仓管员操作手册_（五篇）

第一篇：仓管员操作手册_

仓管员操作手册

一、如何进行材料出库记账  确认领料

选择〖材料核算〗→〖部门领料〗→〖确认领料〗菜单，仓库保管员在打开的“确认领料”窗体中输入材料单据编码后按键盘上的回车键,由于不同的仓库可以产生相同的材料单据编号，可能会在弹出“选择待确认的料单”窗口中出现多条材料单据，请在“选择待确认的料单”窗口选中要确认的单据，然后单击【确定】按钮。系统自动填充此材料单据的基础信息，然后保管员在“实际数量”中输入材料员实际领到的材料数量，然后单击【确认】按钮保存。

二、如何进行冲减材料  冲减材料

选择〖材料核算〗→〖部门领料〗→〖冲减材料〗菜单，在打开的“冲减材料”的窗体中输入材料单据编码后按键盘上的回车键，由于不同的仓库可以产生相同的材料单据编号，可能会弹出“选择待冲记账的料单”窗口，在“选择待冲记账的料单”窗口选中要确认的单据，然后单击【确定】按钮。系统自动填充此材料单据的基础信息。，然后单击【记账】按钮。当提示“记账成功！”表示材料冲减成功。

三、如何查询部门消耗  部门消耗查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖部门消耗〗，系统默认打开“查询条件”窗体，可按照时间范围（必填）、部门名称（必填）、工程名称、材料类别、材料大类、费用来源进行查询。如果想要查看材料消耗汇总，选择【按汇总】单选按钮，如果想查看材料消耗明细，选择【按明细】按钮。单击【确定】按钮，后打开“部门消耗”窗体。在按照汇总条件打开的“部门消耗”窗体中罗列出了材料的消耗的汇总信息，包括同一种材料的使用数量和金额，以及所有消耗材料的总金额等信息。如果按照按明细条件打开的“部门消耗”窗体中则罗列出了每条单据消耗材料的明细信息。包括单据编码、材料编码、材料名称、数量、单价等信息。其中单据编码为负数的为冲减单据。

四、如何查询申请领料  申请领料查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖申请领料查询〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，其中部门为必填项。单击【确定】按钮，打开“申请领料查询”窗体，在此窗体中显示出申请材料的详细信息。包括申请日期、单据编号，只有打印的材料单才有单据编号，状态（如果状态为“已确认”表示此材料单已经通过了确认领料，如果状态为“已审批未确认”表示材料单已经通过审批但还没有通过确认领料，如果状态为“已送审未审批”表示材料单已经提交但还没有通过审批）、来源等信息。

选定某一材料单据，单击〖查看〗菜单，打开“查看料单”窗体，可以查看该领料单的详细信息，但不能作任何修改。

在此窗体中提供了单条打印和全部打印两种打印方式。单击〖单条打印〗菜单，只打印用户当前选中的领料单。单击〖打印〗菜单，打印窗体显示的全部领料单。

打印前可单击〖预览〗菜单预览打印结果。

单击〖导出Excel〗菜单将当前所见的数据导出为Excel文件。

五、如何查询消耗台帐  消耗台帐查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖消耗台帐〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮，打开“消耗台帐”窗体，在“消耗台帐”窗体中罗列出了材料消耗的详细信息，包括申请日期、材料编码、材料名称、规格、部门（消耗材料的部门），仓库等信息。

六、如何按编码消耗汇总查询  按编码消耗查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按编码消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，选择部门名称，费用来源，单击【确定】按钮，打开“按编码消耗查询”，在“按编码消耗查询”窗体中罗列出了按编码查询消耗的详细信息，包括编码，名称，规格，单位，数量，单价，金额等信息。

七、如何按名称消耗汇总查询  按名称消耗汇总查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按名称消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮，打开“按名称消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各种材料的总体消耗的详细信息，包括名称、规格、单位、数量、单价、金额等信息。

八、如何按部门消耗汇总查询  按部门消耗汇总查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按部门消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按部门消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各部门材料的总消耗费用。

九、如何按类别消耗汇总查询  按类别消耗汇总查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按类别消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按类别消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了各类别材料的申领金额、审批金额和实际金额。选定某一个材料类别后单击〖消耗明细〗菜单，可以查看该类别下所有材料消耗的明细情况。

十、如何按日期消耗汇总查询  按日期消耗汇总查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按日期消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束日期必须选择，单击【确定】按钮后打开“按日期消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了这个时间范围内每天材料的总消耗费用，包括合计、火工、木材、机加工新品、旧品等信息。

十一、如何按年月消耗汇总查询  按年月消耗汇总查询

选择〖材料核算〗→〖查询〗→〖按年月消耗汇总〗，在打开的“查询条件”窗体中输入筛选条件，起始结束年月必须选择，单击【确定】按钮后打开“按年月消耗汇总”窗体，窗体中罗列出了这个时间范围内每个月材料的总消耗费用，包括合计、火工、木材、机加工、新品、旧品等信息。

十二、如何进行材料入库  查询入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖查询〗菜单，在打开的“查询条件”窗体中可按照供应商进行查询，还可按照单据编号、业务员、收货原因等进行精确查询。单击【确定】按钮则显示符合查询条件的入库单据。

 添加入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖添加〗菜单，打开“其它入库-新增”窗体，输入入库日期、单据编号、供应商、仓库这些必填项，其他项可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击

按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮（也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮，将显示全部的材料），在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作。材料列表中将自动列出材料编码、材料名称、规格、单位、计划单价。在“数量”列中输入入库数量，在“实际单价”列中输入实际单价，回车后将自动填充对应的计划金额和实际金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。

 修改入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需修改的入库单据，单击〖修改〗菜单，打开“其它入库-修改”窗体，操作类似于添加入库单据，其中“仓库”不能修改。

 删除入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需删除的入库单据，单击〖删除〗菜单，打开“其它入库-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除其它入库单据及明细吗？单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。

 查看入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需查看的入库单据，单击〖查看〗菜单，打开“其它入库-查看”窗体，显示该入库单据的详细资料。

 审核入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，选定所需审核的入库单据，单击〖审核〗菜单，弹出提示框确认通过选中的其它入库单据的审核吗？单击【是】按钮确认审核，放弃审核单击【否】按钮。

 取消入库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖入库〗，单击〖取消〗菜单，弹出提示框确认终止选中的其它入库单据吗？单击【是】按钮确认取消，放弃取消单击【否】按钮。

十三、如何进行材料出库  查询出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，单击〖查询〗菜单，打开的“查询条件”窗体，必须选择开始和结束日期，然后选择仓库，出库原因，单据编号，单据状态为条件，单击【确定】按钮，查询出出库单据。

 添加出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，单击〖添加〗菜单，打开“其它出库-新增”窗体，输入出库日期、出库原因、出货仓库、业务员这些必填项，备注可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击下拉按钮，在打开的列表中选择一种材料。在“出库数量”列中输入出库材料的数量，回车后将自动填充对应的金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。

 修改出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需修改的出库单据，单击〖修改〗菜单，打开“其它出库-修改”窗体，操作类似于添加出库单据，其中 “单据编号”、“出货仓库”不能修改。

 删除出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需删除的出库单据，单击〖删除〗菜单，打开“其它出库-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除单据及明细吗？单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。

 查看出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需查看的出库单据，单击〖查看〗菜单，打开“其它出库-查看”窗体，显示该出库单据的详细资料。 审核出库单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖出库〗，选定所需审核的出库单据，单击〖审核〗按钮，弹出提示框确认要审核选择的单据吗？单击【是】按钮确认审核，弹出提示框审核记账成功！放弃审核单击【否】按钮。

十四、如何进行仓库调拨  查询仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照开始日期、结束日期、调出仓库、调入仓库（可选）、单据编号（可选）、单据状态（可选）进行查询，单击【确定】按钮显示符合查询条件的仓库调拨单据。单击【取消】按钮，则打开空白“仓库调拨”窗体。

 添加仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，单击〖添加〗菜单，打开“仓库调拨-新增”窗体，输入出库日期、调出仓库、调入仓库、业务员这些必填项，备注可以选择填写。单击“材料名称”列中的空白单元格，单击下拉按钮，在打开的列表中选择一种材料。在“出库数量”列中输入出库材料的数量，回车后将自动填充对应的金额。添加完毕后单击【确定】按钮。勾选窗体左下角的保存材料单据时自动审核，则单击【确定】按钮后自动执行审核功能。勾选保存时不关闭，则单击【确定】按钮后不关闭当前窗体。

 修改仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需修改的仓库调拨单据，单击〖修改〗菜单，打开“仓库调拨-修改”窗体，操作类似于添加仓库调拨单据，其中 “单据编号”、“调出仓库”不能修改。

 删除仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需删除的仓库调拨单据，单击〖删除〗菜单，打开“仓库调拨-删除确认”窗体，单击【删除】按钮，弹出的提示框确定要删除单据及明细吗？单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。

 查看仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需查看的仓库调拨单据，单击〖查看〗菜单，打开“仓库调拨-查看”窗体，显示该仓库调拨单据的详细资料。

 审核仓库调拨单据

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖仓库调拨〗，选定所需审核的仓库调拨单据，单击〖审核〗菜单，弹出提示框确认要审核选择的单据吗？单击【是】按钮确认审核，弹出提示框审核记账成功！单击【确定】按钮，弹出提示框是否打印物料调拨单？单击【是】按钮，预览并可打印该仓库调拨单据。

十五、如何查询库存  库存查询

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖库存查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库（必填）、货位、材料名称、拼音、材料编码、材料类别进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的库存数据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存查询”窗体。

十六、如何查询单据  单据查询

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖单据查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库（必填）、单据状态、单据编号、供应商、单据起始日期、单据类型、出入原因、业务员、材料类别以及材料进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的单据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。

选定需要查看的单据，单击〖查看〗菜单，打开“单据查询-查看”窗体，显示该单据的详细资料。选定所需打印的单据，单击〖打印〗菜单预览结果，并可打印。

十七、如何查询台帐  台帐查询

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖台帐查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库、材料、起始日期（可选）进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的材料台帐。单击【取消】按钮，则打开空白“台帐查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。

选定需要查看的单据，单击〖查看明细〗菜单，打开“单据查询-查看”窗体，显示该单据的明细资料。选定所需打印的单据，单击〖打印〗菜单预览结果，并可打印。

十八、如何进行库存报警  库存报警

选择〖内部物流〗→〖库存管理〗→〖库存报警〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库、货位、材料编码、材料名称、材料类别、报警类型进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的数据。单击【取消】按钮，则打开空白“库存报警”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。

十九、如何进行盘点任务  查询盘点任务

选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点任务〗，选择【查询】按钮，打开查询条件窗口，必须选择起始日期和结束日期，然后选择仓库，盘点编号，盘点状态为条件查询盘点任务。

 下达盘点任务

单击〖下达盘点任务〗菜单，打开“盘点任务下达”窗体。

如果要对某个仓库的所有材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示该仓库的所有材料。

如果对某个仓库中的某些材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，在“材料”中选择需盘点的材料，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示这些材料的明细。

如果对某个仓库中的某几类材料进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，在“类别”选择需要盘点的几种类别，单击【添加】按钮，则在“盘点明细”中显示这几类材料的明细。

如果对某个仓库的货位进行盘点，在“盘点仓库”中选择要盘点的仓库，选择所需盘点的货位，单击【添加所选货位】按钮，则在“盘点明细”中显示该货位材料的明细。

盘点说明可选择填写。

勾选“只添加不为零的库存”，则在“盘点明细”中只显示库存数量不为零的材料。要删除“盘点明细”中的某个材料，选定该材料后单击【删除】按钮，弹出提示框真的要删除当前选中的记录吗？，单击【是】按钮确认删除，放弃删除单击【否】按钮。

盘点任务添加完毕后，单击【确定】按钮即可。

 取消盘点任务

选定要取消的盘点任务，单击〖取消盘点任务〗菜单，弹出提示框真的要取消当前盘点任务吗？单击【是】按钮确认取消，放弃取消单击【否】按钮。

二十、如何进行盘点输入  盘点输入

选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点输入〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照起始结束时间（必填）、仓库、盘点编号、盘点状态进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的盘点任务。单击【取消】按钮，则打开空白“盘点输入”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。

选定要输入的盘点任务（只有盘点状态为冻结库存的才可进行输入），单击〖盘点数据输入〗菜单，打开“盘点输入—有序盘点”窗体。如果盘点明细表中有负库存，则弹出提示框盘点记录中有负数，是否清零？单击【是】按钮将负库存数量转变为零，保持原状单击【否】按钮。

在“小单位数量”（系统默认为盘点前的数量）中输入盘点后的实际库存数量，在“货架位置”中可对材料的货位进行修改，单击〖保存〗菜单完成盘点输入。

选定要打印的盘点任务，单击〖打印盘点表〗菜单，显示盘点明细表并可打印。单击〖导出Excel〗菜单将当前所见的数据导出为Excel文件。二

十一、如何进行盘点记账  盘点记账

选定要记账的盘点任务（只有在“盘点状态”为“处理数据”时才能进行记账），单击〖盘点记账〗菜单，弹出提示框真的要记账当前盘点任务吗？单击【是】按钮弹出提示框记账成功！，放弃记账单击【否】按钮。记账成功后盘点状态转变为盘点记账。

二十二、如何进行盘点查询  盘点查询

选择〖内部物流〗→〖仓库盘点〗→〖盘点查询〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照起始结束时间（必填）、仓库、盘点编号、盘点状态进行查询，单击【确定】按钮显示符合条件的盘点任务。单击【取消】按钮，则打开空白“盘点查询”窗体。〖查询〗菜单的功能与此相同。

二十三、如何进行初始库存录入  初始库存录入

选择〖内部物流〗→〖基础编码〗→〖初始库存〗，系统默认打开“查询条件”窗体。可按照仓库进行查询，同时勾选“查询全部材料”，单击【确定】按钮则显示该仓库全部材料的初始库存情况（包括其他操作员添加的数据），如未勾选“查询全部材料”，单击【确定】按钮则仅显示您自己添加的数据，并可继续添加其它材料的初始库存情况。单击【取消】按钮，则打开空白“初始库存”窗体。

在选择一个仓库并未勾选“查询全部材料”打开“初始库存”窗体的情况下，单击“材料名称”列中的空白单元格，单击

按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮（也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮），在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作。窗体中将自动列出仓库编码、材料编码、材料名称、规格、单位、操作员等信息。在“数量”列中输入初始库存数量，在“单价”列中输入材料单价，回车后将自动填充对应的金额，填写“库存上限”和“库存下限”，添加完毕后单击〖保存〗菜单，弹出保存成功！提示框，单击【确定】按钮即可。

选定所需删除的初始库存数据，单击〖删除〗菜单，弹出提示框确认要删除这些记录吗？单击【是】按钮确认删除，单击【否】按钮取消删除。

二十四、如何进行用户材料管理  添加用户常用材料

选择〖内部物流〗→〖基础编码〗→〖用户材料管理〗，导入用户输入的材料，点击【导入】按钮出现导入用户输入材料窗口，从导入范围选项自己输入的材料计划，自己输入的申请单据，自己输入的入库出库单据，从其它用户导入（导入同角色用户输入的材料）。

点击【查询】按钮出现查询条件窗口，按照材料编码和材料类别，点击【确认】按钮查询材料。

单击“材料名称”列中的空白单元格，单击

按钮，打开“材料选择”窗体。输入编码、名称或查询码后单击【查询】按钮（也可不输入编码、名称或查询码直接单击【查询】按钮），在出现的材料列表中选择一种材料，单击【确定】按钮。如果不知道材料的编码或名称，可单击窗体左下角的【材料目录】按钮进行查询，然后按以上方法操作，然后点击【保存】按钮保存用户输入的材料。

 删除不常用的材料

选择单条材料，点击【删除】按钮出现提示框是否删除选中物料？点击【是】按钮删除材料。

二十五、如何查看材料目录  查看材料目录

选择〖基础编码〗→〖材料目录〗进入，打开“查询条件”窗体。可以根据材料类别、材料编码、材料名称、拼音、规格、单位、大类、厂家来检索材料目录。其中材料名称、拼音、规格和厂家是模糊查询。如需查询其它材料，点击〖查询〗按钮弹出“查询条件”窗体继续查询。

第二篇：帐务员仓管员岗位及操作手册

资材部 帐务员岗位职责

岗位名称: 帐务员/仓管员 岗位隶属:资材部

职责:负责仓库货物的收发及单据的输入审核输出,保证生产部门材料需求及帐与实务的准确。

工作内容: 1.物品请购

2.收料录入进货单 3.入库单领料单审核 4.库存查询核对数据

5.盘点清册的生成及相关报表的使用

工作说明: 1.请购处理

说明:由帐务员于ERP系统填写请购单,保存送签,系统通知采购。要点:   生产部门生产材料不走请购流程

请购单价不得大于2000元,否则走固定资产申请流程 操作步骤:

 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 请购管理 → 录入请购单作业

 新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）

不可空白：请购单别、请购人员、请购部门、请购数量、单位、需求日期，备注（应注明请购材料原因）

其他：录入请购数量前，请购人员请先按F2检查库存现有数量

完成，保存送签（见签核）签核:  制单人,部门主管,(副总经理),采购员 

2.收料录入进货单 工作说明：

1． 按照收料排程核对需收取的料件→查询订单号码→仔细核对供应商订单、数量、品号、料号、单位等

操作步骤:

2． 打开进销存管理 → 采购管理子系统 → 录入进货单

 新增，录入数据，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）

不可空白：进货单别、供应商单号、部门编号、币种、汇率、税率、付款条件、进货数量、仓别、批号等。

完成，保存，品保检验，检验完成 主管审核 3.入库单领料单审核 

操作步骤:  打开生产管理 → 工单/委外子系统 → 录入生产入库单

查询，录入单号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）

不可空白：工作中心、部门、仓别、入库数量与验收数量、检验状态、工单号、签核状态、批号等。

 核对完后审核，审核后系统表单上会显示核字

4.库存查询核对数据 操作步骤:

 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 库存状况查询

查询，录入品号，各字段对应原始单据如下（不同页面分别抓图）

可以按照要求不同条件查询所需要信息。5.盘点清册的生成及相关报表的使用

操作步骤:  打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 自动生成抽盘料件

不可空白：盘点底稿编号，盘点日期 可选择的：盘点仓库区间，品号区间及批号 库存明细表查询：

可选择的：交易单别区间，交易日期，单据日期，部门区间

进销存统计表的查询 操作步骤:

 打开进销存管理 → 存货管理子系统 → 管理报表 → 进销存统计表

可选择的：信息日期，品号区间，仓库区间等。

第三篇：仓管员

仓库管理员的岗位描述

仓库保管员是指完成与货物的进出库、存储相关的日常事务等工作，以达到库存管理目标人员。

仓库管理员岗位职责

一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。

二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。

三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。

四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。

五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。

六、制表登记;分类建帐;型号不同;单独码放;进货需签认;出库有凭据;缺货及时申报;每月进行盘库;设计几种表格;建立相应制度.如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页.入库：

仓库管理程序

1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。

11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。

13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。

15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。

19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。

20.完成上级的临时工作安排。

仓库管理员工作流程

管理流程：

制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。如果仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域(或库位)，每个区域建一本帐(用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。

入库流程：

材料采购人员办理材料入库手续，由仓库管理员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。

出库流程：

同样由仓库管理员填制领料单，由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。

这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。

仓库管理员具体职责

1.收货流程

1.1.正常产品收货

1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的货单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，型号规格等与货单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品整齐有序按指定位置摆放整齐。1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期、货物状态等交主管。

1.1.6仓库管理员接单后必须在当天完成将相关资料记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库管理员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2.发货流程

2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。

2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5仓库管理员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。

3.库存管理

3.1.货品存放

3.1.1入库货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐存放。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

3.2.盘点流程

3.2.1所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。

3.2.2针对出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性

4．仓库日常管理

1作业工具在不用时，停放在指定区域。

2、货物存放无倒置和无超高现象。

3、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”？

6、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？

7、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

8、台账库存和实际库存是否一致？

9、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

10同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

11、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）

仓库管理员的保管原则

1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2．尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。

3．根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4．同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5．根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

仓库安全防火责任制

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、仓库管理员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

9、仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。

仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。

做仓库管理员要注意的事项是：

1.料帐要准确（这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

2.储存位置管理。仓库管理员的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3.及时跟催欠料。在仓库管理员料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。

第四篇：仓管员

仓库保管员岗位职责

1、负责主（副）食品、炊具、文具、劳保用品、机械设备、办公设备等一切物资的验收保管工作，保证库存物资不变质、不损坏，对容易变质或损坏的食品要及时提出处理意见并向领导汇报。

2、认真验收食品的数量和质量，进出食品都要建帐，做到帐物相符，除尘滤布 月底盘存应实事求是，并做好库存物资盘存表。

3、经常清点库存，控制库存物资，对米、面、煤、油等大宗物资提前一周报告中心主任，调料等配料应提前三天通知采购员。对购进的主副食品及原料要有生产许可证、卫生许可证、产品合格证。

4、保证仓库内部清洁卫生，严格执行《食品卫生法》，物品应分类整齐放置，库房内不存放私人物品。

5、领出物品要做到先进先出，防止食品积压时间过长，腐烂变质。

6、对规格不符、单价不符、数量不符、品种不符、腐烂变质以及以次充好、渗杂弄假等物品保管员应拒绝验收。

7、仓库保管员是把好食品卫生质量第一关，m对违反规定采购回的物品应拒绝验收，未经验收的物品，应拒绝在报销单上签字。

8、认真做好班组领料的统计，做帐应实事求是，领料单的统计应及时、准确，便于班组成本核算，班组不得领与本班组无关的原料。

9、一切主副食品及原料不得直接通过供货商送进食堂，各食堂班组使用的一切物资都必须到保管室领用，直接下班组而没有经过验收的食品应拒绝入帐；送货物资必须是头天由采购站纳入采购计划的物资，否则保管员应拒绝验收。

10、保管员应把好各类物资的价格关，发现问题及时汇报。直接由供货商送保管室验收的肉类、鱼类、蛋类、豆制品类、牛奶、蛋糕、烤鸭等使用量较大的物资，压滤机滤布厂家 其价格一律以中心书面通知为准，使用量较小的蔬菜的价格由采购站根据当日行情决定，其价格必须比当日采购站购买价格略低。

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第五篇：仓管员

一、仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好确保安全、收发迅速、面向生产、降低费用加速资金良性循环。

二、仓库的保管原则是：以物资的属性、特点和用途、规化设置仓库。并根据仓库的条件及物资用量、次数化区分类。

三、记帐要字迹清楚准确，日清月结、月报及时。以便做到帐、卡、物、金额一致。

四、仓管员要按规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。

五、负责每月的仓库盘点工作，车间的核对、财务的清帐工作、做到产品来去明明白白、数量清楚准确。

六、发料时必须与领料人，要当面点清楚防止差错出门。仓管员在业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。

七、物料堆放、摆放的原则是：在堆放、摆放合理、安全可靠的前题下，根据物料的点、做到查点方便、成行成列、排列整齐。

八、仓库要有严格的安全制度、严禁非本库人员擅自进入、严禁烟火、管理员要懂得使用消防器具、和必要的防火知识。

九、负责仓库各项材料的最高与最低库存量的制定、申购工作。