山东楷益科技有限公司
仓库规章制度
一、目的为使本公司仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制定规定。
二、适用范围
适用于仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责原材料、半成品、边料等物资的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定。
四、仓库管理工作和任务
(一)做好物资验收入库工作
1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量、单价、型号规格、生产批号和包装状况进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2..对入库物资核对、清点后，仓管员要及时填写入库单，经使用人、生产主管、财务部签字后，一联由仓管部存根，二联由生产部存根、三联归财务科存根做账。
3.库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a
未经总经理或部门主管批准的采购。
b与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c
与要求不符合的采购物资
d
.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单“。
（二）做好物资出库和发放
1.物料出库（出库领料）
.a生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。发放时，应认真核对实物的品名、型号和单位、单价、数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。
b.包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
c.取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置
d
.《出库单》发完货后需及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
e.内部领料需要部门主管签字，部门经理
f.在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写实际发放的数量。
2.物资发放
a.发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
b.实行批次管理的原料，仓管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
c.发放完毕，仓管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管。
d.对于一切手续不齐全的提货仓管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管。
（三）、退货物资处理
1.按照有关“退货通知单“的进行作业。
.采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
.不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
(四)、储存
1.储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏。
2.合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
3.库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔。
4.成品按型号、批号码放，高度不得超过6m.5.放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
五、仓库内部管理
1.成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。
2.原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期储存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
3.仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。
4..凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。
5.仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
6.成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
7.原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
8.若入库单和出库单不一致，问题出现在哪个环节有相应部门负责人负责，错一单罚款50元。
六、安全事项
1.仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品(危险库除外)，严禁在库内吸烟。
2.对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。
3.上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
4.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。
5.非相关工作人员谢绝进入库房内，如需要进入必须予以登记方可进入
6.库房的员工必须人人会准确使用消防器材，并定期检查、更换严禁随意动用消防器，材消除一切安全隐患。
7.严禁在仓库内嬉笑打闹.8.严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。做好各种防范工作确保物资安全保管.
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