原材料仓库管理制度(新)

第一篇：原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度

为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。

一、原材料入库管理

1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附有质保书）。

2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。

3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。

二、原材料出库管理

1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责；

2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；

3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。

4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；

5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。

三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划

一、标识清楚；

2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形；

3、原材料出库先进先出；

4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；

5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时上报。

6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。

四、原材料盘点

1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性；

2、每月末进行一次帐面盘存；

3、每季度末全面盘点一次。

五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。

六、账目报表

1、帐目日清月结，账物卡一致；

2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。

3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。

七、违章责任

1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚；

2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。

八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。

九、本制度自发布之日起实施。

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供 应 部

2009年05月15日

原材料仓管员职责

一、原材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格材料必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；

二、接到生产部提供的《生产任务通知单（原材料）》后，核查仓库库存材料是否满足生产需求，如不满足必须及时上报供应部门；

三、根据生产部提供的《生产进度排程表》安排剪板、下料，并做到先进先出；

四、严格依据《生产任务通知单（原材料）》和《原材料领料单》予以领料工作，对超出计划所需材料必须由生产主管或调度签字方能放行；

五、边料整理收集、废料规范堆放、毛坯废料明确标识；

六、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交，年底编制《年度仓库物资报表》上交财务部、供应部。

七、仓库“6S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、设备保养、财产安全、日常清扫等；

八、整理规范《原材料消耗明细表》，提高原材料消耗定额精确度；

九、对不合理用料监督控制，并及时上报；

十、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。

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供应部

2007年8月20日

辅料仓管员职责

一、辅助材料到库及时送检，对检验合格的材料名称、规格型号、数量核对清点、做好标识；对不合格物资必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；

二、接到生产开具的领料单后，进行核对，如符合要求，予以领料；

三、切实做到先进先出，以防物资因库存周期过长而生锈变质；

四、做好仓库物资防火防盗、通风防潮等工作；

五、帐目日清月结，定期及不定期盘点，帐物卡一致，每月编制《仓库物资库存报表》，并于次月3日前上交财务部、供应部；

六、仓库“5S”管理工作：物资摆放、产品标识、定位放置、清扫清洁等；

七、对不合理用料监督控制，并及时上报；

八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。

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供应部

2007年8月20日

外协仓管员职责

一、外协产品到厂及时送检，对检验合格的产品名称、图号、数量核对清点、做好标识；对不合格产品必须及时隔离并上报，便于供应部与品质部第一时间处理；

二、根据安排，组织外协产品出厂加工，做到产品正确、数据准确；

三、统计外协加工废品及损耗，如损耗率超过2‰，则必须及时上报供应部，由供应部与外协厂家协商处理；

四、外协加工中，毛坯料废统计，并转交给材料仓管，以办理退货事宜；

五、帐目日清月结，帐证一致，每月编制《委托加工物资报表》，并于次月3日前上交财务部、供应部；

六、外协加工数据收集整理：电镀重量明细、调质硬度重量明细等；

七、每日登记外协加工进出凭证，各种数据资源共享；

八、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。

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供应部

2007年8月20日

供应助理职责

一、根据《销售计划》及《生产采购外协任务明细》制定采购计划，提交主管批准；

二、依据批准之采购计划下采购订单/合同（传真），并将采购订单/合同交一份给仓库，由仓库对采购产品进行验收。

三、按采购合同统计各供应商交货数量、跟踪进度，确保物资及时到位，满足生产要求；

四、外协加工产品进度跟踪，下达外协加工任务通知单，要求供应商按通知单加工产品并交付；

五、根据技术部的模具材料采购清单进行分解后下采购订单/合同，交一份给工装组，由工装组验收并掌握到货情况，及时催货，保证材料到位。

六、对各仓库上报情况及时处理，对不能处理事项及时上报主管；

七、负责库存在莲星金属公司热镀锌板的帐目登记、核对工作。

八、负责采购物资帐目核对工作、外协加工产品帐目核对、报送财务结算。

九、管理下属仓库、不定期检查仓库管理员工作，并进行考评。

十、协助部门主管管理本部门工作；

十一、遵守公司制度、服从领导安排、团结同事、紧密合作。

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供应部

2007年8月20日

辅料仓库管理制度

为了规范辅料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，减少浪费、优化库存，特制定本制度。

一、入库管理

1、物资入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，来料需附产品出厂检验报告）。

2、物资经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。

3、物资检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部协商处理。

4、自制半成品入库，需有明确标识及合格证，否则不得入库。

二、出库管理

1、各班组长依据《生产任务通知单》填写《领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；

2、仓管员核对各班组填写的《领料单》，对未超过计划所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。

3、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料；

4、领料人需在《产品进出凭证》上签名作为材料领出凭据。

三、贮存管理

1、分类摆放、整齐划

一、标识清楚；

2、堆放高度应保证不使产品变形；

3、出库先进先出；

4、产品减至最低库存量时应及时上报，以备适量库存。

5、贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗；

6、对库存物资应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料及时上报。

7、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。

四、盘点

1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性；

2、每月末进行一次帐面盘存；

3、第季度末全面盘点一次。

五、账目报表

1、帐目日清月结，账物卡一致；

2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部。

3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。

六、违章责任

1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，由供应部视情节严重进行处罚；

2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。

七、本制度中半成品包括但不限于：自制半成品、外购件、纸箱、包装辅助材料等。

八、本制度自发布之日起实施。

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供 应 部

2008年3月06日

工具物资领用限制规定

为充分利用工具物资，杜绝“小仓库”现象，减少资源浪费，节约成本，现对工具物资领用作以下限制规定：

一、所有部门、车间、班组领用工具物资根据工作需要必须如实开具《领料单》，不得多开多领，辅料仓库仓管员对多开物资不予发放。

二、各部门、车间、班组需授权固定人员领取工具物资（见授权领料人员名单），送供应部存档，由供应部交辅料仓管员作发放依据。

三、根据物资如工具、刀具、刃具等可以重复使用的特性，领用者再次领用新物资时，必须以旧换新，否则仓库不予发放；

四、五、对价值在50元以上的物资领用需经各部门主管（部级以上）签批方可领用； 手套限量领用规定：冲压车间每人每月6双，机加车间每人每月4双，电焊组普工每人每月4双，电焊工每人每月4双及皮手套每二月1双，模具组每人每月6双，机修工每人每月5双，包装组每人每月4双，搬运组每月每人6双、喷漆组每人每月3双及乳胶手套每月2双，特殊情况，如生产任务繁忙时限量手套不足时，需由组长填写《领料单》经生产部部长签批进行领取；其他部门应根据工作需要填写《领料单》领取手套。如仓管私自多发手套，由仓管员自行承担手套费用（金额按手套购买价2倍计算）。

六、仓管员按单位按个人登记领用物资及借用物资，凡人员辞工、离职、岗位调动等必须到仓库办理工具移交手续，如发现物资短少、损坏情况，及时上报公司财务部，由财务部照价索赔。

七、为改善仓库管理，仓库每日定时整理整顿、依单登账，每月月底进行盘点、编制报表，故定于每日上午下班前半小时及下午下班前半小时，仓库一般不予办理领料，特殊情况如任务紧急时除外。

八、以上规定自发布张贴之日起执行。

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供应（外协）部

2008年4月18日

授权领料人员名单

经2009年4月20日会议决定，各部门申报授权固定人员领料名单如下：

一、生产部： 庄满治

机加车间：李万志、刘永成、柯建家

冲压车间：邹瑞生、文

刚

电焊组：

岳大全

喷漆组：

袁建林、袁永安

包装组：

王明机

搬运组：

王玉集

机电组：

马思茂、董留柱

二、行政人事部：胡小平

三、工程部：邹水平

模具组：吴其均、郭火祥

线切割：徐挺进

四、财务部：王雅双

五、销售部：黄伟煌、韦和

六、品管部：郝

松、周建华、陈

建

七、供应部：冯春雷、郑艳玉、王明凯

材料库：颜小琴

各部门如需更改或增减固定领料人员名单，需书面通知供应部。

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供应（外协）部

2009年4月25日

第二篇：成品及原辅材料仓库管理制度

成品及原辅材料仓库管理制度

1、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。

2、仓库安全管理必须贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。

3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投入使用。

4、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。

6、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。

11、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。

12、制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；组织开展防火检查，消除火险隐患。

13、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。

14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

15、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。

16、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

17、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

18、甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

20、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

21、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

22、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

23、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第三篇：原料及成品仓库管理制度

xxxx公司仓库管理制度

一、入库规定

1、面料辅料等原材料及成品的收货及入库。

（1）仓库收货时的原材料必须跟采购部门确认采购订单（合同号及产品编码），如没有仓库人员否则有权拒绝收货。

（2）仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＱＣ进行物料品质及数量的检验。对ＱＣ检验的合格原材料进行开“质检合格单”并经仓库人员签名确认后进仓，对不合格原材料通知采购员进行退货。

（3）仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊情况最迟不得超过2天。原料入库后必须及时录入汇信系统。

2、成品的入库

（1）入库成品随货提供产品的数量，规格代码，商品名称, 颜色，款号等信息的送货单，对产品与采购订单不符的不予办理入库手续。

（2）成品入库包括打样间样品一律经质量检测后方可入库。仓库将根据QC的质检报告进行成品入库，对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。原则上当天入库，特殊情况不会超过两个工作日录入管易ERP。

二、出库规定

仓库根据出库申领单填写出库单，必须在面料或成品领出后的一个工作日内录入系统。面料的领用分为有偿及无偿两种，其中：

1、有偿领用：经领用人、采购、财务及面料仓库管理人员签字确认后，仓库管理员可出库并记账。

2、无偿领用：由领用人提交申请，经公司总经理签字后方可领用出库，其他公司任何部门人员签字的出库单均为无效出库单。仓库管理员只认可公司总经理签字确认后的出库单可出库并记账。

成品的领用分为有偿、无偿及借用三种，其中：

1、有偿领用：由领用人提交申请，经财务确认收到货款后签字确认，仓库管理人员方可出库。

2、无偿领用：由领用人提交申请，经公司总经理签字后方可领用出库，其他公司任何部门人员签字的出库单均为无效出库单。仓库管理员只认可公司总经理签字确认后的出库单可出库并记账。

3、借用：各部门申请借用的成品，由领用人提交申请单至部门负责人审核签字确认后，仓库管理人员凭部门负责人及成品管理人复核签字的出库单后方可出库。成品借用最长有效期为一个月，一个月内如无特殊原因的必须归还至仓库。仓库管理员应每月清点成品借物单据，并及时催促借物人归还。如归还不及时，应及时说明继续借用原因并再次调整借物时间。如超时不还且经多次催促不还或所借成品遗失的，经仓库报财务审核后，由借用成品的申请人员按公司员工内部购买价予以赔偿，同时仓库按销售出库处理。

三、外贸订单的出入库

仓库在收到外贸业务员的外贸订单后，应在每周四至公司完成该订单的出入库单的录入，交给业务员后，由业务员核对无误后交至财务。

四、电商发货

天猫、京东等线上平台的订单，每天下午四点前的订单必须当天发完。如遇到线上活动发货量较大，需及时汇报领导，可适当延后。如店铺搞活动应至少提前2天告知仓库人员做好准备，以免措手不及，如其他网站上传订单至管易ERP的,应至少提前一天告知仓库做好准备，原则上禁止当天下午4点后上传订单。

五、仓库盘点

对于面料、成品仓库的库存，仓库管理员需定时盘点，每年年末必须全盘一次，公司每月会不定期进行抽盘。检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

第四篇：仓库管理制度新

仓库管理制度

宗旨：确保公司货物进、出畅通，存储安全、数据准确及时，更好地为销售服务。

原则：按“7S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）的管理制度进行管理。

发

一、货物入库：

1、根据供应商《送货单》上的数量进行核对，按实物数量签收并及时进帐，但不得超过我司采购订单（即经过审批的《进货申请表》）数量；

2、规划仓库，合理利用空间，按货物的类型、规格进行分仓、分区存放且有标识；

3、货物堆放要整齐、美观，实行“大不压小，重不压轻”的原则还要严格按规定层数叠放，且要留有运输及消防通道，不得阻碍拿取消防器材，原则上离电器要有1米以上的；

4、对堆放好后的货物要及时挂上吊卡，并填写好数量、时间、结存和摘要等；

5、对业务员退回来的残次品要办理入库手续（注明原因）并放入残次区后再待修。

二、货物出库：

1、严格执行“推陈出新，先入先出”的出库原则；

2、对公司审核后的《销售出库单》打印后，照单发货（为确保出货的准确性，找好货，复

核后方可装车）且《销售出库单》必须有提货人员签字；

3、特殊情况如：需借样品等，必须有总经理（或其指定人员）签字方可出库。

三、货物存放：

1、要随时对存放的货物进行检查、清洁，确保其安全、卫生；

2、保持工作场所的清洁卫生；

3、及时凭单进帐，确保帐、卡、物数量一致，做到“帐帐相符，帐卡相符，帐物相符”；

4、注意“防火、防盗、防漏、防潮”，能正确使用各种消防器材。

四、其它相关制度：

1、敬业乐业，勤奋工作，无条件服从上级领导的工作安排，不得顶撞上级领导；

2、严格遵守公司的各项规章制度，节约用电、用水，对消防器材、设备不得随意移动、堵

塞，经常保持消防通道畅通，仓库内严禁吸烟，随时、随手关好门窗，不得监守自盗；

3、未经许可不得将仓库资料、产品（样品）给外人；

4、未经许可不得擅带外人入仓库内参观；

5、以上几款视其情节轻重给予5-100元处罚；

6、货物出现缺数、错发等造成的损失由仓库主管承担（按货物价格赔偿并处罚）。

7、仓库须保持仓库管理人员随时在场，以备提货方便。若公司需要出去送货须经财务同意

方可出去送货。

第五篇：仓库管理制度

邹平创星环保设备有限公司 仓库管理制度（试行）

为加强管理，规范生产，特制定《仓库管理制度》如下： 一、目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二、适用范围

适用于原料库和成品库的管理。

三、内容

（一）、职责

仓库保管员负责原材料、外协品、产成品的收、发、贮、管工作及退回货物的前期验收。

（二）、入库

1、原材料、外协品的入库

（1）、原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），然后，库管员按规定通知请购部门（质检部门）进行到货验证。

验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员及时办理入库手续，若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、入库单（进料单）一式三联，仓库存根一联，第二联连同供货方销货单转财务记账，第三联交采购部或供货方用于结算货款。（3）、原材料、外协品经领用后出现非人为因素造成的质量问题，应有领用部门填写退货申请，经领用部门、仓库、采购部三方检验确为供货方责任的，可由领用部门填写红字领料单附退货申请办理退库手续后，由仓库保管通知采购部门办理退货。

2、产成品入库

（1）、检验结论为“合格”的产品生产部到成品库办理产成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库；若为经检验不合格品不得办理入库手续。

（2）、成品入库后应放置于仓库合格区内。

（3）、入库单一式三联，第一联存根，第二联入库单，第三联财务记账。

3、退回货物的入库

（1）、货物退回后，成品库保管先用红字入库单冲销所退货物数量（2）、由生产部门填写《领料单》领出所退货物进行维修（3）、维修后合格的产品重新办理入库时需单独记账

（三）贮存

1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

（1）、库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

（2）、库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

（3）、成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

（4）、原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

（5）、放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

（四）、发放

1、原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、产成品，发放时应做到：

（1）、认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

（2）、发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

2、发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，单据应妥善保管；

3、发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

4、同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放；

5、仓库保管每月末将各部门领料情况分类汇总后连同《领料单》或《出库单》、《发货单》第二联一起转会计记账，便于成本核算。

四、仓库内部管理

1、成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。

2、库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

3、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

4、仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

5、对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

6、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

7、成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

8、原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

9、凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

10、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。

五、安全事项

1、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

六、本制度由办公室制定并解释。

七、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

八、本制度施行后，原有的类似制度自行废止

邹平创星环保设备有限公司

2009年10月1日