4-生产现场物料转运及交接管理办法

第一篇：4-生产现场物料转运及交接管理办法

河北宏昌天马规章制度

三级文档 编号：HCTM-SCZJ-03-2015 分发号：

生产现场物料转运及交接管理办法

一、目的

为规范车间之间材料周转及交接行为，维护现场及保证节拍进度，减少因材料交接不清、周转不到位造成现场混乱及异常等待的问题，特制定本规定。

二、适用范围 本规定适用于河北宏昌天马专用车有限公司。

三、职责范围

1、车间主任（或副主任）负责材料周转及交接具体要求事项的实施管理工作。

2、生产现场6S专员负责过程问题的监督、负激励管理及本制度的修编。

3、工段长、班长及工艺员、配送运输员负责异常材料信息的核实及问题责任人的确认。

4、班长负责本班组现场材料存放区域或指定周转箱的确认、维护及异常材料成因、责任人的追查与记录。

四、管理细则

1、自制件类物料交接

1.1、冲压车间由各班长确定各工位负责材料清点及码放的人员，在车间进行备案。1.2冲压车间清点完待转的材料（除小件外）参照《生产过程标识管理办法》要求在最上面的一件料上注明材料种类、尺寸、数量、板厚、班次等信息。

1.3、同一拍子上的料不允许重叠码放，小件不允许压到已码好的材料内部。1.4、周转料各车间有指定工位或周转箱的，按指定要求周转材料。1.5、计划内材料属定时转运的按时间要求转运。

1.6、焊接、总装车间设专人并在车间备案，专人清点后与冲压车间转料班进行交接（材料配送到车间指定的地点后十分钟内进行物料交接，不能按时交接的，相关责任由延迟方承担），确认无误后在冲压车间的转料单上签字确认；

1.7、临工料由转料人员按临工单要求转到指定班组，且必须与后序班组班长或副班长当面交接（大料逐项交接，散料集中交接），由接料人在冲压车间的材料单上签字确认。

2、库存件类物料交接

2.1、物料配送科由配送运输员负责物料转运和交接以及异常问题的记录核实。2.2、物料摆放整齐，并随料提供物料清单，以便于清点物料。

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2.3、车间设置专人负责对接物料配送运输员，进行物料清点（根据材料使用对其生产的影响性确定必点和抽点的物料），确认无误后签字确认（物料配送到车间指定的地点后十分钟内进行物料交接，不能按时交接的，相关责任由延迟方承担），物料配送科建立物料交接台账。

五、考核

1、材料标识未按要求标注、未摆放到指定位置、未正确使用周转箱或在指定工位/周转箱摆放混乱/倾倒的，对物料转运责任人负激励50元/次。

2、物料在交接过程中发现多、少、错料的，由物料配送方限时根据情况分别处置（处置时限以不影响物料所需班组生产为准），超出时限的对责任班长负激励50元/次。

3、物料交接完成后，属于必点物料出现补、退料的对物料使用部门责任人负激励50元/次，连续出现三次及以上补退料的，对物料使用部门

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第二篇：生产物料管理办法介绍

物料管理办法

第一章总则

一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存货管理的一般原则：

1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；

2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；

5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章职责划分

四、存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；

② 通知质检部门及时检验；

③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；

④ 制作登记“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及备查；

⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；

⑧ 存货盘点。

五、PMC部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划；

②对采购部门采购实绩的考核；

③编制外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

六、采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；

②分解“月度采购计划”；

③下达“订货通知单”；

④对市场价格调整的收集处理；

⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；

⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；

⑦订单执行情况进行跟进；

⑧发票及货款跟进；

⑨参与“合格供应商”的评审工作；

⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；

⑾其他物料的采购工作。

七、财务部门职责划分

①月（季、年）物料需求计划的审核；

②根据采购资金需求计划筹集资金；

③入库物料数量的核对；

④发票及有关入库手续的审核结算；

⑤物料价格监控及差异分析；

⑥经济存货量的考核；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与临时性采购计划的审批；

⑨参与对采购部门采购实绩的考核；

⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。

第三章供应商管理

八、供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。

九、合格供应商评定

1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。

十、临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；

2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；

4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；

5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。

第四章存货采购计划

十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。

十二、季度（半年）物料需求计划

PMC部根据每年初公司制定的有关生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”

依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。

十三、月度采购计划表

采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。

第五章采购价格的确定及订单审批

十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；

十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；

十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。

十七、采购订单的审批流程：

1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。

2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。

第六章存货采购实施

十八、下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

十九、定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。

非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。

二十、订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。

对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。

第七章存货的检验和入库

二十一、物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。

二十二、验收、入帐流程

对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。

②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。

对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章采购结果的跟进、考核

二十三、订单执行情况跟进

采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。二

十四、货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。

二十五、存货周转管理及考核

根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。

第九章订货批量及采购周期

二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

第十章存货领用及发放

二十七、生产定额领料

PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

二十八、超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。

二十九、补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

第十一章存货盘点制度

三

十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。

三

十一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。

第十二章附则

三

十二、本制度由PMC部负责制订并解释。

三

十三、本制度自年月日正式执行。

第三篇：生产现场管理办法

生产现场管理办法

生产现场管理是整个企业管理的基础。为了提高公司的整体管理水平，改善企业的整体素质，建立健全公司管理的各项规章制度，确保生产现场管理的高效、有序运行，特制定本制度。

一、分厂生产现场管理制度

分厂处于生产现场管理和生产非现场管理的结合部，其职责是把两者结合起来，把生产现场外的有关生产管理的计划、决定，转变为生产现场可执行的计划，转变为生产现场管理的各种具体措施。它既是基础生产现场管理的最高执行者，又是各生产班组、操作工人岗位现场管理的基层监督者。

1、根据公司“生产经营计划书”和“月度生产计划”的安排，作好分厂的“生产日作业进度计划”和“生产设备检修计划”，针对分厂的技术关键、薄弱环节，做好相应的技术准备工作。

2、定期检查计划的执行情况，并且按每周、每月、每季及年末对本期的工作进行小结，总结经验教训，提出今后的工作方向。

3、组织分厂专业人员和技术工人进行技术攻关活动。

4、组织分厂专业人员和各班组结合业务开展TQC（全面质量管理）活动。

5、组织定期的技术交流会。出现重大的质量事故时，协助公司领导和职能部门组织召开事故分析会。

6、组织分厂工艺装备验证工作，并通知相关职能部门参与验证，完成后写出基本结论并鉴定。

7、做好班组的日常管理工作，协调好班组成员之间的关系，并完成领导交办的各项技术管理工作。

8、随时掌握机器设备使用情况和运行状况，并建立重点设备台帐。对关键设备和易损易耗品，要必须保证能够及时地得到检修和零配件的更换。

9、随时掌握各种原、燃材料的库存和消耗情况。根据当时实际消耗情况，及时提出计划补充。

10、对产、成品按期组织检验，合格的入库保存，不合格的按规定处理，并做好记录。

11、严格贯彻工艺规程、执行工艺纪律，并指导各班组和操作工个人认真贯彻执行。定期检查工艺规程的贯彻情况和工艺纪律的执行情况，根据检查考核的情况给予适当的奖惩。

12、认真贯彻执行公司“生产调度会议”精神，检查生产前准备工作情况，做好生产前预见性分析。

13、努力完成公司相关职能部门下达的各项消耗定额指标。负责分厂劳动定额的日常管理与资料积累；审查各班组、岗位的原始记录；定期分析单位产品消耗定额的执行情况，积累实际资料，为修改定额作好材料准备。

14、按月提报辅助材料、消耗材料和维修用材料使用计划，并及时领取。

15、建立物资到货台帐和卡片，掌握进料和投料情况；掌握消耗情况，指导合理用料、节约用料。

16、管理分厂物资仓库，做好下列具体工作：领取的物资要及时登帐、上架、设卡，把物资按类别摆放整齐，达到帐、卡、物一致；保持库房整洁；坚持原则，按实际需要发放物资，及时登记盖章，严防多发、乱发；定期对库房物资进行全面清查。

17、按照公司及职能部门的统计工作规定，及时收集整理分厂、班组的统计资料，按规定日期准确、及时、全面地向相关职能部门提供统计报表。

18、按公司领导和职能部门要求，不定期地提供一次性调查资料。

19、开展定期或不定期的统计分析，经常深入班组调查了解情况，反映生产中的薄弱环节，分析生产和各项技术指标完成情况，及时向公司领导和相关职能处室提供可靠的统计分析报告；绘制统计图表；完成产量、消耗预测分析。

20、严格执行原始记录管理制度，管好本分厂的原始记录工作，定期完成表、单、帐、卡汇编；绘制传递路线图；定期抽查数据质量；经常同班组记录人员交流，不断提高班组、分厂的统计水平。

21、编制分厂质量计划。包括：升级创优计划、质量攻关计划、质量改进计划等。

22、制定分厂QC小组管理实施细则，检查和指导QC小组活动，组织分厂质量控制会议。

23、针对分厂质量关键和薄弱环节，组建质量管理点，进行重点管理。

24、组织质量信得过班组的评比活动，组织操作人员参加公司的各级质量管理培训。

25、认真贯彻执行公司制定的工艺管理制度、设备管理制度、设备主修人制度、设备监护人制度。

26、做好分厂内设备的维护和保养；完成设备的日常修理工作；填制设备管理的各种报表。

27、贯彻执行国家和公司有关安全生产的法律法规和规章制度，切实落实安全生产责任制。

28、对分厂员工进行长期的安全生产教育，定期对分厂安全生产工作进行自查，对查出的安全隐患及时组织整改。

29、做好劳动保护和环境保护工作。定期或不定期的对设备、工人操作、“三废”处理的情况进行检查和监督。

30、做好工伤事故的报告和分析、组织抢救和现场保护工作。

31、加强分厂的成本管理，严格控制生产费用支出，认真核签各种领料单，清查超定额领料的原因；分班组计算生产费用，分清成本责任进行考核；核对产品生产成本；按期进行分厂内部利润核算，编制分厂盈亏平衡表。

32、搞好分厂的成本核算和成本分析，累积整理成本资料。

33、搞好分厂生产现场的文明生产。严格劳动纪律，遵守各项操作规程和安全制度。

34、负责分厂环境区和分厂内的清洁卫生，坚持日常化（制度化）的打扫和日常保持。

二、班组生产现场管理制度：

1、班组长职责：

1.1.在分厂厂长的领导下，负责班组全面工作。副班（组）长协助班（组）长工作。1.2.按要求组织生产，支持分厂专业技术人员开展工作，搞好班组生产现场管理，全面完成各项经济技术指标。

1.3.检查、督促班组工人搞好岗位生产现场管理。1.4.主持好班务会、生产会、班前班后会和经济活动、质量分析会。

1.5.关心班组成员生活、学习和工作，做好政治思想工作。

2、班组生产现场管理基础工作： 2.1.班组标准化工作：

2.1.1.日工作标准化。班组成员每天按照一定的程序从事生产、工作，形成制度。

2.1.2.月、周工作标准化。班组对每周、每旬、每月的主要活动，包括班委会、学习会、生活会、QC小组会、经济分析会、质量分析会、安全日活动和事故分析会的时间和内容，应有明确的规定。

2.1.3.原始记录、台帐标准化。班组原始记录、台帐应根据齐全、准确、及时、适用、系统、简便的要求，在内容、方法、传递程序、时间、要求、岗位责任等方面形成标准，便于统计和检查。

2.1.4.班组园地、场所标准化。按照现场管理的统一规划要求，将各种图表、原始记录和班组活动园地等形成统一的样式，布置在规定的位置。

2.1.5.工序操作标准化。严格按照岗位操作规程进行操作，对设备、工具、成品及半成品、零部件、动力等进行检查，及时排除各种不良因素，填好原始记录、进行信息反馈等。

2.2.班组定额工作：

2.2.1.基于岗位的动作时间分析制定出合理、适量的劳动定额。

2.2.2.贯彻执行公司和分厂下达的消耗定额指标，在维护定额严肃性的前提下，通过准确、完善的检查统计手段，将定额完成情况与岗位责任制挂钩进行考核。

2.2.3.帮助工人正确填写原始记录，了解和掌握班组定额完成情况和工时利用情况，及时提出修改意见。

2.3.班组原始记录：

2.3.1.原始记录的内容应包含：产品生产记录；劳动力和劳动时间利用情况记录；原材料、燃料、动力消耗记录；设备利用和安全生产记录。

2.3.2.原始记录的要求：应记录时间、对象、内容、格式、方法、传递路线等主要内容，努力做到标准化。

2.3.3.班组原始记录的管理应选定专人负责，认真做好记录、整理、归档管理等工作。

3、班组现场生产计划管理：

3.1.编制班组生产计划的基础资料。主要有： 3.1.1.分厂给班组下达的月、旬、（周）计划； 3.1.2.上期生产作业计划的实际完成情况，上期末的成品、半成品数量；

3.1.3.生产技术准备资料； 3.1.4.班组生产能力资料；

3.1.5.上一道工序生产任务完成情况。3.2.根据班组生产能力与班组生产任务的平衡，编制班组旬（周）、日生产作业计划。

3.3.日常派工，按照班组生产作业计划，具体把生产任务按日、按工时分派到各个工作岗位上，保证按班组生产作业计划进行生产。

3.4.班组生产现场作业控制。当班组生产现场出现短时不能解决的不平衡时，应及时做好以下工作：

3.4.1.及时调度，从超负荷设备上抽调任务转移到负荷不足的机器设备上；

3.4.2.及时抽调能力强的人员，加强薄弱环节； 3.4.3.及时解决班组内物流不畅的问题；

3.4.4.及时处理生产现场意外事故，保证班组作业计划的完成。

4、班组生产现场的工艺与质量管理：

4.1.做好班组生产的技术准备。主要有：操作规程、工艺文件、工艺装备等方面准备。

4.2.严格执行工艺纪律。加强检查和考核工艺纪律的执行情况，一定要按标准、按工艺文件组织班组生产，使产品质量达到工艺要求。工艺考核的主要内容有：

4.2.1.检查操作工人是否熟知工艺要求； 4.2.2.检查工艺文件、操作规程是否齐全； 4.2.3.检查操作中的工艺参数控制是否符合规定； 4.2.4.检查工装、设备是否符合工艺规定。4.3.搞好班组工序控制。

4.3.1.分厂选定的工序控制点是班组工序控制的重点。未经分厂领导或相关职能部门批准，不能随意撤消工序控制点。

4.3.2.对分厂未选定的工序，如果班组发现质量不稳，或对其它工序有较大影响时，应及时做好下列两件事：

4.3.2.1.及时向分厂、公司相关职能部门反映； 4.3.2.2.列为班组的重点控制对象。

4.4.班组应抓好对成品、半成品质量的“互检”工作，使操作者自检、班组互检和分厂专职检验员的专检，真正成为一个完整的体系。

4.5.做好质量事故分析。班组发生质量事故后，应保持好现场，迅速向有关部门报告，做好信息反馈工作，开好质量事故分析会，研究改进措施。

4.6.抓好班组QC小组活动，提高工序质量。

4.7.做好班组内执行工艺纪律和质量优劣的考评工作。4.8.建立班组质量保证体系。制定班组质量目标，按工艺要求和标准组织生产，明确每个成员的工作程序、规程、工作职责与考核标准，健全班组质量管理制度，把生产流程、管理项目、管理手段和方法，组成一个体系，按PDCA循环使其正常运行。

5、班组生产现场设备管理：

5.1.组织操作工人合理正确地使用设备，严格执行设备操作规程，精心维护、适时润滑，保持设备整洁。

5.2.及时修理。

5.3.作好设备管理的原始记录。5.4.及时报告并处理设备故障。5.5.加强班组设备管理考核，做好班组设备点检工作。

6、班组生产现场安全管理：

6.1.组织班组安全教育和安全技术的学习。6.2.检查操作工人劳保用品的使用。6.3.做好女工的特殊保护工作。

6.4.做好安全生产的例行检查。主要包括：

6.4.1.每天上岗前，督促工人对设备的安全装置、防护装置和个人防护用品进行检查。

6.4.2.周末安全检查。6.4.3.交接班安全检查。

6.5.严格执行伤亡事故报告制度。

7、班组生产现场文明生产：

7.1.搞好班组生产现场的环境文明。保持设备、工装完好；场地清洁；道路畅通；物品摆放定位、整齐；照明、通风、噪声符合规定。

7.2.搞好班组生产现场的安全。严格要求操作工人执行安全生产规定，不违章作业，正确穿戴个人防护用品，抓好岗位安全责任制。

7.3.抓好班组生产现场秩序。在生产工作时间内，不准串岗、不准闲聊、不准打闹、不能影响他人工作，应紧张、有序地完成生产工作。

7.4.抓好班组文明生产教育。要求班组工人作风、语言、举止、待人都应文明礼貌，讲究职业道德。

7.5.抓好班组文明生产检查评比工作。7.6.在岗位责任制中，加入文明生产要求。

三、操作工人岗位现场管理制度：

操作工人岗位是生产作业的最小现场。这一现场的管理包括两部分：一是操作工人对岗位上的工具、设备、被生产（加工）的对象和环境的管理；二是操作工人的自我管理。

1、岗位现场的定置管理： 1.1.设备定置。

为便于做好设备的日常点检、记录、保养、维修等工作，要求对设备易损件定置、设备维修用品定置、设备状态记录定置。

1.2.材料定置。

首先要保证材料在操作者动作范围内的较优的位置上，同时要防止混料、磕碰划伤，而且在质量要求方面，要把材料分为不同等级，以便操作者区别对待。

1.3.生产方式定置。

对生产方式和控制手段，应按定置方法加以确定，定时、定动作、定规范，文件要正确、统一，以便不断改善操作和工艺。

1.4.工位器具定置。必须保证各种规程、技术文件的定置定位；工器具定量定位；工器具分类编号；工器具设计、制造、保管、使用、维修、报废、回收的标准等内容。

1.5.安全器械定置。

必须保证机械安全运转，照明有利于采光，生产岗位无阻塞，设备、仪表、电器、安全锅炉和机械装置的安全措施和应急手段，操作者对上述设备清扫和保养等。

2、岗位现场设备管理： 2.1.操作工人每天上岗使用设备之前，都要做好设备的检查、加油工作，特别是安全装置的检查工作。

2.2.按操作规程使用设备，严禁超负荷运转。在设备运转时，严禁操作工人离开岗位。

2.3.经常维护设备清洁，定期润滑。2.4.及时把设备调整到最佳运行状态。2.5.下班前认真清扫、擦拭设备。

2.6.做好设备的交接班记录、运转记录、保养记录和故障记录。

2.7.自觉做好日常点检工作，除了在设备运行前要点检外，在运行中也要进行点检，并及时排除一般性故障。

2.8.按计划，在维护工人辅导下，做好定期维护工作。

3、对岗位上有关劳动对象的管理：

3.1.操作工人应自觉按操作规程、按工艺文件、按标准进行生产。

3.2.操作工人应自觉做好自检工作，保证产品质量。3.3.文明移动劳动对象，不得碰伤划损。

3.4.及时记好生产过程的原始记录，为班组、分厂、公司的现场信息管理奠定基础。

4、操作工人的自我管理： 4.1.自觉遵守劳动纪律。4.2.自觉执行工艺纪律。4.3.自觉执行安全纪律。

4.4.爱护设备、工装，自觉文明生产。

4.5.做好自我目标管理，努力提高操作技术水平，提高工作的质量水平。

4.6.自觉动脑筋、想办法，改进工作，用尽可能低的代价取得尽可能高的工作效率和质量。

四、仓库现场管理制度：

1、创造适宜的保管环境。

各种物资要求一定的保管环境和保管条件，应采取相应的措施，创造适宜的保管环境、提供有利的保管条件，并防止各种有害因素的影响。

1.1.仓库内部的布置要符合物资保管的需要。不同的物资，要有相应的保管设施。如露天仓库、库房仓库、货架、一定空间。

1.2.不同的物资，要有相适应的存取工具。

1.3.库房内的温度、湿度、灰尘指标、光线等要符合一定规范。

1.4.防虫、防霉、防老化、防锈蚀等的设施要齐全。

2、制定和执行仓库储存规划。

根据仓库的现有设施和库存任务，对各类、各种物资的储存作出全面的规划。包括：分配保管场所；对保管场所进行合理布局；建立良好的保管秩序等内容。

3、仓库信息管理。

对物资信息进行管理，实物和信息必须一致。主要包括：料帐、料卡、各种单据、报表、台帐、技术文件等的填写、整理、传递、保存、分析和运用。

4、建立健全保管制度。

物资保管除了要采取必要的技术措施外，还应有各种规章制度作保障。如岗位责任制、经济责任制、保管员手册等。

五、本制度自发文之日起实施。

第四篇：生产现场管理办法（范文）

福州****有限公司 生产现场管理办法

第一章 总 则

1.为了规范公司的生产现场管理，提高工作效率，创造一个舒适、整洁的环境，特制定本办法。

2.本办法适用于铭祥公司生产现场全体员工。第二章 实施细则 1.质量管理

1.1 认真执行“四检原则（首检、自检、互检、巡检）”与“三不放过原则（不查清责任者不放过、不查清事故原因不放过、不落实预防措施不放过）”。

1.2 严格控制工序质量，坚持下道工序是客户，重点控制关键检测点，关键装配工序质量。1.3 做好文明生产，防止产品磕碰、划伤、漏气、漏水、混装、漏装附件等，防止误装包装箱和标识单。2.工艺管理

2.1 认真贯彻执行《装配工艺作业指导书》、《注塑成型作业指导书》和《品质管控作业指导书》的相关操作规范。

2.2 熟记装配工艺作业程序，认真检查工具、工装和检验仪器等生产用具。2.3 检查所生产产品或所装零部件型号和规格，并核对相关参数（温度、压力）。2.4 发现疑问应及时提请上级主管处理，不得私自变更工艺流程。

2.5 按程序将首件（产品）送品管课检测确认合格，并将首件放置于展示台后方可生产。2.6 严格执行更改文件的规定程序，做到手续齐全，任何人不得擅自修改。2.7 合理使用设备、工具、计量仪器，保持仪器的精度和良好的运行状态。

2.8 对于合理化建议和技术改进，经过评审、批准、试行后，方可纳入技术文件用于生产。3.定置管理

3.1 生产现场以“6S”为基础，实行“三定管理”即：定置、定位、定容管理。

3.2 现场物料、零部件分类定置存放。标识清晰明确、更改及时，清洁无垢，并派专人负责。3.3 工装、冶具定置摆放，按区域、类别放置，工位器具使用后放还原位，做到正、直、齐。3.4 保证生产正常运转，勤检查、勤清理，产品变化时应立即调换物料，不拖不积，轻拿轻放，保持物料、产品外观完好。3.5 帐、物、卡相符，手续齐备。4.设备管理

4.1 认真填写设备检查保养记录，做到及时填写、字体端正、清晰准确、符合要求。4.2 按设备特性定人、定机操作。严格按操作说明书规定操作，人员经培训合格方可上岗。4.3 设备管理应做到“三好”即管好、用好、养好；“四会”即会使用、会保养、会检查、会排除故障。

4.4 设备状态应符合“四个要求”：即完整、清洁、高效、安全。严格执行设备管理条例，遵守操作规程和维修准则，坚持日擦洗、周维护、月保养的制度，使设备安全可靠和正常运行。

4.5 建立设备台帐，完善设备管理。5.工具管理

5.1 摆放整齐，工具箱内按量具、工具分开存放；生活用品分层自上而下存放，做到开箱易取，内外整齐、清洁。

5.2卡物相符，个人长期使用的工具、量具做到卡物相符且与台帐一致，损坏、丢失工具照价赔偿。

5.3 正确使用工具。在使用过程中做到轻拿、轻放量具，不碰撞、不敲打、不随意拆卸工装夹具。

5.4 用后应及时归还所借的工具、量具，保持清洁，按号放置。6.计量管理

6.1 保持完好：量具必须保持良好无损，做到零部件无丢失。

6.2 正确使用：所有量具计量应在有效期内使用，使用时应校对标示值，测量面应擦拭干净。6.3 注意清洁：使用后必须擦拭涂油，正确放置，量具盒内不得摆放杂物，仪表上不得有油污。

6.4 及时送检：按规定定期送检，确保在用量具和仪器完好准确。6.5 建立计量台帐，健全计量管理。7.劳动纪律

7.1 坚持两个准点：做到准点参加早会、准点启动生产。

7.2 做到五个不准：上班时间不准看书、看报；不准玩手机听音乐、不准串岗；不准闲谈、大声喧哗；不准吃瓜果食物；未经批准不准擅自离开工作岗位，有事暂时离开岗位须向上级主管请假方可离开。

7.3 出入厂门必须佩带厂牌，有事离厂必须请假，经批准后凭“外出单”出门。

7.4 生产现场、仓库严禁烟火，严禁乱拉电线，如需接线用火（包括焊接、切割金属等），需经得管理课同意，并做好安全措施后方可进行。

8.环境管理

8.1 做到人人坚持：设备照明电源闸刀不切断不走；工模夹具、检测台不擦洗保养好不走；零部件不堆放整齐不走；工具不清点摆放好不走；原始记录不记好不走；地面环境不打扫干净不走；门窗不关好不走。内外整洁，爱护环境，做到无积灰、无积水、无烟头纸屑、无油污痰迹、无蛛网杂物。

8.2 地面平整，定置线框清晰，走道畅通，标志鲜明，图表整齐，窗明壁净，样板架放置合理。

8.3 生产线，物料、成品和各种设备按序排列整齐，颜色管理一致，横平坚直、一视成线、井然有序。9.班组管理

9.1 组员配备齐全、职责明确、尽心尽力、协调一致、齐心协力。

9.2 人人执行岗位工作标准，保质保量完成生产计划，劳动纪律严明，现场管理有序，爱岗敬业，具有团队合作精神。

9.3 定期召开工艺技术、操作技能培训，提高品质，增加工效。

9.4 定期召开技术交流、思想沟通会议，提高技能，互相促进，团结友爱。9.5 认真组织各项技能、管理知识考核和各种公益活动，提高员工兴趣。10.安全生产

10.1 严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。

10.2 正确使用劳动防护用品、生产设备和电力设施，操作者严格按照规定使用劳动安全防护品。

10.3 严格执行交接班制度，班后认真检查，及时切断电源、气源、水源、熄灭火种、清理场地、关好门窗。11.员工培训

11.1 仪容讲究，穿着整洁、服饰一致，塑造团队精神，鼓舞工作士气，加强沟通协调。11.2 养成良好的工作习惯，遵守工作规则，提高员工的成就感和自豪感。

11.3提升员工的归属感，使其遵守公司纪律和规章制度，服从主管领导，培养员工之间互敬互爱，增强员工间的友谊和信任。培养员工主动进取精神，不断改进完善职业技能。11.4 工作应保持良好状态，全员做到服装整齐，戴好厂牌，待人接物诚恳有礼，爱护公物，乐于助人。第三章 考 核 1.处罚

各岗位人员必须认真履行各自的工作职责，如有违反按下列条款处罚：

1.1 上班不准迟到，必须身穿工作服，佩戴厂牌。不穿厂服、不戴厂牌发现一次罚款5元； 1.2工作时间不准串岗、离岗、闲谈、看报、手机上网及听音乐等与工作无关的事，如发现一次按情节轻重罚款5-20元；

1.3 生产现场随时要保持干净整洁，不准将与生产无关的物件（茶杯、衣服等）放在生产现场，地上不许有遗落的螺钉、零配件、塑料素材、包装物等，发现一次罚5元；

1.4 每天下班前5分钟应整理自己的工位，必须做到“三关（水、电、气）”，指定人员负责监督检查，如发现没关者，每次罚10元；

1.5 操作不当对零配件造成损坏或因漏装配件的员工视情节轻重罚款5-20元； 1.6 对发、领错料造成后果视轻重罚5-30元；后果严重另行处罚。

1.7 因质量问题造成批量返工的生产部门，领班罚20-50元，相关工位及巡检按其情节轻重处罚10-30元；

1.8 未经仓库管理员许可，私自到仓库乱取物料者，发现一次罚款20-50元。屡次违反者，管理课将加倍处罚甚至予以开除。

1.9以上事项屡次发生，则该当事人直接上级负连带责任并予以加严处罚； 2.奖励

2.1 规定周期内完成工作任务，且计划完成率及产品合格率均达到100%的员工或生产线（组）奖现金50-500元；

2.2 在生产过程中发现错装、漏装并及时反映纠正者奖励5-50元/次；

2.3 各线返修人员，在保证产品质量的前提下，提高效率，减少损耗，确有实际效果者每次奖励10-50元；

2.4 对提高产品质量，提高生产效率的合理化建议，经实施见成效者奖50-500元； 2.5 规定周期内所评定的优秀员工和优秀领班，将给予每次奖励50-200元。3.其它

3.1生产主管负责整个生产过程的宏观监管，并对关键和特殊岗位进行指导，对生产现场出现的异常情况及时进行处理。

3.2生产领班必须加强对下级的监管力度，对于监管不力者，视责任对其处以一定的经济处罚与行政处分。

3.3管理课负责对现场情况的检查考核，并单独组织或会同各部门人员进行定期或不定期检查。对有问题的单位提出意见，限期整改，并对结果实施跟踪验证。

3.4对违规的员工，由管理课开出处罚单，经当事人的部门主管确认，书面通知财务，在该

员工的当月工资中扣除。

3.5本办法自2012-5-12起执行。

二0一二年五月十二日

第五篇：物料管理办法

物料管理办法

一、目的

为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。 生产部原材料收发程序  生产部半成品交接程序

 生产部坏料退换程序及规定  生产部物料出入准则

 生产部关于胶箱的使用与说明  成品机入库程序

 关于生产部垃圾处理规定

 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则  关于工程部样机处理  奖罚规定

二、适用范围

广州佳熙电子有限公司

三、具体规定

1.生产部原料收发程序

1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：

1）领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。

2）领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。3）实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。4）对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。

5）对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。6）贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。

7）在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。

8）大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。

9）各种易燃易爆品收货后立即存放在专用的存放处，并严格控制存放数量，通知生产线相关人员核对数量，直接发料。各生产线下班前未完成的余料，必须退回原专用的存放处，否则造成不良后果由当事人负责。

10）对于不可全点的物料，在抽点时，少数最多那袋的比例扣减该机来料，扣减后的数量作为实收数。11）根据应配套数量，逐一核对准确后，才能签章。

2.2发料：发料均由生产物料员从仓库或其它拉线领到工位上，程序如下： 1）各物料员应根据材料上线时间明确规定发料，使生产能够正常运行。

2）各物料员根据日生产计划和生产进度确定日用料量，每天发料既不能太多，也不能太少，以此控制生产线物料的流失和人为损坏。

3）贵重物料，每次发料不宜太多，发料时双方当面点清签章认可，各拉线发给员工也必须做到有据

第21页 可查，未用完的主板、屏、机芯管等贵重物品，下班必须退回拉线的物料负责人处。4）辅助材料的发放，必须按规定的比例，严格控制不必要的浪费

5）因有配套生产，如确因不可避免因素造成少料和人为的损坏（需追究当事人的责任），各拉线物料负责人写补料申请，再按有关规定补料补回后发回生产线。6）生产部所有物料交接，全部实行签单认可，以便责任明确。

7）发料单必须由物料员签单认可，组长审核签名，领用人签名确认。8）领料单分三联，第一联存根，第二联领用人保留，第三联物料组长。2.半成品交接程序

加强对各条生产线的管理，是控制物料流失的一个重要渠道，规范半成品交接程序，利于生产的顺利进行。

2.1加工线的模组，前后壳等半成品直接与总装线、交接。2.2加工线的整机附件，说明书，直接与加工线交接。

2.3因人为损坏的物料，由IQC签定，当事人按价赔偿处理，该半成品退回上道工序待修。3.坏料退换程序

为了减少生产部与仓库坏料退换的次数，降低生产部及仓库的工作难度，加强物料管理，尽可能降低生产成本，减少人为的物料损耗及生产动作中物料的遗失，特针对生产坏料退换作如下规定：

3.1生产部的坏料必须严格区分为生产坏和来料坏，并由IQC确认后由生产部物料员统一退回仓库。3.2来料坏包括：来料错、混杂料、待筛选坏料。来料坏退仓，首先由生产物料员填写《不良品交接单》，填写后由品质部IQC负责检验，认定坏料后填写《退料补发单》办理退仓手续。3.3加工坏的物料，由生产部物料员填写《不良品交接单》，经本部门主管经鉴定，IQC确认后组长对当事人作出惩罚，并报计划部审批后方可到仓库退料。

3.4所有坏料的退仓手续为仓缺料时可用冲红单方式办理。仓库有料时，仓库开《退料补发单》，以坏换原则给予退换。

3.5生产线的坏半成品需经生产部主管鉴定并审核后，遵循“哪里来哪里去”的原则，退回上道拉线维修，如确无维修价值，需经品质部鉴定后，由生产部物料员退回仓库，但必须上报采购部审核。

3.6各拉线的维修用料在生产线临时将不良良品去更换好料，再由物料员统一按时去统计更换退仓，利于生产的正常进行。4.生产部物料出入准则 4.1内部物料出入准则

1）原材料：原材料的领入必须持有仓库签字的注明生产批号批量的领料单。2）成品：成品出车间须持有《QA抽检合格印章》，仓库开入仓单上必须有生产部

主管和仓库的成品仓管员签字方可生效。

凡经车间前后门出入的一切物料、设备、工具等进入车间是必须做好登记，并有相应部门主管签字的便条方可放行。

4.2外部门带物料出入车间准则：

1）外部门人人员携带任何物料、设备、工具等进入车间时必须做好登记，出门时必须严格核对、清帐、方可放行。

2）外部门转借生产物资须持有该部门主管的签字，经理签字认可的借条方可放行。

注：外借物品必须注明归还日期，单据一式三份，借方一份、被借方一份，保安暂存一份，外借部门归还物资时，必须收回所有借据。

3）品质部的老化工修理工含技术员未经部门主管允许不得带机出车间，否则视作盗窃行为处理。5.关于胶箱使用的规定

5.1装主板胶箱必须为黑色胶箱，内带刀卡隔离，安全放置。无压放现象。5.2同色型号的胶箱才能重叠，但严禁大套小，小上放大或大小乱叠。

5.3好料、坏料堆放时，应有明确界线，不能混放，并且要在胶箱便于观察的一面贴上《物料状态志》，要做到一认即出，在更换新的《物料状态标志》时，必须撕掉该箱上的旧单，要能通过胶箱的颜色、堆放区域及上面的标志知道任一胶箱里所装物料的好坏、种类、数量及相关责任人。为此各组一定要划清

第22页 各自管辖区，确定区域，用来堆放物料，今后也要养成习惯，不需提醒。

5.4各种胶箱不管来自哪里，要做到每个胶箱使用前，使用后擦洗干净,使用过程中随时发现脏物要随时清理,严禁脏箱装料。

5.5任何人不得肢踏在脚箱边上,更不能故意损坏胶箱,胶箱摆放要整齐、美观。

6． 成品机入库程序

成品机是可以直接投放市场的，为确保成品机安全和公司利益不受损害，特对生产部成品入库特制定如下程序。

6.1对于已包装好的成品机,除品质部抽检人员及搬运工外，任何人未经许可，不得随意搬动。6.2 OQC抽检人员根椐抽检AQL值抽检数量，抽检结果OK后则在送检单上盖上PASS印章。6.3搬运工在未搬运完指定的该批合格品机时,不得随意搬动其他合格或不合格的成品机。

6.4包装助拉及搬运工在成品机入库时严格把好成品机的数量关，及在入库过程中的包装质量。6.5及时与成品仓负责人核对成品机入库数量，并用正确、规范的开出《成品入库单》，以作为计帐的依据。

6.6包装助拉领取单据后转交生产线组长，组长根据《成品入库单》及时、正确、规范地入帐，组长作完帐后的单据自行保管，为管理部门及月末盘点提供准确的理论数据。

6.7定时或不定时地进行帐与实物、帐与单据、帐与帐核对，及时发现问题，解决问题，杜绝隐患。6.8为保证成品机的安全，原则上当日合格当日入库，车间不停留合格品过夜。

6.9成品机必须归类堆放，实物挂卡，可堆放高度不得超过品质部规定指标，在搬运过程中轻拿轻放。7.关于生产部垃圾处理规定

为了减少生产的物料损耗和丢失现象的及其严重（生产遗失、生产损坏），特制定以下规定： 7.1楼层主管加强清洁工作的物料意识，控制物料从垃圾中流失。

1）清洁工清扫生产车间垃圾时，发现生产线掉在地上垃圾应不分好坏，立即上交主管处理。

2）清洁工整理所有的物料包装，应一一清理检查，发现物料交生产线主管，情况严重者交生产经理处理。

7.2加强生产线员工的物料管理意识，防止浪费、盗窃。1）珍惜物料、充分利用物料，减少物料的生产遗失。2）按工艺要求操作，严格控制物料的人为损坏。3）对每一种物料实行“层层包干，谁管理谁负责”。

7.3各楼层的物料员有权检查或抽检每楼层的垃圾，如有物料散失，不论好坏，一律申报经理，由经理处理相应的主管与清洁工。

7.4若发现或揭发他人损失或盗窃物料的给予嘉奖。

7.5损坏或盗窃物料人员一律按本部门员工管理条例处罚。8．生产部物料盘点步骤的要求及盘点报表填制规则

物料盘点工作不仅是考核物料在生产过程中的所占的利用率及损耗率，也是核对产品成本的主要依据和手段，为使盘点工作能顺利完成，特制定盘点步骤要求及盘点报表填制规则，作为盘点工作的指导准则。

8.1对帐：盘点前各部门应整理好自己的单据，检查有无丢失、漏单的，对领料未开单的，退料充单的要全部开单，对帐面数据进行复核，以保证双方在对帐时，能达到一致，提高准确性。

8.2归类：盘点前各生产线组长（物料员）应要求生产线员工对生产线上散放的物料、产品、半成品整理归类（原材料、在制品、产成品分类），好坏分清，以便清点。

8.3清点汇总：归类工作做完之后，各组长组织一定的人员分组、划片进行盘点，各物料须按标准点数装箱，并做好标识，数据一定要准确（并注明名称、数量、点数人姓名），各拉线之间的物料一律要摆放整齐，并放在规定区域内。

8.4编制报表：经过复检后，表明盘点结果正确，可填写正式盘点表上报，盘点表应分别填好月初结存，本月领入、本月发出、本月账存及本月实存（盘点数）以及盈亏数。“—”为盘亏数，“+”为盘盈数，报表内容需完整、数字应准确、字迹精楚、工整，杜绝改字、涂字现象。

8.5审核：报表做完后，送主管审核，汇总交部门经理汇总签字，并送财务部。

第23页 8.6盘点表的格式应清晰、完整，切不可漏填，杜绝连接式或连减式。

8.7品名、规格、单位等栏，应填写清楚，不能混淆，所有从物料仓领的材料都要盘点，填制规格要有统一性。

8.8对于盘点后所开的单据一律以第二日为准,报表上不得反映盘点所开单据数量.9.奖惩规则

9.1加强物料管理是一个系统工程,各个部门,各类人员必须严格认真的执行本程序,方可做到物料井然有序,杜绝丢失。

9.2在物料管理上各部门要团结协作,互相支持、配合,不得推诿、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失职,违反本程序而造成事故者,将视情节轻重给予惩罚。9.4凡在物料管理上做出成绩的有功人员,公司视情节给予奖励。

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