第一篇：工程整体细节流程2017.7.9
瑞嘉装饰工程运营管理流程
一、人员配置:
1、工程运营管理总监一名;负责全面协调工程运营。
2、设计总监一名:负责设计部整体安排和设计图的审核。设计部下分二至三个组便于竞争。设计师若干名负责设计谈单接单。
3、材料总监一名:负责材料部整体安排和材料结算,下设材料经理一名负责材料进出货,材料员二名负责材料配送,文员负责材料登记。
4、工程总监一名:负责工程部整体安排和工程量的统计,下设工程经理一名负责与项目经理对接和现场管理,施工员二名负责现场管理和材料验收及客广沟渠。
5、监理二名负责质量监管汇同工程经理处理质量问题。直属工程运营管理总监领导。
6、核算员二名负责预决算、基础工程成本审核。直属总经理领导。必须遵循公司利润点进行审核,特殊情况由总经理定夺。
二、营销策略
市场部应以推广瑞嘉品牌为目的，体现19年央企，前店后厂的优势，以家居带动装饰的模式。市场部需制定营销规划流程。
1、市场部在意向客户来店前一至二工作日内与设计部门联系由设计总监安排设计师制定初步方案，2、客户来店后营销员、计设师共同洽谈听取客户意向及初步方案，确定初步方案后签定预定合同到财务交纳定金(定金不可退)。
三、设计管理
设计部应以公司样板间设计风格及套餐为基础，宣扬整装、定制家居等特点制定接、谈单流程
1、客户交定金后二个工作日内上门量尺、出平面布置图及预算表。预算交核算部审核，审核人员须在两小时内审完,审核通过后由设计师或营销员通知客户来店确定布置图及预算，同客户选定主材及家居。
2、在洽谈过程中预算有更改应马上修改,交核算部审核,审核人员必须在半小时内审完,审核通过后,客户确定签定正式装修合同到财务交纳总造价的60%工程款，设计师在签定合同二个工作日内出据平面布置图、水电路图、天花吊顶图、定制家具施工图,确定开工时间后跟工程部下达开工通知书和主材型号、数量及家居型号通知书。提供给工程所有施工图。
3、设计部要把交给客户的施工合同,合同附件,报价单,图纸等资料装订成册。
4、设计师应按程序到工地进行交底。
四、工程管理
工程部应以质量为第一，管理好项目经理保质保量保证安全的基础上制定现场管理、物料管理、工艺标准的流程
1、工程部接到设计部开工、主材型号、数量及家居型号通知书后，一个工作日内做出基础工程成本预算表交核算部审核，审核人员必须在二小时内审核完毕,审核通过后跟项目经理签订施工协议附工程成本预算,同时准备开工物料。
2、在开工前卫生间必须做闭水试验,48小时后,客户、物业管理员、施工员共同验收,如有遗漏由物业进行维修,在无遗漏情况下我司人员方可施工。
3、开工当日工程部总监和设计师到现场，安排挂开工横幅保护垫等，举行开工仪式。设计师对项目经理讲解设计图和用料及拆出粉补。
4、在拆出粉补完工后,设计师应到工地作第二次交底水电定位。工程部应负责协同设计师向客户说明施工程序。
5、工程部和项目经理统计公司指定品牌材料,数据填写申报材料单给材料部，材料部下单给供应商，由供应商在规定的时间送到工地，材料费及其它费用从项目经理工程款中扣出。水电等基础材料是配送还是自提由项目经理自定。自提材料项目经理持材料部,工程部共同签发的领料单,到公司指定的材料供应商处领料。分阶段材料进场验收,项目经理填写“进场材料验收记录单”有特殊材料,设计师出据书面说明。施工流程由工程部确定方案。6、100平米内施工时间: 拆出工程按工程量1-3个工作日完成;水电走线及管3-4个工作日;防水、修补、贴厨卫阳台墙地砖12个工作日内;石膏板吊顶3个工作日;墙顶面乳胶漆10个工作日;厨卫铝扣安装1个工作日;灯具、开关插座、洁具、五金件安装2个工作日;套装门及门套安装1个工作日;地板安装1个工作日;衣柜、鞋柜按工程量1-2个工作日完成;墙面修补1个工作日;电器配送及安装由供应商提供时间表。工程部制定每户施工进度表。
7、工程部把衣柜、鞋柜、门、地板等尺寸数据报给北京对接人员。确定到货时间,联系相关人员组织配送及安装。
8、隐蔽工程及闭水试验,隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统,由项目经理填写隐蔽工程验收记录单。工程部联系水管供应商前来试压填写维保单。组织甲乙双方进行验收,隐蔽工程验收记录单须有客户及项目经理签字。验收合格后方能封槽。线路、进、排水管由监理重点测试,拍摄所有水电路照片交核算部保存，整体工程竣工付清余款后发给甲方自行保存。
9、工程部在水电布线、管验收合格后督促甲方到公司交纳应交的工程款，甲方在三个工作内必须交纳未能交纳必须停工,等甲方交纳后方可再行施工。
10、水电、防水工程是工程中之重点,必须严格把关,卫生间地面做好防水后要做第二次闭水试验48小时后汇同客户、物业管理员、施工员共同验收。有遗漏必须返工，所造成费用由项目经理承担。
11、客户违反物业管理规定的装修项目,如果客户执意要求施工,必须签订“客户授权施工责任书”工程部方可按排项目经理施。未签订授权书就施工,工程部负责人应承担相应的责任,情节严重者还应承担法律责任。
12、工程部应建立客户工程档案,档案编号,填写工程资料明细,向相关人员发放工程管理表格。
13、工程部应提供项目经理工程款结算方案给财务部备案。项目经理领款人员须带照片在财务部备案。
五、监理管理
监理必须按工艺标准流程进行监管,发现问题极时纠正，未能极时纠正监理应承但相应的责任,情节严重者还应承担法律责任。制定监管流程。
1、监理须按工程要求到工地检查填写工程检查汇报表。对工程质量要实行全程监控。
2、监理拥有处罚权。
六、材料管理
材料部应保质保量供应材料,做好公司宏观调控。制定材料流程。
1、工程部填写材料申报单后交给材料部,材料部跟据申报单品牌、数量做材料预算交给核算部审核,核算员必须在一小时内审核完毕,审核通过后再下单给供应商,督促供应商按时保质保量配送到各工地并同施工员做好签收工作。
2、材料补退货须极时处理,以免务工期。
3、必须跟据客户、设计部设计要求极时上样或样板资料，设计部书面要求审核通过后,材料部必在一至二个工作内上样。
七、核算管理
核算部应以确保公司利润基础上进行审核。
1、审核人员必须按规定的工作日内完成审核。
2、项目交工后根据财务部成本分析测算,对发生较大亏损或未按预算数量施工做全面审核,签署审核意见,对责任人按公司章程追究其责任。
3、服从公司运营管理总监领导宏观调控,遵守公司规章制度,确保预算准确率达到95%以上,确保公司合理利润。建立并完善公司定额标准,客户预算分析与调整,掌握客户动态,必要时通过公司领导共同决策,以增强公司业务承接率。
4、参与项目设计图纸的审核,预算单的审核,材料数额的审核,项目经理成本预决算的审核。
八、综合管理
管理制度应在加强管理制度的基础上制定管理流程
1、为提高员工素质及解决施工中出现的具体问题,公司每周举行一次例行会议。每周三下午三时,讨论上周工作问题和本周的工作安排,学习经营理念、施工工艺、材料质量、设计理念、服务规范等等。每周各部门组织学习业务知识二次,请材料商专业人员,工程部、设计部讲课。时间由各部门自行安排时间,做好学习内容报公司备案。
2、由本公司工作性质所有员工周六、周日不得休息,轮体按排在周一或周二。
3、各部门在制定工作流程中必须制定奖罚条款。
九、其它管理
1、公司所有员工必须维护企业品牌形象,工程管理人员、施工人员到施工地必须穿带工服和工作牌。
2、严禁浪费材料,不合格材料严禁使用,做好成本质量控制工作。
3、做好施工现场安全生产,不准在无安全保障情况下工作,严格履行公司现场安全生产、文明施工的有关制度文件。
4、做好售后服务工作,交工验收后与客户继续保持联系,进行追踪回访,并制定服务中心管理制度。
5、与客户建立互动关系,每年组织多次社会活动,提高公司服务的口碑和企业形象。
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第二篇：婚礼整体流程
12个月前
·与双方父母商量是否提前举办订婚仪式••·确定订婚仪式举办的日期和地点 ·购买订婚时互相馈赠的礼品【爱心提示/Tips】→1••·购买订婚戒指 ·邀请双方的亲戚出席订婚仪式• •·举办订婚仪式 11个月前-9个月前
·双方家长见面以商量有关细节••·算好新人生辰八字以决定结婚日期•·草拟婚礼预算和计划邀请的人数•·决定婚礼形式及婚礼举办的场所•·开始收集举行结婚仪式的场所相关信息 ·现场考察所有自己选择的或意向要举办婚礼的场所，制作优劣对比表【爱心提示/Tips】→•2•·预定宴客场地及席次
·研究讨论新居的装修或居住事宜• •·开始装修新房 8个月前-6个月前
·排期办理注册手续或预定教堂 •·•开始关注新娘婚纱的款式和婚纱摄影相关信息•·讨论蜜月旅行的相关事宜蜜月旅行信息收集•·婚庆公司信息收集•·预约婚前健康检查及辅导•·与选定的婚庆公司确认婚礼方案• ·提前挑选家具、家电以及其他生活必需品 5个月前--4个月前
·检查新居的装修进度••·讨论搬家的时间和相关事宜•·拍摄婚纱照片 ·开始挑选适合的婚纱和礼服【爱心提示/Tips】→3••·如度身定制婚纱，应开始与设计师沟通并首次量身•·如租借婚纱礼服，应提早挑选并落实预留•·挑选、定制婚礼仪式现场所穿的礼服(不少于3套)•·订购回礼礼物
·与双方家人探讨、确认婚礼仪式的流程以及婚宴的安排••·与婚礼举办场所的联系人最终确认仪式举办的时间 •
·选定蜜月地点及行程(如去国外则开始办理护照)，并向公司请婚假
婚礼致辞 像“说话”那样简单婚礼介绍婚礼流程婚礼主持词证婚人致辞婚礼来宾发言
3个月前
·选择主持婚礼仪式的司仪(一般由婚礼场所提供)••·与婚礼场所方联系人探讨婚礼仪式的装饰计划•·确定邀请客人名单【爱心提示/Tips】→4•·草拟婚礼请贴上书写的内容 ·购买或订制婚礼请柬【爱心提示/Tips】→5••·确定仪式现场祝辞嘉宾名单并提前通知当事人•·通知外地亲友，并未他们的到来安排交通住宿事宜•·决定伴郎伴娘、兄弟姐妹团、花童花女的人选•·选择并确认为新郎新娘做发型、化妆、美容的场所•·为伴郎伴娘、花童花女及双方家长定制或选购礼服•
·选购婚戒和其他珠宝金饰及饰品 2个月前
·举行第一次婚礼筹委会会议，全面沟通婚礼事宜 •·预约好婚礼当天的化妆师、发型师及摄影师，并试妆、试发••·准备嫁妆 •·购买全新的服装(内衣、外套、皮鞋等)【爱心提示/Tips】→6•·安排酒席试菜，确定婚宴所需的菜式•·预订结婚蛋糕、婚宴餐酒 •决定礼车以及摄影、摄像等相关人员(如果委托婚庆公司，可省略此步)•··选定合适的花店订购花球、头花、襟花、会场及婚车用花•·新房完成布置装潢，搬入新居• ·新娘开始保养皮肤 1个月前 ·寄发喜帖 •·二次婚礼筹委会会议，详细确认所有成员及其负责项目 •·•制定婚礼各项工作流程表、工作负责人联系表、婚礼物品及负责人清单•·第二次礼服试身，准备合适的内衣和鞋子•·撰写婚礼致词，与司仪沟通婚礼主持细节要求•·购买结婚礼仪用品，如嘉宾题名册、利是封等•·根据收到请柬回复的数量确定来宾的人数•·拟定宾客名单，估计出席人数•·安排到场宾客的桌次或座位次序 •
·根据邀请名单的人数来确认婚宴的桌数，并确认酒水、饮料及香烟的数量 2个星期前
·婚礼筹委会最后阶段会议，再次确认婚礼各项工作安排，确定当日工作人员、司机、收礼•金者、招待等
·电话确定宾客人数并安排桌次 •
·购买喜糖或喜饼••·确认仪式最终的流程
·确认婚礼仪式的礼服款式和套数(购买或制作)••·准备新郎和新娘的答谢致词•·了解婚礼进行中应注议的礼节 •
·购买婚宴所需杂物，如糖果、瓜子、烟酒等 1个星期前
·定最后婚宴席数，宴客菜色••·预算并安排各婚宴款项 ·准备红包袋,及宴客场地的所有文具••·在家中张贴喜字,买鞭炮•·男方选购行聘礼品•·女方选购回礼礼物
·向亲友及工作人员确认当日工作流程和内容••·如去教堂需要准备结婚证书•·开始收拾蜜月行装•·作最后的全身美容美发护理 •
·新人与各自工作单位做婚假时间最后确认并安排交接工作 1天前
·拿取婚纱及礼服，确认衣服首饰配套穿戴次序，定位放好••·拿取所需鲜花 ·核对全部婚礼流程表格，确认物品齐全••·提领明天要用的礼金和红包•·预备食物招待陪嫁姐妹 •
·提早睡觉，养足精神，少喝点水，明天结婚喽！当天
·最后检查新郎、新娘应携带到现场的物品是否带齐• •·准备一笔应付超支费用的money【爱心提示/Tips】→7 婚礼后
·结算婚礼仪式场所的费用服务已就绪 •·清点收到的礼金总数，并记下赠送人的姓名和分别的礼金数量••·电话告知外地未能到场的亲戚朋友你们结婚的喜讯•
·加印婚礼仪式的照片并邮寄给外地的亲戚
第三篇：婚礼整体流程
5月16日婚礼整体流程
1、上午9点左右化妆师到位开始新娘化妆（化妆师与新娘之前已沟通）。
2、上午8点左右新郎形象准备。（主要是发型）
3、上午9点婚车到达花市婚庆公司指定地点扎彩车。（包括新娘手捧花、头花、新郎胸花、双方嘉宾胸花）。请另安排一人随婚车一同前来拿手捧花等，扎车完毕到达新郎家等待。
4、上午10点30分左右摄影师、摄像师到达新郎家准备就绪。
5、新郎准备好手捧花、头花、胸花、小红包（内放50元、100元），根据情况而定，多带些。
6、13点左右新郎出发去新娘住处接新娘。
7、新郎出门前燃放高升，用两串两千响小鞭炮围成鸡心状点燃、婚车抵达新娘家前10分钟告知迎亲爆竹准备。
8、进门礼节，岳父岳母要出门迎接。
9、新娘简单提问，新郎承诺。
10、新郎给女方父母敬茶，合影。
11、准备好桂圆、莲心、红枣、水浦蛋（视习俗而定）。新人互相给对方吃以示互敬。
12、出门前新娘最好换上新鞋，以示着人生新的道路新的旅程。
13、14点左右新郎接新娘到新郎家，抵达前10分钟告知迎亲爆竹准备。用两串两千响小鞭炮围成鸡心状点燃、燃放高升，新郎的父母要到家门口来接新娘进门，并送上见面礼，红包，新郎新娘应向父母敬茶以示敬老。
14、15点至16点左右（视具体情况而定）到附近绿地进行外景照片及录像拍摄，留下浪漫的自然美景。
15、车队出发前所有驾驶员必须清楚统一好走哪条路，拍摄时车速不能过快，在40公里/每小时，摄像师必须安排坐在前排。
16、16点15分左右男方家负责人带好身份证（开好酒店婚房）、喜糖、席位卡、礼炮、海报、烟酒等婚礼用品到达酒店做好婚宴准备17、16点30分左右婚车从外景地开往大酒店（稍作休息），迎接亲朋好友的到来。请两位朋友负责签到台的签到。
18、18点请嘉宾入座，准备婚礼的开始。并安排好六位朋友手持礼炮，站立红地毯两侧准备燃放 19、18点08分，婚礼正式开始。
20、婚宴开始至结束的流程均有司仪安排（之前司仪已经与新人全面沟通好）。
第四篇：项目运作整体流程
为明确项目分工、促进各岗位人员工作效率、参与积极性的提高，尤其是项目落地实施的成功率，先对公司项目运作整体实施流程进行如下阐述：
一：销售人员收集项目信息
销售人员通过不断地与用户拜访交流、了解用户需求、搜集项目机会、明确项目信息，对项目落地实施进行可行性分析，形成《项目可行性分析报告》，对所掌握的项目进行机遇分析（含竞争对手情报）、需求描述、成功率预测（客户关系紧密度）、实施意义（尤其是战略项目投标）介绍。在此阶段，销售人员需要掌握一定的方案知识，可以向公司售前部、商务部、工程技术部相关人员进行咨询或寻求帮助。《项目可行性分析报告》交由公司总经理或销售部门主管进行审核、批复。
二：项目立项
销售人员《某项目可行性分析报告》或得公司总经理或销售部门主管批复同意、可以深入实施后，进行项目立项申请。立项申请通过后，由质量管理部进行人员调配，安排销售人员、商务部、售前部、工程技术部以及其他可能参与人员组织成立项目小组。根据项目实际情况，明确项目分工，确立销售代表、售前工程师、项目经理的岗位职责。由质量管理部对各岗位的时间进度、效率效果进行监督，依据绩效考核方案记入考核评分。自此之后整个项目的运作由售前工程师牵头协调与承担主要责任。
三：设计初步方案
销售代表根据用户需求与售前工程师交流确立项目整体解决方案和具体产品组合方案、根据解决方案的内容与项目经理交流勘察现场预期施工难度与周期。
四：确立供应商与项目成本：
商务部根据产品解决方案和产品方案（如项目子系统需要外包，还要确立外包工程商、方案、成本），联系相关产品的优质供应商进行参数和成本咨询，统计汇总，与售前工程师交流产品可行性、匹配性，设计初步方案和成本，以及招标方案（如项目需要围标，征询公司渠道专员意见确立匹配的围标单位）。
五：用户反馈
销售代表将初步方案带给用户，与用户交流，根据用户反馈意见再与售前工程师、商务部进行方案改进，包括成本压缩。
六：确立标底方案和投标方案
经过反复与用户的交流后改进，最终形成标底设备、参数方案、总成本（公司内部成本与用户预算要有区别），并与用户达成招标方案。送交用户等待挂网招标。
七：项目挂网招标
项目公开挂网招标后，由销售代表进行项目报名、缴纳投标保证金；需要围标的，由公司渠道专员为参与围标单位报名、缴纳投标保证金。
八：标书制作与投标
项目报名后由售前工程师牵头组织标案组进行标书制作分工（可能涉及围标单位），标书技术标部分、商务标部分确立后交由质量管理部审核，审核无误后再交由销售代表填写报价部分（涉及报价保密）。完成标书后进行标书打印装订、封标，由销售代表安排投标人员进行投标（需要投标现场演示的由售前工程师演示）。
九：中标与合同签订
项目中标后由销售代表与招标单位领取中标通知书、转入项目履约保证金、与用户签订项目合同（合同签订时的对于供货周期、施工周期在标前应与商务部、项目经理进行沟通做到心中有数）。自此之后整个项目的运作将由项目经理牵头协调与承担主要责任。
十：拟定项目施工方案和施工
项目合同签订后应由项目经理对于项目的施工方案进行拟定，主要有：进度预期方案（供货方案为与商务部共同确立）、人员预期方案。项目经理要坚持以月、周、日为单位对进度预期方案与实际进度、对人员预期方案与实际人员进行对比，生成《项目施工报告书》，分析、总结。为下级技术人员进行考评、为产品质量进行考评，质量管理部亦以此对项目经理进行考核评分。
十一：拟定设备供货方案和供货
项目施工方案确立后应由商务部采购组根据施工进度拟定设备供货方案，按时完成采购工作，与供应商进行商务谈判、签订采购合同、跟踪货物物流信息。商务部要坚持以月、周、日为单位对设备采购的成本、期限、到货情况、付款情况、供应商配合情况生成《项目设备供货报告》，分析、总结。为供应商进行考评，质量管理部亦以此对商务部进行考核评分。
十二：项目验收
项目供货、施工完成后，由项目经理协调，组织公司领导、工程技术部主管、质量管理部先进行内部验收，内部验收通过后（内部验收不通过，由质量管理部下达《项目施工整改意见书》责令项目经理限期整改并进行二次内部验收，内部验收应当保持不低于正式验收的要求标准严格执行），由项目经理协调，组织用户、监督单位或上级主管单位进行正式验收。
十三：项目回款
项目回款工作应当由项目经理承担，项目经理在项目验收通过后填写项目回款申请等相关手续交由用户或项目招标代理机构进行回款。项目经理难以完成项目回款任务的情况下，销售代表应该积极配合，组织用户进行关系梳理，完成回款任务。
十四：项目履约保证金退回申请
项目履约保证金退回申请工作应当由销售代表承担，项目质保期满后，由销售代表填写项目履约保证金退回申请等相关手续交由用户或项目招标代理机构进行退回。项目整体实施流程全部完毕。
备注：
1、质量管理部作为项目实施过程中无实际任务工作的重要参与者，对项目整个实施过程的监督更有公信力、更具公平性，不易产生责任推诿和纠纷。
2、各部门之间任务分工应当再进行细分明确、把握每一环节的进度、效率、效果，做到部分不拖延整体。
3、各部门之间应当保持长效地、充分地沟通，对上下环节的衔接工作做到保下促上、充分体谅。
4、整个项目实施过程应当保持人员稳定、不轻易更换小组成员或工作转移，如遇大型或紧急项目，应当在项目小组成立时充分考虑、事后如若发生变动应由总经理协调加配人员。
5、建议对项目实施流程的各参与环节、参与人员进行考核评分、计算绩效。
6、项目实施中所需要各部门编制的相关报告，应当由各部门设计、固定格式，内容要求简洁、明确、有理有序。每个项目的相关报告都应保存、留作公司经验财富。
7、为充分实现项目整体流程的效率、完成既定目标，应当为各环节配齐的人员（个人认为目前售前部人员确实欠缺），并对各环节部门的人员进行分工（以行业划分标准人员结构为主，以实际工作任务调剂为辅）。
8、对项目整体实施，应当以项目立项、项目中标为两个节点，所主导的岗位分别是售前工程师和项目经理，其他人员应当服从主导岗位合理的任务、进度分配。
9、公司项目可分为：自营把控项目、战略意义项目、竞争投标项目三大类，顾名思义，每类项目的操作流程不尽相同，因此在流程确立时还应考虑项目类型，在项目的可行性、进度、效率、质量上予以把握。尤其是战略意义项目和竞争投标项目的可行性方面应当结合项目实际情况，进行项目立项讨论会议（可放宽为50万以上项目需要），由销售代表主要对竞争形势、客户关系、用户需求、时间进度进行阐述，时间30分钟，由其他相关部门进行讨论和评分，探讨项目的可行性和成功率。个人认为各环节既然采用项目提成制，应该避免公司领导直接授意、而采用民主讨论方式。
第五篇：医药企业库房整体流程
库房流程
1部门职能及职责权限：负责 1.1部门职能：
建立物流完善的流程管理体系，实施质量方针目标，保证物流部工作人员有效合理的行使其职权，1.2部门职责权限
承担本公司试剂的储存和保管工作，保证所保管试剂的数量准确和质量完好。
1.3库房管理员职责：
根据本公司的质量方针与目标、质量管理体系的要求，开展质量管理工作，并对试剂的购进、验收、保管、销售、运输、技术服务等全过程中的质量管理工作进行监督促进质量管理工作的规范化，负责本公司的试剂入库、贮存、出库复核工作，确保保管的试剂数量精确、质量完好及稳定。
1.3.1库房管理员的工作内容：
1.3.1.1树立“质量第一”的观念，认真执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》等法律、法规，保证在库试剂的储存数量及质量，及储存方式。
1.3.1.2负责对库房存储条件的检测，并采取正确措施有效调控。1.3.1.3按照安全、节约、方便的原则和器械储存性质的要求，整齐分类储存；做好色标管理。
1.3.1.4按照器械储存条件和对温湿度要求结合库房实际情况组织好试剂的分类合理存放，对常温试剂储存于常温库15-25℃，对冷藏试剂储存在冷藏区温度2-8℃保持相对湿度在45%-75%。
1.3.1.5做好库房温湿度管理工作，每天上午和下午各记录一次库房温度，如温湿度不符合规定要求，及时才去措施予以调整，调整包括（拖地、洒水、加湿器、空调、干燥剂等）
1.3.1.6凭发货时货箱内随货单进行收货，对货与单不符、质量异常、包装标识不清等情况，予以拒收并报告物流部经理。
1.3.1.7搬运和码放应严格遵守器械试剂外包装标志的要求，规范操作。控制堆放高度。
1.3.1.8销售退回的试剂，凭退货单收货，存放于退货区域，并做好登记
1.3.1.9根据开据的有效的发货凭证，严格按照先产先出、近效期先出，按批号发货的原则办理出库。
1.3.1.10做好效期的管理工作，三个月内的效期产品及时跟踪并报告。1.3.1.11设立保管台帐，正确记载试剂进、出、存动态，保证帐货、帐票、帐帐相符，及时分析、反馈库存结构及适销情况。
1.3.1.12对仓储管理过程中的试剂质量负主要责任，因保管不善，造成质量事故的，按照公司考核制度处理。
2库房总体设施及存储区域，卫生 2.1库房标准，库房位置
2.1.1库房为框架结构，室内，防风防水，无室外发货，常年温度在15-25℃，适合试剂存放，独立存在，不与生活区及办公区有交集，通风良好遮光，与外界隔离，无虫害，有防盗防火措施，有足够空间发货及运输推车通过。
2.2库房基础设施包括货架3个，冰箱6个（5个为正常试剂存放，1个备用及冷冻冰袋）加湿器，遮光窗帘，空调，手推车。
2.3库房区域分布，库房区域包括常温区和冷藏区，待收区，空箱区，工具区。常温区和冷藏区包括合格区、不合格区，退货区。2.3存储与搬运医疗器械及试剂 2.3.1物品存放保管养护流程
坚持以预防为主、消除隐患的原则开展在库医疗试剂养护工作按照安全、方便、节约、高效的原则。正确选择仓位，合理使用仓容，垛与墙之间的间距不小于5厘米，产品一律放在货垫上，不许直接放在地上。堆码规范、合理整齐、牢固，无倒置现象。
根据医疗试剂的性能和对温湿度的储存要求，将试剂分别存放。库存医疗试剂应该按照医疗试剂生产批号及效期远近依次存放，不同批号不得混垛。
试剂储存实行色标管理。待验区、退货区——黄色；合格品库、发货区——绿色；不合格品库——红色。
试剂堆垛码放时按照标示上要求控制层数或高度。
试剂分区分类管理，品名和外包装容易混淆的品种分开存放； 避光的产品要有窗帘遮挡 仓库要经常打扫，无灰尘，要有防鼠药械。仓库内有防火器械
出库时必须核准产品名称、型号、数量。
出库时必须查清产品包装是否完整，无破损，否则不能出库 产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期。
2.3.2温度管理
仓库温度、湿度要控制在产品要求的范围内，特殊试剂要放在冷藏冰箱内。根据季节变化、气候变化，做好温湿度的监测工作，保管员必须每天上午9：00下午16：30各记录一次库房温湿度。根据试剂的具体情况及时采取通风、降温、加湿等措施，进行温度的调控，确保医疗试剂的储存质量。
2.3.3库房设备保养
保持库房、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光产品要有窗帘保护。每月月初对温度计进行校准，查看其保质期，对已过期的温度计进行更换，检查温度计在同一温度下相互是否一致。并做好记录 每月月中对冰箱进行擦拭，防止有冷凝水现象出现，对冰箱进行保养 每日对室内的卫生进行检查和打扫，每日早晨清扫拖地，每日发货结束时进行打扫。办公室、库房禁止吸烟进食，库房要有防鼠药械，防潮通风要好。3库房人员 6收货流程 质量验收
库房保管员在检查验收货物时应注意供应商是否有《医疗器械生产（或者）经营企业许可证》，必要时索取其复印件和企业法人营业执照正、副本复印件，索要医疗器械，试剂产品注册证及附件的复印件，批件合格证明、企业法定代表人授权书，产品说明书复印件必须盖红色原单位公章。
对首次经营产品填写《首次经营产品审批表》并经企业质量负责人和企业主管领导审核、批准。
产品质量验收要依据有关标准及合同条款对商品质量进行逐批、逐号验收。
验收要仔细做好记录、完整、规范、保存好，以备过后检查。外包装破损不能验收
外包装没有批号、型号、厂家及中文标识不能验收。验收合格商品入库要有专人在凭证上签字。
验收产品质量：如产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等，并记录
建立试剂收货制度，对到货试剂详细记录
收货记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年
发现不合格的试剂包括（产品变形、破损、表面温度、倾斜标志、倒置、渗漏、标签异常等），立即停止收货，及时报告经理和罗氏，并主动将不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。将不合格试剂与其他试剂分开处理，8发货流程
建立试剂质量跟踪制度，完善发货记录，从收货到销售能追查到每批产品的质量情况。
销售记录应有：销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围。销售记录和有效证件必须保存至产品有效期满后二年。
发现不合格的试剂，立即停止销售，及时报告经理和罗氏，并主动召回不合格产品。做详细记录，注明原因、产品名称、型号规格、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人并留照片存档。没有下列行为：
1经营无有效证件、证照不齐、无产品合格证的试剂。2经营不合格、过期或己淘汰试剂。
8.1出库复核管理制度 保管兼养护员应根据医疗器械及试剂质量性能及储运要求划分区域，分类摆放，入库的医疗器械试剂要按批号先进先出。仓库要注意通风并有避光设施。保管兼养护员应做到每月对在库医疗器械试剂进行养护检查，做好质量养护检查记录，做好仓库的温湿度管理，进行温湿度调节。仓库周围环境整洁、干燥、无粉尘、有害气体及污水等污染源。仓库划分为：待验区、不合格品区、发货区及退货区。凡出售的医疗试剂退货，要有充分的理由和依据，经主管经理同意。方可退货。
质检人员检查后方可退货，由业务员收货并核对所退医疗器械试剂的产地、批号、规格包装是否与售出的商品一致，经保管员过数，详细记录并单独存放，标签标明“退货商品”。
退回医疗器械试剂入库要重新进行检验，符合质量标准的交保管员按原始凭证检查数量，确认无误后方可签章办理入库。
验收判定不合格医疗器械试剂，经查询对方同意退货，要在收到通知后一周内报站发货，保管好相关材料，以备查询。
医疗试剂出库必须进行复核复核人员必须认真对品名、规格、数量、生产厂名、批号、效期、收货单位等逐项进行复核，并做好销售批号跟踪记录，在凭证上签章。
医疗试剂出库必须依据正式单据凭证出库，保管员要贯彻：“先购先出，近期先出”的原则，按品名，规格，数量，批号进行发货。复核员应按商品名称将复核完毕的试剂排列整齐，点好数量，集中存放。便于与承运部门交接。对无牌、贴、锈蚀、老化、破碎短缺、包装不整、污染不洁的医疗试剂要严格把关，不得销售。
8.2效期管理制度
产品先后入库有记录，做到同类产品先入库的先出、后入库的后出，以延长产品的有效期
出入库时保管员要仔细做好记录存挡 9运输流程
库房人员应按照所发货物收件人所在地，适当选择运输工具和运输线路做好药品的运输准备工作。
物流公司运输员依据运输详情单，当场核实所需运输药品的交货单位、药品件数等内容，并检查药品包装及标注情况，准确无误后在运输详情单上签名确认。
所选物流公司应该规定其在搬运、装卸药品时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放，不得将药品倒置、重压。
规定所选物流公司药品装车应堆码整齐、捆扎牢固，并采取相应防护措施，防止药品撞击、倾倒、污染、水湿和破损，保证药品的运输安全。
应针对运送药品的包装条件和道路状况，采取相应措施，如塑料泡沫等，防止药品破损和混淆；运送有温度要求的药品，应采取防寒或冷藏措施，如保温箱、冰袋、冷冻箱等物品，确保药品在运输过程中的质量。依照实际情况对保温措施进行调整，对不同区域的气候条件进行比较，选择合适的物流公司
规定所选物流公司车辆运输时，必须覆盖严密，禁止敞棚运输。规定所选物流公司司机须谨慎驾驶，避免易使药品损坏的不安全因素。
规定所选物流公司运输员应与托运部门或收货单位相关人员及时清点药品，办理托运、交货手续，货、单相符后，在托运、交货凭证上盖章、签名确认。并妥善保管详情单。
规定所选物流公司运输员应与本公司药品发货员办理药品运输后交接手续。
规定所选物流公司对在运输过程中发现药品有质量问题时，应中止该药品的发货，及时报告本公司经理处理，并做好相应记录。不得自行整理后继续运送给购货单位。
规定所选物流公司直接责任：对其押运的药品质量、数量负责。
质量跟踪投诉管理
质量跟踪是确保产品质量的重要环节，它是产品质量的检验档案。经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整
销售人员对用户（医院）的医疗器械，试剂出现的问题随叫随到，要经常到用户单位了解设备运转情况，做到予检予修。
要定期到用户单位了解所销售产品的质量情况，一批一批都要查清、问好。
对产品质量要进行跟踪记录，随时掌握第一手材料。
对客户投诉的质量问题负责解决，收集不良事件信息，分析产品质量，提出改造建议，采取纠正措施或预防措施，定期检查服务是否满意。要认真做好质量记录，填好用户调查表，走访用户报告，客户投诉处理记录，产品售后质量分析表，不良事件报告记录，售后服务检验报告等。
定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。
质量投诉的收集工作由亲临医院的送货员来收集或者用户电话、信件反应到公司物流部门来收集
负责人要清楚投诉的单位，投诉的产品型号、产家、注册证、出现的问题。质量负责人将出现的问题形成书面文件与有关人员进行商讨。将质量投诉的材料汇集成册、统一保管。
10投诉产品召回及退货处理
对经营的每个产品，做到从采购、储存、销售到售后追踪到每批产品，每台仪器及试剂的质量能查清来龙去脉、购销台帐、储存养护的原始记录，凭证应保存完整
对所发试剂做好销售记录，销售记录包括销售日期、购销对象、购销数量、销售单价、销售金额、产品名称、生产单位、型号规格、产品单位、生产批号、产品编号、产品有效期、经办人、产品单号，发票号，产品温度范围，使销售具有可追溯性，方便产品召回 不合格产品管理制度
不合格产品由物流人员直接向用户单位收集并报告经理
认真做好不合格产品的记录，填好产品名称、型号、产家、数量。明确掌握不合格产品的质量原因，做好记录，由负责人与有关质量部门沟通。
不合格的产品统一放到指定的位置，并有明显的标志 不合格的产品不能销售。联系不合格产品返回及时情况。
不合格产品登记造册，认真保存好，收入档案中 退货
销售员要清楚退货产品的型号、产品、注册证号、数量、并且认真做好记录。
销售员把需要退货产品的记录本交到公司质量负责人处。质量负责人，明确退货原因，用书面向厂家沟通，准备退货。退货产品由仓库保管员放到统一指定的《退货区》位置。并有明显标记。
坚持退货八小时内处理制度索赔制度。《退货记录本》要认真填写，保存好，存档备查
11管家婆系统
培训，岗位培训及考核，为了更好的把住产品质量关，必须对物流人员进行业务培训，使之增加才干，满足工作的需要。定期找有关技术人员对售后服务人员进行技术培训，使之不断提高技术水平。
对物流人员的培训由主管亲自主抓，主管抓业务经理，督促业务经理提出全年培训计划。
业务经理的全年培训计划要有的放矢，根据我公司销售的产品，请有关的专业人员进行讲授，使物流人员对自己销售的产品了如指掌，运用自如。
业务学习时间必须保证。每周培训一次
真做好学习笔记，为使物流人员消化所学到的东西，主管要定期对学习的课程内容进行考核。卫生人员健康管理制度 文件管理
库管人员建立试剂保管台账，动态、及时记载医疗试剂的进、销、出状况。
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