第一篇：仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、作息管理
１、公司实行每周六天（周一至周六）的工时制度，周日仓库内部安排人值班。
2、工作时间为：
上午：9:00－12：00 下午：14：00－18：00
四、岗位职责
仓库主管岗位职责
1）2）3）4）5）6）对仓储部所有工作负全责。
负责货品库存的管理，库存数据及数据分拆。对货品质量严格控制把关，确保无不合格货品入库。负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。负责监督货品堆放、发货，做到堆放合理，发货原则先进先出。每天对所有仓库库存条件以及货品摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决 7）负责每月对仓库货品进行质量、数量盘点的全过程监督管理。8）9）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理安排运输车辆。认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。
10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。11）完成领导交付的其它工作。
仓管员职责
1、严格执行入库手续，商品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2、3、4、入库的商品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚。商品入库后应及时入帐，准确登记。
商品出库时仓管员应按审核无误的发货单和先进先出的原则发货。严格按仓库主管制定的发货计划执行。
5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账实相符。
6、为使仓库库存准确，仓管员必须做好日常盘点和月末盘点工作。临期三个月的货品摆放至临期货品区，并提交临期货品明细表至仓库主管签字确认。
7、随时了解仓库的储备情况，有无储备、不足或超储积压、呆滞等现象发生，并及时上报。
8、及时通知对应柜台柜长仓库货品的种类及数量，掌握柜台商品的销售情况，并及时上报采购部，提出补货计划
9、做好防盗、防火、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货过期变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
11、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。仓库送货员职责
1、送货员各自负责所辖柜台的送货工作，在仓库装货时必须按送货单所列商品的名称、规格、数量逐一与仓库管理员当面点清；
2、送货员货送到柜台后，应严格和柜台收货人员在商品数量、规格、金额上做好交付工作，双方签字确认。
3、送货员送货到柜台时，因质量、规格、毁损或其它原因要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回仓库，并与仓管员作好交接手续。
4、送货人员必须对送货的商品、临时外购的商品、退回的商品负责，不能找任何理由推萎；其工作成绩纳入考核；
5、对于临时性外购而不经仓库验收直接送柜台的商品，送货员须验收其数量、规格、金额等，送货后再把外购清单交与仓库；
6、送货员送完货后必须把柜台的签收单等相关单据于送货当日交到开单员，因特殊原因未拿回的，可以延后，但最迟不超过3个工作日；
7、送货人员负责柜台漏记商品的补单衔接和追索工作；
8、上级领导交办的其它工作。
仓库内勤职责（史亚玲）
1.根据公司记账的有关规则和要求，及时登录每笔进出业务内容，确保帐、物相符
2.保管仓库当日收回的现金，并于次日11:00之前及时交回公司。3.按照开单员传送的数据打印发货单 4.仓库库存管理系统数据维护工作（审核单据、确认单、入库单录入）5.有条理做好《送货单》、《互调单》、《退货单》等追单工作并及时记录，按照规定转交相关部门
6.协助仓库主管监督抽查各仓管员的帐 物一致
7.负责本部门文件资料的管控工作及跨部门文件资料传递并作好记录，负责本部门考勤表、加班员的加班申请，主管签字后交给人事。8.负责本部门办公用品申购及保管、负责监督仓库办公区域清洁卫生 9.准确无误的统计好司机送货趟数及金额。配货员、送货员分别做出统计
10、负责道具及辅销品的管控工作并作好记录
11、协助仓储主管调配车辆及其他临时性工作
五、仓储管理规定
1、货品的验收入库仓库管理制度
1.1采购员将“货品订单”给到仓库后，仓库需将此批货品放在指定的检验区内，作好防护措施。
1.2仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。
1.3仓库收货时需要求采购人员给到“货品订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，否则拒绝收货.仓库人员有追查和保管单据的责任。1.4库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.5对入库商品核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，开单人员将入库单分别发至相关人员邮箱里。
1.6仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
1.7仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、发货管理
2.1 仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货，2.2库管员凭总经理制定的分货明细如实发货，仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。
2.3 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。2.4 任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
2.5仓储主管或开单员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储主管同时负责发货时承运车辆与仓管员、送货员的调派工作。
2.6柜台人员所需货品无库存，库管员应及时通知柜台人员，并告、采购人员及时采购。
六、货品管理
6.1在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
6.2货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
6.3每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正
七、货品的盘点
7.1仓库货品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。7.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点安排操作。
7.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。7.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
八、仓库的安全、卫生
8.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
8.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。8.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
8.4仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。8.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
8.6仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、安全通道、临期货品区、货品报废区、货品发放区、配货区、不合格货品存放区、、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。8.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。
8.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。8.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。
九、仓库人员的工作态度及作风
9.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。9.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
9.3对于上级下达的任务要按时按质完成。
9.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
第二篇：材料仓库管理制度 (定稿)
四 川海之科技股份有限公司
材料仓库管理制度
一、总则 SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.材料仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物料周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能。
它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。负责汽车卸货、提货、入库、验收、保管、维护、保养和发放工作。
为了使本公司的仓库管理规范化，保证物料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。
一）仓库管理工作：
1、根据本规定做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。
2、仓库设《材料明细账》，按物料类别、品名、规格分类进行核算，并及时登记数量和金额，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物、资金相符。
3、积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物料的处理工作。
4、做好仓库物料防护工作，确保物料的质量。
5、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物料的安全。二）仓库纳入财务部统一管理。三）财务部每周到仓库收各种小票。四）库管在每月5日前提供前一个月的库存报表。
五）新产品研发所需的物料由研发部管理，其管理制度比照该制度执行。
二、物料入库
一）物料入库前应先入来料送检区，隔离堆放，严禁投产使用；如工作马虎，混入生产，库管应负失职的责任。
二）库管依据《采购申请表》和《送货单》或发票，核对采购员或供应商送来的物料的名称、规格、型号、数量等项目。
三）仓库物料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物料采用不同的计量方法，确保物料计量的准确性。
四）物料数量清点完毕后，由库管通知IQC进行来料检验。五）来料检验合格后，库管根据《送货单》和IQC出具的《来料检验报告》，填制《入库单》，《入库单》一式三份，填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点验入库后；采购员必须就货物与《入库单》的相应项目与库管核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符，库管凭手续齐全的《入库单》（仓库联）登记《材料明细账》，其余一联交财务部，一联交采购员。
六）委托外加工材料的入库手续类比外购物料入库手续进行办理，但在《入库单》上注明其来源，并在《发外加工明细账》上予以登记。
七）因生产急需而要直接进入生产车间的外购物料，应同时办理入库手续和出库手续，四 川海之科技股份有限公司
SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.以准确反映公司的物料量。
八）对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管有权拒绝办理入库手续；交货数量超过订货量部分，库房在收料时，须在备注栏注明超交数量，经请示部门主管同意后，始得收料。原则上非《采购申请表》上所核准的材料不予接收，紧急材料未填制或收到《采购申请表》时，库管应先与采购部沟通确认无误后，经请示部门主管同意后，方能收料。
九）标识
检验合格的材料，库管在外包装上贴合格标识牌以示区别，库管再将合格品入库定位，不合格验收标准的材料验收人员在物品包装上贴不合格的标识牌，报经主管处理。标识牌有“待验”、“合格”、“不合格”三种，“合格”标识牌用绿色表示，“不合格”标识牌用红色表示，“待验”标识牌用蓝色表示，标识牌采用不干胶色标贴于盛装产品的容器上。
三、物料保管
一）堆码：
1、应以物资的属性特点和用途规划设置库房，各种原辅材料和产成品必须分区整齐堆码，要做到物分类、类有位、为有标，不同材料之间保持一定距离，便于装卸、发料，禁止乱堆乱放。
2、易吸潮的纸质包装材料，如纸箱、纸盒、说明书等，要堆码在料台(或料架）上，同时要离墙壁20厘米以上。
3、易生锈的铁听包装，要堆码在干燥，通风良好的环境中。二）管理：
1、物资的存放应做到品种、规格、牌号三分清。
2、加强保管措施，防卫严密，慎防盗窃；入库人员均须经过库管的同意，在库管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁在库房内吸烟，库管人员应负制止之责，否则予以处罚。
3、做好“六无”和“六防”：
1）无霉烂变质、无损坏、无丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠； 2）防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷。
4、注意防火，做到安全储存，库房电器一律用防爆电器，不准带火源、穿钉鞋进入库房，不准用重物打击。
5、各项材料应按类别排列整齐，以标签标明材料名称及编号并绘制各类材料存入位置图，易燃、易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标识“严禁烟火“。
6、保护好成品和各种原料标识，如发现遗失或不清楚应采取补救措施。
7、库房应具备度量衡量器具并随时校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年应作一次校正，并做好校正记录。
8、定期检查避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全。
四、物料领用
一）生产部门领用物料时，凭生产部签发的《任务单》和《配料表》，由库管亲自发放，四 川海之科技股份有限公司
SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.不得由领料人私自领取；《领料单》应填明材料名称、规格、型号、领料数量等项目，库管和领料人均须在《领料单》上签名。
二）《领料单》一式三份，一联退回车间作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为《材料明细账》的依据。
三）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置《发外加工材料明细账》进行登记。
四）对于一切手续不全的领料，库管有权拒绝发货，并视其程度报告生产部经理、财务部经理和生产中心总经理处理。
五）按“先进先出，推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料；发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则；对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，库管应负经济责任。
六）未按本规定办理领料和出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管应承担由此引起的经济损失。
七）物料未经部门经理书面批准，一律不准擅自借出。八）对于新产品用料（含其它专项申请的物料），均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割开零的，本着节约的原则，都应开零供应，不准一次性发料。
九）凡是出库物料，均必须由领料人妥善保管；一旦出现由于保管不善造成质量不合格的，必须追究相关人员的责任。
五、物料退库 一）未用完的物料如需退库，退库时必须登记退库数量，并办理相应的退库手续。二）在生产中发现的不合格物料，必须及时退库，并办理相应的退库手续，并标明不合格品，及时通知采购部进行处理。
三）退库物料必须保证质量合格，一旦发现退库物料不合格，将追查到底，追究相关人员的责任。
六、盘点
月底盘存以每月最后一天，由财务人员会同库房人员进行，按规定进行材料盘点和清仓查库，盘点后填写《盘点表》，《盘点表》一式三联，一联库房保存、二联财务留存、三联库房记账。材料盘损由库房出具报告，说明短少原因，并由上级主管查明原因后，再追究责任。
七、其它事项
一）库房账目应做到“日清月结”，要做到账、卡、物、表、资金五相符。每月月底填写《材料动态月报表》上报财务部、生产总经理和董事长。
二）库管在做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理等提出建议。
三）库管工作调动或辞职时，必须办理移交手续，由财务部进行监督移交，并在移交表上签名；只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
本制度自公布之日起实行。
四 川海之科技股份有限公司
SICHUAN HAIZHI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.四川海之科技有限公司 二〇一二年二月六日
第三篇：仓库管理制度
邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）
为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库的管理。
三、内容
（一）、职责
仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。
（二）、入库
1、原材料、外协品的入库
（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。
2、产成品入库
（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。
（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。
（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。
3、退回货物的入库
（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账
（三）贮存
1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
（四）、发放
1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：
（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；
3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；
5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。
四、仓库内部管理
1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。
五、安全事项
1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
六、本制度由办公室制定并解释。
七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止
邹平创星环保设备有限公司
2009年10月1日
第四篇：仓库管理制度
仓库管理制度
一、目的
为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。
二、范围
针对物流部仓库和理货区
三、内容
（一）、严格遵守公司和部门各项规章制度。
1、严格按照公司的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡，上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。
2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其他人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
3、物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，填写验收单并按要求签字。
4、物品入库，应先入待验区，未经检验合格不准进货位区。
5、须有检验记录，用合格的测量仪器按检验标准检验，检验合格后，保管员凭送货发票或送货清单所开列的定单、供应商、名称、品牌、型号、数量、计量单位验收到位，填写入库单做收货确认。
6、不合格品可隔离堆放或拒绝接收，不可签收验收单或收货单。
7、验收中发现问题，须及时通知主管和经办人处理。发生单到货未齐，或者货到单未齐的情况，均应向经办人反映查询，直到消除悬念挂账。
（二）物资的存储保管，1、原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。货物堆放要有平面图，每个客户的货物必须标明，分开堆放。
2、物资堆放的原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到差点方便、成行成列、排列整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、验收物料以及设备、容器和工具负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑存储场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”（即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）要求，使企业财产不发生保管责任损失。同类物品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。并保持仓库的清洁卫生。
5、保管物资，未经领导同意，一律不得擅自借出。总成物资，一律不得折件零发，特殊情况须经领导批准。
6、严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业须经过领导批准。保管员要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知识。应急灯，安全通道必须有平面图。
（三）物资发放
1、按“规定供应，节约用料”的原则发放。坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的规程操作。
2、物料申请单应有详细记录，注明领料名称、品牌、型号数量、领用人员及用途，并经过相关审批。预算内的物品及设备领用应符合预算计划，属于限额供应的物品应符合相关控制制度，属于规定审批的物品应有审批人签字。
3、对于专项物品申请，除保留安全库存外，均应有申领单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性出货。
4、出货必须与领用人和部门办理交接，当面点清楚，防止差错出门。
5、所有出货凭证须保管员和领用人双方签字，由保管员妥善保管每月转财务备案，不可丢失。
（四）其它事项
1、每日更新库存台账及收发存报表，日清日结，不可积压。
2、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘亏盘盈，每月上报，要求随时做到账实相符。
3、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字。双方各执一份，上报存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿。对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。
仓库注意事项
1、非仓管员不得单独进入仓库重地。
2、凡领取物资，借用仓库工具等都由借用人本人签名，不经仓管员签发不可擅自从仓库里拿走物资。
3、不愿签名的，仓管员有权不发放物资。
4、从仓库借走的工具，必须在当天下午5:30前归还，当天不能归还的须向仓管员说明。
5、建筑工地来借用工具的，须万小青（万总）亲自签名。
6、归还时务必要交给仓管员本人手上，然后核消。
7、工具遗失或无故损坏，由借用人自行负责。
8、进入仓库重地，严禁烟火！
第五篇：仓库管理制度
仓库管理制度
为了加强库存管理，明确物资出、入库手续及流程，提高公司资金、物资周转率，保证库存安全，特制定以下管理制度。1.入库管理
1.1仓库管理人员应核对入库药品或物品的数量、品名、规格、型号，保证入库的真实性；特殊耗材、特殊药品和器械需使用部门和仓管验收合格签字后，才能办理入库手续
1.2仓库管理员一定要见到实物才能入库，如若未见到实物就予以入库，造成实物与账上不符，由仓库管理人员承担相应责任，视情况严重对仓库管理人员进行处罚，处罚金额100-500元。
1.3入库后应及时打出入库单据（一式三联），入库单据应有仓库管理员、采购人员签字，签完字后白联送交财务，红联交采购，黄联仓库留存；
1.4入库后的物品药品应及时送存仓库保管。
1.5厂家赠品、活动赞助的物资必须全部入库由仓库保管。2.出库管理
2.1销售出库，必须凭收费单出库，出库与收费单项目相符。2.2科室领用出库，营销领用出库必须有申请部门申领单，凭单据出库，如实际出库与申领单据不符，出库单据需备注不符原因；赠送赞助的物品可回收重复使用的物资需退回仓库。
2.3出库单据应及时交予财务，不应滞留单据（一般在业务发生的第二天把单据交财务）且每张出库单据要附申领凭证，以便财务核实。2.3 3盘点规定
3.1仓库管理人员需定期对自己管理的库存商品进行盘点，保证库存商品的真实性，安全性；
3.2财务在每个月末应对仓库进行盘点，监督仓库管理人员的工作； 3.3如若财务盘点出仓库账实不符，由仓库管理人员承担差价金额。4.物资报废 4.1物资报废原因：
1）变质的（生锈、霉变、虫啃等）； 2）超过有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物资报废流程：
1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，有财务部及相关部门确认，确认报废的，由财务部核准报废物资价值，呈报执行总经理审批，予以报废。
2）相关部门凭《报废申请单》执行总经理处理意见到仓库办理报废手续。5.物资回收
5.1科室更新换代的陈列物品，仓库要及时回收，填写《报废申请单》提出处理意见，经部门主管确认，财务审核，执行总经理审批。
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