煤矿安全管理审核意见

第一篇：煤矿安全管理审核意见

煤矿本质安全管理体系运行审核意见

受利民煤矿委托，公司安监局组织相关职能部室于2011年5月11日对利民煤矿本质安全管理体系运行情况资料方面进行了审核，以下是审核过程中存在的问题。

一、组织机构

1、公司、煤矿两级机构在安全管理过程中存在职责接口不清的现象；如，利民公司和煤矿分别设置了安全管理机构，利民公司有分管职业卫生工作的人员，但煤矿未确定分管职业卫生工作的人员，而该项工作直接与矿所属各区队联系显然存在不合适；类似的问题多处出现，在这里不再重复叙述；

2、公司、煤矿两级组织设置的机构、人员的职责安排交岔、存在不清楚的现象；体系管理的部门和相关人员不能保持相对稳定；

3、体系运行过程中的职能分配不规范，未按要素的功能与企业的实际结合进行分配，未充分理解职能分配的意义；不能体现技术部门管理技术安全，机电部门管理机电安全，人力资源部门管理人事、培训，调度、财务、法律、党政等部门的职责均未规范按要素开展，安全工作仅依靠安全部门，体系大部分要素实现依赖安全部门；无论是安全工作还是体系运行，均未体现全员参与；未按要求制定职能分配表；

4、利民公司的安全管理组织机构图不规范，未真正明确安全部门的角色，未明确各基层单位的接口，也未能真正落实属地管理的要求；

5、安全管理相关职能确认不清楚，如利民公司分别设置了“安全生产委员会”、“安全管理小组”，虽然是两套机构，但主要成员基本相同，应该明确公司的安全管理专职机构（《安全生产法》第十九条），但却未明确；

6、安全生产方面的责任制未规范制定、分发，无法执行、考核；电子版文档中，各部门的职责中关于主管工作、分管工作以及与其他部门的配合的具体工作均不完全明确；职责内容罗列的复杂，部分职责多达二十多条，不利于操作（如矿长职责）；电子版内容中有错别字；

7、未按体系要求配备通风副总工程师；

8、未制定九位一体管理网络图；

9、家属协管员参与安全管理的考核办法内容不具体；

10、未规范对岗位能力进行考核。

二、方针目标管理

11、利民公司方针未充分融入领导层的安全理念，未充分考虑企业的愿景、总体方针和实际风险；

12、方针制定未充分考虑体系管理的持续改进、风险预控的原则；

13、方针的形成过程未进行充分论证；

14、未依据方针制定战略目标；

15、年度目标制定未充分考虑企业方针、战略目标的要求，年度安全目标比较空洞，无实际意义；

16、未将目标具体分解为各项指标；

17、未将安全目标、指标在各层次、职能进行规范分解，下一步的考核工作无法开展；

18、体系人员不能充分理解方针、目标对安全管理的重要意义。

三、程序、制度、文件、记录管理

19、部分制度制定的目的不明确，制度内容中要求的作业流程不清晰，制度中未明确谁去干什么，怎么干；大部分制度对过程的梳理不规范；

20、手册、程序、制度和表格的关系不清楚，未真正做到体系的追溯性；

21、制度的审批、发放、宣贯、作废等一系列流程均未规范规定和执行；

22、文件发放前未明确文件发放的范围；文件发放虽然有记录，但内容不全面，存在应发放而无记录的现象；

23、制度发放后人员未规范开展宣贯、培训，人员对制度等的重要性理解程度不足，人员对制度的重视程度不足；

24、不能确保制度的唯一性，同一项内容在两处或多处体现的现象普遍存在。如，关于风险管理小组分别在《程序文件》、矿发文件中进行了规定，但内容基本一致，失去了文件的指导意义，不利于指导生产；

25、法律法规仅制定了清单，但法律法规的收集、识别、适用于企业的全部过程，均未规范规定并规范开展。

四、企业文化

26、能够感受到企业的安全文化氛围，但安全文化建设不系统，部分过程不规范。

五、检查与改进

27、安全检查制度规定的内容不全面，不规范；

28、未能明确体系运行过程中体现体系绩效的关键点，体系运行过程中的检查未能体现查思想、查制度、查管理，仅停留在查隐患的初级阶段；

29、无论是作业流程，还是岗位标准，均缺少相关的安全检查表，容易造成检查过程不规范；

30、隐患整改只落实了隐患责任人、时间、整改标准等内容，未对隐患整改过程中是否采取应急措施，隐患整改完成后是否有效控制了风险等情况进行规定；

31、隐患整改只停留在采取纠正措施的层面上，未明确隐患整改过程中采取预防措施的要求，可能造成隐患重复出现；

32、对隐患整改过程是否存在风险未进行识别；

33、人员不理解内部审核、管理评审的目的、意义和控制流程，也未开展此项工作。

六、风险管理

34、风险管理的目的性不强，未针对企业的薄弱环节进行风险有效削减的措施；

35、对各业务部门的风险小组，分别从两份文件中进行规定，但内容不一致；办公场所风险评价未成立小组，未明确组长；

36、对危险源辨识前的培训无针对性，也未分层次进行；培训的内容不能充分指导危险源辨识、风险评价和风险控制；

37、程序文件对危险源辨识的时机、鼓励全员参与辨识的内容无具体要求；

38、未依据程序文件要求年底进行危险源识别的要求开展工作，特殊情况下进行危险源辨识的规定无实际意义；

39、危险源辨识前应收集的依据缺少部分危险源描述方面的法律法规，如GB86-6441、GB13861等；

40、未规范制定工作任务清单，清单的流程不规范，造成辨识危险源辨识可能不全面；

41、危险源辨识过程未充分考虑“三种时态”、“三种状态”；

42、部分工作任务、危险源等描述不清楚；

43、危险源辨识记录表不规范，如缺少日期，不能表明每年开展一次；

44、风险评价过程，对重大风险只采用一种方法进行评价，对风险值的确定是否准确依靠人员讨论进行不能保证分值的准确性；

45、未明确可承受风险，对风险控制无针对性、目的性；

46、风险控制措施未分别从技术、管理两方面规范开展；

47、对一般风险控制，只在人员培训方面体现了控制，未在工艺、设施方面体现要求；

48、未理解有效削减重大风险的风险值，以进一步降低企业风险的目的；未针对重大风险制定管理方案；

49、矿井及各区队的风险概述描述不规范，未明确矿井的风险控制、削减原则；

50、未按体系要求，开展每年度进行的总结经验工作；

51、对现场危险源的实际监测工作虽然已开展，但未在体系文件或者相关制度中体现，并详细进行规定；

52、对风险控制过程的评审未能体现危险源辨识的全面性、风险值计算的准确性、风险控制措施的有效性。

七、培训

53、培训制度内容不全面，不规范；

54、培训需求不规范，无实际项目、内容，失去指导意义，人员未根本理解培训需求的意义，与培训计划无关联；

55、未规定培训需求、计划、实施、监测等方面的关联，培训工作随意性强，无针对性；

56、考试的内容也重视概念的掌握，缺少安全管理的实际应用和理解；

57、很多培训工作的效果评价只以考试的方式进行，未体现员工安全意识方面的要求；

58、对人员不安全行为的矫正有制度，虽然开展了工作，但不能明确员工安全意识现阶段的水平，下阶段应提高的程度，是否达到目标，采取的措施是否有效；

59、承包商作业人员的考试卷与花名册不对应； 60、未对义务消防队员培训后进行效果评价； 61、开展的各项安全活动程序不规范，缺少通知、签名、记录、评价、总结等过程；

62、班组急救员虽已经过培训，但未收到相关证件；

八、生产要素

63、瓦斯报表和瓦斯手册中填写的瓦斯检查地点不规范，内容不具体；

64、通风系统中存在不稳定的角联通风系统； 65、矿井虽然进行了风阻测试，但未收到报告； 66、未能通过反风演习提出演习过程中存在的问题； 67、矿井无紧急避险系统。

九、机电管理

68、各类设备操作规程贯彻学习记录中无考核结果等内容；

69、五小电器检查制度、检查表中未落实管理责任人； 70、大型主要设备未做到一台一档； 71、未进行井下开关保护插件试验；

72、综合管理业务流程中名称仍用原机电科； 73、个别点检记录内容缺失，如采煤队5月份记录； 74、固定梯管理制度中检查频次与本安标准要求不符（制度中规定每季度一次，本安要求每月一次）。

十、地测管理 75、09113工作面无停采通知书；

76、无建井地质报告、矿井地质条件分类报告；

十一、防治水管理

77、防治水机构内容不符合实际，未设立专门防治水机构；

78、井上、下对照图无积水情况、开采年限等内容； 79、全矿井雨季前未进行联合排水试验；

十二、爆破管理

80、综掘二队施工风桥未编制爆破说明书；

十三、采掘管理

81、综掘二队无自保、互保、联保制度。

十四、职业健康

82、煤矿职业卫生管理六个台账（职业卫生实施台账、职业卫生监测台账、职业健康监护台账、劳动防护用品管理台账、职业危害申报管理调整、新、改、扩建项目预评价、控制效果评价及审批的相关资料、职业卫生宣传培训台账）应进一步归纳、整理；

83、未制定职业危害防治规划；

84、对3月份本安体系检查出的问题未进行落实整改；

十五、环保

85、矿井水未进行检测，无资质部门验收测试报告； 86、矿井水处理不达标，综合利用率未实测、计量； 87、生活水处理不达标。

十六、其他

88、未实行承包商风险抵押制度； 89、2011年未进行应急演练； 90、未填写事故报表。

总体，体系运行过程未能体现过程控制，未能体现持续改进；体系运行的很多要素未体现目的性；很多要素开展时操作人员未理解要素的真正内涵；各层次体系人员的培训还不深入，人员还不能从根本上理解、重视体系运行工作。

建议，利民公司对以上问题充分考虑，按企业实际情况落实整改；对三月份公司本质安全验收过程中提出的问题高度重视，落实整改。

检查过程中，因检查人员能力、检查时间等因素影响，提出的问题难免存在错误和不妥，利民公司在整改过程中如存在疑问应进一步探讨。

二〇一一年五月十一日

第二篇：审核意见

一、无编制依据

二、无工程概况

三、交通组织部署

1.封道计划与时间安排

（1）半封闭施工阶段：

a.“计划于2012年7月6日封闭牧之路由北向南K0+120-K0+640段左车道修建施工便道”无计划封闭的范围及便道范围；

b.“对便道相邻的半幅道路进行封闭施工”中无具体封闭措施；

c.“用隔离锥将另半幅道路分隔成双向车道”，左侧的隔离锥起到的作用不能满足现场实际情况。

2.施工期间交通管理措施

（3）.“利用深夜时间进行大型机械的进退场等作业，尽量减少对交通的干扰”需考虑噪音污染。

3.保障交通安全的措施

（1）.“项目部成立以安全第一责任人项目经理为组长的安全保畅领导小组，由主管安全的项目副经理挂帅，安全员2人，本着安全第一的原则，成立安全保畅领导小组。”无项目部组织框架图、安全保畅领导小组人员具体名单及安全证书。

（5）.“在来车方向中分带施工区前150米范围用反光标志锥设置车辆改道过渡区，通过改道过度去把车辆从双向四车道通行改为双向单车道通行”中“用反光标志锥”不能满足现场实际情况;“在改道过渡区前方90米范围设缓冲区，并分别在前方300米、500米、1000米设置提示标牌，同时设置各种指示、限速标志，提醒司机限制车速”中无详细的标志标牌位置及尺寸、设置位置。

4.应急预案：过于简单，无具体措施

（1）.应急预案

1.“成立交通保畅小组，小组成员6人设组长一名，分为三组轮班24小时指挥疏导、处理交通问题”中交通保畅小组无具体人员名单。

3.“配备辅助车辆一台便于应急使用”中无通信器材。

（2）对出现交通事故的应急预案

1.及时通知交警、路政部门，在交警、路政部门现场勘察后，协助把出事车辆拖离出事现场，并协助恢复交通“中无急救部门。

（4）便道维护措施：无便道的具体宽度、结构层次及技术标准能满足多大交通通行量。

第三篇：煤矿安全管理浅谈

煤矿安全管理浅谈

煤矿企业是一个高危行业，安全是煤矿生产永恒的话题。只有强化安全管理，严格制度落实，提高安全执行力，才能构筑安全屏障。煤矿主要作业点就是井下现场。煤矿安全生产关系到人民群众的生命财产安全，关系改革发展和社会稳定大局。众所周知，煤矿企业是典型的职工劳动强度高、从业危险性高、事故发生率高的“三高行业”，在煤矿企业里安全自然就成了人命关天的头等大事。安全生产管理光靠领导重视、开会议、发文件是不够的，安全生产工作必须落实到每一个单位，每一个职工，注重单位内部具体日常化细节管理，真正做到安全生产，减少伤亡事故的发生。结合自己的工作实践，下面就如何抓好煤矿安全生产

管理工作，谈谈自己的几点思考。

1.选用好基层领导干部

1.1选用德才兼备的基层干部

一是要做到有德无才的不能任用。有德的人可以先培养成才后任用，在成才之前不能放在带班区长的岗位上。因为带班区长不懂业务，极易出现乱弹琴、瞎指挥现象，二是有才无德的不能用。无德的人责任心不强，利己心重，做事不负责任。

三是无德无才的不能任用。这样的人，游手好闲，不务正业，用之会坏安全工作的大事。

1.2选用干部要公开、公正、公平，杜绝卖人情

在领导干部选用期间，大多数人为了想上“一层”，出现找人托关系、请客、送礼等，被选拔上来的人一般技术水平差、文化知识少、工作能力差、责任心差，这不仅为以后的安全管理埋下了隐患，还打击了部分没有选用上的技术能力好、责任心强的工作者的积极性，所以在干部选用好要杜绝卖人情、送礼、请客等现象，要坚持公开、公平、公正的原则。

1.3加强基层干部的责任意识

一是要加强基层干部的责任心教育，严肃整治只讲生产不讲安全、视安全工作为儿戏的坏风气，努力使每一位跟班区长“安全工作责任意识到位”。

二是强化遵章指挥意识。在安全生产过程中，基层干部是直接的指挥者和管理者，所以，必须带头做到吃透规程措施，熟悉管理制度，要求工人学习、考试的规程措施，基层干部也要参加学习和考试，考不好就不能带班，防止下井瞎指挥。对于那些只抓生产不抓安全的基层干部要给予严肃处理。

三是强化现场把关意识。煤矿安全工作重在现场，所以要求跟班区长必须强化现场把关意识。基层带班干部要把好现场工人遵章作业提示关，提高工人遵章作业意识。

1.4加强基层干部培训、提高自身素质

一是要有完善的干部培训制度和计划，实施方案。

二是基层干部培训要有针对性的，专业知识性要强要与实践相结

合。

三是基层干部培训要通过不断开展形式多样、生动活泼的安全教育活动，努力提高干部的安全意识。如进行安全知识竞赛、专业知识竞赛、安全演讲、安全文艺节目汇演、，定期放影安全生产管理方面的录像，进行安全板报和宣传栏评比，安全集市等形式的活动，能寓教于乐，收到事半功倍的效果。使“安全”意识扎根在广大干部职工的心里，在平时工作中能自我规范行为，起到自我约束作用。要搞好企业安全管理，必须加强安全专业队伍的教育，由于专、兼职安全管理人员从事具体的安全管理、安全技术监督和组织工作，又是企业安全责任人的左右手和参谋，所以，要求他们不仅有较广泛的知识、较全面的安全技术和组织能力，而且要熟悉国家制定的安全方针、政策以及安全规程、规定和标准。

2.强化安检部门的职责

安检员的职责落实，一直是困扰矿井安全的难题，始终没有很好的落实到位，部分安检人员和矿级领导，就像猫和老鼠一样，老是在捉迷藏，面对安检人员业务技术素质不高、职业责任心也不高的现状，安检队伍能起的作用也大大折扣。既然设立了安检员，为什么现场安全隐患还是那么多，现场违章的情况依然存在，其中的原因，一是安全责任心不强，不少人可以说没有安全责任心。二是业务技术素质太低或者知识面太窄，看不到危险就在眼前。三是基层区队是得罪不起他们的，找个空气质量好的地方，睡上一觉或者闲谝一段，区队――安检人员，这不是两全其美吗？难怪好多安检人员，都成了出了名的“杠头”专家了。这几种情况绝不是个别现象，看来，他们也是在凭运气了，万一自己跟班出了问题，就自认倒霉吧。这个问题的解决，可以将现场存在的安全隐患及违章现象与安检人员挂钩，由矿级领导牵头，不定期组织巡回检查，这一敲山震虎的做法，不妨试试。

3.充分发挥技术参谋的作用

在个别生产单位，存在副区队长比技术员官大的现象，年轻一点的技术员，唯唯诺诺，缺乏独立思考问题的能力。特别是安全技术措施的制定，可以说是纯粹的抄写规程，没有根据现场的条件，编制切实可行的措施，而我们的审批部门，也就习惯了这种方式方法，一批了之，写的绝对没有错。向工人贯彻学习时，也是应付差事，念得滔滔不绝，而我们的工人，听得一头雾水，最后，一签了之。解决这一问题，矿技术老总必须严格把关，将不按现场条件写的规程或措施，坚决打回去重写，并追究科室审批人员的责任，同时到作业现场，查看、询问工人掌握措施的程度，相信，这类想象也就越来越少了。

4.安全管理工作要做到“四抓”

4.1煤矿安全管理工作需要我们理性的思维

去真抓、实抓、细抓、全抓，不能单纯就安全抓安全，要跳出安全抓安全，抓安全离不开三个方面因素：一是抓安全必须有一个好的氛围，要形成一个风正气顺人和的大环境和人人想安全、人人保安全的环境；二是必须有高素质的员工队伍，员工的职业素养和安全素质是决定煤矿安全程度的先决条件；三是安全是蕴含在生产过程之中，生产组织的“三个正规”循环，基层区队坚持均衡稳定正规有序和稳

中求进以质取胜的根本点的生产基调，都是安全管理的基础。

4.2抓安全需要完善的制度和机制做保证

安全系列规章制度需要不断健全和完善，并抓好两个层面的学习，一是区队学，通过学习让干部员工知道应该怎么干；二是部门学，让各职能部门依法监督检查，知道怎么管。要通过安全系列规章制度的健全完善，使安全管理工作步入了法制化和规范化的轨道，为安全生产健康发展奠定了基础。

4.3突出日常安全管理抓苗头、抓倾向，尤其安监部门要做到履职问责，揭示管理

一是在日常工作中狠抓苗头性、倾向性、共性的问题，变事故的分析处理为问题的超前预防，单位要每周甚至每天进行解剖式处理，并公开曝光亮相，以此来告诫自己，警示大家。二是坚持责任源于权力，在其位谋其政，有权就有责，有责必负责，失责必问责。作为煤矿企业，我们更要把问责任制制度化，常态化。通过强调履职问责，促进两个主体责任的落实。

4.4抓安全需要一支素质良好，作风端正的安监队伍

一是要教育安监员牢记安全是我们的神圣职责，时刻保持积极向上、奋发有为的工作状态，用心用脑去研究安全、抓好安全。心态上要警钟常鸣，慎言好转，多找不足，永远战战兢兢，永远如履薄冰。二是要发挥先锋队和主力军的作用，安监处不仅要发挥监管作用，还要在揭示问题，揭示管理的过程中把握动向，捕捉苗头，时不时地为大家敲敲警钟。三是在现场督查过程中还要加强沟通，自我纠偏。抓

安全不能吹毛求疵，牵强附会，那样很容易给违章者造成心里负担，反而不利于安全，所以我们要继续发挥仲裁委员会作用，允许对有异议的“三违”申诉，本着实事求是的原则，对各类三违进行分析处理，工作过程中注重加强与基层单位沟通，从而达到达成共识、共保安全的目的。

5.积极采用新装备、新技术、新工艺

推广使用新设备、新技术、新工艺，特别是创造条件使用综合机械化采煤设备，避免采用低设备投入、大量投入人员、点多面广、效率低下的人海战术，应走出恶性循环圈，采用先进工艺流程，合理控制作业点和作业面个数，减少事故发生源的个数，真正实现矿井的安全、高产、高效。

优先使用大功率采煤机、综掘机、绞车变频调速装置、斜巷行人行车综合监测保护装置、轨道运输监测监控系统、胶带运输监测监控系统、变电所监测监控系统、副井钢丝绳张力自动平衡装置等先进技术和装备。

总的来说，煤矿安全管理，是来不得半点虚假的，每一项安全制度、措施、规范的落实，都必须是实实在在的，之所以还出问题，是因为我们的工作，虚的还是太多，实得还是太少。我相信在不久的将来在安全管理上我们可以更上一层楼。

第四篇：监理审核意见范例

监理审核意见范例

A施工现场质量管理检查记录 B建筑工程的分部工程、分项工程划分 C室外工程的划分 D检验批质量验收记录 E分项工程质量验收记录

F分部（子分部）工程质量验收记录表 G单位（子单位）工程质量竣工验收记录 A-01工程开工/复工报审表

（符合开工条件）：

1、经审查，工程各项开工准备充分，相关报审工作已全部完成，具备开工条件。

（本项目施工准备工作已基本就绪，具备施工条件，满足开工要求同意本工程于****年*月*日为正式开日）工程开工/复工令：（W）

经审查，本项目已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期定为****年*月*日。A-02 工程复工申请表（H）

符合复工条件: 经审查，根据XXX工程暂停令要求，承包单位采取了针对性的整改措施，停工因素已全部消除，证明文件齐全、有效，具备复工条件。

经审查，现具备复工条件，同意本工程于****年*月*日*：*时起全面复工。复工日定为****年*月*日*）

工程复工令：（W）我方发出的编号为***《工程暂停令》，要求暂停 ***部位施工，经复查：现场存在的重大质量和安全隐问题已整改到位，具备复工条件，经建设单位同意，现通知你方于****年*月*日* ：*时起恢复施工。

A-03 施工组织设计报审表（H）

符合要求：经审查，该施工组织设计审批手续齐全，内容完整；总体施工方案合理、可行，满足施工总进度计划要求，质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。

（专：该施工组织设计所编制的内容能基本满足本工程实际需要。总：同意专业监理工程师的审查意见，凡涉及工程质量和施工安全的关键工序、重要部位和高危作业等，施工单位、专业分包单位技术负责人相关质量安全管理人员必须亲自把关，只有自检合格并申报验收合格后，方能进行下道工序施工；该施工组织设计所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求，确保本工程质量和施工安全万无一失。同时：该施工组织设计方案，不涉及工程造价的变化）专：经审核，该《施工组织设计》中施工技术方案可行，工期安排合理，施工管理组织机构设置及人员分工明确，施工保证措施得力，进场人员、设备满足施工要求。

总：同意按此施工组织设计控制、指导施工，实施过程中应根据实际偏差，及时调整施工计划，确保质量、工期。

专项施工组织方案：（W）★

总：同意专业监理工程师的审查意见，该专项施工组织方案所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求，所采用验算公式荷载计算必须符合相关规范要求，验算结果必须在有富余的情况且能满足本工程的实际要求。

总：该技术方案可行，符合规范要求，施工中应严格按上报方案控制施工，如需调整施工顺序、施工方法等应上报驻地办批准。A-04专项/重要施工方案报审表（H）★

符合要求：经审查，该方案审批手续齐全，内容完整，措施得当可行，能满足工程需求，同意用于本工程指导施工。A-05 _______________方案报审表（H）★（专项）

符合要求：经审查，该方案审批手续齐全，内容完整，具有针对性、可操作性，能满足施工要求，同意实施。A-06分包单位资质报审表（H）★

符合要求：经审查，该分包单位资质满足要求，分包范围符合国家法律法规、南网有关规定、工程承包合同约定以及承包单位在投标书中的承诺，同意分包。

专：经审查***公司具有***安装专业总承包及施工资质，符合本次申报的分包工程专业安装施工能力，请总监审批。

总：同意由***安装公司承担***项目****专业工程安装分包施工。

A-07 试验/供货单位资质报审表（H）★

符合要求：

1、试验单位：经审查，该试验单位资质等级符合要求，试验资质范围包括拟委托的试验项目，试验设备计量检定和人员资质证明有效，同意其承担本工程的试验工作。

2、供货单位：经审查，该供货单位资质证明文件齐全，符合有关规定，同意使用其上述资质范围内产品。A-08 人员资格报审表（W）★

符合要求：经查验，主要施工管理人员、特殊工种/特种作业人员资格证件齐全、有效，同意上述人员从事本岗位工作。A-09 主要施工机械/工器具/进退场报审表（W）★

符合要求：经查验，拟进场主要施工机械/工具/安全用具的定检报告、试验报告合格和安全准用证符合要求，满足本阶段工程施工需要，同意在本工程使用。

经检查上述工程设备符合要求，准许进场，同意使用。A-11 主要测量计量器具/试验设备检验报审表（W）★

符合要求：经查验，上述测量计量器具/试验设备的定检报告合格、有效，满足工程施工需要，同意在本工程中使用。A-12 工程控制网测量/线路复测报审表（W）★

符合要求：经查验（抽查检测），该工程控制网（线路复测）测量依据有效，测量数据记录准确，符合设计及规范要求，同意使用。

施工现场质量管理检查记录

总：现场质量管理制度和资料齐全完整，相关准备工作已完成。（齐全,落实到位，符合要求）

施工测量放线报验单（W）：经设计、监理、建设单位现场代表于 ****年*月*日至*月*日对施工方申报的测量放线工作进行了现场检 测复核，符合设计图纸及规划局放线要求，符合相关规范要求，放线结果正确，现场检验合格，同意向政府规划部门申报施工放线核准手续，申领《建设工程放线记录册》后可进行下道工序的施工。总：测量结果符合设计及规范要求，同意用于施工控制。A-13 进度计划报审表（W）

符合要求：经审查，该进度计划符合工程进度要求，同意按计划实施。施工进度（调整）计划报审表（W）★

（专：同意按本次申报的施工进度调整计划组织施工，近期应按**** 年*月*日召开的工期协调会议纪要要求加大人、材、机、物及管理等资源的投入，确保里程碑节点工期如期实现。

总：同意批准本次申报的施工进度调整计划确保里程碑节点工期如期实现）。审查意见： 总进度计划：

如审查结论为同意，签署：经审核，总进度（调整）计划满足合同工期的要求，同意按此进度计划执行；如涉及费用增减、工期索赔，承包单位必须另行报审方为有效。

如审查结论为不同意，签署：经审核，总进度计划不能满足合同工期要求，不同意按此总进度计划执行，请于×年×月×日前重新报审。（原因分析）

（年、季、月）进度计划：

如审查结论为同意，签署：经审核，（年、季、月）进度（调整）计划符合总进度计划要求，同意按此进度计划执行；如涉及费用增减、工期索赔，承包单位必须另行报审方为有效。

如审查结论为不同意，签署：经审核，（年、季、月）进度计划不能满足总进度计划要求，不同意按此进度计划执行，请于×年×月×日前重新报审。（原因分析）

A-15 安全文明施工措施费使用情况报审表（W）

符合要求：经审查，工程安全文明施工措施费使用情况真实、合理； 能满足合同约定及经审批的工程安全、职业健康和环境管理策划书要求。

A-16工程材料/构配件/设备进场使用报审表（W）

符合要求：经审核，上述材料/构配件/设备质量证明文件齐全、有效，验结果满足设计及规范要求，同意其进场使用。

总：本次进场的工程材料/构配件/设备已按现行有关规定进行现场见证取样送检（或复检），其检测试验结果报告符合设计文件（或相关设计规范）的要求，同意其用于拟定部位。

总：经抽检复查，以上材料各项技术指标符合设计及技术规范要求，同意进场。但进场后必须按批量检验合格方可用于XXX工程。总：经现场核实，以上进场机械设备（仪器）型号、性能、数量等符合同承诺，满足工程建设需要，同意使用。

A-17 设备开箱检查申请表（H）符合要求：设备具备开箱条件，同意于xxx年xxx月xxx日进行开箱检查。A-22试品/试件试验报告报验表（W）

符合要求：经查验，上述试品/试件试验结果合格（或满足设计要求）；试验报告版面质量符合归档要求；同意进行该试品/试件代表部位的后续施工。

A-24 ______________验收申请单（H）★

符合要求：经审查，该分部（单位）工程已完成，并经三级自检验收合格，同意组织各相关单位（承包单位、设备厂家、设计单位、建设单位（业主项目部）、运行单位）验收。

______________工程报验表（W）★施工方报验部位的***安装工程已施工完成，自检合格并填写了《***工程检验批质量验收记录》，我 监理项目部于****年*月*日*：*时至*时，由专业监理工程师组织设计、建设单位现场代表并邀请项目质量监督机构相关人员对施工方报验部位的**安装工程进行***隐蔽工程和检验批施工质量的验收工作。

验收结论：施工方报验部位的***安装工程符合设计要求及规范规定，验收合格，同意进行下道工序的施工。混凝土工程浇筑审批表（W）★

本次申报的工程（部位）模板、钢筋工程的隐蔽工程、工序检验及检验批监理及建设单位现场代表验收合格，混凝土现场准备工作已经就绪，并且本次申报的混凝土配合比及强度符合设计文件要求，同意浇筑混凝土请注重混凝土的密实度，安排专人负责做好同条件及标准养护试块的留置工作，并及时做好实体混凝土养护工作。A-29 工程款支付申请表（W）★

符合要求：经审查，所报工程量与实际相符，符合合同约定，并经监理项目部验收合格；工程款计算准确，根据合同约定同意支付工程款 xxx万元。

施工进度符合合同约定的节点要求，同意按合同条款支付工程进度款。现**号楼现已施工至合同约定的节点工程量，资料齐全，同意按合同条款支付工程进度款。工程计量申报表

工程款支付证书

至：***工程建设单位，根据***工程施工总承包合同专用条款**条的规定，****年*月至*月完成****工程施工，同意本期工程进度款共：（大写）*********分，小写（*******元），请按合同条款及时付款。

其中：

1、施工总承包合同总价款为：（大写）*********分，小写（*******元）

2、本工程已支付工程款累计为：（大写）*********分，小写（*******元）

3、本期总施工单位申请支付：大写）*********分，小写（*******元）

4、经审核建议本期支付工程款：（大写）*********分，小写（*******元）【其中实际完成进度款*********元，扣除保留金*********元】

5、含本次支付累计共支付总施工单位工程款：（大写）*********分，小写（*******元），已支付总承包工程款占（变更）合同总价的**%。

附件：

1、工程进度款支付申请表；

2、***工程施工总承包进度款报表及监理审核记录；

3、***工程进度款支付台帐。

A-31监理工程师通知回复单（H）★

符合要求：经检查，已按XXX通知单要求全部整改完毕，复查合格，意关闭。

专：经复查以上安全隐患问题经整改后，基本符合要求；请总监审核。总：经复核，以上安全隐患问题已整改到位。

专：经整改后复查，以上安全隐患问题基本落实整改，其中第* 点正在整改中。

总：

1、经复核，以上安全隐患问题均已整改完毕。

2、现场监理继续跟踪，督促施工单位落实整改。专：经审查，复检以上安全隐患问题已经落实整改。

总：经审核，复检以上安全隐患问题基本整改到位。

专：经整改后复查，以上第*点、第*点、第*点、第*点已经落实整改，中第*点正在落实整改中。

总：

1、经复核，第*点、第*点、第*点、第*点以上安全隐患问题均已整改完毕。

2、现场监理继续跟踪，督促其整改到位。如全部整改，签署：经复查，已按要求完成整改。

如只有部分整改，签署：经复查，第××项已按要求整改，但××项未整改到位，需继续整改，要求在××年××月××日整改完善后报我项目监理部复查。

A-32 工程变更执行报验单（H）

符合要求：经查验，XXX号工程变更通知单涉及的工作已全部完成，并验收合格。

D-09 程变更申请表（H）★

符合要求：经审查，该变更原因属实；变更方案可行；费用计算正确；同意此变更申请。

工程竣工移交证书GD220235 致：***工程建设单位

兹证明施工单位*****建筑工程有限公司承建的***工程，已按施工合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交建设单位管理，并进入保修期。

附件：

1、工程竣工验收报告

2、房屋建筑工程质量保修书。工程竣工（预）验收报审表

审查意见：经初步验收，该工程：

1、符合我国现行法律法规要求；

2、符合我国现行工程建设标准；

3、符合设计文件要求；

4、符合施工合同要求。

综上所述，该工程施工单位自检验收合格，发现的问题已完成整改且质量合格，同意****年*月*日在工地会议室及工程现场，由监理单位项目总监理主持各参建单位项目经理、技术人员参加的工程整体竣工（预）验收工作。

总：经检查，以上工程项目（桩号、工程名称/部位、范围、数量等）已按合同及交工验收意见要求全部完工，自检资料齐全，质量合格，同意按合同规定申请竣工验收。工程缺陷责任期终止证书

总：经竣工验收，合同工程全部完工，质量合格，竣工文件编制完备，根据施工合同及相关协议，同意终止缺陷责任期。表D 检验批质量验收记录

签署栏：

1、检查评定栏：“监理单位验收记录”用语： 主控项目：合格、一般项目：符合要求

2、检查结论栏：“监理单位验收结论” 用语：验收通过

表E 分项工程质量验收记录

签署栏：对检验批检查后签署“验收结论”用语：合格 最后的“验收结论”用语：验收通过 表F 分部（子分部）工程质量验收记录表

签署栏：对检验批检查后签署“验收结论”用语：合格 最后的“验收结论”用语：验收通过 1）分项工程栏：合格

2）质量控制资料核查栏：合格

3）安全和主要使用功能检查及抽查结果栏：合格 4）观感质量验收栏：好/一般/差

如果评价差，能修理的尽量修理，确实难修的，只要不影响结构安全和使用功能的，可协商解决，综合评价仍为合格工程。单位工程质量竣工验收记录表

签署栏：验收意见用语： 1）分部工程栏：合格 2）质量控制资料核查栏：合格

3）安全和主要使用功能检查及抽查结果栏：合格 4）观感质量验收栏：好/一般/差 5）综合验收结论栏：验收通过 钢筋隐蔽工程质量验收记录 单位验收结论：同意隐蔽。

第五篇：围墙图纸审核意见

围墙图纸审核意见：

1、设计图纸应将图右侧图签内的“项目名称”及其之下的各栏目填写完毕；

2、设计图纸应有完整的图纸目录、图纸编号、图纸名称及图册封面；

3、设计图纸标注和其它说明文字应有规范字高和图纸比例，一般要求最终打印出来尺寸标注和文字注释字高为3.5mm，说明文字为5mm，图名为7mm，高宽比一般为0.75。标注字体应采用仿宋字。图纸应有明确的比例，并应将比例在图名右侧标示出来。标高标注应写在三角形标高符号的引标线上。总平面图应有指北针、控制点坐标，并明确采用的坐标系统。若采用绝对标高应明确所采用的高程系，若采用相对标高，则应明确0点对应的绝对标高。

4、钢结构应明确焊缝高度和焊缝种类，并明确钢材型号及焊条类型，补充必要的节点大样图纸。

5、普通砖墙顶部尺寸无标注，围墙A、B的适用范围无标注。

6、景观砖墙圆弧形景观窗文字注释不足以放样；YD配筋图中D6@300钢筋形态不明；QL1配筋画法有误；应补充钢筋砼构件的保护层厚度、钢筋型号的说明，并补充砖墙顶部及基础的尺寸标注；横剖面图缺剖切位置和剖面编号；温度缝如何设置？应图示表达；标高单位应为m，2200标高的表达不妥。

7、图中与需表达内容无关的文字请删除（如：A-A剖面图中的“改”等）。

8、墙体砌筑应明确砌筑方法。

以上诸图距合格设计图纸距离尚远，望加强修改。