采购流程及制度(修改版)

第一篇：采购流程及制度(修改版)

采购部流程及制度

一、申购流程

1、由工程资料员或跟单员预算员根据采购分类填写工程材料申购表（表一），注明名称、规格、异型情况、到货时间等，申购人申购材料时应预留部分时间，小批量材料申购时间不得少于5日，大宗及大批量材料申购时间不得少于7日。

2、申购人将申购表交本项目跟单预算员，审核材料的正确性、数量、及预算价，无预算价格或超出预算价格的，预算员需与甲方沟通补充预算或重新核价，确认材料是否购买，并对本申购单进行文字说明。

3、统计员确认材料库存情况及是否有可替代物品的建议。

4、申购单交采购主管初步审核后，由主管交总经理进行最终审批，审批后申购单由主管交予本次采购员进行采购并将审批意见反馈到项目工地。

二、采购部流程

1、供货商要在《供应商名录》中选择，如果是新供应商，则要求提供营业执照、税务登记证及公司的基本资料。

2、少批量零星材料（1000元以内），由采购部自行采购，需采购部两人同时在场；材料款（备用金）由本单采购员经主管确认后申请。

3、长期合作的管材、五金、小批量石材等供货商，每次订货需发材料及单价表（表二），经总经理审批后发给供货商确认并回传公

司。供应商需提供材料及单价表正本、送货单、工地验收单或采购部验收单、发票进行结算，不得电话订货。4、1000元到20000元的材料，供应商报价不得少于三家报价时需注明材料单价、加工费、总额、到货时间、含税情况等条款的简述。报价单需供应商加盖公章或合同专用章，若无公章则需报价人签字确认。

采购时间：3天内询价完成，5天内订货。5、50000元以上大批量或大宗材料要公开投标询价，供应商报价不得少于3家，报价单（表三）需总经理签字后统一发给供货商报价。报价单经主管交予总经理开封并确认供货商，合同需总经理及主管确认后，由跟单采购员负责与供应商办理相关事宜。

采购时间：5天内询价完成，7天内订货。

6、跟单采购员要及时跟踪货物、催货及发票等事宜。

三、工程项目部采购流程

1、申购单报公司审批完成后，由跟单采购员将总经理审批意见反馈工程项目经理，由项目经理自行安排采购。

2、大宗材料（如沙、碎石、水泥、砖等）需项目材料员对本地价格进行询价后报公司采购部，经审批后项目经理与供应商签订供货合同，复印件传采购部、财务部备案，由采购部统一结算。

3、项目部零星材料结算，由项目部直接交予财务部审批。

四、采购员职责

1、采购员严格按照采购流程执行，不得擅自操作。

2、督促各申购人遵守和执行好采购流程。

3、根据采购申请单按照货比三家的原则进行价格、合同谈判工作。

4、灵活操作，在最短、最有效的时间内完成采购工作。

5、随时与项目经理、资料员沟通，第一时间了解项目工地情况。

第二篇：采购制度及流程

宁波市金泽通信设备有限公司 采购管理制度及操作流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则。由需方提出申请统一采购（特殊情况下的急需物料可由急需部门经主管领导批准，先采购后备案）。2.非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）采用提前申请，需签订合同的特殊物料，按合同程序进行采购。

3.申购部门在请购前须将采购计划或申请（对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料），及时提交供应部，供应部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。4.对价值超过1000元以上的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人写出比价申请报告，经主管领导签署意见报总经理审批后实施； 对价值低于1000元以下的办公用品及配件、设备、仪器、施工项目等需要由申请人提出申请，经主管领导审批后实施。

5.采购应索要发票，金额小的索要收据（待一定数量后，累计发票），网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“外购物资申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“外购物资申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。3.若撤销采购，应立即通知采购部门，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.采购经办人在“外购物资申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。2.采购之前必须把“外购物资申请单或采购定单”交到总经理审批后，方能进行采购。(四)采购职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采购市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品采取集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“外购物资申请单”批准签字且到财务部备案后，办理借款手续或通知财务办理汇款手续。2.采购人员按核准的“外购物资申请单或采购定单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.采购付款按采购物料不同方式进行付款（包括零星付款、合同条款或批量物料分批付款）。物料采购无论金额多少，一律由经办人签字，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退。

（九）采购监督

1.公司审计监察部对日常采购业务实行审计监察制度，原则上以采购金额的10%--20%进行抽查。2.对所采购的大宗物料、设备、仪器及施工项目等，进行逐一监察。

五、附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

第三篇：采购制度及流程

上海吾间建筑工程有限公司 采购管理制度及操作流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有日常办公器材等用品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

四、工作程序

（一）采购基本事项

1.采购一般遵循现需现采购的原则，一般由后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。

2.日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈，非日常用品采购应货比三家，选择性价比最高的供应方。

3.采购原则上采取内部员工相互监督的原则，采购前不需要经过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人将采购单提前报告经分管部门领导签署意见后实施。

4.金额特备巨大的（2000元以上），采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购人员应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有后勤互监督人员对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。5.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。

（二）采购申请

1.采购时，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“采购单”。

2.交由后勤部进行采购时，若有紧急采购需要，需方应在在“采购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.交由后勤部进行采购时，若撤销采购，应立即通知相关人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1.需方可以自行采购也可以通知后勤部门进行采购，均需要填写“采购单”，2.报销时，需方或者后勤人员应将报销凭证及采购单同时交由部门负责人审核，货到后，部门负责人验收无误后，需方或者后勤人员再将报销凭证交由总经理签字，财务根据经理签字后的凭证放款。(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。2.做好采内参市场行情的经常性调查。3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。5.做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3.每年第一个月重新审定上供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

五、附则 1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

2014年4月

第四篇：财务报销制度及报销流程(修改)

财务报销制度及报销流程

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制各项费用支出，根据公司颁布的“财务管理细则”，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明有关借款及各项支出的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借款管理制度及借款流程

第四条 借款管理

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请单》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)一次借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账： 借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：部门总监审核签字→公司分管领导批准→财务总监复核。

(三)财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理借款。第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的支出原则上不得超出预算或历史平均水平。

第七条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据，非正式票据不得作为报销凭据。

（二）购货发票应与实际购买货物名称、日期、数量、金额相一致，不得涂改。

2(二)填写报销单应根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写；注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

第八条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准见《关于差旅费报销的有关规定》。

(二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准限额的，不予补偿；超出住宿标准限额部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间至返宁时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食补贴标准，依据实际出差天数结算。

4.出差地市内交通费，乘坐公共交通凭票据报销（公共交通票据不得连号，不得用其他票据替代）。

5.宴请客户需由总裁(总经理)批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

6.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具的不予报销相关费用。

（三）报销流程

1.出差申请：出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请表由部门负责人（总监）审核、分管领导批准。

2.借支差旅费：出差人员持审批后的《出差申请表》，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.差旅费报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。根据差旅费实际费用填写《差旅费报销单》、《付款单》，由部门总监审核，分管领导批准。

4.出差人员持审批后的《差旅费报销单》和《付款单》到财务部门办理报销手续。

第九条 市内交通费报销制度及流程

(一)费用标准：

（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车;（2）市内因公乘坐公共交通的费用应持有相应票据报销。

(二)报销流程

1.员工将实际因公乘坐的公共交通车票，粘贴于费用报销粘贴联上（公共交通车票上应注明日期，按次粘贴，不得有连号，不得用其它票据代替），按规定填好《付款单》。

2.审批：按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务部办理报销手续。

第十条 办公用品、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：

1.为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部门统一管理，集中购臵,并指定专人负责。

2.各部门指定专人按季度编制耗用计划，经分管领导审核批准后报行政人事部门按计划购买发放。

3.对价值较大的低值易耗品，需填写办公耗材领用单,经部门负责人审批后领用,并实行交旧领新（如：计算机配件、打印机墨盒、硒鼓等），并由行政人事部门管理人员现场监换，废旧配件由行政人事部门管理人员统一处理。

（二）报销流程

1．购臵申请: 公司行政人事部门每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购臵预算，实际购臵时填写购臵申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单（附入库单），按日常费用审批程序报批；审批后的报销单及正式发票（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：行政人事部门按月根据各部门领用物品进行统计，归集核算各部门相关费用，收集有关数据，并建立管理台账。

第十一条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了控制招待费的支出，使用招待费应事前经总裁（总经理）同意批准。

2.培训费：为便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部门统一管理，各部门培训需求应及时报送行政人事部门。行政人事部门根据实际需要编制培训计划报总裁（总经理）审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，实现资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政人事部门资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由行政人事部门按审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批后的报销单及《资料申请表》办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十二条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照工资薪金、奖励制度相关规定执行。

第十三条 工薪福利支付流程(一)工资支付流程：

（1）每月8日由行政人事部门将本月经公司总裁（总经理）审批后的工资支付发放清单及由经办人员填写的《付款单》交财务部；

(2）每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；

（二）临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程同工资支付流程。

（四）其他福利费支出由公司行政人事部门按审批后的支付标准填写付款单→经部门负责人签字确认→财务总监进行复核→报总裁（总经理）审批。交财务部门付款。第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十四条 专项支出主要包括软件及固定资产购置及其他专项费用等。

第十五条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)行政人事部门根据需要填写购置申请：按公司《财务管理细则》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请价格。(三)结账报销：

（1）行政人事部门对固定资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭正式发票、验收资料按规定填写报销单，办理报销手续；（2）按资金支出规定审批程序审批；

（3）大额资金支出，财务部门根据审批后的报销单以支票形式付款或通过银行汇款；

（4）若需提前借款，按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

（四）行政人事部门对固定资产和价值较大的低值易耗品建立固定资产管理台账，对资产明细登记造册，建立管理卡片。对可移动资产（如手提电脑等），应建立使用人登记签字制度。使用人调离时，由行政人事部门办理移交手续。行政人事部门定期对固定资产和价值较 8 大的低值易耗品进行账、物核对，每年末与财务部门对固定资产进行盘点清查，确保资产完整。

第十六条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用属于非正常业务费用，不确定因素较强，应由管理部门根据项目实际需要向总裁（总经理）提交请示报告（含费用支出理由、项目可行性分析、费用预算额度及相关收益预测等），由总裁（总经理）审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件送财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由项目实施部门与合作方签订正式合同，（合同签订前由公司法律顾问审核，合同应注明付款方式等），签字后的合同一份交财务部，与审批后的报告作为付款依据。3．付款流程：

（1）由经办人根据取得的正式发票等资料填写付款单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

9（2）按审批程序审批：主管部门负责人（总监）审核签字→ 财务总监复核 →总裁（总经理）审批；

（3）财务部门根据审批后的付款单金额和合同规定的付款期限付款；

（4）若需提前借款，按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十七条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，财务部将报销时间具体安排如下：

1．正常经费报销：公司财务部每周一与周四为正常报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止一般行政经费报销。

2．借支及特殊业务不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则

第十八条 本制度解释权归公司财务部。

第十九条 本制度经总裁批准签字后生效。第二十条 本制度自颁布之日起执行。

第五篇：医院采购工作流程 及制度

医院采购工作流程及制度

为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：

一、采购分类

药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。

二、各部门职责

采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。

4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。

三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购 ㈠请购

1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半

1个月为原则，保证物资周转率达到10次以上。采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批。采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入相应的采购目录库管理。

2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制《物资请购单》。《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。

㈡采购

1、每年年初，各主管部门负责编制全年物资采购预算，编制价格以上实际采购最低价为基础。

2、采购部应根据医院物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。

3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物品为常用物品。医院确定《物资采购目录》后，应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门；物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。

4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采购部统一采购。《物资采购目录》以外的物品和零星物品（单件价值在50元以内且批量价值在200元以内的物品）由医院采购部自行采购，不需集中招标采购。

5、采购人员收到《物资请购单》后，根据物资采购确定的供应商进行物品采购。、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料禁止采购。

7、《物资请购单》送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品，采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门，原则上物品采购的最长时限为15天。物品供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。

㈢验收

1、物资到达仓库时，由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的物品验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。

2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物品的生产日期、到期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物品经验收与订购单不符的物品或质量不符合国家要求的物品，验收人员有权拒绝入库。

3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题，即：物品的数量是否正确，对超过采购申请数量的物品，库房管理人员有权拒绝入库。

4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品，由采购人员负责退货处理。

5、经验收合格的物品，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物品验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物品入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。

㈣付款

1、一般采取货到付款或月底结算；医疗药品采取先采购，延后两个月付款的方式。

2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》（或传真件）须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。

3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当，医院因资金紧张不能确保药品付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及

时通知采购部药品付款额度，便于采购部编制药品付款计划；采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的，应于每月10日前根据药品付款计划及时向医院财务部门药品说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加药品付款额度。

4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。

5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单，药品付款报销单应同时附药品采购发票和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。

6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。

㈤质量反馈

1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物品主管部门，由物品主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物品质量和医疗安全。

2、终了，采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。