材料入库检验的管理制度、流程和程序

第一篇：材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库管理制度

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。

（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。

（二）、材料出库管理流程：

1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。

2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。

3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。

4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写正确单据报账。

（三）、材料的盘点流程管理

1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。

2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。

3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。

4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。

5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。

6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。

二0一八年三月

第二篇：半成品、成品入库、出厂检验管理制度

半成品、成品入库、出厂检验管理制度

半成品、成品入库、出厂检验管理制度

一.总则：

对半品、成品的质量进行控制，保证未经检验和不合格的产品不流入下道工序及出厂。

二.半成品检验：

1.生产车间应对装配过程、密封条焊接过程、撞角过程过程进行严格控制，对过程参数及半

成品和成品应按规定的时间进行检验并做好质量记录。

2.当装配结束后应对铝合金门窗进行检验。

3.对经检验判定为不合格的产品，应按规定进行处理。

三.成品检验：

1.成品检验应按GB/T8479 — 2003《铝合金门窗》及本公司成品检验规程在规定的条件下进

行检验。

2.质检员应校对生产过程中各项检验是否齐全，对缺少检验项目的产品，质检员不得进行出

厂检验，并退回缺少检验项目的工序重新检验。

3.出厂检验后，根据成品检验规程判定产品是否合格，在检验单上注明，并签质检员姓名，生产日期和编号，方可进行包装，在产品包装塑料薄膜上贴合格证、加盖出厂日期，标识产品颜色等方可入库。

4.在产品检验过程中，不准对产品进行调整或修理。

5.仓库管理员凭质检员的入库通知单入库。

第三篇：检验检疫工作程序和流程.[模版]

检验检疫工作程序和流程

（一）进境货物检验检疫程序：

1、报关时提交报关地商检机构签发的《入境货物通关单》。

2、进境货物检验检疫程序：报检后先放行通关，再检验检疫。

口岸报检——收费——必要的检疫、消毒、卫生处理——发放《入境货物通关单》放行——报关——检验检疫——签发《入境货物检验检疫证明》（准予销售证明用）/或《检验检疫证书》（索赔用）和《检验检疫处理通知书》（后二者不合格时用）。

（二）出境货物检验检疫程序：

1、报关时提交签发的《出境货物通关单》。

2、出境货物检验检疫程序：先检验检疫，再放行通关。

a、口岸即产地：施检合格直接发放《出境货物通关单》

b、口岸非产地：

——产地报检施检，合格签发《出境货物换证凭单/条》并发送电子数据给口岸商检；口岸验证，签发《出境货物通关单》。

——产地报检施检，合格签发《出境货物通关单》（出境直通放行）

c、合格产品签发的是《出境货物通关单》，但不合格品签发《不合格品通知单》

（三）通关单联网核查：商检局在签发《通关单》的同时，向海关发送《通关单》电子数据，供其凭依办理验放法检货物，海关其后反馈商检局《通关单》使用情况。（该制度于2008年1月1日实施）

（四）出入境检验检疫直通放行：2008年7月18日开始实施。

进口直通放行指口岸不施检，由目的地商检局施检的放行方式。

出口直通放行指产地局检验合格后直接签发《通关单》在口岸海关报关的放行方式。

（五）集装箱检验检疫程序

1、进境集装箱、交通工具必须口岸报检、施检；进口装载法检货物，一并施检：一次报检、一次签证放行。

2、出境拼箱货，口岸施检；出境整箱货，起运地装货前报检施检，口岸商检局凭起运地“换证凭条/单”换证（通关单）放行。

（六）交通工具、人员检验检疫程序

1、运输工具和人员在离境口岸、进境口岸接受检疫；检疫前任何人不得上下交通工具和装卸货物。

（七）出入境快件检验检疫工作程序：

1、入境快件达到海关监管区后，及时申报；出境在运输运输工具离境前4小时向离境口岸报检。

2、入境检验不合格，销毁或退运；出境商检不合格，则不准出境。

（八）出入境邮寄物检验检疫工作程序：

1、入境检验不合格，销毁或退运；出境商检不合格，出具《检验检疫处理通知书》，不准出境。

（九）出入境检验检疫工作流程：

1、出入境检验检疫工作流程：报检/申报（审核）——计收费——抽样/采样——检验检疫——卫生除害——签证放行《出/入境货物通关单》。

2、检验检疫的方式：全数检验，抽检，型式试验，过程检验，登记备案，符合性验证，符合性评估、合格保证、免于检验

3、出境检疫检疫合格，签发《出境货物通关单》及其他商检单据；不合格，签发《出境货物不合格通知单》

入境检疫检疫合格，签发《入境货物检验检疫证明》、《入境货物通关单》；不合格，签发《入境物处理通知书》《检验检疫证书》。

1“六个一”：一次报检、一次抽（采）样、一次检验检疫、一次卫生除害处理、一次计收费、一次发证放行。

2三电工程：电子申报、电子监管、电子通关。

第四篇：大堆料进场检验、入库及仓储管理制度

大堆料物资进场检验及仓储管理制度

1、钢材进场检验及仓储管理制度

1.1、钢材进场工地后验收人员按规定对钢材的外观、尺寸和包装进行验收。要求表面不得有明显锈蚀、裂纹和弯曲，包装应完好并附有生产厂家的出厂合格证和材质证明书、检查钢材上标记的各种标志是否与材质书一致、炉批号及代表数量是否与材质书上的合理对应，螺纹钢用工具检量直径、长度尺寸是否符合标准要求。盘条过磅验收重量。

1.2外观检验后，应由专业人员进行装吊卸车，并有专人指挥。按规定分批次、分规格型号分类堆码在指定场地，堆码要整齐，不同规格的钢材堆放距离应保持50CM以上。

1.3螺纹钢卸车堆码后，清查件数和支数，根据清点数量计算理论重量是否与送货单重量相符，如果不符，按计算的理论重量签收。

1.4明显标示未检标识牌，然后填报《原材料进场通知单》，报试验室进行取样检验，经试验室检验合格后出具〈检验合格回复单〉，根据回复单修改标识牌的检验结果为合格，才能发放使用。如果检验指标达不到国家标准，该批钢材判定为不合格产品，应单独或隔离存放，并做好不合格品的标识，严禁使用。根据有关规定处理后，及时通知供应商清退出场。

1.5钢材堆放场地应合理规划，整洁卫生，标识明显。设立固定堆垛，堆垛高度在30CM以上，不得将钢材直接放在地面上。露天场地堆放必须用篷布覆盖，防止雨淋生锈变质。发放使用原则上遵守先进先出的制度。

2.、水泥进场检验及仓储管理制度

2.1对进入工地仓库的水泥，首先核实品种、标号、生产厂家、数量是否相符，随车必须附有水泥质量出厂检验报告。

2.2袋装水泥随机抽取几袋过秤核实每袋重量误差是否符合标准，袋装水泥必须检查包装是否破损、有无受潮、结块硬化现象。散装水泥每车过磅检重，先磅重车，卸完水泥后磅空车计算实际收贷重量。并做好验收记录。

2.3水泥不准露天存放，进入仓库的水泥，必须做到按生产厂家、品种、标号及进库日期分别堆垛，严禁混堆。并在垛旁设置标识牌，注明生产厂家、批号、标号、数量、进库日期、检验状态、检验结果。

2.4及时登记进料台帐，并按规定填报《原材料进场通知单》通知试验室取样检验，试验室检验结果合格，出具《检验合格回复单》后方可发放使用。未检验的不得使用。检验不合格的要标识，并按相关的物资管理办法规定进行处理。

2.5水泥堆码高度以十袋为宜，要堆码整齐、平稳，做到纵、横、高成三条直线，便于清点，堆垛离墙壁不得少于300mm，库房地面必须垫上木板和油毡等防潮材料，垫垛高度不得低于300mm。做到库内地面防潮无散灰，无受潮变质水泥，散装水泥做到水泥罐周围无散灰，干净整洁。

2.6水泥的发放，应按用途分型号和标号，严格按先进先出的原则定额发料。

2.7建立水泥收、发、存台帐，做好原始记录。做到日清、月结月盘点，保证帐、物相符。

2.8水泥从出厂到使用，超过三个月的要倒垛，并且必须重新抽样检验，根据试验结果重新确定使用标号。

3、砂石料进场检验及仓储管理制度

3.1应采用硬质洁净的中粗砂，按每400M3为一验收批次进行颗粒级配、有害物质检验，其质量标准应符合相关标准要求。

3.2粗骨料应采用天然或卵石破碎而成，筛分而得粒径为5—10mm颗粒。碎石按每400M3为一验收批次取样，进行级配、压碎指标、有害物质、强度（选料源）坚固性、碱活性、空隙率试验。骨料应满足高性能混凝土的技术指标要求。

3.3砂石料在生产、运输、装卸过程中不得与泥土、杂物、树枝树叶等有害物相混杂。

3.4砂石料在进场过程验收中，要车车过磅或用检尺量方量、每车验收，外观泥土、杂物、树枝树叶、风化现象严重、颗粒大而多的可拒绝接收。进场的粗骨料和细骨料应分仓分批堆放，并按状态标识。

3.5及时登记进料台帐，并按规定填报《原材料进场报检单》通知试验室取样检验，试验室检验结果合格，出具《检验合格回复单》后方可发放使用。未检验的不得使用。检验不合格的要隔离存放并明显标识，并按相关的物资管理办法和《不合格材料控制程序和处理办法》进行处理。

3.6砂石料堆放场地应防雨防晒、合理规划，整洁卫生，标识明显。防止二次污染及含水量影响配合比和工程质量。

4、外加剂检验、保管领料制度

4.1进场的外加剂必须有出厂合格证，收料员凭清单和合格证上的数量进行验收，验收数量后，书面通知试验人员取样，送试验室做检验。

4.2检验合格后的外加剂，材料员登记进场记录，厂家、批量、数量，不合格的注明原因，分库放置，及时通知厂家处理。

4.3外加剂要放在库房平整的地方，如在露天存放，要用方木和油布垫底，并用防雨布将其盖上防雨和防止在太阳底下暴晒。使其性能发生变化。减水剂在储存罐中储存时，要盖好顶盖防止雨水或其它物质进入而影响其性能。

4.4外加剂的掺量要根据施工配合比、水泥的品种、骨料颗粒级配等情况来确定外加剂的掺用数量。

4.5外加剂在规定的保质期限内使用。

第五篇：入库程序dfsdfs

理工科贫困生建库程序

1、召开班会，各班成立班级建库工作小组：小组成员包括辅导员、核心班委和各寝室代表。原则上为奇数，30人以上班级为9人，30人以下班级为7人。

截止时间：9月27日下午六点参与人员：各班学生

2、递交材料：贫困生向班级建库工作小组递交贫困申请以及相关贫困证明；奖惩办公室负

责收集和整理。

截至时间：9月27日下午六点参与人员：各班班长奖惩办公室

3、各班召开贫困工作小组第一次会议：采取投票方式初步拟定入库贫困生名单及等级，按

得票多少以及入库比例确定A等、B等、C等入库名单，一定要注明入库对象得票多少情

况，做好会议纪录。（会议要充分说明每个递交申请同学的贫困情况，充分听取工作小组成员的意见）

截至时间：9月29日下午六点参与人员：辅导员班级建库工作小组全体成员

4、听取意见：将初步拟定的贫困生名单及等级在班级公示，广泛听取班级同学意见（将意

见反映到辅导员处，辅导员将意见进行书面记录，并到班级同学中核对情况）

截至时间：10月8日下午六点参与人员：辅导员各班

5、召开第二次贫困工作小组会议：辅导员将听取的意见和核对的情况在会议上进行说明，再次投票决定入库名单。

截至时间：10月8日下午六点参与人员：辅导员 班级建库工作小组全体成员

6、全班投票表决，在全班说明贫困工作小组工作情况，全班投票决定通过贫困生库并签名

认可，二分之一以上同意即视为表决通过。

截至时间：10月8日下午六点参与人员：各班

7、各班上交班会纪录上交至各辅导员处，由奖惩办在各辅导员处领取各班最终入库名单。截至时间：10月9日下午六点参与人员： 各班

8、数据整理，理工科将相关材料上交船山学院学生工作部。

截至时间：10月9日下午六点参与人员： 奖惩办公室

船山学院理工科

2010年9月26日