物资部工作流程

第一篇：物资部工作流程

物资部工作流程

（一）物资采购主要流程

一、办公用品采购：由综合部管理发放，物资部负责采购。每月1至3日由各部门、车间根据需要填写《办公用品计划单》，上报综合部，由综合部统一汇总报总经理审批后交物资部，物资部根据批准的采购计划实施询价、选择供货商、签定合同、请付款等工作。采购回来验收入库后由综合部安排发放。

二、定型产品原材料采购：定型产品需有技术（或生产）部门提供经过批准的图纸及相应的材料消耗表。由生产计划部门发布生产计划，生产车间根据生产进度安排向物资部提出《用料计划单》（计划要考虑原材料及半成品的生产运输周期），物资部作出材料计划价后送生产调度，调度审查签字后报总经理审批，审批后的《用料计划单》由物资部实施询价、选择供货商、并签定合同、请付款等工作。采购回来的材料（含样品）经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

三、研发（定型前）产品原材料及紧急、临时原材料采购：由研发部（使用单位）填写《临时用料计划单》报生产调度（单项5000元以上需报总经理）批准后，交物资部实施询价、选择供货商、签定合同、请付款及采购工作。采购回来的材料（含样品）经研发部（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

四、生产辅料、工具、劳保采购：按公司技术、生产管理部门协同生产单位制定常用生产辅料、劳保的消耗（发放）标准，由车间提出《用料计划单》，经生产调度签字同意后交由物资部实施询价、选择供货商、报总经理审核并签定合同、请付款等工作。采购回来的辅料（含样品）、工具、劳保经生产车间（使用单位）技术人员检验合格后办理入库出库手续。

以上除第三项外，其他的都要提前5天提出申请计划，需要加工运输时间的必须考虑增加时间周期。

五、井队材料采购：井队队长在接到施工图纸的2天内，应向主管工程师提出单井《井队用料计划单》，主管工程师审核材料用量签字后交物资部，物资部分领料、现金购料作出计划价，物资部经理审核计划价后交调度，调度同意签字后交总经理审批，物资部按审批后的计划单进行询价、选择供货商、并签定合同、请付款及采购工作。

急用料：由井队或主管工程师电话向物资部申报，物资部造表后送调度，调度同意签字后交物资部办理请付款、采购并由调度向总经理汇报，事后各方补签手续。

特急抢险料：由井队向主管工程师汇报，由主管工程师向调度（或直接至总经理）通报情况并制定出方案。方案制定后主管工程师向物资部传达方案及需购材料，由调度向总经理汇报并调集各部门人力物力给予支援，事后 各方补签手续。

六、新产品材料及大宗（万元以上）的采购招标：由采购部、生产、研发部、总经理组成招标小组进行招标。

（二）询价选择供货商

一、物资部应按采购计划的轻重缓急安排采购。

二、采购人员按照每2人1组进行，各自询价，依据各组询价结果对比选择质优、价廉、供货（加工能力）稳定的供应（加工）商。

1.询价时要依据生产单位提出的质量要求向供应商明确表述，严格按照生产单位要求的质量标准定货。

2.询价时应根据市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，搜集多家供应商的样品及报价进行对比。

3.采购员应掌握市场变化规律，熟悉各类物资的基本信息，按时、按质、按量、按要求提供计划采购的物资，提供优质服务，并做到价格及付款方式合理，努力降低经营成本。

4.物资部要建立自己的供货商信息档案，及时掌握市场信息，以适应物资采购供应工作需求。

5.新产品的采购招标由物资部、生产、研发部门、总经理组成招标小组进行招标。

（三）合同签定

一、所购原材料样品，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能签订采购合同（老供货商的定型产品或有国家标准的通用材料配件可征求使用单位意见后免检验签合同）。

二、合同签订时，物资部可根据库存的情况，调整定货量，报总经理批准后签定合同。

三、合同条款由物资部拟定，报总经理审批后交财务办理请付款。

（四）质量检验及入库、出库

一、所购原材料入库前，需经过技术部门或生产使用单位进行质量检验合格后，才能办理入库手续。《合格证》一式二联由库管员、车间主任（专署领料员）各持一联存档备查。《入库单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各持一联存档备查。不合格原材料由物资部办理退、换货手续。

二、所有原材料必须入库后才能出库，未办理检验入库和出库手续的原材料不能投入使用。

1.出库材料要经过报批计划，凭《用料计划单》、《临时用料计划单》、《井队用料计划单》或其他经过批准的手续出库，劳保用品应分月（或季）按定量发放。

2.出库执行先进先出的原则，并且同一批产品尽量选用同一批次的原材料。

3.《出库凭单》一式三联由库管员、车间主任（专署领料员）、财务各 持一联存档备查。库管员办理材料出库时，要根据批准的物资采购审批单（或相应的配料表、料单等，此单由负责采购员提供），在出库单说明栏注明使用材料的生产任务项目，以便各部门进行成本核算。

4.井队急用料如采购现场需直接发货的，采购员要负责填好《出库凭单》并由井队负责人签字确认，并于次日下班前与《入库凭单》一起交仓库补记帐。

三、所有出厂产品需经过相关质检部门的质检员进行质量检验合格后，才能入库、出库。

1.入库产品必须包装完好、技术资料及附件齐全，其检验、入库按相应的产品检验、入库办法。库管员办理入库手续后，将每批入库的情况通报销售部。

2.由销售部办理产品出库手续，由销售人员填写《出库凭单》经部门经理签字确认，库管签字确认，方可领出产品。《出库凭单》一式四联库管员、销售部、财务和门卫各持一联存档备查。

(五)库房原材料管理

1.库管员对原材料库存进行分类编号，填写标签卡、登记物料管理台 帐，做到帐、卡、物相符。

2.库管员应进行循环盘点并配合相关部门做好月、季盘点工作。发现问题应及时向主管领导汇报。

3.库管员应做好月报表，报表应合理分类。出库报表还应按部门、车间 及按生产任务批细分。

4.库房要保持整洁，严禁烟火，易燃易爆类物品要有安全措施。5.配置干燥箱以保存怕受潮的电子元件。

（六）特别强调的几个问题

一、强调材料专用：为保证生产计划的顺利完成，强调材料专用。一个生产计划的材料，领用后必须用于本生产计划的生产过程中。其他生产任务如需同样材料另报计划。

二、工具类要交旧换新，人为损坏要承担赔偿责任。

三、未经技术部门或使用车间检验合格的材料、半成品不能用于生产，以杜绝返工浪费。

四、原材料、器件损耗：生产过程造成的合理损耗，应重新填写《材料报废清单》，经技术部门、生产管理部门确认并向仓库交回旧料，物资部按审批的《材料报废清单》重新安排采购。

第二篇：物资部主要工作流程（模版）

物资部主要工作流程及注意事项

1、项目应根据项目自身特点编制物资采购方案，确定计划编制完成时间、供应商资源准备、预计合同签订时间、材料进场时间、价格目标等，合理安排物资采购

2、项目主管物资领导必须主持编制物资采购方案。

3、项目商务必须编制各种物资的总控计划，并交项目物资部备查。

4、项目生产部门必须按施工进度编制月度物资进场需求计划交物资部备查。如实际施工进度发生变化，项目工长应及时告知项目物资部对进场计划进行增减。

5、由项目总工程师牵头，按照总公司《项目管理手册》中的要求编制《物资进场验收计划》（表1301），作为项目物资进场验收的制度文件。实际的验收方法必须与项目编制的《物资进场验收计划》（表1301）一致。

6、材料进场的质量验收应覆盖项目自主采购（租赁）材料，分包（包括甲指分包）采购（租赁）材料、甲供、甲控材料等全部实体和非实体性材料。项目质检人员必须全部参与质量验收，并留影像和签字记录。

7、项目必须切实执行两个制度（物资进场影像验收制度和值班领导带班验收制度）。分公司物资部将物资进场影像验收制度的范围，扩展至材料出场。

8、物资进场验收工作，必须在照片中出现值班领导的影像，留签字记录；内外架的进场同上要求，分包租赁、平米包干等形式值班领导和质检人员也必须参与验收，并留有影像和签字记录。质量不合格的内外架严禁进场使用。

9、内外架、不合格品、废旧材料出场（包括分包采购的材料），项目必须派专人监督装车，并执行出场许可制度，出门条经项目领导签字批准才允许出场。留过程管理影像资料与出场记录、出门条一同归档，备查。

10、为配合现场文明施工和减少浪费，项目部必须对材料堆码进行合理的平面布臵，并分区、分类堆码。

11、分区堆码界限必须清晰，并采用可周转的护栏进行隔离。

12、分隔区内材料按要求码放整齐，并做相应标识。

13、原材和半成品要分开堆码。

14、甲指分包使用的材料要划定堆码区，禁止其无序堆码。

15、项目要按要求成立由商务、工程、技术、分包等相关人员组成的项目物资盘点小组，进行合理分工

16、每月月末项目物资部要组织物资盘点小组的相关人员对各种物资进行盘点，范围包括钢筋在内的所有材料，同时做好盘点记录表，随月末报表一起上报分公司物资部，留过程影像资料。

17、项目物资主管领导有责任组织生产、物资、商务等部门对各种材料按月进行成本分析，制定保障物资成本的相应对策和项目物资节约降耗措施。

第三篇：物资部工作职责

物资部工作职责

目的：明确规定物资部的职责内容和职责范围。

范围：适用于物资部。

责任人：物资部

内容：

1按照文件管理程序的要求制订物料的购入、储存、发放以及成品的入库、储存、发货等的管理制度及操作规程；制订产品销售与召回的管理制度及操作规程。

2根据下达的生产计划，编制采购计划，会同质量等相关部门进行主要供应商质量体系评定，按照程序规定进行物料采购，保证及时为生产提供符合质量标准的、充足的生产用物料。

3做好各种物料的入库验收工作，并按规定及时进行请验和复验；

4按照规定的程序进行原辅材料、成品仓储管理，做到帐、卡、物相符。5按照规定的程序进行不合格品和召回、退回药品的管理。

6按照规定的程序进行产品销售，并做好记录。

7负责本部门员工GMP培训实施工作。

第四篇：物资部工作总结暨明年工作思路

物资部工作总结暨明年工作思路

物资部工作总结暨明年工作思路 第一部分工作总结，物资部全面落实好集团公司、上级管理公司及我公司工作会议精神，以公司工作总的要求为指导思想，以完成“降低采购成本”为工作方向，以“精诚服务、严细不怠”的工作精神深入开展精细化管理工作，不断加强部门的执行力建设，高质量的完成了正常生产运行的物资保障工作。

一、精益求精，细化物资管理工作

1、制度管理

俗话说：“没有规矩，不成方圆”。我部积极配合公司关于进一步规范内部管理的要求，加强对《物资全过程管理制度》、《设备材料验收制度》、《仓库管理制度》、《燃料过磅程序》等规章制度的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。

物资部还广泛开展了对公司物资系统相关文件的培训和学习，让员工充分理解其主要精神和具体措施。在制度管人的模式下，加强了各级人员的责任心，部门的工作效率、劳动纪律、安全管理都有了很大的改进和提高。

2、仓库管理、做好物资入库验收，抓好数量、质量关。

物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作：即验品种，验规格，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。、严格原材料出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保生产及工程的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时、严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。认真执行“先进先出、推旧储新”的原则，保存库存物资完好有效。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。、建帐立卡，做到帐、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储治理的基础。、帐卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写标卡挂在货位上，正确使用帐卡，做到帐卡相符，是仓储治理的一项重要工作。、合理利用仓库，最大限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的

目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。、充分发挥物资利用率，修旧利废，做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。

附表1物资出入库情况一缆表

3、地磅管理

遵守《地磅管理办法》，严把计量关，做到手勤、眼勤。执行“现场、书面、口头”交接班制度，并作好记录；制定司磅员守则：爱岗敬业、认真负责、尊规守纪、有理有节、坚持原则、实事求是、及时请示、准确报告、礼貌待客、优质服务。

二、严格把关，科学预测，采购工作准确高效、严格采购计划管理

对于我公司需用的物资计划由各使用部门制订，由物资部统一采购。凡属无计划、资金不落实的物资需求一律不列入物资采购计划。、严格采购质量管理

建立“谁采购，谁负责”的质量终身责任制，物资部采购员对采购物资及质量承担责任。在采购过程中完善产品购买合同制度，货物运达后经检验有质量问题，货物全部退回。

对采购物资建立验收台账。采购物资到货后，质检部、保管人员按买卖合同规定的质量标准和检验标准及说明书、合格证等技术数据，对物资进行外观检验和验收，之后由使用部门对物资进行全面验收。对数量短缺或有质量缺陷的物资，根据检验情况选择赔款、换货、退货、整改等方式进行索赔。同时，严格按照保管规定对到货物资进行管理。、严格采购过程管理

我部门一向主张实施“阳光采购策略”----公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受领导及其他部门监督。

在采购工作中做到公开、公平、公正。我们结合企业实际,严格按公司《物资采购管理制度》实行公开招标及比价采购。

今年我们共进行了电业路路段、民生路段、盛世路段、栖霞名郡供热管道工程所需管材；供热管网保温工程；供热管网及室内安装工程；换热站设备等招标工作。对小金额及其它不具备公开招标条件的物料，我们在采购过程中按公司相关要求坚持“货比三家”的原则，本着提高效率降低成本的原则，采用比价采购或定点采购的方式。附表2招标统计表 附表3比价统计表

截至11月份底，累计签订设备材料及其他物资买卖合同共59项，合同金额1740万元，其中设备类合同14项641万元；材料类合同31项994万元；备件类合同5项，合同金额27万元；其它综合类9项78万元。附表4合同统计表

三、严把“回收关”，完善管理制度，实现有效利用

截至11月份底，累计处理的废旧物资11次。我们细化废、旧物资管理，努力

提高废物资回收率，积极推进旧物资再利用，做到废、旧物资管理工作与正常物资管理同轨同行同考核，实现从物资领出到废、旧物资回收的闭环管理。深入做好旧物资管理工作，坚持每季度检查一次废旧物资管理制度执行情况，废旧物资回收率要达到90%以上。区分闲置报废物资的性质，有效加以利用，杜绝因管理不严而发生的浪费现象。第二部分工作计划，物资部将以“降本增效”为工作重点，树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点，继续坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”的原则，全面完成公司生产和工程所需物资的供应工作。

工作的重点是：

1、将结合综合计划，与工程部携手完成3炉扩建项目设备的招议标工作及工程期间其他物料的采购、接收工作；与生技部、检修部携手完成对大小修的备件、材料采购工作；完成各部门大宗消

耗性材料采购以及设备维护、日常消缺的材料采购工作。

2、新仓库建成，需进行物料的搬迁，在严格按照《仓库管理制度》的同时，要根据各种物资不同类别及特性，结合仓库条件做到物资定置摆放，布局合理，零整分开，标志明显，料签齐全，帐物相符，严防物资损坏、丢失、变质、霉烂、失效、严禁在仓库堆放杂物，重点抓好“十防”工作，做到库存物资规范化管理，努力建成精品仓库。

3、严格遵守《地磅管理办法》，进行燃料的正常过磅工作。

4、，我们将继续完善管理制度，严格执行工作管理流程，管理横向到边纵向到底，任务到人责任到人，做到工作有章可循，操作规范，流程畅通，方便快捷。认真执行《采购管理办法》，做好部门成员的思想政治工作，增强职工的主人翁意识和敬业爱岗精神，增强责任感和工作积极性。同时要加大对公司各种管理制度的执行力度。使公司在物资方面的

管理无论从项目上，还是从公司职能部门的管理上，都真正提升一个新的台阶。

5、深化内部管理，规范内部运作：部门将通过加强管理、重抓细节，规范内部管理。积极配合公司关于进一步规范内部管理的要求，加强对规章制度、安全生产的培训和学习，结合本部门实际情况，制定了相应的管理标准，并在工作中严格执行，从而使内部管理工作更加标准化、制度化、规范化。实行季度考核方式，做到工作狠抓落实，真抓实干。

第三部分-2015年发展思路

1、供应工作由满足要求到优化服务。物资部继续完善物资管理的建设，认真践行“精诚服务、严细不怠”的服务理念，认真做到“物资供应到位，优质服务更要到位”。使供应工作由满足要求做到优化服务：一是规范服务行为，践行服务承诺；二是加强供需沟通，搞好回访反馈；三是施行供应商诚信记录，严格采购商品的准入管理；四是及时了解新材料、新产品的相关信息，提高自身业务水平，高效采购，以满足各项目的需求。五是加强内部管理，推行“阳光采购”。

2、进一步弱化二级库，加强仓库的服务职能。

牢固树立“服务第一”的理念，认真贯彻“安全、优质、方便、低耗”的仓储方针。弱化二级库，将所需物资做好预判，控制采购数量，减少库存，最大限度的控制库里积压物资。

3、规范物资管理信息化建设。目前工作计划采购、领料过程繁琐，耗时长，工作量大。下一步物资管理工作的目标是实现物资采购计划、领料过程信息化：物料管理信息可以连接多个部门，实现共享，各部门通过网络查询库存、提报计划，领导网上签批，反馈到物资部，采购员采购，保管员接货后反馈给材料员。领料模式也改为保管员按计划送料。大大优化物资管理过程，提高工作效率。

总之，物资部将总结经验，查找不足，按照公司要求认真部署，积极主动地开展好各项工作，把各方面工作纳入正规化、规范化的轨道，为安全稳定运行服好务，为公司的发展做出积极的贡献。

第五篇：物资部工作标准文件目录

物资部工作标准文件目录

序号 文件编码 文件名称 1 WZ-GZ-001-00 2 WZ-GZ-002-00 3 WZ-GZ-003-00 4 WZ-GZ-004-00 5 WZ-GZ-005-00 6 WZ-GZ-006-00 7 WZ-GZ-007-00 8 WZ-GZ-008-00 9 WZ-GZ-009-00 10 WZ-GZ-010-00 11 WZ-GZ-011-00 12 WZ-GZ-012-00 13 WZ-GZ-013-00 14 WZ-GL-014-00 15 WZ-GZ-015-00 16 WZ-GL-016-00 17 WZ-GL-017-00物料采购料接储存发放标准操作规程 特殊物料采购、接收、储存、发放标准操作规程 化学试剂接收、储存、发放标准操作规程 在库标签、说明书销毁标准操作规程 在库产品申请复验标准操作规程 退料标准操作规程 取样区清洁、消毒、灭菌标准操作规程 原辅料库清洁标准操作规程 危险品库清洁标准操作规程 库房空调清洁标准操作规程 生产物料增补发放标准操作规程 仓库设施清洁、维护操作规程 包装材料库清洁标准操作规程 物料状态标志使用、发放标准操作规程 洁净工作服转运标准操作规程 人员出入取样区标准操作规程 物料出入取样区标准操作规程