第一篇:材料仓库管理规程
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材料仓库管理规程
一、总则:
本制度规定了物资入库验收、工作职责、物资保管、等管理内容。本制度中的材料包括原材料、辅助材料和配件等。
二、物资的入库与验收:
1.物资到库,仓库管理员必须凭送货单、物资采购申请单或相关资料办理入库手续。2.进库物资必须由仓库管理员会同采购申请部门共同检验,经验证合格后,方可入库。
三、仓库工作责职:
1.在公司财务负责人的领导下,组织落实做好仓库物资的管理工作。
2.负责对材料的验收入库、堆放、保管、出库工作,分类堆放,标识清晰,防止材料堆放混乱,对易受潮霉变的包装材料应堆放通风干燥区域。
3.做好材料入库的报表工作,要求字迹清晰、台帐完整、帐帐相符,帐物相符。严格控制材料仓库库存量,定期对存货进行分类整理,对较长时间未动的材料应编制报表报公司采购部门,以便节省采购成本。
4.仓库管管理人员要加强业务学习,做好仓库6S管理工作,提高素质,避免工作中发生不必要的失误。
四、物资的保管:
1.负责对材料的巡检、定期进行盘点、整理工作,做到安全、整洁、规范、防火、防霉变。
2.进仓物资做到先进先出的原则,露天堆放的物资,要定期查看,核实。
3.公司相关部门应定期或不定期对仓库的帐、卡、物进行检查,对库容、文明卫生进行检查。
编制:
批准:
2016年3月12日
第二篇:仓库环境卫生管理规程
1.仓库卫生管理
1.1 仓管员在每天上下班时应检查库房的卫生情况,特别是死角地带,要求做到地面整洁、无杂物、无卫生死角,卫生清洁标准参照《仓库环境卫生管理规程》执行。
1.2 清洁完成后清洁工具应整齐有序摆放,拖把应在通风向阳处凉干,避免清洁工具对现场
造成二次卫生污染。
1.3 收料完成后仓管员应对收料现场进行清洁清扫,详细作业参见《物料收料清洁操作规
程》。
1.4 所有卡板必须码放整齐,如地面残留卡板木屑应及时进行清理,破损之卡板应及时送维
修处维修;塑料卡板如发现有脏污现象应及时进行清洗,避免原料直接放于脏污卡板上,塑料卡板清洁工作依《塑料卡板清洁作业指导书》执行。
1.5 所有仓库须保持地面﹑料架﹑卡板之清洁,卡板下地面﹑涵洞内不可有垃圾。
1.6 每周应将仓库彻底清扫一次,包括地面拖洗、货物除尘、四壁除尘,执行情况和结果记
录于《仓库清洁记录表》,仓库组长及主管应对执行结果进行检查与跟进,对于清洁不达标项应要求当事人进行改善,改善完成后仓库组长及主管应对改善实施结果进行验证。
1.7 仓库人员在厂区内工作活动均参照《工作环境控制与安全管理规范》执行。
第三篇:仓库物料管理规程
物料部岗位操作规程及物料管理
第一章:岗位操作规程
一、成品入库:
1.成品接收
1.1.每批产品生产结束后,由车间工艺员填写请验单,3小时之内向中心化验室请检,并填写待验产品交接记录,写明品名、规格、批号和数量,与仓库保管员进行待验产品交接。
1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后,在交接记录上签字。
1.3.保管员将产品用黄色绳围定,挂上黄色“待验”标志,并填写货位卡。
2.成品入库
2.1.中心化验室接到请验单,3小时之内取样检验,检验结束后,填写检验报告单一式三份,一份留质量管理部存批检验记录中,一份送仓库,一份送车间。
2.2.如检验合格,由车间工艺员填写成品入库单一式二份,一份入批生产记录,一份交仓库。
2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致,无误后在入库单处签字。
2.4.保管员取下黄色绳,挂上绿色合格标志,并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致,无误后登记台帐。
2.5.如检验不合格,由保管员取下黄色绳和“待验”标志,将其转移至不合格库,贴上“不合格证”,标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。
3.贮存
3.1.按品种分类、分批号码放。
3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。
3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。
3.4.与地面间距不小于10cm。
3.5.按质量标准规定的储存条件储存。
3.6.保持库容整洁,包装清洁。
3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录,如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。
3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。
二、成品发放:
1.严格执行先产先出、按批号发放的原则,并做好发放记录,写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。
2.由销售部部长签发的提货通知单,成品库保管员凭提货通知单和质量管理部部长签发的成品合格放行单发货。
3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。
4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐,台账保存到该产品有效期后一年。
三、物料接收入库:
1.物料进公司后,由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。
2.检查外包是否完整,无破损,无污染。
3.如果出现异常,仓库保管员则拒收。
4.对物料外包装进行清洁。
5.对有油脂类污物,应用清洁剂擦洗干净。
6.清洁后,将物料转移至相应的库区,用黄色绳围定,挂上“待验”标志。
7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作,即时放入冷库和阴凉库。
8.由仓库保管员负责填写请验单一份,交质保部请检。
9.质保部收到请验单后,3小时内派人取样检验。
10.检验结果合格,则由质保部在3小时内下发检验合格报告单给仓库。
11.仓库保管员接到合格报告单后,则立即办理入库程序,编制物料编号,登记货位卡和台帐,将黄色绳和“待验”标志取下,挂上“合格”标志。
12.如经检验不合格,则质保部立即发一份“不合格”的报告单给仓库。
13.仓库保管员接到“不合格”报告单后,则将黄色绳和“待验”标志取下,将不合格的物料转移至不合格品库,不办理入库手续。
14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。
四、物料发放与退库:
1.物料发放
1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令,预先将物料准备好,将生产所需的各种物料放在备料区。
1.2.备料时,不能拆包的物料,取最小单元准备物料。
1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。
1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。
1.5.如有零散物料(上次结余的退库物料),须先发零散物料。
1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”、“近效期先发”的原则,前一批发放完,再发新的一批。
1.8.仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。
2.物料退库
2.1.生产结束后,结余物料必须及时退库。
2.2.物料退库时,退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期,并填写退库单一份,同仓库取得联系后,交车间领料员退料。
2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量,无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。
2.5.物料交接时,仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量,无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。
2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐,调整货位卡。
第四篇:05仓库管理规程
仓库管理规程
为确保公司物流的安全和有序的流动,强化仓库管理工作,制定本规程。
一、管理责任
1.生产部负责原料仓库的日常管理工作。2.财务部负责成品仓库的日常管理工作。3.质管部负责物料的质量检控的判定工作。
4.仓库管理人员负责物料的收发及库存管理,做到“四清”、“三符”、“二齐”(四清是指:材料清、规格清、数量清、状态清;三符是指账、卡、物三相符;二齐是指摆放整齐、库房整齐)
二、仓库管理要求
1.库房仓位应保持整洁、通风、干燥,通道顺畅。2.防潮、防盗、防晒、防火、防小动物,设施完备有效。3.物品存放按特性、类别划区存放,叠堆整齐,标识明确。
4.仓储的各物品的外包装应无霉斑、污迹、无积灰,并定期进行保洁清扫。
三、物流管理要求 一)入库与验收
1.原材料的入库验收
1.1原材料必须经检验合格后才办理入库手续。
1.2仓库管理员根据采购计划或入库单验核物品名称、规格、数量和包装的完整性,收存物暂放待验区,并作标识,开具“进货检验单”送交技质部。
1.3管理员接到检验合格后判定后,物品才能办理正式入库手续,由管理员开具“入库单”、仓库主管复核,凭证转交财务作账务处理(办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐)。
1.4检验合格的原材料实物,仓库管理人员按名称、规格、进料日期分别整齐堆放在合格区域内,并在物料前挂上“仓储物料记录卡”。
1.5管理员接到检验不合格判定后应取下待验标记,挂上不合格标记,并及时汇报部门领导以便做出处理。
1.6原材料因生产急需或其他原因不能按时办理入库手续的,由管理员赴现场办理入库和领料手续,并应通知研发中心质检部门随同进行实物质量确认。2.生产专用设备配件、工装模具的入库
由生产部填写“入库单”,仓库管理人员通知质检部门对加工件质量进行确认后办理入库手续,做好物品库管工作。(具体的手续办理流程按附件一)3.成品入库
必须凭成品合格的“检验报告”及“入库单”办理入库手续,并做好成品库管工作。(具体的手续办理流程按附件二)二)领用与出库
1.原材料:车间凭经主管审核的“领料单”到仓库领取所需的物品。仓库管理员根据“领料单”,经主管审核后发出所需的物品在缓冲室外除尘和外包装经过缓冲室进入净化车间。
仓库管理规程
2.成品发货:管理员收到“出库单”及随附的“发货清单”,应核对两单的应发货一致及主管审核的签名,按“先进先出”的原则发运物品,并进行成品台帐登记。在实施实物发运时,应核对所发物品的生产批号、灭菌批号、日期、规格(序号),并登记入在“出库单”的备注栏内。
3.“领料单”由管理员、领料员、财务部各存一联记帐。成品出库单由管理员保管,销售单由发货申请人和结算中心各存一联记帐。
三)退货物品
1. 成品仓库在收到退回物品实物时,去除运输外包装后,用紫外线进行消毒处理,并做好标识及保管工作。
2. 退货物品由发货申请人(或领料人)负责提出办理申请,应重新进行实物质量检验并做好登记及冲帐手续,特殊情况由总经理审核处理。(具体按“有关退回产品的质量判定及工作职责”的规定处理)3. 若退回物品已使用过,应放入消毒水中浸泡一天后才能办理报废手续(操作人员应戴上一次性使用薄膜手套)。
四、日常管理
1.建立健全的帐卡档案,帐、卡、物必须保持一致。仓贮物品进出库发生的单据中存根联由仓库管理员认真妥善保管,及时装订,做到查阅无误。
2.仓库管理员必须全面了解库存情况,每月最后一个工作日进行仓库盘点,统计收、发、存的发生数,制作月度统计表,交公司财务部领导审阅。
3.管理人员对有效期控制要求的产品(或原材料)应加强失效期的监管工作,对近失效期三个月时应向主管部门汇报仓储相关信息,防止批量报废事故的发生。4.各部门负责人必须每月对仓储管理工作进行抽查,并有相应的情况记录,如有问题及时向公司领导汇报。对因违反公司规程造成损失,将依据情节轻重给予处罚。
五、相关文件
原材料/外协件检验入库工作程序WNQW-15.1 附件一:生产专用设备配件、工装模具的入库手续办理 附件二:产成品入库的手续办理 六:记录
1.进货检验单 2.入库单(四联单)3.仓储物料记录卡(用于需追溯的原物料)/货位吊卡 4.灭菌转出单 5.检验报告 6.领料单(三联单)7.出库单/发货清单
第五篇:仓库盘库管理规程
仓库盘点管理制度
一、目的:
制定合理的盘点管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的
二、适用范围及盘点频次
本办法适用于物流部仓库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点;不定期盘点按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。
三、盘点采用方式:
仓库盘点采用实地盘存制,禁止目测数量、估计数量;
四、职责
1、物流部负责盘点准备工作,确定到货入库及供货清单出库的账务处理。
2、物流部负责盘点工作的具体实施,对盘点过程中出现的差异分析原因,提出改进措施。
3、财务部负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。
五、工作纪律:
1、一旦盘点时间确定,无总经理指示等特殊情况,不得更改;
2、月末盘点现场必须有一名财务人员与一名仓库负责人在场;
3、盘点期间,不能有任何私人电话与事务耽搁工作;
4、物流部负责人应及时分配盘点工作,对盘点结果,负全部责任。
5、如有违反上述规定,违规者罚款50元
六、工作流程: 1)盘点工作准备:
1、盘点之前,仓库保管员首先应做好预盘工作,盘点前应及时追回已领料但未填领料单的货物,应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐关并入到系统里;
2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;对仓库进行整理,清理出藏在死角的物料;
3、将仓库所有物料进行整理整顿标示。同一物料储位不能放超过2米远的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上;
4、盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;
5、确定帐卡物一致:核对物料,确保物料、卡与货位三者一致。2)盘点库存流程:
1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点,仓库停止一切收、发、移动等操作,各部门应全力配合盘点工作;
2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作;
3、仓库、财务部分别指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人,要求每一个仓库都有相应的盘点人和财务复核人员,由财务人员监督仓库盘点人的盘点工作;
4、仓库保管员应将盘点单发放到每一个盘点仓库的盘点人员及监盘人手上;
5、实施盘点,由盘点人与搬运人员进行盘点,财务人员复核与监督;
6、财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏,并进行汇总。
七、盘点差异处理:
1、财务对盘点结果进行对比差异,数据如有差异,重新确认盘点区域由仓库对差异项目进行复盘,检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算;对未入账的重新入账;
2、财务再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。
3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误;异常退货,并且未入账;待查明原因,进行分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
4、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
5、仓库根据审批情况作库存差异调整。
6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整
八、盘点结果处理:
1、库管员须配合财务部的定期盘点工作,并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务,如有延后部门负责人罚款20元。
2、月末盘点,原材料根据库存类别分为ABC类,A类物资不予出现差异,如有差异,仓库保管员应先进行自查,查无结果,由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。B类物资盘点差错率应为1%以下,超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,C类物资盘占差错率应为2%,超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分,超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。
(盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量)
3、成本库不允许出现盘盈亏,如实有盘盈与盘亏现象存在,将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。