酒店项目质量管理办法

第一篇：酒店项目质量管理办法

酒店项目建设工程安全文明施工管理办法

总 则

第一条 为了便于对在建酒店项目的施工质量管理，确保工程质量，避免质量事故的发生，保证工程施工的有序进行，依据有关法律、法规和公司的实际情况，制定本办法。

第二条 工程质量管理必须贯彻质量第一的原则。质量控制要贯穿施工、竣工验收的全过程。酒店项目部必须把工程质量管理工作列入管理的重要议事日程。

第三条 公司任何单位、部门和个人不得以任何理由规避本《办法》酒店公司每季度进行工程联查，奖优罚劣。

管理职责

第四条 酒店店公司对最终装饰工程质量负责，负责监督酒店项目对本办法的执行。

第五条 地产公司总工办、工程部为公司层面质量管理者，负责监督酒店项目部个施工质量。

第六条 酒店项目部为质量管理的执行者，负责监督施工单位工程质量，执行本办法，对酒店项目整体施工质量负责。

管理措施

酒店项目装修质量控制分为装修材料质量控制和装饰施工质量控制两部分。两部分同等重要，项目部要严格执行本办法。

酒店项目部按要求组织施工单位进行样板间施工→施工单位样板间制作→施工单位样板间报验→酒店项目部、监理工程师初验→（如不合格项目部组织重做或整改）合格报地产公司工程部，工程部组织总工办、采购部、设计公司、酒店公司、酒店筹委会对样板间验收→（不合格返回第一步重做）合格施工单位大面积施工。

第十三条酒店项目部在装饰施工过程中组织监理工程师严格做好分部分项工程验收、隐蔽工程验收工作，做好相关工程验收记录，严格按验收标准验收。每到工序完工后项目部要组织专项验收，并做好记录。本道工序不合格严禁转入下到工序施工。项目部要严控过程质量，以确保整体工程质量。

第十四条地产公司职能部门应按公司规定对酒店项目进行过程质量控制和分阶段检查。

第十五条酒店工程总监组织定期和不定期工程质量检查，针对施工现场工程质量、资料、装饰材料进行检查。对存在的质量问题下发整改通知，要求项目部限期整改，并进行复查。对存在的重大质量问题通报地产工程部、总工办，督促其召开专题会议解决，并进行跟踪复查。

第二篇：项目质量管理办法

项目质量管理办法

第一章

总则

第一条 为了适应公司管理体制，加强项目质量管理工作，创建更多优质工程，树立企业形象，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各单位境内承建的各类土木工程项目。第三条 项目质量管理的主要任务

1、贯彻执行有关工程建设的法律、法规、技术标准和规范，严格执行合同要求。

2、坚持“质量第一，预防为主”的方针，加强全体员工质量意识教育。

3、制定项目质量方针目标，并组织实施。建立项目质量体系，使之持续有效运行。

4、健全质量管理制度，落实质量责任。

5、加强施工过程质量控制，切实落实“三检制”，对工程质量进行定期检查，对发现问题及时处理。

第二章

项目质量管理体系

第四条 项目应建立健全质量保证体系，并使其有效运行。

第五条 项目应配备与工程质量管理相适应的组织机构和人员，明确质量职责。

1、项目经理是工程质量第一责任人，对质量工作负全面责任。

2、项目总工程师在项目经理授权下，行使其质量管理权利，是质量工作在项目的执行人，并接受上级总工程师的指导。

3、项目工程部是质量主管部门，在项目总工程师领导下，全面履行质量管理工作。

4、项目应至少有一名专职质检工程师，在项目总工程师或工程部的直接领导下行使职权。

5、项目各施工班组、各分包工程均应配备质检员，严格按照操作规程施工。

为保证工作的连续性和稳定性，质量管理人员不得频繁调动，如确属工作需要，应报请上级批准。第六条 项目应有明确的质量方针、目标，且质量目标具有可实施性，并将质量目标层层分解、落实到人。

第七条 项目应制定质量目标实施计划，主要包括：明确各工序控制的质量目标及控制措施和负责人；资源的配备；关键和特殊工序的质量保证措施，质量检验和检测的方法，必要时应单独制定作业指导书。

第三章

项目质量管理职责

第八条 项目总工程师质量职责

1、在项目经理的领导下对工程质量负全面技术责任。

2、贯彻落实国家和行业技术标准、规范和规程。

3、负责建立项目质量保证体系，检查质量职责的落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况和改进措施。

4、主持编写项目质量目标实施计划，并贯彻执行。

5、负责施工方案的制定，并不断完善施工方案，确保质量目标的实施。

6、定期组织工程质量检查，落实“三检”制度，发现问题及时采取纠正和预防措施，避免质量问题或质量事故的发生。

7、领导试验检测和测量放样工作，对试验、测量在施工过程中发生的技术问题享有决策权。

8、负责开展创优活动，制定创优规划和保证措施，并监督落实。

9、组织工程质量事故的调查、分析与处理。

10、组织项目开展QC小组活动，并做好质量工作总结工作。

11、代表项目经理部发布质量信息，并及时处理来自内部及外部的质量信息，定期向上级汇报工程质量情况。

第九条 项目工程部的质量职责

1、在项目总工程师领导下，负责本项目的质量管理工作。

2、认真执行各项质量管理的方针政策、规范标准、规章制度，制定本项目的质量管理实施细则。

3、根据项目质量目标计划，制订项目质量实施计划，确定各工序的质量目标、控制方法，并定期检查落实情况。

4、监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况，及现场技术人员质量职责的落实情况。

5、对施工过程的质量控制、质量检验评定进行系统管理，配合驻地监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。

6、负责指导试验检测和测量放样的技术业务工作。

7、对分包工程进行质量控制，确保分包工程质量符合要求。

8、每月组织项目质量检查，参加上级组织的质量检查活动和业主组织的交工验收工作。

9、对潜在的质量隐患及时制订预防措施，以便及时消除质量隐患和杜绝质量事故。

10、参加质量事故和质量问题的调查工作，并根据调查结果研究、制订处理方案，报项目总工或上级主管部门批准后，监督有关人员予以实施。

11、负责建立项目质量事故台帐及返工损失台帐。

12、负责交竣工验收的资料整理，并组织参加有关的各项验收工作。

13、负责质量信息的收集、整理、分析、汇总，并按要求及时上报，做好质量统计工作，按时上报质量报表。

14、收集整理申报优质工程的各种资料。

15、组织QC小组开展活动，做好活动记录，并整理撰写QC成果。

16、组织项目质量管理工作经验交流和总结。第十条 质检工程师质量职责

1、检查质量保证体系执行情况，落实质量管理的有关规章制度，对制度执行情况进行检查、总结。

2、对工段或工班自检合格的分项工程按规范规定频率检查，对关键工序及所有隐蔽工程进行必检。

3、积极配合甲方监理工程师做好质量检查工作。

4、配合总工做好项目每月一次质量检查，并将检查结果按要求上报。

5、对工程质量实行一票否决权。

6、按“三不放过”原则参与质量事故的调查分析，并按要求逐级上报。

7、负责质量报表的统计、汇总工作，并按要求及时上报。

8、有权越级向公司或局报告工程质量情况。

第四章

施工准备阶段的质量控制

第十一条 项目总工程师应组织有关施工技术人员学习、熟悉合同文件，认真审核施工图纸，并组织质量培训，进行技术交底。

第十二条 项目进场后，应对施工现场和工程所需工、料、机进行实地考察，依据合同工期的要求，制定切实可行的施工组织设计。施工组织设计及施工方案要执行逐级审查审批制度，未经审批不能实施。

第十三条 针对项目的具体情况进行质量预控：

1、制定质量目标实施计划。

2、对本项目涉及到的公路工程质量通病制定预防措施。

3、对关键过程、特殊过程制定质量保证措施。

4、制定质量检验工作程序。

5、创优项目要有创优规划和保证措施。

第十四条 按《公路工程质量检验评定标准》和业主要求对项目所有施工工程进行分项、分部、单位工程的划分。

第五章

施工过程的质量控制

第十五条 项目管理层应对施工过程进行合理的资源配备，以保证满足施工过程中质量控制的要求。

第十六条 工程施工前要进行技术交底，技术交底应按不同层次、不同要求有针对性的进行二次交底，交底内容要包括质量、安全、环保等内容，交底记录要妥善保管。

第十七条 项目施工过程实行三级质量控制，即工班实行质量自控自检，工段(分部)实行专控互检和工序交接检，项目经理部实行专控专检。

1、工班是施工的基层单位，应按规定要求进行施工操作，当一道工序结束时，工班质检员组织质量自检，并填写“质量自检表”，自检合格后，向工段(分部)申报互检和交接检。工班未进行自检或自检资料不齐全，不准申报互检和交接检。

2、工序完工后，工段(分部)技术负责人在自检的基础上，组织上下工序进行互检和交接检，并填写“互检和交接检表”，检查合格后向项目质检工程师申报专职检。工段未进行互检和交接检或检验资料不齐全，不准报专职检。

3、项目质检工程师在互检和交接检的基础上进行专职检查和验收，检查合格后，方可报驻地监理工程师进行检验和确认。

4、发生下列情况之一时，在驻地监理检验之前，质检工程师有行使纠正、停工、返工等质量否决权。

⑴ 不按图纸施工，变更设计未经审批的工程。⑵ 不按批准的施工工艺和操作规程作业。

⑶ 工程原材料、半成品、成品未经检验或不符合规范图纸要求。

⑷ 未经检查的工序交接和施工质量不合格。⑸ 隐蔽工程未经检查签认。⑹ 临时工程未经检查签认。

第十八条 项目每月进行一次全面质量检查，把检查的结果真实的向公司报告，对检查的情况进行分析评价，对出现的质量问题及时加以纠正。

第十九条 关键过程和特殊过程的控制

关键过程是对工程质量和工期有重大影响，施工难度大、工艺新、质量易波动并起关键作用的过程，如软基处理、台背回填、基础工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼浇筑养生、支座安装、控制测量、施工放样等。

特殊过程是指该过程的施工不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程。常见的有预应力张拉、孔道压浆（后张法）、钢筋焊接、钻孔灌注桩等。

1、关键、特殊过程确定后，必须组织有关施工技术人员和工班负责人对过程进行分析、研讨，确定整个过程的施工方法，人、机、料、环境等配备要求，确定人员在过程控制中的职责，编制其作业指导书。

2、作业指导书的主要内容： ⑴目的 ⑵质量标准 ⑶适用的过程

⑷施工操作的作业步骤及作业依据 ⑸需要配备的资源和要求 ⑹检查和监控人员或部门的职责

⑺规定各项工作完成后的记录格式和要求

项目可根据以上内容，结合过程复杂程度和特殊要求进行编写。

3、作业指导书必须经主管领导审批方可实施，必要时报上级主管部门审批，以确保文件的正确性和可靠性。

4、项目在施工前必须组织对作业指导书进行书面交底，发到操作层，并跟踪指导实施，使作业班组准确理解施工方法、操作工艺、质量要求等内容。

5、对于特殊过程，在施工前必须对管理人员、操作人员的资格，以及设备的过程能力进行鉴定，以确保人员的技术技能满足岗位要求，确保设备能持续满足生产过程的需要。鉴定后必须保存其记录。

6、关键、特殊过程施工中，要设立质量控制点，对控制点定期采样检查或连续监控，在控制中可选用合适的统计技术，对收集的数据进行分析，发现异常情况时应及时处理。

7、明确关键、特殊过程控制点负责人的职责和要求，确保各项技术要求和施工质量满足规定。

8、参加特殊过程的施工作业人员必须经岗位培训、考核合格后持证上岗。

9、项目必须派人对操作班组进行施工过程监督检查，确保操作层正确理解、准确执行作业指导书，发现问题及时纠正，保证过程控制达到预期要求。

第二十条 分包工程质量控制

1、分包单位应具有相应的资质等级，有类似工程施工经验。必须建立健全质量保证体系，配备类似工程经验的技术、质检人员，配备工程所需机械设备。

2、分包单位应接受项目经理部的管理，按项目经理部批准的施工方案、施工工艺、质量标准、安全措施等进行施工，不得擅自修改。

3、对于分包工程质量不能以包代管，项目应派专职质检员负责分包工程的质量管理，质检员对分包工程有奖罚权和一票否决权。

4、分包单位应按质量检验评定标准的要求对每道工序进行自检，检验合格后报项目质检员检查，经质检员检验合格后方可报监理验收。

5、分包单位不得越过项目经理部直接与业主或监理进有关实质性的交涉，所有问题的处理必须通过项目经理部。

6、项目经理部应帮助分包单位协调与各方的关系，指导分包单位顺利完成分包工程的施工任务，并对分包工程进行定期、不定期的检查。

7、分包单位应随时接受项目经理部及监理的各种检查，对检查中发现的问题，分包单位应提出书面整改措施，经项目总工程师认可后实施。

8、分包单位对分包工程质量负直接责任，项目经理部对分包工程质量负连带责任。分包工程质量出现问题，经理依然是第一责任人。

第二十一条 项目在施工过程中应加强质量信息的管理

1、从工程开工到交(竣)工验收的全过程在公司的“局域网”上保留以下资料 ⑴ 工程概况；

⑵ 每月质量检查情况、工程进展情况，并附有特色工程照片； ⑶ 业主、省、交通部各种检查评比情况；

⑷ 主要关键过程的施工要有至少2分钟的录像资料； ⑸ 工程交(竣)工验收情况，工程全貌的照片不少于5张。

2、按要求及时向公司报告各种质量资料 ⑴ 每年年初报质量目标实施计划； ⑵ 每月报工程质量月报；

⑶ 工程质量事故(或质量问题)报告； ⑷ 业主联合检查的信息； ⑸ 工程交、竣工验收结论； ⑹ 优质工程获奖证书。

第六章

交竣工阶段的质量控制

第二十二条

项目应按《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定，组织有关人员及时编制竣工资料和施工总结。

第二十三条

工程已按施工合同和设计文件要求建成，且具备交工验收条件后，项目总工程师应组织工程质量自检，并完成自检报告。

第二十四条

自检合格后，经监理工程师同意，向项目法人提出交工申请。

第二十五条

项目应积极配合交竣工验收工作，项目总工程师应参加验收活动，并进行有关联系和协调工作。

第二十六条

对交工验收中发现的质量问题，项目应尽快提出整改措施，经验收委员会认可后实施。

第二十七条

竣工资料的收集、整理工作应在施工初期就着手进行，并贯穿于施工全过程。在各分项工程施工完成后，即将有关资料分类装订，妥善保管。

第二十八条

项目应对已交工工程定期进行工程质量回访，并在工程缺陷责任期内对工程进行认真的保护、维修、管理，保证竣工验收时工程处于优良状态。

第二十九条

项目应定专人负责及时收集交竣工验收报告及质量评价结论。

第七章

质量工作总结

第三十条 工程在施工完成后，项目总工程师应组织技术人员对工程质量、工期、成本、技术方案的实施情况等进行分析评价，对好的经验进行推广，对出现问题的总结原因，引以为戒。

第三十一条 对质量事故台帐及返工损失台帐进行分析总结，对易发生问题的环节提出有效的预防措施，为以后施工提供借鉴。

第三十二条 收集各种有关资料，为申报各级优质工程做好充分准备。第三十三条 对QC小组活动情况进行总结，撰写QC成果。

第八章

附则

第三十四条

本办法自印发之日起试行。

第三十五条

本办法由施工管理处负责解释。

注：本次编印时对本办法作了重大修改。

第三篇：项目质量管理办法

综合业务楼地上部分等2项室内装修工程

编制人：余王明

审核人：李熠

质 量 管 理 方 案

上海羿富建设集团有限公司

2011-3-5

目录

一、总 则

二、质量方针与目标

三、质量管理部门职责

四、质量管理责任制

五、质量管理基础工作

六、工程质量检查与评比

七、工程质量报告

八、工程质量奖惩

附：本工程各分项工程质量控制要点

一、总 则

第一条 为规范工程质量管理工作，根据国家和上级有关质量方针、政策、法规和标准，结合我工程项目部实际，特制定本办法。

第二条 工程质量是企业管理各方面工作的综合反映，是衡量施工企业素质的重要标准，是企业生存和发展关键所在。保证工程质量，领导是关键，特别是各级管理者的质量意识强弱是搞好工程质量的决定性因素。要求每位施工管理人员必须坚持“质量第一”的方针，走质量效益型的管理思路。

第三条 鼓励全体员工积极开展小改小革和技术创新活动，大力提倡采用先进的科学技术和管理办法，提高工程质量水平。

第四条 全体员工必须在各自的工作范围内，认真落实质量方针，以高度的责任感和主人翁精神，自觉遵守本办法的各项规定，实现工程质量目标。

二、质量方针与目标

第五条 质量方针是：遵纪守法，创优质工程； 信守合同，保顾客满意；持续改进，争行业先进。第六条 质量工作的具体目标和要求

1、杜绝重大质量事故，消灭一般质量事故，减少质量通病，不断提高观感质量水平。

2、内外审核中不出现严重不合格项。

3、各种质量记录填写及时、整洁、准确、完善和规范，具有可追溯性，与实物工程进度同步进行。

4、以顾客为关注焦点，积极协调关系，增强顾满意度，杜绝顾客向上级投诉现象。

三、质量管理部门职责

第七条 项目经理部要配专职质检工程师1名以上，工程队要配专职或兼职质检员1名及以上。第八条 各级专职质检员应工作责任心强，工作时间满三年，有相关项目施工经验和一定的施工技术水平，并由持有建筑行业相关证书的技术人员担任。

第九条 配齐各级专职质检员，并保持相对稳定，杜绝质检员和施工员混用，确保质量监督和检查职能的有效发挥。

第十条 质量管理部门职责

1、认真学习国家、上级的有关质量政策和法规，对下及时进行传达，并对贯彻落实情况监督检查。

2、及时制订项目质量工作规划和规章制度、质量方针和目标、工作要点、创优规划和措施，并组织实施及监督检查落实情况。

3、组织定期和不定期质量检查和内审，针对施工现场存在的质量问题或隐患，有权加以制止和纠正，必要时，可发出《工程质量问题通知书》，提出整改措施，限期改正，并验证落实情况，如多次提出的隐患仍未加整改，有权对其进行罚款并责令其停工整改。

4、按规定上报工程质量月报表及工程质量事故报告，参与质量事故及技术事故的调查处理，并验证落实情况。按公司的《工程质量奖罚办法》对有关单位和个人进行奖罚。

5、组织专职质检员、安全员、内审员及特殊工种的业务培训和上岗取证培训。

6、对质量情况作出评价，并根据相关质量奖罚管理办法提出奖罚的建议，提请公司安全质量管理委员会实施奖惩。

7、项目开展QC小组活动，组织优秀QC小组成果参加上级质管部门组织召开的QC小组成果发表。

8、组织质量体系文件的编写、审定和更改，负责证后监督审核的联系、组织等有关工作。第十一条 质检员的质量职责

质检员对自己职责范围内的所有应该检查并签字的工序质量负监督检查责任，其主要职责是：

1、认真学习有关质量法规，弄通弄懂施工规范、设计文凭 验评标准，提高自己的现场质量检查水平和内业水平，做到持证上岗。

2、加强现场质量检查，及时发现问题，及时提出整改措施，把质量问题消灭在萌芽状态，并做好记录。对工程的关键工序进行旁站监督，按规定检查并签署有关质量检查记录。

3、参加质量会议和有关质量评比工作，参与本项目质量规章制度和保证措施的制订、审查和修订。

4、总结质量管理工作经验，按规定上报工程质量情况报告和质量事故报告。

5、参加工程质量等级的检验评定，按规定审查核定分项、分部和单位工程质量评定等级，参加对此工程的验工计价检查。

6、对违反质量管理规定的单位和个人，有权签发“工程质量监察通知书”，限期改正。必要时，令其停工、返工处理或实施罚款。

7、对不听劝阻的违规操作、偷工减料行为，要及时向领导反映。

8、对质量意识差、粗制滥造行为恶劣的外部劳务队伍，有权向领导提出辞退意见。

9、督促并协助基层项目开展QC小组活动，为提高工程质量献计献策。

10、对因自己不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故应承担相应责任。

四、质量管理责任制

第十二条 项目经理是企业法人的委托人，对其所管项目的工程质量负全面领导责任，其职责是：

1、认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目质量体系有效运行。

2、制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持质量工作会议，组织工程质量评定。

3、负责本项目全体职工的质量教育和培训工作。

4、支持总工程师（技术负责人）抓质量工作，对技术人员和质检员的业务工作要给予大力支持，听取技术人员和质检员的合理化建议，确保其工作的权威性。坚决制止一切不重视质量的行为。

5、负责本项目施工中出现的质量事故的调查处理。对因指导不当或决策失误造成的工程质量事故承担领导责任。

6、正确处理工程质量与施工进度和效益的关系，对因抢进度或一味追求效益而偷工减料或粗制滥造而造成的质量事故承担责任。

7、对本项目经理部外部劳务的质量管理和工程质量负责。

第十三条 项目经理部总工程师（技术负责人）对项目工程质量技术领导责任。其职责是：

1、贯彻落实企业质量方针和目标，负责有关施工技术规范和质量验收标准及质量计划的有效实施。

2、主持编制和审定施工组织设计，并随时检查、监督和贯彻落实。组织本项目图纸自审，参加业主组织的图纸会审，积极推广应用“四新”科技成果和工法。

3、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题，组织有关人员攻关，分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。

4、主持并参加质量工作会议，组织定期工程质量检查和质量评定，领导有关人员进行QC小组攻关活动和创优活动，搞好现场质量控制。

5、负责施工中的技术指导、质量监督工作，有权制止不重视质量的行为，对不合格工程有权责令施工单位停工或返工。

6、参加质量事故的调查，从技术上分析原因，提出整改意见。

7、对因技术交底、施工方法不当或技术指导失误、监督检查不够造成的质量事故负技术领导责任。

8、大力支持技术和质检人员工作，保证其职责和权限得到落实。第十四条 工班长（施工员）对工程质量负有直接责任。其主要职责是：

1、贯彻上级指示和要求，领导各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术措施、技术交底书等进行施工，并检查监督。

2、积极运用新技术、新工艺、新材料、新设备等成果，保证工程质量。组织均衡生产，文明施工。

3、组织工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

4、对上级技术和质监人员提出的工程质量问题要认真组织整改。对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正。

5、对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量事故承担直接责任。第十五条 班（组）长对本班（组）的工程质量负责。其主要职责是：

1、严格按施工规范、质量标准和技术交底书组织施工。发现技术指导有误时，要及时与技术人员沟通。并进行纠正。

2、做好工前技术标准交底，严格中工质量自检、互检，进行工后自评。上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态。

3、施工中，要加强检查，发现偷工减料、采用不合格材料、违章操作等现象，必须及时予以制止和纠正。

4、对因操作方法不当或人为原因造成的工程质量问题承担直接责任。

5、组织全班（组）人员经常学习规范、验标和操作程序，不断提高自身素质，增强质量意识。

6、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题要及时进行纠正。第十六条 技术人员的质量职责

各级技术人员要对自己负责技术指导的工程质量负全部技术指导责任，共主要职责是：

1、认真学习设计文件、施工规范、验标、工法、企业内控标准等，提高技术指导工作水平，保证所出具的技术交底书（含施工图）、测量放样资料等准确无误。

2、对设计施工图进行施工前审核，发现有误时，要及时向技术总负责人（项目总工程师）提出更正。

3、对自己所从事的技术指导工作，均要进行书面技术交底，不得口头交底，不得擅自采用复印技术资料（含施工图）作为技术交底书。当不得不采用复印技术资料时，则必须进行认真复核，保证文字、数据、图形清晰，并经项目总工（技术负责人）审定和签字后方可采用。

4、要严格跟踪检查施工单位对技术指导的执行情况，发现施工人员没有按施工规范、技术交底书进行施工时，要及时制止，并责令其返工。当施工人员不听指导时，要及时向施工队长、项目总工、项目经理逐级反映，必要时，可越级向上级反映。第十七条 操作工人的质量职责

1、严格遵守各项质量管理规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长报告，各工种操作人员要对本岗位的工序质量负责。

2、认真领会设计意图及设计技术标准，坚持按质量标准及操作规程施工。

3、服从上级领导、技术和质检人员的指挥、指导和检查，做好交接班的质量交接检查，严格控制工序质量。

4、对因自己的违章施工、盲目蛮干甚至偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任。

5、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人翁责任感。

五、质量管理基础工作

第十八条 建立健全各级质量管理体系。认真贯彻实施GB/T19000-ISO9000标准，以标准化管理为目标，建立健全各级质量管理体系，做到组织落实，人员落实，制度和措施落实，形成全员、全方位、全过程的管理体系，以适应“企业自控，社会监理，政府监督，用户评价”的工程质量管理新机制。

第十九条 推行全面质量管理（TQM）

1、TQM是一种现代化管理手段，它是全体员工及各部门同心协力，把专业技术、经营管理、数理统计和思想教育结合起来，建立起从产品的研究设计、生产制造、售后服务等活动过程的质量保证体系。强调以提高人的工作质量、设计质量和制造质量来保证工程（产品）质量，达到提高企业信誉和经济效益为目的。按照TQM“三全”（全企业、全过程、全体工作人员）的观点和“谁主管谁负责”的原则，制订企业全面质量管理规划，并组织实施和检查。

2、积极开展QC小组活动，推动质量管理工作。广泛发动全体员工，围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的各类问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，运用TQM理论，开展形式多样的QC小组活动，涌现更多的优秀QC小组和成果。

第二十条 质量教育

1、项目部制定质量教育或培训计划，定期或不定期对全体施工人员进行质量教育，重点是强化质量意识，规范质量行为，做到依法生产经营。

2、有计划地组织质量管理人员进行培训，提高业务素质和技术水平，质检员、内审员、特殊工种要做到持证上岗。

3、各单位、施工班组要大力开展“三学五严”活动（学规范、学验标、学操作程序，严守设计标准、严守操作程序、严用合格材料、严格办事程序、严格履行合同），不断提高一线作业人员的综合素质，以工作质量来保证工程质量。

4、开工前的质量教育。每项工程开工前，我们将组织施工、管理人员进行技术和质量标准的学习，做到人人懂标准，人人讲质量，使干好工程质量变成每位员工的自觉行动。

第二十一条 质量保证

1、组织保证。

各单位、施工班组均明确目标、职责，健全各种质量管理规章和制度，配备得力人员，确保有关质量管理的制度、办法和规章等有效执行和落实。

2、实行标准化管理。

严格《程序文件》中要求做好各项质量保证工作，规范施工行为，保证每道工序质量均处于受控状态。各单位、各班组要根据自身工作特点，将项目部自控标准的有关条款，进行细化分解，制定出适合自身工种特点的质量管理办法和施工工艺标准。

3、每项工程开工前，均需制定创优目标、质量保证措施、《实施性施工组织设计》等，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优、一次成优。每类工程施工中，要做出样板工程，统一标准后，再全面开工；采用新工艺、新技术时，要先进行试应用，待掌握其操作工序和确认其效果后，再全面采用。坚决杜绝未做出样板、统一标准或未经试用就大面积施工，造成质量问题或事故发生的现象。

4、加大质量投入。

针对工程的特点，增加必要的质量投入，积极推广、采用新技术、新工艺、新设备，依靠科技进步，提高工艺水平，确保工程质量。禁止采用落后工艺方法和材料等短期行为的现象。

5、严格执行集团公司《工程质量内控标准》，规范细部施工方法，提高操作水平，克服质量通病，提高工程观感质量水平。

第二十二条 质量分析会

各班组必须参加项目部召开的工程例会，对施工过程中施工质量进行分析，发现问题及时进行整改，杜绝质量事故，克服质量通病，提高施工水平。

第二十三条 外部劳务质量管理按集团公司和公司内部的有关规定办理。第二十四条 质量管理体系内审。

按《程序文件》要求做好企业质量管理体系内审工作。内审时间间隔不超过12个月，可采取集中内审和滚动内审两种方式进行。内审覆盖面要达到100%，对不合格项要进行认真的原因分析和制度有效的纠正措施，保证内审质量。

第二十五条 管理评审。

发生重大质量事故和事件后，要及时增加管理评审会，分析原因，制定预防措施。第二十六条 质量记录

1、工程技术人员除做好施工现场技术指导和监督检查外，还必须按照规定和要求做好各种质量记录，保证质量记录与施工进度同步进行，质量记录要做到填写整洁、规范、用词恰当，描述详全，真实准确，标识清楚，具有可追溯性。整理完毕后，送交单位资料员统一归档保管。

2、项目经理部应指导专人对工程记录和管理资料进行收集、编目、汇总、整理、分类和归档。

六、工程质量检查与评比

第二十七条 工程质量检查分开工前、施工过程和竣工验交前检查三个阶段。

1、开工前检查内容主要包括：质量管理规章制度、创优规划和保证措施、实施性施工组织设计、质量教育计划，技术交底和培训计划，各种原材料的检测试验报告，关键工序的作业指导书和控制质量的预防措施等。

2、施工过程检查内容主要包括：产品标识，过程标识（隐蔽工程检查签证和质量检验评定），施工工序质量控制，现场实物质量水平，与质量控制有关的质量记录以及质量教育和技术培训实施情况等记录。

3、竣工验交前检查内容主要包括：实物尺寸和强度是否符合设计要求，质量指标是否符合验标规定，完成数量和部位是否与设计相符，质量记录的准确性、完善性和可追溯性等。如发现问题，应列项处理，限期完成。

第二十八条 工程质量检查制度

工程质量检查是工程质量控制的关键手段，各项检查制度如下：

1、定期检查：项目经理部每月进行一次实物质量和内业资料检查，并形成检查记录，对存在的问题要制定措施，限期纠正。公司相关职能部门根据年初制定的“监督检查计划”进行检查。

2、不定期检查：各级领导和专职质检员要经常深入施工现场，特别是对重点工程和关键部位，要认真检查严格把关，要派员进行全过程旁站监督检查。各级质检员在进行检查时，要采用测量检查与目测检查相结合的方法进行，并形成检查记录，对发现的问题，要做好“四有”，即：有分析、有措施、有落实、有验证。

3、工程队质量“三检”制度

操作人员自检和班组自检，上下班之间与上、下工序之间的交接检查，队专职质检员对各道工序质量进行检查，合格后方可转入下道工序，发现问题，记入施工日志，并限期消项整改后进行验证，并做好记录。

第二十九条 工程质量等级评定，应根据实际情况，及时认真做好评定工作。

第三十条 验工质量鉴证：质量管理部门负责检查鉴证，未经质量检查，监理鉴证的工程项目和 数量，不予对下计价和拨款。

第三十一条 工程质量检查综合评比按集团公司和公司的有关规定执行。

七、工程质量报告

第三十二条 工程质量情况报表，每月上报《月工程质量情况报表》；各班组在自检的基础上，每月上报“质量情况月报表”,由项目部技术安质部汇总并及时上报，总结质量管理情况，肯定成绩，找出问题，积极改进。

第三十三条 工程质量事故按上级有关规定进行，对造成重大质量事故的责任者实行经济制裁和逐出施工现场等处分。

八、工程质量奖惩

第三十四条 工程安全质量的基本要求

1.必须履行安全质量职责,完成年定安全质量目标,同时也必须满足合同要求和服从业主、监理的指令。

2.在建工程施工中必须严格执行“三按六不”原则，杜绝工程质量事故，确保单位工程检验合格率100％，优良率90％以上。

3.竣工工程项目必须达优良等级，且内业资料齐全，施工中无重大、严重质量事故.并要求必须具有工程所在地市省质量监督部门核定的优良质量等级证书。

4.安全生产无重大、严重事故,杜绝死亡和重伤事故,轻伤率控制在3%内。5.各项目必须有专职的经培训合格后持证上岗的安全员和质检员。第三十五条 安全质量奖罚的条件

1.在实际工作当中，如有隐瞒质量事故不报者，一经发现罚款处理，对发生重大、严重事故的单位或班组罚款3000元/次，对发生一般事故的单位或班组罚款1000元/次。对已获得奖励者退回奖金，给予通报批评，并加1000元/次。

2.对于项目部给予表扬的安全、质量、贯标先进个人,给予奖励500元/人计算。

3.对发生质量事故的分包单位和班组，根据情节严重程度给予第一责任人每次罚款800-2000元。对于发生重大安全质量事故的，要视其责任情况，同时呈报上级对于相关责任人给予必要的处分，如逐出施工现场；

第三十六条 有关说明 1.重视安全质量工作，加强管理，第一管理者是关键.第一管理每年均要接受一定时间的安全质量培训。

2．本规定自2011 年 3 月 1 日起实施。

附：本工程各分项工程质量控制要点

各分项工程，除常规控制外，针对本项目的特点，还需重点控制以下几方面：

一、饰面板（砖）工程

1、为保证基层强度，对于陶粒混凝土基层起砂部位，必须有加强措施；

2、保证饰面板（砖）粘贴厚度，如地坪或墙面基层过高，必须凿除局部基层，确保厚度满足要求；

3、给足工作面，减少交叉施工；

4、合理湿润保养，未达到养护时间严禁上人；

5、加强成品保护和巡视检查；

二、石材干挂与湿贴

1、对现场尺寸有误差的地方，调整施工工序，如电梯厅两边门不在同一条线上，出入20mm，我们采取先铺贴地面，再干挂墙面的办法，使地面与墙面能保持通缝；

2、有地暖的地面采取加强措施，防止空鼓；

3、卫生间墙面采取湿挂（干挂后灌浆）的施工方法，施工方式从底面向上施工；

4、湿贴石材的防碱背涂处理。

三、吊顶与木饰

1、控制吊杆垂直度，对卡式龙骨必须进行再打眼处理；

2、对防火涂料、防腐剂的涂刷监督与检查；

四、水电与安装

1、给水管施工时，接头打压之前，要检查有没有护垫，打压时，气压要达到8MPa,确保接头质量；

2、电线管接头顺滑，穿线时戴好护口，以防穿线时损坏电线绝缘层；

3、座便器、蹲坑、男士小便器等的安装，使用熟练工并注意检查给水与排水的接口安装，不留质量隐患。

五、抹灰与涂饰

1、施工前对基层墙面用2m检测尺进行全面检查，对平整度、立面垂直度、阴阳角方正度超过5mm以上的部位进行记录，发给相关各方有针对性整改；

2、对不同基体交接处用机械进行剔槽并进行加强处理，防止将来出现裂缝；

3、施工过程中，对阴角、阳角等部位，采用红外线套方、吊垂直，使批嵌过程有的放矢，有些部位适当加厚，有些地方需要批的薄一点，控制平整度与垂直度；

4、打磨过程中的平整度与垂直度的再控制；

5、上饰面涂料实行专人流水操作，确保质量。

上海羿富建设集团中金项目经理部2011-3-4

第四篇：质量改进项目管理办法

宣城人民医院项目部

质量改进项目管理办法安徽三建工

程有限公司

质量改进项目管理办法

第一章 总则

第一条

为保证生产具有合理成本和较高质量的产品，对质量统计中出现频次较高的质量问题、影响公司发展战略的质量问题、公司高层领导或公司质量管理部门认为有必要解决的质量问题将采用项目制进行管理，以达到突破性改善的目的。

第二条

为规范质量改进项目管理工

第三条

公司按是否跨部作，积极推进精确质量管理和质量创新，特制订本办法。本办法适用于烟台冰轮股份公司内的所有质量改进项目。

门及影响程度将质量改进项目划分为公司级和部门级两级项目，按申报

第四条

质量改进项目实行项目组组长负责制。第二章 质量改进项目管理 第五条 项目时间分为和日常两种项目。

管理是在有限资源的约束下，运用系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价，以实现项目目标的管理办法。第六条

质量改进项目管理基本流程包括：项目申报、项

第七条 公司质量管理部门负责公司内所有质量目审批、项目启动、计划编制、项目实施、项目监控、项目完成和奖励兑现等（见附件1）。

改进项目的综合管理工作。其在项目管理工作中的主要职责为： 2

a）评估每项质量改进建议，决定是否立项； b）提出立项项目的目标值、进度等要求，确定项目组组长； c）评审可行性研究报告，审批和落实所需资源； d）检查考核项目实施进度；协调、解决实施过程中出现的较大问题； e）负责质量改进项目的验证组织工作及奖励建议的提出； f）组织并推广质量改进项目的应用与交流； g）负责质量信息的收集、整理和分析工作； h）负责按公司发展战略要求，组织审核上报项目； i）负责按期汇总项目实施、考核情况，报总质量师兑现奖罚。第八条

项目组组长作为项目第一负责人，主要履行以下职责： a）确定项目组成员、所需资源、经费(费用预算计划)等，并保证项目实施的各项条件； b）编制并向管理者代表提交项目计划书； c）领导项目组严格按项目责任书要求执行，完成项目目标； d）负责及时与项目组成员进行沟通，并进行业务指导。使项目组始终围绕项目目标开展工作。e）协调解决项目组出现的问题； f）定期、准确、如实报告项目实施情况； g）接受并配合项目验证组织部门所进行的评估和检查； h）及时报告项目执行中出现的重大事项； i）对项目组成员工作实施定期考核并报公司质量管理部门。

第三章 项目申报 第九条

质量改进项目选择的原则 a)对企业紧迫性强，影响企业发展战略的项目；

b)投资少, 回收期短, 回收额大的项目； c)项目实施后，对产品质量影响较大； d)最有希望成功的项目。第十条 项目选择依据 a)用户需求； b)质量统计分析结果； c)战略产品的推进需求； d)公司质量管理部门认为必要。

第十一条

申报时间 日常质量改进项目：随时申报，没有时间限制。申报部门按要求填写质量《改进项目申报表》（附件2）后报公司质量管理部门。公司质量管理部门在接到申请后10个工作日内给出立项与否的意见。此类项目只对项目组实施考核，其实施情况不纳入部门月份考核。质量改进项目：各单位于每年11月10日前，确定2～3项质量改进项目(低于2项需经总质量师批准)，填写质量《改进项目申请表》后报公司质量管理部门。列入公司质量改进项目汇总表中的项目，除对项目组实施考核外，其实施情况还将在部门月份经济责任制中进行考核。第十二条

审批流程

公司级质量改进项目：总质量师组织相关部门、人员组成评议小组，就公司质量管理部门汇总的质量问题进行讨论, 根据质量改进项目的选择原则, 按先后次序选定公司质量改进项目, 报总经理批准。部门级质量改进项目：各相关单位组织有关人员，对部门汇总的质量问题进行讨论，根据质量改进项目的选择原则，按先后顺序选定部门级质量改进项目，报质量管理部门汇总，总质量师审核，总经理批准。第十三条 申报内容包括： a）项目名称 b）现状描述 c）影响描述 d）改进目标 e）项目范围等 第四章

项目评审 第十四条 公司质量管理部门负责对申报的质量改进项目进行评审，给出立项与否的建议并按第十六条有关规定划分项目等级，预测项目等级系数（D）后报总质量师审核，总经理批准。第十五条

项目评审过程中，评审组织部门与项目申报部门要及时沟通信息。项目申请部门应根据评审组织部门的要求，在规定的时间内整理完善相关内容或提供相关证据。第十六条

质量改进项目等级系数D（公式一）。

公式一： 4 5

其中：S为损失系数（公式二）G为工作强度系数 X为效益系数（公式三）T为摊销系数 第十七条 损失系数S A公式二：

10000其中：A为年均减少的质量损失（公式四）F公式四：

12T其中：A为改进前三年因某质量问题造成的平均损失； 1A为改进后6月同质量问题造成的平均月质量损失； 2F为质量改进费用； T为摊销系数。第十八条 工作强度系数G 时间要求紧迫, 项目复杂、解决难度大, 工作量大, 需占用大量业余时间的为8;时间要求紧迫, 工作量大, 需占用较多业余时间但难度相对较小的为6;时间要求较紧, 项目较复杂有一定难度, 工作量较多, 要占用一定业余时间的为4;时间要求较紧, 工作量较多, 需占用一定业余时间但难度不大的为2;时间要求不紧, 项目复杂, 工作量不大的为1;

时间要求不紧, 项目难度小, 工作量不大的为0.6。第十九条 效益系数X Z公式三： 10000其中：Z为年增加经济效益。年增加经济效益包括减少工时节约价值Z（公式五）, 原材料、燃料、动力、工具等节约价值Z（公式12六），增加产量或销售创利Z（公式七）等。3F公式五： 1ggg3T其中：Y为原工时定额 gG为改进后工时定额 gP为平均工时费用 gG为改进前三年平均年产量 3F为质量改进费用 T为摊销系数 F公式六： 2yxj3T其中：X为原规定单位消耗 yX为改进后实际单位消耗 xW为该物资单价 jG为改进前三年平均年产量 3F为质量改进费用 T为摊销系数

F公式七：

3jjxT其中：X为销售单价（不含税价格）j 7

C为单位成本 jN为年增加产量或销量 xF为质量改进费用 T为摊销系数

第二十条

摊销系数T（先进水平系数）。国际先进水平为10, 处于国内先进水平为8, 处于行业及省内先进水平为4, 处于市先进水平为1, 处于企业先进水平为0.5。当先进水平系数小于1时, 摊销系数按1计算。第五章 项目实施 第二十一条

项目申请批准后10个工作日内签订项目责任书。公司级项目由总质量师（甲方）与项目组长（乙方）签订，列入公司质量改进项目汇总表中的项目由总质量师（甲方）与项目所在单位单位部门长（乙方）签订，其它质量改进项目由公司质量管理部门（甲方）与项目组组长（乙方）签订。项目责任书一式三份，签署双方和公司质量管理部门各存一份。第二十二条 项目组组长严格按项目责任书的要求制订项目计划书、分析项目风险，分解项目目标与进度，并于项目责任书签订后10个工作日内，将项目计划书报公司质量管理部门审批。项目计划书包括： a）问题综述 b）改善目标 c）项目规划和日程安排 8

d）收益预测 e）项目范围 f）小组成员及分工等 第二十三条 项目组组长负责在项目计划书得到公司质量管理部门审批后按计划组织实施。因故延期履行的，应按程序逐级上报审批，但延期最长不得超过30天。属于项目实施阶段性进度延期的，应提前3天报质量管理部门批准。第二十四条 项目进度定期汇报。项目组每月按第三十一条规定向公司质量管理部门汇报项目实施情况。公司质量管理部门按公司规定对各项目组进行考核。列入公司质量改进项目汇总表中的项目考核结果按单位汇总（公式八）后报公司经济责任制考核部门，在经济责任制考核中给予兑现。第二十五条 公司质量管理部门负责协调各项目团队之间的工作和资源。各项目组组长应本着提高工作效率，与公司整体利益协调一致的原则，不得出现推诿、扯皮等事宜。第二十六条 项目组在项目完成后及时向公司质量管理部门提出验证申请，同时提交项目工作总结报告。工作总结报告内容包括工作任务完成情况、资源利用情况、创新点、预期产生效益、验证办法、项目执行中的不足及改进建议等。第六章 项目验证 第二十七条

验证分两次进行。公司质量管理部门在接到项目组工作总结报告及验证申请后5个工作日组织人员进行首次验证。当首 9

次验证合格6个月后，公司质量管理部门根据项目成果的跟踪情况组织人员进行第二次验证。第二次验证时，项目组应向公司财务部门提交项目等级系数中所涉及数据的统计报表，由公司财务部门给予核算。第二十八条

公司质量管理部门负责组织有关部门及人员组成项目验证组开展验证工作。验证小组成员应当是熟悉本业务流程且具有一定专业知识，并且具备优良的职业道德，能够客观、公正、实事求是地提出具体意见。与验证项目有利害关系的人员，应当回避。第二十九条 验证依据 a）项目责任书 b）项目计划书 c）项目工作总结报告等 第七章 月份考核 第三十条

公司质量管理部门每月对各项目组计划执行情况及工作质量进行一次考核。考核采用扣分制，满分1分。第三十一条 各项目组于每月25～30日填写《（）月份质量改进项目实施情况表》（见附件3），报部门长批准，公司分管领导审核后，由公司质量管理部门汇总考核。第三十二条 公司质量管理部门每月5日前将每个质量改进项目组的考核结果汇总后报总质量师审准。10

第三十三条

列入公司质量改进项目汇总表的项目由公司质量管理部门每月按公式八计算出各单位月份考核分数（K），报公f司经济责任制考核部门，由公司经济责任制考核部门按公司有关规定在每月经济责任制考核中给予兑现。如部门质量改进项目低于2项且未按规定经总质量师批准的单位，该单位全年中每月考核分数均为0。n100

公式八： K(K)

fini1其中：n为部门中列入公司质量改进项目汇总表中的项目数 K为该月项目考核结果 K为部门第i个列入公司质量改进项目汇总表项目的i月份考核结果 第三十四条 扣分原则： a）项目评审或实施过程中，信息沟通不及时，扣罚项目组0.3分。b）若项目组项目计划书中当月有w项主要工作，主要工作中如有： y项工作未得到执行且未按规定经相关部门批准的，每项扣该项y目组分。wz项工作计划虽然得到执行，但未达到预期目标，每项扣该项目z组分。w第八章 项目考核 第三十五条

项目奖金（J，单位为元）计算方法见公式九。11

m公式九：

10m

其中：D为质量改进等级系数 K为月份考核结果 K为第j月考核结果 jm为项目实施时间（月份）第三十六条

项目奖金实行二次发放。项目验证组首次验证合格后,出具验证报告(包括对改进前后效果、预期目标、适用性、经济性、安全性、计划执行情况等方面)，提出奖金兑现建议，由总质量师审核，总经理批准后按总经理批准意见兑现项目奖的40%。若未达到目标要求，项目奖暂时不予兑现。公司质量管理部门决定该项目是否继续进行。

项目验证小组第二次验证合格后，出具验证报告（包括稳定性、可靠性等）报公司质量管理部门，由公司质量管理部门牵头对项目等级系数（D）按财务核算结果进行修正（修正损失系数S和效益系数X），重新计算项目奖金，报总质量师审核，总经理批准后兑现剩余奖金。若项目成果不稳定或未达到项目责任书要求, 公司将追缴已发奖金。第三十七条

改进项目不能如期完成的, 在到期后的十天内将项目进行情况、不能完成的原因等报总质量师申请延期, 由总质量师批准延期期限,在延期期限内, 每延期1天，扣罚项目奖的1‰。12

第三十八条

经验证未达到预期目标但与改进前有较大改进的, 由总质量师提出，总经理批准后可按项目奖的20%～50%给予奖励。第三十九条

若未经总质量师批准或十天内未申请延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罚项目奖的2%，超过30天，奖金全部扣除。第四十条 因其他部门原因造成质量改进不能如期完成的, 由延误的责任部门承担罚款的80%, 项目责任部门或责任人承担20%。第四十一条

项目组在项目实施过程中弄虚作假、管理不力，造成严重后果的，将取消项目奖励并承担项目滞后所造成的相应损失。第九章 计划调整 第四十二条

属于下列情况之一的项目，应当予以调整或撤销： a）公司发展战略发生变化的； b）项目负责人及业务骨干发生重大变化，致使项目无法继续实施的； c）项目组长组织管理不力的； d）公司质量管理部门认为应对项目进行调整或撤消时。第四十三条 出现上条规定的情形，项目需要进行调整的，项目组组长或项目所在部门应当向总质量师提出调整申请，由总质量师批准。第四十四条 项目组如发生变动事宜，如：项目组成员、所需经费、所需资源、目标、工作计划等应及时报相关领导核准后(属部门 13

级项目由部门长确认，公司级项目由项目组长确认后，报总质量师审批)，项目变更申请及领导核准意见由公司质量管理部门存档。第十章 成果管理 第四十五条

项目改进成果归公司，执行公司保密工作管理制度。第四十六条

取得成果的项目如作为申请或上报其它有关表彰奖励须经总质量师批准。第十一章 附则 第四十七条

本办法由公司质量管理部门负责解释。二OO四年三月二日 14

附件 质量改进项目管理基本流程各单位项目组质量改进项目管理部门经济责任制考核部门项目审批项目申请现状符合性审核描述问题项目可行性分析分析现状目标合理性审核设定目标评估项目资源推荐组长组长资格审核项目启动填写申请表高层领导批准项目分级确定项目组组长确定工作范围确定进度、目标确定项目资源成立项目组签定项目责任书制订实施计划项目计划审批分解项目目标、进度可行性审核分析项目风险合理性审核编制项目计划项目实施项目监督、管理月份考核执行项目计划考核项目进度文档、记录管理合理性审核汇报项目工作审核更改要求经济责任制考核兑现提出更改建议沟通各项目组信息提出验证申请阶段性考核兑现项目验证项目完成计划完成完成项目文档进度符合发布最终项目报告资源使用通过项目验证考核兑现项目验证合格兑现成果推广资源共享项目成果发布 15

第五篇：地质勘查项目质量管理办法

地质勘查项目质量管理办法

第一章总 则

第一条 为科学、规范、有效地开展地质勘查项目质量管理工作，保证地质勘查项目的优质、高效实施，根据我院地质勘查工作实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于省煤田地质勘察院（以下简称“院”）组织实施的地质勘查项目。

第三条 地质勘查项目实施单位（以下简称“实施单位”）为院属各勘探队和机关相关科室。

第四条 地质勘查项目管理原则

（一）地质勘查项目质量管理以院质量管理体系为主，各项规章制度为补充，不断提高质量管理体系运行质量；

（二）地质勘查项目实行实施单位负责制；

（三）地质勘查项目实行分级管理，分类指导。

第五条 地质勘查项目质量管理贯穿设计书的审批、工作质量检查、野外原始资料检查验收、成果报告的评审、地质勘查成果资料汇交等地质勘查项目工作全过程。

第二章管理职责

第六条 院主要管理职责

（一）负责组织地质勘查项目立项建议书初审；

（二）负责组织地质勘查项目设计书审批；

（三）负责组织专家对地质勘查项目进行质量检查和监控，查处重大质量事故；

（四）负责组织地质勘查项目野外原始资料验收工作；

（五）负责组织地质勘查项目成果报告的评审；

（六）按规定接收地质勘查项目原始资料和成果资料。

（七）院总工办为职责履行的职能部门。

第七条 实施单位主要职责

（一）组织编制地质勘查项目立项建议书；

（二）组织编写地质勘查项目设计书；

（三）组织地质勘查项目具体实施和日常质量管理工作；

（四）组织编写地质勘查项目成果报告；

（五）组织地质勘查项目成果报告的初步审查；

（六）保管地质勘查项目的原始资料和实物资料，汇交地质勘查项目成果资料及规定的原始资料。

第三章 设计书审批

第八条 审批工作分级实施

凡单项目工作经费（合同额）大于20万元的勘查项目由院总工办统一组织审批；凡单项目工作经费（合同额）小于20万元的勘查项目由项目实施单位技术负责人组织审查，将审查记录报院总工办核准。

第九条 审查依据

（一）设计审查依据的有关标准必须是现行的国家标准，有关部门颁布的行业标准以及项目委托单位（如油田）的相关规定和要求。

（二）项目任务书（或合同）等文件的相关规定和要求。

第十条 审查程序及要求

（一）施工单位（项目组）自收到项目任务书（或合同签订）之日起20日内，按规定向院总工办提交项目设计书（或工作方案）的送审稿一式三份（和电子文档），并附项目任务书（或合同书）。凡提交院总工办审查的设计书送审稿，应在送审之前交实施单位技术负责人审阅。

（二）院总工办自收到设计书之日起10日内（一般情况控制在5日内）完成设计的审批工作。

（三）设计评审采取会审或函审形式

会审形式，评审组通过听取设计编写人员的介绍、提问和答辩，并经认真讨论，提出存在的问题、修改意见和建议，形成书面审查意见。

在委托方施工时间安排较紧的情况下采取（电子邮件）函审形式，函审专家成员应认真审阅设计，实事求是，客观公正地对设计书进行评审，提出存在的问题、修改意见和建议，形成书面审查意见。

（四）院总工办根据评审工作情况和专家审查意见，负责整理形成审查意见，并向提交设计书单位反馈审查意见，规定修改和再提交时间。

第十一条 评审组人员构成

（一）院总工办应聘请熟悉相关专业（如安全、经济等）领域及项目情况的专家参加设计评审。评审组一般由3—5名人员组成。

（二）评审组成员对设计评审质量负责，并对设计项目的资料负有保密的责任和义务。第十二条 评审主要内容

目的任务，以往资料的收集和综合研究情况，工作部署，技术路线，工作方法及技术要求，监视和检验活动的规定，实物工作量，经费预算，组织管理和质量、安全保证措施，施工安排，预期成果，资源配置，质量目标，验收准则等。

第十三条 设计审批

（一）设计评审工作结束后，设计提交单位自收到设计审查意见之日起5日内，根据设计评审意见完成设计书（送审稿）的修改，并将设计书（修改稿）报送院总工办。

（二）院总工办对设计书的修改情况验证合格后，编制最终设计审查意见书（格式1）报审查组长签批，并将签批过的意见书及时下发项目实施单位。

（三）设计审批后，设计提交单位向院总工办提交项目设计书纸介质和电子文档各一套。

第十四条

未经院审查批准的设计书不得提交委托方审批和实施。

第四章

项目工作质量检查

第十五条 项目分级检查

（一）凡国家、省级勘查项目院总工办必须进行中间过程检查；

（二）市场项目中单项目合同额大于100万元、工作周期大于6个月以及国外勘查项目（单项目合同额大于50万元、工作周期大于1个月）院总工办必须进行中间过程检查；

（三）其他勘查项目:由承担项目施工的分院进行中间过程检查并保持检查记录，院总工办进行不定期抽查。

（四）院总工办组织检查的工作项目比例一般不低于全院当年地质勘查项目总数的30%，项目实施单位必须对当年本单位实施的所有地质勘查项目进行100%检查。

第十六条 检查的时间安排

（一）对所有勘查项目，在项目野外工作开始后，完成总工作量1/3～1/2时段必须进行一次检查；

（二）对于工作周期大于6个月的勘查项目，每完成总工作量的1/3时必须进行一次检查。

（三）项目施工单位总工程师根据项目实施进度及时安排检查，并根据需要报请院总工办组织进行质量检查。

第十七条 检查的内容及要求

（一）资源（包括人力、设备、文件资料等）的配置是否符合策划及合同要求；

（二）质量意识教育是否符合院管理体系的相关要求；

（三）质量管理组织是否健全，质量管理措施的可操作程度以及质量管理岗位职工对管理措施的认知程度；

（四）质量管理措施的落实情况，质量交底记录内容是否全面正确；

（五）仪器设备的性能试验的时机、方法的正确性以及试验结果是否符合策划及相关规范要求；

（六）工作进度是否符合策划及合同要求；

（七）各级检查验收的时机、方法、检查工作量是否符合策划及相关规范要求；

（八）各项技术指标是否符合策划及相关规范要求；

（九）检查工作必须保持记录（参照格式2），做出当次检查工作的书面结论。对检查工作中发现的问题，要根据其轻重程度提出相应的整改书面要求，并进行关闭验证。

（十）原始资料的检查记录或专题报告等作为技术资料归档保存。第十八条 三级检查验收

（一）“三级”是指方法组（或生产大组）、实施单位（队）和科，各方法的日常验收以及委托方的检查验收均不包含在内。

（二）实施单位对所承担的工作项目野外原始资料，组织进行方法组（或生产大组）自检（100%）或互检（100%）和实施单位（或项目组）的抽检（30%），院级检查以抽检（10%）方式为主。

（三）野外质量检查须结合野外实地抽查，实地抽查工作量分别要求达到5％、3％和1％。

第十九条

实施单位按照院质量管理体系要求，把质量检查工作纳入质量体系运行过程中，严格执行质量检查制度。

第五章

野外原始资料验收

第二十条

有野外实物工作量的地质勘查项目原始资料验收工作应在野外工作现场进行，验收的依据是项目设计书及有关技术标准和要求。

第二十一条

野外原始资料验收工作分级实施。凡单项目工作经费（合同额）小于20万元的勘查项目，委托实施单位总工程师组织验收，验收意见报院总工办核准；单项目工作经费（合同额）大于20万元的项目，野外原始资料验收必须由院总工办组织进行。

第二十二条

实施单位在项目野外工作结束前10—15天，向院总工办提出项目野外原始资料验收申请。院总工办收到野外验收申请5日内，确定验收专家组成员，并与实施单位协商确定验收时间、地点。野外验收组人员应覆盖野外工作涉及的主要专业。

第二十三条

申请野外验收必须具备的条件：

（一）已完成设计规定的野外工作；

（二）原始资料齐全、准确；

（三）原始资料（含实物资料）已经进行了整理，并进行了质量检查和编目造册；

（四）进行了必要的综合整理，编写了项目工作总结。

第二十四条 项目提供野外验收的资料包括：

（一）全部野外原始资料

1．野外原始图件（实际材料图等）； 2．仪器性能试验资料；

3．野外记录本、野外原始记录卡片、原始数据记录、相册、表格等； 4．野外各类原始编录资料，及相应的图件； 5．样品鉴定、分析、测试送样单； 6．各类典型实物标本；

7．过渡性综合解释成果资料和综合整理、综合研究成果资料；

8．其他相关资料。

（一）质量检查记录（包括原始资料各级检查验收记录）。

（二）工作总结，包括：任务完成情况（含工作量）、初步地质成果、工作质量、存在问题及改进意见等。

第二十五条

野外验收的主要内容

（一）原始资料是否齐全、准确；

（二）是否完成了规定的目标、任务；

（三）是否完成了批准的工作量；

（四）工作质量是否符合各类规范、规定要求；

（五）地质资料综合整理、初步研究是否符合有关要求；

（六）质量体系运行情况是否正常、有效；

（七）工作总结是否系统、全面；

（八）野外实地抽查是否合格。

第二十六条 野外验收要求

（一）野外验收过程中被验收单位应提交全部资料，回答质疑，提供验收组必要的工作条件。

（二）野外验收应对该项目野外工作原始资料质量划分等级。根据资料质量情况参照《物化探生产技术管理（地矿部1983）》和中国地质调查局质量管理制度中相关要求划分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

（三）野外原始资料等级评定后，验收组形成野外验收意见书（见格式3），并及时通知被验收单位。

（四）被验收单位收到野外验收意见后，应按意见的要求完善各项工作；需补充野外工作的，还应及时补充和完善野外工作；验收组验证认可后，方可撤离野外工作现场。

第二十七条

未经院级验收（或经分院验收，院总工办核准）的原始资料不得提交委托方验收和用于成果报告的编写。

第六章

成果报告的评审

第二十八条

成果报告的评审依据项目任务书（或合同）、设计书、设计审查意见书、任务变更和工作调整批复意见书、野外验收意见书，以及有关技术标准和要求进行。

第二十九条

成果报告应全面、系统、客观地反映项目的工作情况和工作成果，应力求文字简练、流畅，附必要的图表、册、附件，附图要清晰、美观。成果报告完成编写并通过实施单位总工程师初审后，提请院总工办评审。

提请评审必须具备以下条件： 1．全面完成了设计书的任务； 2．野外原始资料通过了“三级”验收； 3．各类技术资料齐全； 4．形成文字报告和各类图件；

5．成果报告通过项目实施单位总工程师初审。第三十条 评审的程序及要求

（一）申请评审单位应提前10日将成果报告送达院总公办。并提交文字报告、附图、附表、项目任务书（或合同）、设计审批意见书、任务变更和工作调整申请报告与批复意见书、原始资料检查验收意见书等资料。

（二）成果报告送审稿的份数由院总公办视项目规模、技术复杂程度以及评审组人数确定，一般应≥3份。

（三）申请评审单位的领导应参加会审，并安排被评审报告的项目负责人、报告主编及相关技术人员参加会审。

（四）院总工办收到成果报告评审申请后，在5日内确定评审形式、评审专家人员组成、评审时间、地点等有关事项。

（五）地质勘查项目成果报告评审形式以会审为主，特殊情况经院总工程师批准采用函审。院总工办根据成果报告审查申请及项目情况确定评审专家人员组成。评审专家组成人员主要在院Ⅰ、Ⅱ级方法技术带头人中产生，并应覆盖项目工作涉及的主要专业。评审专家组一般由3—7人组成，小型项目人数可酌情减少。

（六）参加评审工作的专家，收到成果报告送审稿后，均应认真审阅，形成书面评审意见，并对评审意见负责。

（七）报告评审应坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，保证评审工作的严肃性和科学性。

第三十一条 评审的主要内容

（一）技术资料是否齐全、准确；

（二）原始资料质量符合设计和相关技术标准的规定；

（三）项目工作任务和预期成果目标的完成情况；

（四）成果的综合研究水平及推断解释结论的可靠性；

（五）成果报告和综合图件的质量；

（六）存在问题及建议。

第三十二条

评审组通过审阅成果报告，查阅各类资料，听取报告组汇报、答辩，并与报告组交换意见的基础上，由主审专家主笔并汇总其它评委的意见，经评审委员会讨论形成评审意见。

第三十三条

成果报告提交单位在收到评审意见后，应根据评审意见对报告进行认真修改、补充、完善，并在15日内将修改后的完整成果报告1套和电子文档1套送院总工办审查。院总工办在收到成果报告修改稿后，应在10日内完成对报告的审查，验证意见修改情况并编制最终评审意见书（格式4），报专家组长批准。

第三十四条

评审结束后，院总工办将最终评审意见书下发成果报告提交单位（附电子文档）。报告提交单位应根据审查意见书对报告进行最终修改定稿，按规定复制或出版，并及时汇交成果资料。

第三十五条

未通过院评审的成果报告不得提交委托方评审验收。

第七章 成果资料汇交

第三十六条 实施单位为地质勘查资料汇交单位，院资料室为地质勘查成果资料管理部门。

第三十七条 地质勘查资料汇交单位应在成果报告审查意见书下发之日起180日内，按皖勘院［2006］58号文的相关要求向资料室汇交地质资料纸介质和电子文档资料，并及时向委托方汇交地质勘查成果资料。

第三十八条 汇交的地质勘查成果资料应当符合有关技术标准和院科技档案管理办法要求。

第八章 附则

第三十九条 在实施中国地质调查局、各大油田等机构的地质勘查项目时，本办法如与其管理规定不一致，则在不违背委托方规定的基础上执行本办法。

第四十条 实施单位发生弄虚作假、伪造资料，回避设计审查，拒绝质量检查、原始资料验收、成果报告评审，不汇交地质勘查成果资料或不提交项目工作成果报告等有关管理规定的，院将按照《院质量管理经济责任制度》（另文下发）的相关规定对其进行扣除质量保证金、通报批评等处罚。

第四十一条

院、分院相关管理人员在项目管理工作中玩忽职守，徇私舞弊，造成恶劣影响的，对直接责任人给予通报批评或处分。

第四十二条 本办法自印发之日起施行。