法律事务、全面风险、内控推进会交流材料

第一篇：法律事务、全面风险、内控推进会交流材料

围绕经营全方位防控治理 转变作风调思路创新管理

——在2013年集团全面风险、内部控制及法律事务

工作推进会上的发言

尊敬的各位领导：

下面我代表水电公司，就一年来的全面风险、内部控制及法律事务工作情况，向大家做经验交流汇报，不妥之处，敬请指正。

近几年来，水电公司认真贯彻集团公司“又好又快、好中求快”的发展理念，奋力拼搏，锐意进取，取得了较快的发展。这些成绩的取得，离不开公司依法治企经营理念的推行，离不开法律事务工作在企业生产经营中的保驾护航。

一、公司2012年全面风险管理和内控工作情况

（一）全面风险管理和体系建设工作自上而下有序推进。公司法律事务处作为公司全面风险管理的职能部门，成立了全面风险管理领导小组，有3人专、兼职负责全面风险管理日常工作；总部机关各职能管理部门，都安排了风险管理领导和兼职管理员，积极开展本部门的风险管理相关工作；各分公司、项目部均相应配置兼职风险管理领导和人员。公司按照集团要求制定印发了《水电公司全面风险管理暂行办法》和《实施细则》，用将近两个月的时间将公司机关十五个部门的流程数据，包括流程图、控制文档、风险数据库、风险控制数据等信息上传系统，收集并上报了《公司2011年度风险事件调查表》、《2012年度公司层面风险识别调查表》等风险评估和识

别信息，组织人员参加了集团公司全面风险管理与内控理论和实务培训，配合集团公司积极开展公司全面风险管理信息系统建设，总结全面风险管理工作，高质量完成并及时报送《公司2012年全面风险管理报告》。此外，就系统建设角色管理配套、资料对接等都进行了沟通，保持系统上下对接和信息更新。

（二）重点风险评估和在建风险防范双管齐下不断创新。

1、重点风险评估方面。

公司侧重对重点领域风险、较普遍性风险及时予以总结回顾、分析整理，发出警示。比如法律事务处借助公司召开在建工程项目管理工作会等大型会议平台，将阶段性研究整理形成的《主合同履约中应注意的相关风险》、《分包合同签订模式及应注意的问题》等风险整理评估成果，在会议上交流学习，对工程项目管理中出现和暴露的重大风险及时进行警示提醒，整合到会议交流材料汇编中，供各单位工程管理人员参考。

2、在建风险防范方面。

公司学习了《集团公司在建工程项目风险防范指导意见》，用于指导在建工程项目风险管理工作。指导意见基本涵盖了工程项目各阶段和环节的重要风险，非常适合建筑施工子分公司实施。

公司制定了《工程项目劳务分包队伍监控管理规定》，解决外协队资源不足，和自身管控不足，分包队素质差、扯皮闹事、分包队管理失控等问题，从切实提高对分包队的掌控力出发，对分包商的选择、引进和使用等环节进一步作出了延伸规定和源头把关责任，使这个重大风险的防范有了制度保障。

公司法律事务处为使全面风险管理渗透到工程项目，研究制定了《水电公司工程项目失控风险法律监控办法》，对项目从合同到在建

管理、竣工收尾管理等各个阶段进行全过程监控和重点监控，通过开展各项法律监控工作，跟踪监督重点项目和重大风险，及时从法律角度提出规范项目管理和防范项目风险的意见、建议及措施，帮助和协助基层解决实际问题，防范项目失控风险。

二、法律事务管理工作情况

（一）管理制度更趋完善，进一步落实职能规范化。

公司一向重视法律事务工作，注意加强和规范法律事务管理。制定了较为完备的法律事务管理制度体系，并不断修订完善，使之更好地规范公司合同、重大经营决策、重要规章制度等“三大审查”业务，进一步落实纠纷处理、法律咨询、文书审核、法制宣传教育（普法）、信息和档案管理、信息系统运用、考核奖惩等法务及相关工作管理职能的规范化。

公司建立了三大审查业务及各纠纷案件统计台帐，基础资料管理得当。2012年共审查规章制度21件，参与重大决策审查9件，审查和参与起草标前合作、承包、分包、材料委托采购、保险等各类合同、协议总计396份，其中承包136份、分包合同137份，分包策划90份，其它合同协议32份。在审查修改的同时，还提出了大量完善合同、加强风险预控的法律意见和建议，积极从源头上加强法律风险防范工作。2012年共处理各类诉讼案件10件，总计涉案金额2444.9万元，其中8件已调解结案，为公司避免、挽回损失约100多万元。

（二）合同范本推陈出新，进一步推进合同标准化。

当前公司合同管理在程序化、规范化、标准化及系统化上已取得较大进展，使合同管理不断得到强化。公司根据经营工作发展变化和使用中发现的问题，及时修订和制定合同范本，满足生产经营需要，我们在合同审核过程中适应管理型项目等经营需要，加强了劳务分

包、委托采购等合同范本条款存在问题和不足的收集改进工作，并参与上级部门制定统一标前合作协议文本的研讨和修改工作，目前已推广使用集团公司已形成的国际国内四个标前合作协议文本，使以前不够统一、规范的标前协议签订行为得到有效监管，强化市场开发领域风险防范。从而，在合同范本推陈出新的同时，进一步推进合同的标准化。

（三）推广运用信息系统，进一步实现流程信息化。

公司合同等涉法事务管理逐步实现信息化，合同管理（分承包合同、分包合同、其他合同）、规章制度制定管理、在建项目经营重要事项及决策等关键业务流程进一步优化，将其纳入公司统一管理平台信息系统（OA），已在全公司范围全面运行，运行情况良好。使相关重要法律事务管理逐步实行“四化”（程序化、规范化、标准化、系统化），使主要合同、规章制度和经营重要决策等法律审核成为必经程序，审核率达到100%，有效加强了企业经营管理过程中主要风险源的控制，夯实了风险防范的基础。法律事务管理信息系统也按集团要求积极配合完善，以提高法律事务管理效率，更好的服务生产经营。

（四）纠纷管理情况良好，进一步经验总结常态化。

公司法律事务部门十分注意从纠纷处理中总结经验教训，以提高法制管理和纠纷处理水平。从办案情况看，法务人员尽职尽责、胆大心细、熟悉掌握有关法律、熟悉案情、能够正确运用策略方法竭力维权，始终把大案要案的防控作为重点工作，保持高度警惕和严控态势。

公司总结经验教训，从风险源头抓起，采取了一些措施： 一是加强对投标工作的监督管理和风险防控，严肃投标工作纪律，不准投亏损标、风险大的标，尽量为中标履约创造良好条件；

二是重视项目管理策划和分包策划，严格执行分包合同管理制

度，严把分包方选用、分包合同签订等风险源头关，禁用“劣绩”分包商，严禁签订分包合同上的随意性，切实强化中标项目利润空间评估预测性；

三是加强项目部结算支付过程监控，严格结算支付程序和基础资料管理，严格执行在建项目资金计划和审批制度，防范结算支付失控；

四是对履约停滞、进度缓慢的“困难项目”、现场管理出现不良迹象的“问题项目”及遭遇业主、分包方“发难”面临严峻局面的“危险项目”，及时给予公司层面帮扶，防患于未然，从根本上解决问题，消除容易引发纠纷的风险、隐患。

三、普法融入生产经营管理，为公司科学发展提供法制支持。公司制定印发了《关于开展法制宣传教育的第六个五年规划》，成立了“六五”普法依法治理领导小组，召开了“六五”普法工作启动会，制定了《贯彻落实集团法制工作三年目标实施方案》，并按照方案认真实施，不断加强公司法律顾问制度建设和法律风险防范体系机制建设，组织开展了一些与公司生产经营密切相关的法制宣传教育活动。如组织编写案例教材，分析工程项目管理工作中发现的典型问题、重点问题，总结撰写成会议交流材料，在每年召开的工程项目管理工作会、结算工作会等大型会议上进行宣讲交流，用现实存在的例子和问题，开展广泛的法制宣讲，使各单位领导和经营管理人员受到实实在在的警示和教育。

四、转变工作方式，创新管理，做好2013年的法务工作的设想。

（一）变要我审查为我要审查，主动加强风险预防。

法务部门在广泛参与公司各类经营事项尤其是合同、重要问题的法律审查和咨询、指导服务工作中，要变被动为主动，积极联系了解项目实际情况，积极到项目现场，按领导要求参与到重大项目评审、新类型合同草拟把关、重大合同谈判、疑难复杂项目过程控制、涉及投融资项目的手续完善审查、合同签订难的项目中去，为项目决策提示风险，出谋划策，提高法务人员发现问题，解决问题的能力。

（二）强化事前监控、重点监控，努力增强风险防控能力。坚持工程项目法律风险管控“以事前监督、事中控制为主，事后补救为辅”的原则，将关口前移，在日常管理中积极强化项目投标签约、在建管理和竣工收尾过程中各关键环节的法律监控，并对重点项目、重要事项、重大隐患、重大事件和大额债权债务、诉讼和非诉讼纠纷逐步实行重点监控，努力增强风险防控能力，构建工程项目法律风险全面预警防控机制。

（三）创新管理，提高部门管控服务水平。

为适应公司发展新形势，法务部门在调整管理思路的基础上，将认真按照两级要求，开放思维，转变方式，主动联系基层，加强信息联系沟通，积极做好法律服务工作。下一步将在管理精细化、实效性、查漏补缺上进一步下功夫。要着重部门工作规范化，树立良好部门形象；着重服务工作主动化，防范风险于萌芽；着重提高管控力，在制度层面最大程度防控法律风险，以争取做到大案要案不发，小案零星纠纷可以很好解决，企业整体法律风险在可控的范围内，为企业高速发展营造良好的法制经营环境。

谢谢大家！

2013年1月15日

第二篇：新课程推进会交流材料

新课程推进会交流材料

2010年秋季，按照 《甘肃省普通高中新课程实验工作方案》要求，临夏中学进入新课程改革实施阶段。在省州教育部门的指导和学生家长、社会各界积极配合下，学校按照新课程的各项要求，结合地区和学校实际，积极创新工作机制，不断变革管理模式，采取有效措施，保证新课程实验顺利开展。截至目前，我校课改工作进展顺利，并取得了一定成果，积累了一定经验，体现了一定特色。

一、转变观念，克服阻力，积极推进新课程实验——我校对高中新课程实验的几点认识

（一）转变教育观念是高中新课改能否成功的关键。思想是行为的先导，教育观念的转变是实施高中新课改的前提，是当代教育发展的必然，也是提高教师素质的核心。因此，在课改不断推进并进一步深化的过程中，我们要牢牢把握“转变观念”这一中心，尽快促使实施者、管理者转变教育教学观念，尤其要促使校长转变教育观念，为课改的顺利推进奠定思想基础。同时，我们要逐步接受并实践最基本的教育教学观念，如现代教育功能观、现代教师观、现代学生观、现代教学观、现代课程观、现代教育评价观和教师培训观，为推进课程改革打好思想基础。

（二）要认清和克服新课改的阻力。课程改革是一场持久的教育革命，必然会面对重重阻力。如政府支持不力，新课改只是学校在改，校长在改，教师在改；教育主管部门、教育教学研究机构不能真正起到“研究、指导、服务”的职责，仍然用高考成绩这一唯一指标衡量学校的教育教学质量；校长仍心系招生（生源、财源）、心系考试（高考升学率、社会评价），担心改革会对高考升学和本校生源产生影响；一些教师特别是个别优秀教师、骨干教师顾虑大，害怕成为改革的“替罪羊”；学生和家长担心影响高考成绩。面对这些制约因素，我们要认清本质，积极应对，从课改要求和地方实际出发，采取针对性的措施，分层次、分阶段加以解决。

（三）积极采取具体措施，解决新课改中教学管理中面临的具体问题。在新课改实施过程中，教学管理也面对着多种困难和问题。如教材和习题难易程度不是很匹配，课时严重不足，学校师资和教学设施紧缺，通用技术课无法开设，新的高考方案“悬而未决”，高考不考的课程是不是多余，课堂教学改革难度大，仍存在“满堂灌现象”，班额过大等。这些在课改操作过程中出现的问题，是课改阻力的具体体现，每个管理者、实施者要积极研究这些问题，采用合理的、科学的思路和方法，切实有效地解决这些问题。

（四）学校对新课改应采取的整体策略。课程改革的长期性、彻底性，要求我们放远眼光，拓宽思路，形成推进新课改的整体策略。作为具体的实施者，每个学校应该结合自身实际，采取符合课改要求的措施和办法。我们认为，实施新课改，首先应遵循“积极稳妥，循序渐进，小步慢走”的原则；其次，要处理好新课改与高考的关系；第三，要处理好学分认定、学业水平测试、高考三者的关系；第四、教学仍以“行政班”为主，“走班教学”不宜大面积推广，宜在校本课程中试行；第五，课堂教学模式不能搞“一刀切”。不同的学校，在采取这些策略时，也应该有不同的侧重点。

（五）积极应对高中新课程对学校教学管理带来的变化，逐步确立高中新课程下的教学管理思想，贯彻新课程要求下的实施策略。新课程的实施，使学校的育人目标、课程理念、课程内容及结构、学生管理、德育内容、学生评价方式等方面发生了巨大变化，我们的教学也应该顺应这种变化和要求，确立基本的管理思想。如要确立“以人为本、以校为本”的原则，要坚持实事求是的原则，要坚持积极稳妥、循序渐进、小步慢走的原则，师生“共同成长”的原则等。这些原则要落实在高中新课程实施“三步走”的原则：第一步，重点应该是开足开齐必修课，建立与之配套的学分认定制度和学籍档案管理办法。第二步，重点放在对选修课内容、模块的划分、教材的使用等方面的探索。研究选修课开设内容，遵循先少后多的原则，不应在多样性和选择性上对学生要求太高，在实践过程中积累经验。第三步，以多样性和选择性为重点进行选课，开设适量的校本课程，并建立与之配套的学生选课体系、教学质量评估体系和学生评价体系。

在认清课改形势、树立符合新课程要求的教学管理思想的基础上，学校要重视教学思想管理，形成全校的目标意识；要建立新的管理职能组织，成立相关机构，加速教学管理制度重建，保证新课改的顺利实施；要重视师资的培训、引进和管理，优化教师的知识结构，打造高素质的教师队伍；要加强校本教研、教学过程和教学质量管理。

二、创新机制，以研促教，走特色发展之路——我校在新课程实验推进过程中体现出的特色

（一）积极推进“德育辅导员制度”，初步建立新课程下的德育工作体系。学校以课程改革为契机，及时对德育工作进行调整和改进，组成了由校党支部、团委、政教处、年级组、班主任及德育辅导员为主线的德育管理网络。定期召开每月一次的德育例会，每学期举办一次有针对性班主任培训，召开一次德育工作经验交流会，每学年组织一次德育论文研讨会，研究布置德育工作，交流德育工作经验，提高德育队伍的素质。同时，大力推进德育辅导员制度，校长担任全校辅导员，副校长担任年级辅导员，科室主任担任班级和公寓楼辅导员，让学校管理岗位的人员深入到年级、班级，具体参与学生德育工作，努力营造全员育人的良好局面，开创具有学校特色的德育新模式。

（二）以课题研究促进、带动新课改实施。课程改革，是当今中小学教育的重要任务，而教育的改革和发展，只有依靠教育科研才能顺利进行。我校正确把握教育科研的方向，坚持教科研与日常工作相结合原则，以课题研究带动教育科研，以教育科研促进课程改革，通过课题研究解决课程改革中出现的问题和困难。目前，我校承担国家级研究课题1项，省级研究课题5项，州级课题11项。承担的样本校专项课题《对临夏回族地区普通高中新课程的教学管理研究》已顺利结题，其他课题研究工作正在顺利开展并取得了阶段性成果。这些课题研究工作极大地促进了学校的教学和管理，为新课程的顺利推进打下了坚实的基础。

（三）完善特长生管理体系，探索特色办学之路。为全面提高教育教学质量，我校积极探索多样化办学模式，走特色发展之路。从2005年起，学校扩大特长生招生规模，音乐、体育、美术特长生单独办班。为进一步强化特长生管理教学，2011年学校设立特长部，专门负责特长生的日常管理和教学。经过多年实践，特长生的教学质量大幅度提高，高考专业课、文化课双上线率远超文化课普通班，已经形成较为完善的特长生教学和管理模式。在2012年高考中，我校特长生专业成绩和升学率大幅提高。

三、完善措施，注重过程，促进学生全面发展——我校学分管理和综合素质评价现状

（一）学分管理现状及措施。学分管理工作是一项长期性的工作。在学分认定过程中，我校完善制度，规范操作，注重过程性评价和总结性评价的结合，力求程序规范，结果客观，保证学分认定全面准确地反映学生的学习过程和学业水平。在学分认定实施过程中，为进一步激发学生的学习兴趣和热情，我校对不仅注重知识技能的考试，同时也注重修习的态度（如情感态度、上课纪律、缺旷课情况）、修习的表现（如小组发言、小组讨论）、修习的评价（如作业完成情况、作业质量），改变了过去结论（果）性评价的单一模式，既注重结论（果）性评价，更注重过程性评价，为学生持久，全面的发展奠定基础。

同时，为减轻学生的课业负担，提高学生的综合素质，我校注重考试的科学性。要求模块考试的命题，应结合该模块课程的内容和特点，体现新课标的目的和要求，注意题目的科学性、客观性和答案的合理性。保证每一次考试能全面地反映学生学习状况和教师的教学效果。

（二）学生综合素质评价现状及措施。我校的学生综合素质评价强调个人、家庭的广泛参与，注重人文理念，力求得到科学、公正的评价结果。我校的综合素质评价内容包含了完善、系统的德育目标；突出的过程性评价模式，保证学生健康成长、不断进步。

在实施过程中，我校根据《临夏中学学生成长手册·成长篇》，以6个维度（道德品质、公民素养、学习能力、交流合作、运动健康、审美表现）、21个要素为基本内容，在学生自评、家长评价、小组互评的基础上，形成《临夏中学学生综合素质评价报告单》，充分体现综合素质评价的导向性、激励性，采取多元化的评价方法，力求全面反学生的综合素质状况和个性特长，更好的促进学生的主体发展。

在两年多的新课改实施过程中，我们不断探索、精心努力，取得了一定的成绩，获得了一定的经验。但我们深知，在新课程实验的漫长历程中，我们才刚刚起步，还有大量的新的工作需要我们去做，还有许多新的领域需要我们去开拓，我们将一如既往地在探索中努力前行。

2012年10月19日

第三篇：思想政治推进会交流材料

文章标题：思想政治推进会交流材料

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各位领导、同事们：

大家好！

为使我队党支部思想政治工作得到更加有效的发挥，党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强，为推动我矿“三个文明”建设提供坚实的组织保证和思想保证。现由本人向各位领导做出工作汇报，不足之处请提出批评和宝贵意见。

我队现有员工116人，其中；党员14人，团员15人，管理人员9名，平均年龄为26岁，青工占全队总数的93以上。一年来，我队党支部在矿党委的正确领导下，坚持“围绕经济抓党建，凝心聚力谋发展”的工作思路，紧紧围绕区队生产经营中心任务，以完成各项目标任务为重点，致力于不断加强区队班子建设、员工队伍建设、精神文明建设、党风廉政建设、加大区队创新力度，取得了可喜的成绩。

（一）、按照矿对综采一队整体培训的安排部署，积极抓好各阶段的职工培训工作。

我队党支部始终把“学习型区队，智能化班组，知识型员工”作为长期追求的目标，着力在提高员工的素质和本领上下工夫。队党支部加强了对员工的新形势、新任务、新观念教育，操作层、执行层、管理层班前会对采面各工序进行操作宣传，每班一题的班前会知识积累，每天下井前的安全宣誓不动摇，以集团公司，矿开展的职业技能鉴定和岗位练兵、技术比武等活动为契机，把教育培训从课堂搬到生产现场，联系工作实际，加大培训力度，使培训工作真正做到学以致用。在全体员工中营造“争创技术能手、争创管理能手、争创创新强手”的“三争创”氛围；全力培养员工“团结意识、成本意识、效益意识、安全意识”的“四种意识”，从整体上提高了员工的生产技能和素质、凝聚了大家的思想，明确了我们的目标方向，达成了许多共识，形成我们的团队信条和坚定信念。

（二）、深入现场，重点抓好现场安全、质量和生产组织管理。

队党支部紧紧围绕本队中心工作，加强党建工作力度，充分发挥党支部在生产一线的战斗堡垒作用，把支部党建工作与区队安全管理紧密结合起来，有力地推动了全队安全生产的健康协调发展。在目前本队设备回收安装过程中，队党支部结合安全工作实际，与矿工会共同组织开展了“赛安全、赛技术、赛节约、赛进度、创优质、比奉献”的“421Z劳动竞赛”活动，使每名党员、管理人员带头学传创建本质安全型矿井的先进理念，带头遵章指挥，按章操作，争做实现安全生产的先锋和模范。在支部成员的正确引导下，全队职工学习安全知识，掌握安全技能的气氛浓厚，激发了党员和职工搞好安全管理工作的积极性、主动性，职工的安全意识和技术素质都有了较大提高，为工作面设备安装工作创造了有利条件。

为了把安全管理工作真正落到实处，队党支部以每个党员所在的班组为基本划分区域，建立健全了井上井下各条战线中的“党员责任区”，明确了责任区内党员的职责，形成了以书记抓全队安全教育培训工作，队长抓全队安全管理工作，副队长抓机电运输安全管理工作，技术员抓技术安全管理工作，班组长抓现场安全管理，普通党员抓班组内安全管理的网络体系；在生产现场，党员们发挥共产党员的先锋模范作用，坚持做到哪里有困难、有危险，那里就有共产党员；那里有隐患、有漏洞，党员就出现在那里。

（三）、以“四好班子”建设为契机，提高班子整体水平。

在创建“四好”班子活动中，我队党支部紧扣生产经营、矿井建设这个中心，以调动职工积极性为目的，在开展思想政治工作的基础上，加强和改进思想政治工作的方式方法。坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，善于用事实说话、用典型说话、用群众熟悉的语言和群众喜闻乐见的方式来抓宣传思想工作，紧紧围绕干部职工所关注的热点、难点问题，把宣传动员、思想教育工作贯穿在生产经营、矿井发展建设的全过程，鼓舞士气，调动职工的积极性；针对职工在生产经营等方面反映出的思想认识问题，及时进行疏导教育，帮助职工克服前进中的困难和思想障碍，使其突破自身局限，正确地认识和对待客观现实；并根据实际情况组织开展了“创先争优”“家访谈心”和“送温暖、献爱心”“干部包保联”等活动，着力营造权为民所用、情为民所系、利为民所谋的良好氛围。从而激发职工的主人翁责任感和爱岗敬业的奉献精神，促进班子整体水平的提高。

按照“政治素质好，经营业绩好，团结协作好，作风形象好”为主要内容的“四好”领导班子创建活动的总体安排部署，加强班子成员间的沟通和协调，注重领导班子掌握政策把方向的能力、运用战略促管理的能力、凝聚人心保稳定的能力，在提高班子的整体管理水平，提高班子的执政能力。坚持开好班子民主生活会，注重会议的质量，利用

批评和自我批评这个武器，对班子成员的思想作风、工作作风、生活作风认真解剖，检查修正，理顺情绪、增进团结、鼓足干劲，形成一级带着一级干，一级做给一级看，集中精力搞建设，一心一意谋发展的良好氛围。

（四）、以创建“红旗党支部”为载体，加强支部阵地建设

自建队以来，我队支部阵地建设取得了矿党政领导在物力、财力、人力等方面的大力支持，支部阵地建设开展的有声有色，由矿宣传部门制作区队文化及支部阵地牌板共10余块内容涉及“党支部目标管理实施办法和考核细则”“党员责任区目标考核管理”“四好班子建设目标管理”“党员先锋岗”“区队文化”“班组竞赛考核表”等内容；配备了电视机、DVD等设备，为便于培训教学，我队还自筹资金购置了手提电脑、背投音像设备，不仅美化亮化了区队人文环境，同时还提升了职工的整体素质和党员干部的责任感。由于我队办公室、会议室牌板内容丰富、主题鲜明，具有极强的感染力，先后已有10多批来我矿学习观摩的兄弟单位参观、借鉴。

（五）、以精神文明建设为依托，全面推进各项工作。

我队党支部以制度文化建设和行为文化建设为主线，对员工普遍进行职业观念、职业道德、职业技能、职业纪律、职业作风教育，培养员工良好的岗位道德观、责任观和团队精神。队党支部在队务公开基础上，把职业道德、职业技能、职业标准、职业纪律融为一体，纳入班组“三个文明”建设责任制考核，从安全生产、质量标准、民主管理、思想建设、综合治理、计划生育七个方面实行绩效评估，以工分制管理办法张榜公开，在搞好安全、生产、经营工作的同时，积极开展送温暖献爱心，扶贫帮困活动，切实做到了喜事贺、伤病探、思想问题找着谈，以温暖唤真情。

企业文化方面我们以创建学习型区队、学习型班组为载体，通过开展各种有效的创建活动，引导职工树立“终生学习是理念，自身学习是能力”，为适应高产高效的现代化矿井，提供思想保证；二是：以创建学习型区队为基础，坚持以人为本，培育和构建区队文化。抓好集团公司企业文化方案的学习宣传教育和全面实施，使企业文化成为全体职工自觉遵守的理想信念、行为准则、价值追求，同时构建了综采一队的团队文化，创建和谐工作氛围，增强团队凝聚力，提高党支部的执行力。三是：提过学习日、班前会等多种形式，对职工进行学习型区队理论的宣传教育，启发员工增强学习意识，提高对创建学习型区队重要性的认识。

正是由于有这样一个坚强的战斗堡垒，才为我队安全生产及各项经营工作奠定了坚实的基础并屡创佳绩：2006年8月18日割煤12刀；8月26日割煤16刀，日生产原煤3万多吨；仅8月份，就创造了单班完成产量45.18万吨；全年共生产原煤501万吨无安全事故。与此同时，本队党政也屡获殊荣：2006年6月份被神宁集团公司及羊场湾煤矿授予“红旗党支部”、“模范党员责任区”称号；12月份被授予“安全区队”、“文明区队”、“红旗区队”荣誉称号。

乌金奉献光与热，煤海矿山唱新歌。今后我队党支部工作将紧随现代化矿井发展步伐，不断改进工作方法，从现有的制度约束机制不断向“情感管理”过渡，由以往“管人的行为”到“管人的思想”过渡，从而真正体现现代化矿井的发展需要。

综采一队党支部

2008年4月12日

《思想政治推进会交流材料》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读思想政治推进会交流材料。

批评和自我批评这个武器，对班子成员的思想作风、工作作风、生活作风认真解剖，检查修正，理顺情绪、增进团结、鼓足干劲，形成一级带着一级干，一级做给一级看，集中精力搞建设，一心一意谋发展的良好氛围。

（四）、以创建“红旗党支部”为载体，加强支部阵地建设

自建队以来，我队支部阵地建设取得了矿党政领导在物力、财力、人力等方面的大力支持，支部阵地建设开展的有声有色，由矿宣传部门制作区队文化及支部阵地牌板共10余块内容涉及“党支部目标管理实施办法和考核细则”“党员责任区目标考核管理”“四好班子建设目标管理”“党员先锋岗”“区队文化”“班组竞赛考核表”等内容；配备了电视机、DVD等设备，为便于培训教学，我队还自筹资金购置了手提电脑、背投音像设备，不仅美化亮化了区队人文环境，同时还提升了职工的整体素质和党员干部的责任感。由于我队办公室、会议室牌板内容丰富、主题鲜明，具有极强的感染力，先后已有10多批来我矿学习观摩的兄弟单位参观、借鉴。

（五）、以精神文明建设为依托，全面推进各项工作。

我队党支部以制度文化建设和行为文化建设为主线，对员工普遍进行职业观念、职业道德、职业技能、职业纪律、职业作风教育，培养员工良好的岗位道德观、责任观和团队精神。队党支部在队务公开基础上，把职业道德、职业技能、职业标准、职业纪律融为一体，纳入班组“三个文明”建设责任制考核，从安全生产、质量标准、民主管理、思想建设、综合治理、计划生育七个方面实行绩效评估，以工分制管理办法张榜公开，在搞好安全、生产、经营工作的同时，积极开展送温暖献爱心，扶贫帮困活动，切实做到了喜事贺、伤病探、思想问题找着谈，以温暖唤真情。

企业文化方面我们以创建学习型区队、学习型班组为载体，通过开展各种有效的创建活动，引导职工树立“终生学习是理念，自身学习是能力”，为适应高产高效的现代化矿井，提供思想保证；二是：以创建学习型区队为基础，坚持以人为本，培育和构建区队文化。抓好集团公司企业文化方案的学习宣传教育和全面实施，使企业文化成为全体职工自觉遵守的理想信念、行为准则、价值追求，同时构建了综采一队的团队文化，创建和谐工作氛围，增强团队凝聚力，提高党支部的执行力。三是：提过学习日、班前会等多种形式，对职工进行学习型区队理论的宣传教育，启发员工增强学习意识，提高对创建学习型区队重要性的认识。

正是由于有这样一个坚强的战斗堡垒，才为我队安全生产及各项经营工作奠定了坚实的基础并屡创佳绩：2006年8月18日割煤12刀；8月26日割煤16刀，日生产原煤3万多吨；仅8月份，就创造了单班完成产量45.18万吨；全年共生产原煤501万吨无安全事故。与此同时，本队党政也屡获殊荣：2006年6月份被神宁集团公司及羊场湾煤矿授予“红旗党支部”、“模范党员责任区”称号；12月份被授予“安全区队”、“文明区队”、“红旗区队”荣誉称号。

乌金奉献光与热，煤海矿山唱新歌。今后我队党支部工作将紧随现代化矿井发展步伐，不断改进工作方法，从现有的制度约束机制不断向“情感管理”过渡，由以往“管人的行为”到“管人的思想”过渡，从而真正体现现代化矿井的发展需要。

综采一队党支部

2008年4月12日

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第四篇：思想政治推进会交流材料

文章标题：思想政治推进会交流材料

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各位领导、同事们：

大家好！

为使我队党支部思想政治工作得到更加有效的发挥，党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强，为推动我矿“三个文明”建设提供坚实的组织保证和思想保证。现由本人向各位领导做出工作汇报，不足之处请提出批评和宝贵意见。

我队现有员工116人，其中；党员14人，团员15人，管理人员9名，平均年龄为26岁，青工占全队总数的93以上。一年来，我队党支部在矿党委的正确领导下，坚持“围绕经济抓党建，凝心聚力谋发展”的工作思路，紧紧围绕区队生产经营中心任务，以完成各项目标任务为重点，致力于不断加强区队班子建设、员工队伍建设、精神文明建设、党风廉政建设、加大区队创新力度，取得了可喜的成绩。

（一）、按照矿对综采一队整体培训的安排部署，积极抓好各阶段的职工培训工作。

我队党支部始终把“学习型区队，智能化班组，知识型员工”作为长期追求的目标，着力在提高员工的素质和本领上下工夫。队党支部加强了对员工的新形势、新任务、新观念教育，操作层、执行层、管理层班前会对采面各工序进行操作宣传，每班一题的班前会知识积累，每天下井前的安全宣誓不动摇，以集团公司，矿开展的职业技能鉴定和岗位练兵、技术比武等活动为契机，把教育培训从课堂搬到生产现场，联系工作实际，加大培训力度，使培训工作真正做到学以致用。在全体员工中营造“争创技术能手、争创管理能手、争创创新强手”的“三争创”氛围；全力培养员工“团结意识、成本意识、效益意识、安全意识”的“四种意识”，从整体上提高了员工的生产技能和素质、凝聚了大家的思想，明确了我们的目标方向，达成了许多共识，形成我们的团队信条和坚定信念。

（二）、深入现场，重点抓好现场安全、质量和生产组织管理。

队党支部紧紧围绕本队中心工作，加强党建工作力度，充分发挥党支部在生产一线的战斗堡垒作用，把支部党建工作与区队安全管理紧密结合起来，有力地推动了全队安全生产的健康协调发展。在目前本队设备回收安装过程中，队党支部结合安全工作实际，与矿工会共同组织开展了“赛安全、赛技术、赛节约、赛进度、创优质、比奉献”的“421Z劳动竞赛”活动，使每名党员、管理人员带头学传创建本质安全型矿井的先进理念，带头遵章指挥，按章操作，争做实现安全生产的先锋和模范。在支部成员的正确引导下，全队职工学习安全知识，掌握安全技能的气氛浓厚，激发了党员和职工搞好安全管理工作的积极性、主动性，职工的安全意识和技术素质都有了较大提高，为工作面设备安装工作创造了有利条件。

为了把安全管理工作真正落到实处，队党支部以每个党员所在的班组为基本划分区域，建立健全了井上井下各条战线中的“党员责任区”，明确了责任区内党员的职责，形成了以书记抓全队安全教育培训工作，队长抓全队安全管理工作，副队长抓机电运输安全管理工作，技术员抓技术安全管理工作，班组长抓现场安全管理，普通党员抓班组内安全管理的网络体系；在生产现场，党员们发挥共产党员的先锋模范作用，坚持做到哪里有困难、有危险，那里就有共产党员；那里有隐患、有漏洞，党员就出现在那里。

（三）、以“四好班子”建设为契机，提高班子整体水平。

在创建“四好”班子活动中，我队党支部紧扣生产经营、矿井建设这个中心，以调动职工积极性为目的，在开展思想政治工作的基础上，加强和改进思想政治工作的方式方法。坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众，善于用事实说话、用典型说话、用群众熟悉的语言和群众喜闻乐见的方式来抓宣传思想工作，紧紧围绕干部职工所关注的热点、难点问题，把宣传动员、思想教育工作贯穿在生产经营、矿井发展建设的全过程，鼓舞士气，调动职工的积极性；针对职工在生产经营等方面反映出的思想认识问题，及时进行疏导教育，帮助职工克服前进中的困难和思想障碍，使其突破自身局限，正确地认识和对待客观现实；并根据实际情况组织开展了“创先争优”“家访谈心”和“送温暖、献爱心”“干部包保联”等活动，着力营造权为民所用、情为民所系、利为民所谋的良好氛围。从而激发职工的主人翁责任感和爱岗敬业的奉献精神，促进班子整体水平的提高。

按照“政治素质好，经营业绩好，团结协作好，作风形象好”为主要内容的“四好”领导班子创建活动的总体安排部署，加强班子成员间的沟通和协调，注重领导班子掌握政策把方向的能力、运用战略促管理的能力、凝聚人心保稳定的能力，在提高班子的整体管理水平，提高班子的执政能力。坚持开好班子民主生活会，注重会议的质量，利用批

第五篇：全面推进内控建设规范化标准化[范文]

工商银行全面推进内控建设规范化标准化

述评

人们经常把企业比作船，搏击于市场经济海洋中的船。

既然是搏击于海洋中的船，就要有避开险滩暗礁、行走于峰谷浪尖的手段。而要具备这些手段最重要的要素，就是控制自身完成各种必要动作的一套完善的设备，对于企业，这套设备就是内控机制。

对于金融企业，内控机制的建立与完善则不仅是一种手段，而是生命，是其生存的必然要素。巴塞尔监管委员会的调查显示，世界范围内所有出现问题的金融企业都是因为其内控机制出现了问题。为此，我国相关管理部门也将金融企业内控机制的建立与完善提高到了相当重要的位臵，而各金融企业则将内控机制的建立与完善作为其工作的重中之重。

应该说，在内控机制的建立与完善方面，我国的金融企业已经具有了一套自己的方法与理论。但世界上不存在绝对的事情，世易时移，金融企业的内控机制建设也永远没有终极，它需要随着社会环境、法律法规、科技手段等诸方面因素的变化而变化，从而使各金融企业的内控机制不断完善。而在这个不断完善的过程中，取人之长补己之短无疑是最简洁、最有效的方法。

一年前，在累计投入6750多个工作日进行严格审计之后，安永会计师事务所给出了对工商银行上海市分行、浙江省分行的审计结论。两家分行的国际审计结果同工行自己的报表数据基本一致，表明工商银行在财务会计及其它经营管理方面，正在逐步与国际准则和惯例接轨。安永采用的是以审计风险和内部控制系统有效性的评估结果为基础的风险导向审计。也就是说，良好的审计结果验证了银行内部控制系统的有效性。

如果说安永仅对该行的两家分行进行了判定，那么工行新近公布的统计数据再次显示了该行内控机制所发挥的效力：前3季度工行盈利461.9亿元经营利润，超过去年全年利润的总和。按五级分类，不良贷款余额减少357.5亿元，占比降至21.56％，下降4.3个百分点。工行有关负责人称，严格执行真实性和谨慎性的会计原则，并从2000年就开始在全系统实行“全额锁定不良贷款基数、对不良资产绝对额和不良资产率同时进行考核”的新制度，加速解决了不良资产和财务包袱，使资产质量不断好转，而资产质量好转又使利润快速增长，从而使质量效益步入了良性循环的轨道。

透过这些信息不难看出，工行在强化风险防范和内控建设上的决心。“如果把创新比作工商银行改革发展的助推器，严谨规范的内控建设就是保持正确前进方向的舵盘”。工行有关负责人对记者说。

我们知道，有效的内部控制实际上是金融机构从决策、实施到管理监督的一个完善的运行机制。根据巴塞尔银行监管委员会颁布的“银行内控制度基本原则”，内部控制包括五大相互联系的因素：管理性监督与内部控制文化、风险认定与评估、控制措施与职责分工、信息与交流，以及监督行为与修正缺陷。按照这位负责人的说法，即工行内控建设的重点是进一步完善管理机制，全面加强系统抗风险能力，走的是一条与国际准则接轨、全面贯彻规范化标准化原则的道路。

古人言：矩不正，不可以为方；规不正，不可以为圆。应该说，工行在内控建设方面找到了自己的突破口，那就是着重塑造一个标准化、科学和高效的内控制度体系，使各级机构、每项业务、每个操作环节都处于缜密的制度控制之下。该行按照上下联动、整体预防、综合监控的内控建设思路，不断延伸监管领域，全行二级分行以上各级机构均设立了内控部门，并将逐步实现总行对县级机构经营情况的动态监控。记者了解到，该行还完善了以风险管理委员会为核心的经营风险共同防御机制，实行内控管理行长负责制，建立了各个层次和环节的评价制度，对内控管理不合格的机构收权严控。去年8月至12月，工行从全国集中了一批精兵强将，开展了全系统大规模的基层行内控综合评价，对50％以上的基层行内控状况进行了综合评价。事后的总结报告表明，基层行基本建立起了以自控、互控、监控三道防线为主体的内部控制机制，各项内控制度基本覆盖了全部业务品种。

重视内控制度建设与业务发展的紧密结合，通过建立规范、标准的业务管理流程，杜绝制度“盲区”和控制“断层”，是工行内控管理的一大特点。他们根据个人住房贷款业务点多、面广、客户分散的状况，近年来按照“统一业务规程，统一业务文本，统一业务软件，统一贷后管理”的原则，在全行统一设计和推广了个人住房贷款标准化生产方式，并陆续出台了住房贷款管理办法、操作规程、会计核算办法、贷后管理办法、档案管理办法等40多个业务制度和规定，通过业务经营管理的严谨、规范、有序，在较大程度上规避了风险。到今年6月末，该行个人住房贷款余额达3093亿多元，而不良率仅为0.23％。对于全行的业务制度，他们进行了彻底的梳理与系统检查，清理、整合和制定、完善规章制度100项左右，基本解决了规章制度不配套、不兼容问题，强化了制度的自我修正功能，并创造性地运用“傻瓜式”、“手册式”管理方法，使员工对自己所处的工作流程与职责有明确的认识。工行有关负责人告诉记者，该行计划用两至三年的时间，全面完成所有本外币、对公、个人等业务流程再造。结合流程再造，配套推进会计核算一体化改革，实现参数的集中统一管理，完善相应的计算机编程，逐步实现规章制度、操作规程参数化、硬控制，将防范风险落实到每个具体环节中。

稽核工作是内控监督评审的核心，工行的稽核工作正在实现“三个转变”，即由合规性稽核为主向以风险性稽核为主转变，由以现场稽核为主向以非现场稽核为主转变，由事后稽核控制为主向对业务流程全过程稽核、做好基层行内控评价为主转变。为加强对各级管理层的监督和制约，工行强化稽核专员办的监督职能，按区域建立稽核监督中心，实行稽核“下查一级”，推行主稽核人制度，增强稽核监督的独立性和权威性。该行对财务真实性和新增贷款质量进行重点稽核，各级分行还结合自身实际，选择重点风险领域和管理薄弱环节，开展了对小额消费信贷业务、往来资金清算、中间业务等专项稽核。仅去年即完成稽核项目1万多项次，提出3.5万条整改意见和建议，真正做到执章必严，违章必究。

内控建设上台阶，先进的电子信息化水平是“底气”。工行在完成数据集中工程后，目前正在加快开发投产第三代信息业务系统，将综合业务、信贷台账、网上银行等系统中的客户信息整合到统一的系统中，进一步提高全行数据信息的完整性和准确性。目标是建立起集及时反映、经营监测和决策咨询三大功能为一体的全行共享的信息管理和分析体系。随着这一系统的开发成功，工商银行内控建设的规范化和标准化将被赋予更深刻、更具现代气息的内涵。（金融时报）

通州的内控机制建设实现标准化

发布时间： 2010-11-30 11:02:39 信息来源：通州区纪委 字体：[ 大

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通州区把注重治本、注重预防、注重制度建设，作为近年来加强从源头上防治腐败的工作重心，重点突出廉政风险防控机制建设。今年，继续以廉政风险防标准化工程为载体，进一步深化对权力的监控，并以标准化的要求来进行实施。

主要是完善廉政风险防控的查、防、控三个环节。一是把好廉政风险的“查找关”。要求各单位进一步研究和部署，深入开展岗位廉政风险点的查找，重点突出人、财、物、事等权力岗位，力求查深、查实、查全、查透，今年，通州区四套班子领导带头查找风险点113个。目前，通州全区共查找个人廉政风险点20660个，科室廉政风险点6231个，部门、单位包括基层站所、村居风险点2634个。二是把好廉政风险的“预防关”。认真梳理与职能工作相关的行政、业务工作流程，完善廉政风险防控模式，制定以各项权力为点，以具体流程为线，以制度建设为面的廉政风险防控运行流程图。目前，各单位建立和完善各项规章制度、规定1064个，并形成制度汇编；制定防范措施3069条（通州区四套班子制定115条）；编制廉政风险防控流程图673幅。三是把好廉政风险的“控制关”。将个人、科室、部门和单位查找出的廉政风险、防范措施及防控流程图,向社会进行公示，接受社会各界监督。同时，建立纪检监察部门月度自查自纠抽查机制，对照廉政风险防控模式的运行标准，跟踪执行和落实情况。建立预警控制机制，开展专项督查，结合行政权力网上公开透明运行，对风险实时监控，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展成违纪违法行为。

在工作措施上，把廉政风险防控标准化工程列入《农村基层党风廉政建设合格镇（区）建设》、《党风廉政建设合格机关建设》的考核内容和民主评议政风行风的重要内容。组织各单位认真开展“回头看”，及时根据岗位调整、人员变动等情况深入查找廉政风险点，并修改完善廉政风险防控措施。同时，要求各镇区园向村居进一步延伸，机关各部门向下属单位进一步延伸，实现全覆盖。年中，以派驻室为单位对标准化工程开展情况进行巡查，并进行通报；年底，结合区委“考学、考绩、考廉”，进行全面检查。通过三个环节的深化，监督考核机制的健全，全区内控机制建设进一步得到完善，作用得到进一步发挥。2010年《方圆》杂志第三期“本期视点”和《南通纪检监察学会通讯》第二期“实践中来”也进行了详细介绍。