．产品出库时，仓库管理员必须在岗发货。

4．非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品，产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5．严格产品出厂管理，仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后，附两联交用户，门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行，并将其中一份保留。

6．仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应正确复写（按单联书写者无效），全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备日后查账。

7．产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管理更加完善。

三．奖惩办法

1．产品库管采取奖励办法，在内与生产部、销售部无争议，达到出勤指标，可享受总工资的8%的奖励。

2.若存在管理混乱，无法按时提交所需数据，工作延误等，按相关联的产品售价的1%进行处罚。

3.配货中出现产品数量误差，并由负责人核查确认的，按误差产品的售价的150%进行处罚。

4.入库及出库中出现人为原因（故意的）舞弊行为的，按牵涉产品的售价的200%进行处罚.

第五篇：材料仓库管理制度 (定稿)

四 川海之科技股份有限公司

材料仓库管理制度

一、总则 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物料周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能。

它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。负责汽车卸货、提货、入库、验收、保管、维护、保养和发放工作。

为了使本公司的仓库管理规范化，保证物料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。

一）仓库管理工作：

1、根据本规定做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。

2、仓库设《材料明细账》，按物料类别、品名、规格分类进行核算，并及时登记数量和金额，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物、资金相符。

3、积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物料的处理工作。

4、做好仓库物料防护工作，确保物料的质量。

5、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物料的安全。二）仓库纳入财务部统一管理。三）财务部每周到仓库收各种小票。四）库管在每月5日前提供前一个月的库存报表。

五）新产品研发所需的物料由研发部管理，其管理制度比照该制度执行。

二、物料入库

一）物料入库前应先入来料送检区，隔离堆放，严禁投产使用；如工作马虎，混入生产，库管应负失职的责任。

二）库管依据《采购申请表》和《送货单》或发票，核对采购员或供应商送来的物料的名称、规格、型号、数量等项目。

三）仓库物料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物料采用不同的计量方法，确保物料计量的准确性。

四）物料数量清点完毕后，由库管通知IQC进行来料检验。五）来料检验合格后，库管根据《送货单》和IQC出具的《来料检验报告》，填制《入库单》，《入库单》一式三份，填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点验入库后；采购员必须就货物与《入库单》的相应项目与库管核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符，库管凭手续齐全的《入库单》（仓库联）登记《材料明细账》，其余一联交财务部，一联交采购员。

六）委托外加工材料的入库手续类比外购物料入库手续进行办理，但在《入库单》上注明其来源，并在《发外加工明细账》上予以登记。

七）因生产急需而要直接进入生产车间的外购物料，应同时办理入库手续和出库手续，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以准确反映公司的物料量。

八）对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管有权拒绝办理入库手续；交货数量超过订货量部分，库房在收料时，须在备注栏注明超交数量，经请示部门主管同意后，始得收料。原则上非《采购申请表》上所核准的材料不予接收，紧急材料未填制或收到《采购申请表》时，库管应先与采购部沟通确认无误后，经请示部门主管同意后，方能收料。

九）标识

检验合格的材料，库管在外包装上贴合格标识牌以示区别，库管再将合格品入库定位，不合格验收标准的材料验收人员在物品包装上贴不合格的标识牌，报经主管处理。标识牌有“待验”、“合格”、“不合格”三种，“合格”标识牌用绿色表示，“不合格”标识牌用红色表示，“待验”标识牌用蓝色表示，标识牌采用不干胶色标贴于盛装产品的容器上。

三、物料保管

一）堆码：

1、应以物资的属性特点和用途规划设置库房，各种原辅材料和产成品必须分区整齐堆码，要做到物分类、类有位、为有标，不同材料之间保持一定距离，便于装卸、发料，禁止乱堆乱放。

2、易吸潮的纸质包装材料，如纸箱、纸盒、说明书等，要堆码在料台(或料架）上，同时要离墙壁20厘米以上。

3、易生锈的铁听包装，要堆码在干燥，通风良好的环境中。二）管理：

1、物资的存放应做到品种、规格、牌号三分清。

2、加强保管措施，防卫严密，慎防盗窃；入库人员均须经过库管的同意，在库管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁在库房内吸烟，库管人员应负制止之责，否则予以处罚。

3、做好“六无”和“六防”：

1）无霉烂变质、无损坏、无丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 2）防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷。

4、注意防火，做到安全储存，库房电器一律用防爆电器，不准带火源、穿钉鞋进入库房，不准用重物打击。

5、各项材料应按类别排列整齐，以标签标明材料名称及编号并绘制各类材料存入位置图，易燃、易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标识“严禁烟火“。

6、保护好成品和各种原料标识，如发现遗失或不清楚应采取补救措施。

7、库房应具备度量衡量器具并随时校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年应作一次校正，并做好校正记录。

8、定期检查避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全。

四、物料领用

一）生产部门领用物料时，凭生产部签发的《任务单》和《配料表》，由库管亲自发放，四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由领料人私自领取；《领料单》应填明材料名称、规格、型号、领料数量等项目，库管和领料人均须在《领料单》上签名。

二）《领料单》一式三份，一联退回车间作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为《材料明细账》的依据。

三）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置《发外加工材料明细账》进行登记。

四）对于一切手续不全的领料，库管有权拒绝发货，并视其程度报告生产部经理、财务部经理和生产中心总经理处理。

五）按“先进先出，推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料；发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则；对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管应负经济责任。

六）未按本规定办理领料和出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管应承担由此引起的经济损失。

七）物料未经部门经理书面批准，一律不准擅自借出。八）对于新产品用料（含其它专项申请的物料），均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割开零的，本着节约的原则，都应开零供应，不准一次性发料。

九）凡是出库物料，均必须由领料人妥善保管；一旦出现由于保管不善造成质量不合格的，必须追究相关人员的责任。

五、物料退库 一）未用完的物料如需退库，退库时必须登记退库数量，并办理相应的退库手续。二）在生产中发现的不合格物料，必须及时退库，并办理相应的退库手续，并标明不合格品，及时通知采购部进行处理。

三）退库物料必须保证质量合格，一旦发现退库物料不合格，将追查到底，追究相关人员的责任。

六、盘点

月底盘存以每月最后一天，由财务人员会同库房人员进行，按规定进行材料盘点和清仓查库，盘点后填写《盘点表》，《盘点表》一式三联，一联库房保存、二联财务留存、三联库房记账。材料盘损由库房出具报告，说明短少原因，并由上级主管查明原因后，再追究责任。

七、其它事项

一）库房账目应做到“日清月结”，要做到账、卡、物、表、资金五相符。每月月底填写《材料动态月报表》上报财务部、生产总经理和董事长。

二）库管在做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理等提出建议。

三）库管工作调动或辞职时，必须办理移交手续，由财务部进行监督移交，并在移交表上签名；只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。

本制度自公布之日起实行。

四 川海之科技股份有限公司

SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.四川海之科技有限公司 二〇一二年二月六日