粮油公司饲料部采购管理办法

第一篇：粮油公司饲料部采购管理办法

饲料事业部采购管理办法

一、总则

1、目的

为使本部原辅料的采购作业有所遵循，及时提供适质、适量、适价的原辅材料，特制定本办法。

2、范围

凡大宗原料、辅料、包装材料、标签、说明书等采购业务中，有关询价、议价、购买等作业，均适用本办法。

3、采购权限的划分

⑴ 大宗物资采购，均由采购委员会决议。

⑵ 其余原辅料采购作业，均由饲料采购部负责询价，呈总经理签准。

4、采购作业方式

采购方式依原料特性、用量分为三种。

⑴ 大宗原料采购。① 适用于大宗物资，如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麸皮、进口鱼粉等相关原料。② 采购方式：由饲料采购部每周报市场行情，并预测未来变化，参考公司用量等资料，定期提报采购委员会研讨，核准后定购。

⑵ 长期定单采购。① 适用于经常使用且市场价格比较稳定的材料，如包装材料。② 采购方式：由采购部事先依据所需之一个月的用量，觅妥供应商，办理询价议价手续、实际交货时间、明细规格及数量，报请总经理核准后，依实际需要通知供应商交货。

⑶

一般性采购。① 适用于零星用量且规格复杂之材料，如小品种原料等。②采购方式：采购部根据各部门开具的采购单，逐项办理询价议价，报总经理核准后采购。

5、供应商的选定及管理

⑴ 对于大宗或经常使用的材料，采购部门应建立相对稳定的供应商，并设立《合格供方记录》作为日后询价、议价和供料的参考。

⑵ 为确保货源，采购人员对于经常采购的材料，应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购，以稳定货源、价格及质量等。

⑶

若供应商为贸易商或代理商时，采购人员应调查其信誉及技术服务能力等，凭此作为判断是否为采购对象的依据。

6、采购委员会组织

⑴ 饲料事业部设立采购委员会，由公司财务部经理、贸易部经理、质管部经理及饲料事业部总经理、副总经理、生产部经理、采购部经理、技术部经理组成。饲料事业部总经理担任采购委员会主席，采购部经理负责决议案的执行。

⑵ 采购委员会原则上每月25日举行会议，开会时间由采购部经理安排。

⑶ 若情况特殊需要时，采购部经理可建议召集临时会议。

⑷ 开会的法定人数为全体委员的三分之二，任何议案以多数票决定，当赞成票和反对票数相同时，由采购委员会主席裁决。

⑸ 会议决议事项由采购部经理记录整理，呈总经理核决。

⑹ 采购委员会职责：① 拟定原料的采购政策并确保政策的适当执行。② 依据本公司的技术标准，确保原料的品质及合理的价格。

二、大宗物资采购作业

1、大宗物资信息收集

⑴ 采购部随时询访、记录、掌握国内外重要原料的行情动态及足以影响原料供需的种种财经措施，每周以《原料行情周报表》向总经理汇报。

⑵ 采购部每月25日前完成预测下一个月的原料成本行情分析和下月采购计划。⑶ 技术部每月22日前完成下一个月的《原料预计用量表》送采购部。

⑷ 仓储部门必须每日早上10时前，将工厂前一日的《原料库存日报表》上网传采购部，以了解库存动态。

2、大宗物资采购方案的拟定

⑴ 采购部经理每月主动召集一次会议，邀请采购委员会讨论大宗物资采购最新动态。

⑵ 采购部除须将上次采购会议决议执行情形提出报告外，并需提供《原料行情报告》供各采购委员参考、研究，并提出采购建议，以利采购委员会决议采购数量及价格。

⑶ 采购部应在采购会议中，将预定的采购品种、数量、价格，报采购委员会决定，如遇行情变化大，需紧急采购时，采购部经理应先口头报告总经理，先向厂方定购，但事后需向采购委员会报告，并补办手续。

3、大宗物资的定购及交货量控制

⑴ 大宗物资经采购委员会决议采购，并觅妥适当供应商后，有采购部与供应商签订《采购合同》。

⑵ 仓库以《原料入库单》作为收料依据，采购部依据《原料入库单》和《原料库存日报表》作为采购依据。

三、长期定单采购作业

1、询价、议价、采购作业

⑴ 采购人员就公司经常使用的材料，深入了解材料规格、成本结构、预估一个月的用量等资料后，选定三家以上供应商，请其报价，并与之议价。

⑵ 议价完后，采购部人员应拟定采购对象，以《采购合同》并随附供应商报价资料。呈请总经理核准，完成定购手续。

⑶ 采购人员应将每次定购的厂商及交易条件做好记录备查。

⑷ 采购部应注意长期性采购材料的市场行情，遇成本结构中原料涨或跌时，应判断及时再采购。

2、例行通知交货及交货量的控制

⑴ 属长期定单采购的材料，当库存降至安全存量时，采购部直接以电话向供应商告知所需材料的规格，交货期限、数量，通知其交货。

⑵ 仓库以《原料入库单》作为收料的依据。

⑶ 采购部以《原料入库单》作为实际执行数量。

3、长期供应厂商异常的处理

采购部接到使用部门对现行长期定单供应商有交货品质不符标准、交货量不足、延误交期、售后服务不良等反映时，均应立即通知供应商改善，经通知后仍未改善者，采购部应立即另行开发新供应商。四、一般性采购作业

1、请购作业

各部门需要采购时，需开具请购单。设备零件则需详填设备零件的规格明细、用途及验收标准，另提供参考工程图画及参考供应商估价资料，送采购部门办理采购作业。

2、采购作业

⑴ 采购部门经办人员接请购单后，应立即了解请购的品名、规格和功能，经参考市场行情及厂商资料后，进行询价。

⑵ 除因独家制造、代理或单笔采购金额在500元以下等因素外，采购部至少应向三家以上供应商询价。

⑶ 若厂商报价的规格与请购的规格稍有不符或属代用品者，采购人员应随附资料，由请购部门签注意见后再行采购。

3、呈核及定购

采购人员询价、议价完成后，填写《采购申请单》经采购经理审核，必要时会签请购部门意见后，依据核决权限呈核，总经理核准后再行采购。

4、品质异常处理

⑴ 采购人员收到质管部出具的《原料检验报告单》时，应依据检验结果、检验部门意见及《采购合同》规定，与供应商洽谈扣款、退货、换货、补交等事宜。

⑵ 因品质不合格退货、换货而导致未于约定日期前入厂并验收合格入库者，应以逾期交货处理。

五、整理付款

1、整理付款验收凭证

整理付款凭证：采购部以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证。

2、整理付款程序

⑴ 采购部在原料验收入库后，以《原料入库单》《采购合同》《原料检验报告单》为付款凭证，填写好《付款申请单》连同发票按付款程序核批后，交出纳依《付款申请单》汇款给供应商。

⑵ 属月结货款者，采购人员应先通知厂商提前送发票，然后按程序办理付款。

⑶ 内购材料需待试车检验者，按订立合同规定办理付款，未定和约者，依采购部门呈准的付款条件整理付款。

六、附则

本办法饲料事业部总经理批准后公布实施。

20xx年12月18日

第二篇：饲料公司采购专员岗位职责

1.采购饲料生产所需的各种原料。

2.各种包装袋的定制及采购。

3.五金电料的采购。

4.控制采购过程中的交货期、质量、价格。

5.采购渠道的拓展及关系维护。

第三篇：公司采购管理办法

公司采购管理办法 为加强公司采购管理，规范采购流程，降低采购成本，制定本办法。2 本办法适用于公司总部职能及业务单元。本办法所称采购，是指公司有偿取得物品、工程和服务的行为，包括但不限于以下项目：

3.1 固定资产、无形资产、礼品、办公用品采购； 3.2 房屋维修、改造、装修等项目的工程采购； 3.3 宣传推广服务、设计、咨询等专业服务的采购。

旅游业务成本采购不适用本办法，依据公司《旅游业务成本管理办法》执行。采购项目纳入全面预算管理，编制采购和支出计划，支出时严格按照预算单项控制。采购的审批依照预算管理确定的费用支出、固定资产购置、礼品采购、专项支出等审批权限执行，除有特殊授权外，采购立项审批人即采购实施中确定价格、条件、供应商的审批人。5 采购的方式的确定应遵循以下要求：

单次采购超过50万元的，应严格采用招标的方式进行。

单次采购低于50万元的，可适当简化招标流程，但选择的供应商不得低于3家。

对于日常同一项目需多次采购，且单次采购金额低于50万元的，可采用招标的方式确定供应商范围，每次采购时经询价、比价程序确定供应商，询价的供应商家数不得低于2家。公司常设市场采购小组、IT设备采购小组、办公服务采购小组负责相关内容的采购执行。其他采购在有采购需求时，公司可根据实际情况设立临时采购小组负责采购工作。7 财务部设立采购专员岗位，采购专员和采购需求部门为采购小组的当然成员，其他成员由采购审批人指定。8 采购小组的职责是：

8.1 制定各类项目采购实施具体流程；

8.2 制定供应商遴选标准，确定经常性采购的供应商范围； 8.3 依据采购实流程进行采购； 8.4 负责采购验收或效果评估； 8.5 对供应商进行评估、管理。9 采购小组工作规则：

9.1 采购小组内部实行组长领导、民主集中的议事制度，以三分之二多数形成小组意见。

9.2 财务采购专员对于供应商选择、价格确定、合同商务条款确定等事项独立发表意见。如果财务采购专员对小组意见持有异议，应在小组报告中完整注明，上报审批人决定。

9.3 采购需求部门代表担任采购小组组长，负责采购的组织、协议的签订、验收报告的起草等工作。

9.4 对于小金额的经常采购项目，采购小组内可指定专人负责在指定供应商范围内的执行日常采购，日常采购执行结果及时向小组成员通报。公司单项采购按下列流程进行：

10.1 各需求部门提出采购立项申请并报审批人审批，立项申请中至少包括：采购目的、采购预算、产品或服务的标准、采购流程；

10.2 采购小组按招标流程确定供应商、产品标准、价格、验收标准等采购信息，报审批人审批。

10.3 采购小组签署采购合同，实施采购； 10.4 采购小组组织验收实物或评估服务效果； 10.5 按照立项的要求提交验收或评估报告。对于日常多次采购确定的供应商，应按照以下要求管理： 11.1 供应商的首次选择需参照招投标的流程，在严格对供应商资质、经验、实力等审查后，结合给予公司的重视程度、优惠程度、付款条件、服务标准等因素，择优选择。

11.2 确定的可提供相同服务和产品的供应商不得低于2家，选择时的入选率（入选家数/投标家数）不得高于70％。

11.3 每年至少进行一次对已选供应商的评定，评定由相关采购小组依据对供应商当年提供产品和服务的优劣进行，评定为不合格的供应商需停止供应商资格，可提供相同服务和产品的合格供应商低于2家时，需按照首次选择供应商的流程补充。

11.4 日常办公用品的采购，在确定的供应商范围内，各使用部门和业务单元自主采购，统一结算，不得在其他渠道另外采购；

11.5 日常办公电脑的采购，由信息技术中心在确定的供应商范围内按照公司预算确定的标准采购。参与采购的员工应本着公平、公正、公开的原则选择供应商，过程中需保持应有的独立性，采购小组应在招投标和签署供应商合同时向对方明示，如有向中青旅员工行贿等不当行为的，公司有权立即永久取消其供应商资格的权力。采购活动中公司员工严禁以下行为：

13.1 将采购项目化整为零规避审批。

13.2 不经采购小组，自行采购或在公司确定的供应商范围外采购。13.3 与供应商串通，接受不正当利益等违犯《中华人民共和国招投标法》及其实施条例的行为。13.4 其它危害公司利益的行为。员工违反本办法的，按公司《员工奖惩规定》予以处罚，触犯法律的，公司保留追求其法律责任的权力。因严重自然灾害和其他不可抗力所实施的紧急采购以及涉及公司安全和商业机密的采购，报公司总裁批准后可不适用本办法。16 本办法自2013年1月1日起施行，由财务部负责解释。

第四篇：公司采购管理办法

公司采购管理办法

第一章 总则

第一条 为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。

第三条 公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。

第二章 采购管理职责

第四条 公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：

（一）组织承办集中采购；

（二）公司范围内使用的产品的分散采购；

（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；

（四）公司职场的装修及改造；

（五）组织制订、修订公司采购相关制度；

（六）制定并根据需要修改采购执行标准。

第五条 公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：

（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；

（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；

（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；

（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条 会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由

公司相关部门自行组织。

第七条 公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。

第八条 公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章 采购形式和采购方式

第九条 公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。

第十条 以下产品和服务实行集中采购：

（一）车辆等交通工具；

（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；

（三）业务所需的办公家具和办公设备；

（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；

（五）礼品、促销品以及办公用品；

（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；

（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。

（八）与公司基建相关的采购工作。

第十一条 除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条 因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。

第十三条 公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。

公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。

邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。

询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保

有价格竞争的采购方式。

单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。

第十四条 集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：

（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；

（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或补充，必须向原供应商购买的，且无替代的；

（三）属原招标范围的，补充合同总价不超过原合同金额的50%的，必须与原供应商签约的；

（四）预先声明需做后续采购的，按计划分批执行采购的；

（五）只有从特定供应商处进行采购，才能保证公司利益和目标实现的。

第十五条 分散采购主要采用询价采购方式。

第十六条 紧急采购的采购方式由紧急或意外事件的主管部门和采购负责部门共同决定。

第四章 采购程序

第十七条 招标采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部或信息技术部接受采购任务，组织成立招标小组。公司人事行政部或信息技术部、产品主要使用部门、公司财务清算部、交易部、风险合规部是招标小组的当然成员，并可根据需要要求其他相关部门或聘请外部专业人士加入招标小组；

（三）招标小组负责起草招标文件、制定评标文件，并发布招标文件；

（四）召开评标会，审查投标文件，如有需要，可组织人员到投标单位进行现场踏勘、考察等；

（五）形成评标报告，确定中标单位；

（六）将投标文件、评标报告及合同等相关文件按照公司审批程序报批；

（七）与中标单位签订合同或协议。第十八条 询价采购按照下列基本程序操作：

（一）产品和服务使用部门提出采购需求，按照公司相关规定报批；

（二）公司人事行政部负责确定采购询价人；

（三）采购询价人拟订询价方案，方案应包括价格构成、定标标准等；

（四）询价人分别进行书面形式询价，被询价供应商在规定时间内提交报价和有关承诺；

（五）询价人将询价单作为采购申请的附件，按公司相关规定报批；

（六）与经批准的单位签订采购合同或协议。

第五章 产品和服务的验收

第十九条 使用单位负责对采购产品和服务进行验收，并出具验收报告。

第二十条 公司人事行政部定期对系统内采购的产品和服务进行抽查验收，信息系统建设项目和IT产品的抽查验收由公司信息技术部负责。

第六章 货款支付

第二十一条 公司交易部严格按照合同约定进行采购产品和服务的预付款和正常货款的支付。需预付采购款的，采购主办部门需提供供应商资信证明，并出具可预付采购款的明确意见。

第二十二条 为简化集中采购审批流程，保证公司付款时效，在经办人员提供合同、发票、入库签收单和预算责任部门同意的采购内请等相关文件的前提下，可省略预算责任部门审批的流程，由经办人员所属部门负责人和分管领导审批通过后即可付款。

第七章 采购档案管理

第二十三条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内采购的档案管理。

第二十四条 集中采购必须建立档案，档案内容包括需求计划、招标文件、投标书和说明、竞标材料、评标结果、专业部门意见、领导审批意见及合同或协议等。

第二十五条 公司人事行政部、信息技术部分别负责权限范围内供应商档案的建立并进行动态管理，档案内容包括供应商基本信息、资信证明文件、厂商授权书等。

第八章 监督检查和违规处罚

第二十六条 公司人事行政部负责公司系统内采购工作的监督管理，发现问题及时纠正，并严格按照公司有关规定处理。

第二十七条 采购工作实行汇报和总结制度，公司人事行政部、信息技术部分别负责对权限范围内的采购工作分类、分项总结、评估，对主要做法和经验以及存在问题进行评述，并上报公司领导。

第二十八条 加强采购工作的财务监督，实行不定期抽检。公司财务管理部负责采购工作实施过程的监督、预算执行情况的监管，并对采购工作进行不定期检查，提出财务分析意见。

第二十九条 采购人员应严格遵守职业操守，自觉维护公司利益，对于采购人员的商业贿赂行为、职务侵占行为和与供应商串通损害公司利益行为等，公司将严格按照《公司员工违规处罚管理办法》的规定进行处罚，构成犯罪的将依法移交司法机关处理。

第九章 附则

第三十条 IT资产采购执行标准及职场IT配置标准由公司信息技术部另行制定。

第三十一条 本办法未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

第三十二条 本办法自发文之日起施行。

第五篇：公司采购管理办法 - 副本

有限责任公司 采购管理办法（初稿）

第一章 总则

第一条为进一步规范公司（以下简称公司）采购行为，从源头上控制、节约企业运行成本、加强资产监督和管理，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关采购、招投标的法律法规和政策文件，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司各部门及各子公司所有生产活动、服务、办公等物品采购或购买。

第二章 采购限额标准程序

第三条 公司各内设部门采购限额标准

1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送主管副总及董事长审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，由需求部门提写采购申请，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第四条 子公司采购限额标准（以后新成立的所有子公司参照此办法）1.采购单项金额或采购总金额在10万以下的，由需求部门提写采购申请，部门负责人负责核实，报送子公司总经理及公司主管子公司领导审批。审批同意后方可实施。

2.采购单项金额或采购总金额在10万以上的，20万元以下的。由子公司提写采购申请上报总公司，由公司主管子公司领导和董事长审批，同意后方可实施。

3.采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司上报公司，进入公司会议议程，经会议讨论通过后方可实施。

第三章 采购方式和要求

第六条 采购方式

1.采购单项金额或采购总金额在50万以下的，可以采取询价、考察的方式进行采购，2.采购单项金额或采购总金额在50万以上的，在100万以下的，通过邀请招标或竞争性谈判的方式确定供应商。

3.采购单项金额或采购总金额在100万以上的，通过公开招标的方式确定供应商。

第七条 询价、考察方式采购的要求

1.选择询价或考察的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

2.询价、考察采购须提供至少3家供应商报价。3.比质比价的原则：同等质量比价格，同等价格比质量。

4.询价完成后，由合同预算部草拟询价报告，询价报告必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期，并推荐一家最优单位。

5.询价报告需公司董事长审批签字后方可和供货商签订合同，子公司由公司主管总经理审批签字后方可和供货商签订合同。

第八条 招标方式采购的要求

1.公司采购的由合同预算部收集整理资料到审批备案。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

2.各子公司采购物品达到招标限额的由各子公司自行到备案招标。审批备案通过后可以委托具有相应资质的代理公司负责招投标工作。

第九条 询价、考察人员组成

1、公司采购物品的由合同预算部、财务部、办公室、购买部门随机抽选各一名科员。

2、各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以下的，由子公司安排人员询价，询价完毕后将采购申请单和询价报告报送公司合同预算部一份，由公司合同预算部审核询价真实性。

3.各子公司采购单项金额或采购总金额在20万以上的，由子公司安排人员询价或招投标，公司合同预算部抽派一名人员全程负责监督询价或招标过程。

第十条 其他货物采购方式

1、粮、油、米、面、蔬菜、肉等可以通过询价、考察的方式确定供应商。

2、办公用品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

3、对于其他每次采购量少但全年不间断使用的物品可以通过询价、考察的方式确定供应商。

第四章 法律责任

1、采购部门不得将一次性采购物品分批采购达到避规的目的。

2、考察、询价小组对询价报告的真实性、可靠性负责，如对公司造成经济损失的，应当追究当事人责任，损失特别严重的公司解除当事人劳动合同。情节严重的追究法律责任。