xxx单位成立内部控制领导小组的通知范文
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结合我县“十三五”发展战略的要求,按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则,以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本院经营管理合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现医院发展战略。特成立内部控制领导小组如下:
内部控制领导小组组长由院长担任,是内部控制体系的第一责任人。内内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。
内部控制领导小组
组长:xxx
副组长:xxx、xxx
成员:xxx、xxx、xxx、xxx等
主要职责:
1)负责确定内控体系的总体目标、政策、制度、工作范围;
2)负责明确内控体系的整体部署及内控工作的运行管理;
3)负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进整改;
4)
有关内部控制管理的其他事项。