通风 质量标准化资料清单[大全]

第一篇：通风 质量标准化资料清单[大全]

通风质量标准化资料清单

1、通风系统资料完善情况：

1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。1121.测风报表（月、旬），打印。1122.矿井风量计算方法。1123.通风计划（规划）。1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。1143.防爆门检查记录，每半年一次。1144.反风演习计划，每年一次。1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：

2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表 2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条 2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条 2143.局部通风机运行记录。3.通风设施资料完善情况：

3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）

3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）

3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）

3212.风门检查记录。（含编号、位置、防撞、联锁、开关传感器、牌板、墙面质量、门扇质量、底坎、支护、卫生、包边沿口、瓦斯等）4.瓦斯防治资料完善情况：

4111.总工任命文件。

4112.瓦斯工作防治领导小组合瓦斯防治专业队伍设置文件，制定、下发。4211.瓦斯日报（手写）4212.瓦斯监控日报表。4213.瓦斯报警、断电记录。4214.瓦斯超限处置记录。

4215.瓦斯超限原因分析及防治措施。4221.瓦斯地质图。4222.瓦斯鉴定报告。

4231.年度瓦斯治理技术方案、安全措施规划备案证明。4241.瓦斯检查工证件及台账。4242.瓦斯检查点设置计划。4243.瓦斯检查员交接班记录。4244.瓦斯检查手册。4245.通风瓦斯调度台账。4261.瓦斯排放安全技术措施。4262.瓦斯排放记录。（含参加人员、排放时间、断电范围、警戒设置情况、巷道瓦斯浓度、风流汇合处瓦斯控制浓度、排放持续时间等。）

4271.通风瓦斯日报。

4311.瓦斯仪器、仪表管理台账。4312.瓦斯仪器、仪表鉴定证书。4313.传感器标校记录。每7天一次。5.突出防治资料完善情况：

5111.防突工作领导小组设置文件。5112.防突工作专业队伍设置文件。5311.煤层突出危险性鉴定。5312.5312.突出危险鉴定批复。5313.瓦斯地质图。

5321.矿井专项防突设计。5322.采区专项防突设计。5323.矿井防突措施计划。5324.防突事故应急预案。

5331.区域预测报告。见突出鉴定报告。5332.区域防突措施。无突出危险 5333.区域防突措施效果检验报告。5341.工作面综合防突措施。5411.压风自救系统设计。5412.压风自救管理台账。5413.压风自救系统图。5414.自救器管理台账。

5415.自救器气密性检验记录。5416.自救器发放及检查记录。

5511.防突装备、仪器、仪表管理台账。5512.防突仪器仪表鉴定证书。5513.防突打钻记录。5514.钻孔竣工图。5515.终孔报告单。5516.工作面效果检验报告。5517.煤与瓦斯突出评价报告。5518.防突钻孔管理台账。6.瓦斯抽采资料完善情况：

6111.瓦斯抽采队伍设置文件。6112.瓦斯抽采人员配备表。（含防突工证件号）6211.瓦斯抽放系统图。6221.瓦斯抽放设计。（含钻场、钻孔、管路、抽采巷道等）6222.瓦斯抽放工程竣工验收报告。6311.抽放泵抽放参数测定记录。（含瓦斯浓度、压力、流量等）填写。每小时

6312.抽放管路抽放参数测定记录。填写。每周 6313.瓦斯抽放报表。（监控系统生成）。6321.抽采系统检查记录。（含抽采管路破损、漏气、积水、高度等）。6322.抽采检测装置、仪器、仪表管理台账。（含位置、规格型号等）6323.抽采检测装置、仪器、仪表校正记录。6331.抽采钻场及钻孔管理台账。（含施工时间、竣工时间、施工负责人、施工水平角、施工倾角、孔深、打钻期间异常情况简述、封孔抽放时间、抽放结束时间等）

6332.抽采钻场及钻孔抽放参数测定记录。（包括开始抽放时间、测定时间、负压、流量、瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温度、测定人等）

6341.抽采达标规划及年度实施计划。（按《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》第十一条编制）

6342.采面抽采达标评判报告。7.安全监控资料完善情况：

7111.安全监控管理机构设置及管理人员和技术人员任命文件。7112.安全监控证件及管理台账。7113.安全监控人员责任制。7114.安全监控工操作规程。7115、安全监控值班制度。

7211.甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录。7212.报警断电记录月报。

7213.安全监控设备故障登记表。7214.安全监控布置图和断电控制图。7215.安全监控设备台帐。

7216.安全监控设备使用情况月报。7221.安全监控日报。7231.监控系统运行日志。

7241.便携式甲烷检测报警仪使用、管理台账。7242.便携式甲烷检测报警仪发放记录，填写。7251.监控设备检修记录。7252.安全监控巡检记录。

7253.监控设备升井检修记录。每半年一次，升井检修。7311.监控设备调试、校正记录。每月一次。7312.传感器调校记录。每7天一次。

7313.便携式甲烷检测报警仪调校记录。每7天一次。7314.安全监测仪器仪表校验、鉴定书。7411.监控系统故障中断处置记录。（含系统中断、传感器中断）

8、防灭火资料完善情况：

8111.防灭火管理制度。8112.防灭火岗位责任制。8113.防灭火工种操作规程。8114.火灾应急预案。

8211.煤层自然发火倾向性鉴定。8212.防灭火措施。

8221.防治自然发火的专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8222.采掘工作面作业规程中防治自然发火专项措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8223.防灭火灌浆、注胶、阻化剂、注氮（或其它惰性气体）等防灭火系统。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）

8231.火区管理卡片。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8232.火区位置关系图。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8233.火区管理制度。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，有发火史）8234.启封火区安全措施。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级）8311.消防材料管理台账。（包括灭火器材、消防管路、消防阀门、消防池等）8312.消防材料库检查记录。每季一次。8321.防灭火系统图。

8322.矿井灾害预防和处理计划中消防材料配备表。8331.地面消防水池检查记录。每季一次。8341.束管监测系统、自然发火观测站或观测点设置台账及观测记录。（自然等级Ⅰ、Ⅱ级，包括气温、氧气、一氧化碳、水温等）

8411.密闭检查记录。

8511.采煤工作面结束封闭记录。

9、防治粉尘资料完善情况：

9111.综合防尘管理制度。

9112.防尘专业技术人员任命文件。9113.煤尘爆炸性鉴定证书。9114.年度综合防尘措施。9115.防尘系统图。

9116.防尘设施管理台账。（类别、规格、地点、安装时间、安装人、验收人等）

9117.防尘设施检查记录。（检查时间、类别、地点、存在问题、处理情况、检查人等）

9231.隔爆设施检查记录。每周一次。9241.工作面爆破前后冲尘记录。9311.煤层可注性鉴定报告。（国家认定机构）9312.煤层注水措施、设计及注水记录、台账，（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）。

9321.洗尘计划。9322.冲刷巷道记录。每月一次。

9331.粉尘游离二氧化硅含量、粉尘分散度鉴定报告，每6个月一次。9332.测尘记录，每月2次。9411.测尘设备合格证。10.井下爆破资料完善情况：

Ⅹ121.爆炸材料领退制度。Ⅹ122.电雷管编号制度。Ⅹ123.爆炸材料丢失处理办法 Ⅹ124.爆炸材料销毁制度。Ⅹ125.爆破材料领退台账。Ⅹ126.爆破材料消耗台账。Ⅹ131.雷管导通试验记录。

Ⅹ211.爆破作业“一炮三检”制度。Ⅹ212.爆破作业“三人连锁”制度。Ⅹ221.爆破作业地点爆破说明书。Ⅹ222.爆破作业地点爆破图表。Ⅹ231.工作面爆破停送电制度。Ⅹ232.爆破作业撤人、警戒制度。Ⅹ251.现场爆炸材料存放制度。Ⅹ252.引药制作制度。

Ⅹ253.爆破工证书及管理台账。11.管理制度资料完善情况：

Ⅺ111.矿井通风管理机构设置及人员配备文件。Ⅺ211.各级领导及各业务部门通风管理责任制。Ⅺ221.通风隐患排查记录，每月一次。Ⅺ222.通风工作例会记录，每月一次。Ⅺ311.通风各工种、岗位责任制。Ⅺ312.通风各工种操作规程。Ⅺ321.年度通风工作总结。Ⅺ322.年度通风工作计划。Ⅺ323.季度通风工作总结。Ⅺ324.季度通风工作计划。Ⅺ325.月度通风工作总结。Ⅺ326.月度通风工作计划。Ⅺ327.矿井（通风）值班记录。Ⅺ328.区队（通风）值班记录。

Ⅺ331.无计划停电、停风事故应急预案 Ⅺ332.无计划停电、停风事故处置方案。Ⅺ333.无计划停电、停风事故演练报告。Ⅺ341.通风系统立体示意图。Ⅺ342.通风系统图。Ⅺ343.通风网络图。Ⅺ344.瓦斯抽采系统图。Ⅺ345.安全监控系统图。Ⅺ346.防尘系统图。Ⅺ347.防灭火系统图。Ⅺ348.通风调度值班记录。

Ⅺ349.通风设施检查及维修记录。Ⅺ34⑽.防灭火检查记录。Ⅺ34⑾.测风记录。Ⅺ34⑿.瓦斯调度台账。Ⅺ34⒀.密闭管理台账。Ⅺ34⒁.煤层注水台账。（鉴定煤层不具备可注水条件无需提供）Ⅺ34⒂.瓦斯抽采台账。

Ⅺ411.通风仪器仪表保管制度。

Ⅺ412.通风仪器仪表维修和保养制度。Ⅺ511.特殊工种培训记录（包括考核）。

Ⅺ512.特殊工种管理台账（包括证件号码及证件）

第二篇：通风质量标准化复习题

通风质量标准化复习题

通风管理处

一、填空题

1、通风质量标准化分11个大项，每大项标准分为100分，各小项分数扣完为止。以11项的最低分作为通风得分。局部通风以所检查的全部局部通风区域的最低分为该项得分。通风设施以所检查的单项设施的平均分为该项得分。通风考核分在井工煤矿安全质量标准化体系中占权重系数为0.18。

2、矿井采用机械通风，安装2套同等能力的主要通风机装置，实现双回路供电；

3、矿井必须使用抗静电、抗阻燃标准风筒，风筒吊挂平、直、稳，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程的规定。

4、通风设施前后5米范围内支护完好，无杂物、积水和淤泥等。

5、瓦斯检查工持证上岗，井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等符合相关规定。

6、矿井必须按规定建立地面永久瓦斯抽采系统、井下临时抽采系统；

7、井下爆破应建立和执行电雷管编号制度、爆炸材料防止丢失及销毁制度、爆炸材料领退制度、“一炮三检”和“三人连锁”爆破等制度。

8、矿井每月至少组织一次通风隐患排查、至少召开1次通风

工作例会。

9、高瓦斯和突出矿井的每个采区和开采有自燃煤层的采区应

设置至少1条专用回风巷；瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的应设置1条专用回风巷；采区进、回风巷应贯穿整个采区，不应一段为进风巷、一段为回风巷；突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统。

10、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至

少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习。

11、新安装的主要通风机投入使用前，要进行1次通风机性能测定和试运转工作，以后每5年至少进行1次性能测定。

12、矿井有效风量率不低于85%

13、、回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；主要

进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断面的2/3。

14、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次，外部

漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得直建军15%

15、局部通风机的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，不发生循环风；2台局部通风机同时向1个掘进工作面供风的，2台局部通风机应同时实现风电闭锁

16、瓦斯喷出区域和突出煤层的掘进通风方式应采用压人式；

局部通风机设备齐全，应装消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外），吸风口有风罩和整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启

动装置应安设在进风巷道中，地点距回风口10 m以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物；局部通风机离地面高度应大于0.3m；瓦斯浓度不应超过0.5%。

17、风筒使用抗静电、阻燃风筒，吊挂应平、直、稳，软质风

筒逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点；风筒不得被摩擦、挤压

18、密闭用不燃性材料构筑，严密不漏风，墙体厚度不应小于0.5m；密闭前无瓦斯，密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。所有导电体不应进入密闭。密闭内有水时应设反风池或反水管。

19、每组风门不应少于2道，通车风门间距不应小于1列车长

度，行人风门间距不应小于5m；主要进回风之间的风门应设反风门，其数量不烽于2道，通车风门前要设置防撞装置，并正常使用。

20、风门能自动关闭，并进行连锁，保证2道风门不能同时打开，主要风门应设置风门开关传感器。

21、风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不应小于0.5m（防突风

门不应小于0.8m），周边应掏槽，深度符合规定要求，严密不漏风。

22、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度

宜小于30°，风桥上、下不准设风门、调节风窗等。

23、临时停风地点、应立即停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24小时内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规定不能立即处理时，应在24小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等。

24、瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台帐“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录

25、突出矿井的每个采区应设置至少1条专用回风巷，突出煤层采掘工作面应有独立的回风系统

26、定期对瓦斯抽采系统瓦斯的浓度、压力、流量等参数进行测定。泵站每小时测定1次；主干、支管及抽采钻场每周至少测定1次，并根据实际测定情况对抽采系统及时进行调节。抽采管路离地面高度不应小于0.3m。

27、矿井安全监控系统应具备“风电、瓦斯电、故障”闭锁和手动控制断电闭锁功能；传感器、分站等安全监控设备备用量不少于应配备数量的20%；矿井安全监控系统应与上级业务主管部门实行联网，并能正常运行

28、安全监控系统的主机应双机或多机备份，24小时不间断运行。当工作主机发生故障时，备份主机应在5分钟内投入工作。中心站应双回路供电，并配备不小于2小时在线式不间断电源。

29、矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工下井时，应携带便携式甲烷检测报警仪。

30、分站、传感器等装置在井下连续使用6—12个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录

31、安全系统监测装置中断或出现异常情况，应查明原因，采

取措施及时处理，传感器不能正常显示或中断期间，该范围应停止作业，并有记录可查

32、地面中心站值班应设置在矿调度室内，实行24小时值班制度。安全监测，瓦斯抽采系统数据要保存2年以上，人员管理数据要保存1年以上

33、井上、下应设置消防材料库，并符合《煤矿安全规程》的规定，且每季度至少检查1次

34、井下爆炸材料库、机电设备硐室、检修硐室、材料库、井底车场、使用带式输送机或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，应配备灭火器材，其数量、规格及存放地点，应在灾害预防和处理计划中明确规定

35、矿井应设地面消防水池和井下消防管路系统，每隔100m设置专用支管和阀门，在安装带式输送机的巷道中应每隔50m设置支管和阀门，并保证使用。地面消防水池应经常保持不少于200m的水量，每季度至少检查1次

36、采煤工作面回采结束后，应在45天内进行永久性封闭

37、所有运煤转载点应有完善的喷雾装置，采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流应按规定至少设置两道净化水幕，其他地点的喷雾装置和净化水幕按规定设置

38、矿井应编制洗尘计划，定期冲刷巷道积尘。主要大巷、主要进回风巷每月至少冲刷1次积尘，其他巷道清扫积尘周期由各矿技术负责人确定。井下巷道不应有连续长5m、厚度超过2mm的煤尘堆积

39、电雷管在发放前应进行导通试验

40、爆破作业地点应执行“一炮三检”和“三人连锁”爆破制度

41、爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，并按说明书进行爆破作业；采掘工作面爆破应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度

二、问答题：

1、《标准》对密闭墙的设置有哪些要求？

2、《标准》对局部通风风筒敷设有哪些要求？

3、《标准》对安全监控系统检测试验有何要求？矿井安全监控系统应具备哪几种闭锁功能？

4、《标准》对井下爆破管理有何要求？

5、《标准》规定的消尘措施是什么？

6、《标准》中对井下通风断面有何要求？

第三篇：煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求

煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求

一、安全管理

1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。

2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。

3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。

4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。

5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。

6、灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。

7、上级检查情况及整改情况记录。8、12种图纸。

9、中心站记录：

(1)安全监测监控设备台账；(2)安全监测监控设备故障登记表；(3)检修记录；(4)传感器调校记录；(5)中心站运行日志；(6)安全监测监控日报；(7)甲烷超限断电闭锁功能测试记录；(8)安全监测监控设备使用情况月报等。

二、采煤

1、顶板动态监测分析、处理记录。

2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。

3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。

4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。

5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。

三、掘进

1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。

2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图

四、机电

1、设备更新改造计划，全矿月度检修记录。

2、设备大修计划。

3、供电系统设计及保护整定校验记录

4、机电职工培训计划、有机电职工

2、年轮训规划。

5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装 验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。

6、春季性预防性试验记录。

五、运输

1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。

2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。

3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。

4、培训计划。

六、通风

1、各级人员的通风管理安全工作责任制。

2、通风隐患排查记录、“一通三防”工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。

3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。

4、测风记录和牌板。

5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定

6、外部漏风率测定记录。

7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。

8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。

9、局部通风机风筒合格材料。

10、无计划停风处理记录。

七、防治瓦斯

1、防治煤与瓦斯突出专项设计。

2、防突措施计划和突出事故应急预案。

3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。

4、瓦斯超限均分析处理记录。

5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。

6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。

7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。

8、排放瓦斯专门措施、排放记录。

9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。

10、“一炮三检”记录。

11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。

12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。

13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。

14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。

15、防突考察（效果检验）单。

16、隔离式自救器台账及人员培训记录。

八、防灭火

1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。

2、消防材料库设备设施清单。

3、灾害预防和处理计划。

4、化验报告单、防火墙检查记录。

5、防火密闭管理台帐。

6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。

7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。

九、防治水

1、防治水管理机构（文件形式）。

2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。

3、中长期防治水规划、防治水计划和水害应急预案。

4、井上下水动态观（监）测记录。

5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽(放)水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；矿区水(孔)台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门(墙)管理台帐；其它专门项目的台帐。

6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图

7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排治 理检查制度

8、联合排水试验

9、水情水害类型进行预测预报，10、探放水设计及至安全技术措施。

11、矿井水害应急预案

12、培训记录、调度记录

十、地质测量

1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。

2、地测工作会议记录。

3、地测工作计划和工作总结。

4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。

5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。

6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录

7、测量通知单

8、井巷地质素描图

十一、职业危害

1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制度

2、综合防尘措施。

3、冲尘记录

4、隔爆水袋检查记录

5、测尘制度及测尘操作规程

6、测尘记录

7、职业健康档案

十二、调度指挥及应急救援

1、规章制度和调度员的岗位责任制

2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板

3、救灾演习记录

十三、工业场地及办公场所

1、井上消防材料库

煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账

一、综合管理类

1、五证一照

2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备

3、员工花名册

4、法律及法规（10个）

5、安全方针及目标：①有目标、宣传、员工理解；②安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。

6、各级人员安全生产责任制（上墙）

7、安全生产责任书：①企业分管负责人；②安全生产管理部门负责人；③各职能部门负责人；④各车间及班组负责人；⑤各岗位人员。

8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度

9、安全投入：①计划；②实施情况和财务记录；③防护用品使用情况；④按计划使用的安全技术措施费用）

10、安全教育培训：①培训计划；②特殊工种人员登记及证件；③新工人培训记录；④职工定期培训记录；⑤班前会记录；⑥特种作业人员培训记录；⑦管理人员及职工考试成绩登记及试卷；⑧职工培训签名表。

11、劳动保护：①劳动合同；②参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；③职业危害防治措施；④师徒合同；⑤其它合同及协议。

12、安全管理技术： ①设计审批管理；②工程验收（三同时报告）；③安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；④技术资料管理；⑤安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；⑥生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。

注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。

注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。

注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。

13、事故应急救援预案与演练：①重大危险源管理制度；②重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；③事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）；④事故应急预案及相关文件资料；⑤应急救灾演习记录。

注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险 及地质灾害防治预案。

14、安全文化建设：①企业文化宣传及案例教育；②警示标志登记；③工会、党委安全活动及计划。

15、全矿安全事故统计

16、综合安全管理标准化考核自评表

二、采煤安全管理

1、采煤作业规程和管理制度

2、采煤队岗位责任制和操作规程

3、支护质量监测及分析处理责任制

4、工作面地质预报（每月至少一次预报）

5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况

6、采煤安全隐患排查整改情况

7、支护器材基础台帐

8、采煤安全事故统计

9、工程开工通知单、工程质量验收记录

10、采煤安全管理标准化考核自评表

三、掘进安全管理

1、掘进作业规程和管理制度

2、掘进队岗位责任制和操作规程

3、三图一表并悬挂在现场

4、安全设施配置、检修情况

5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、爆破员持证上岗及证件）

6、工程开工通知单、工程质量验收记录

7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况

8、掘进安全事故统计

9、掘进安全管理标准化考核自评表

四、机电安全管理

（一）机电设备与指标：

1、合格证登记

①机电设备产品合格证；②矿用产品安全标志；③防爆设备防爆合格证登记。

2、全矿机电设备综合完好率统计：大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。

3、机电设备检修、技改计划

（二）机电安全及要求

1、机电科岗位责任制

2、机电设备台帐及设备档案

3、双电源用电协议及竣工报告

4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录

5、机电设备事故登记册

6、水泵排水记录

7、防洪演习报告

8、设备检修及试验记录

9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录 10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录

11、充电记录

2、机车包机制度及运行记录

13、抽水工包机制度

14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工）

15、工程开工通知单、工程质量验收记录

16、机电安全管理标准化考核自评表

五、运输安全管理

1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程

2、运输设备、设施包机制度

3、运输系统图

4、运输设备、设施的图纸及技术档案

5、运输设备运行检修记录、试验报告

6、小绞车管理制度及运行记录

7、绞车纲丝绳检查记录

8、钉道工包机制度

9、充电工包机制度

10、行车记录

11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施

12、运输安全活动记录和事故追查分析报告

13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核）

14、培训计划及培训记录

15、运输安全管理标准化考核自评表

六、通风安全管理

1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在现场）

2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板

3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录

4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐

5、通风各工种岗位责任制和操作规程

6、通风系统隐患排查记录（每月一次）

7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制

8、主要通风机设备运转记录

9、主要通风机检查、维修记录

10、通风例会制度及记录

11、反风演习计划及演习记录（每年一次）

12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施

13、安全仪器仪表定期检查、校验记录（甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录）

14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划

15、通风安全监测机构责任制

16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告

17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯检查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施检查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、检查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。

18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录

19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施 20、隔爆防尘设施登记

21、特种作业人员登记及培训记录

22、通风安全管理标准化考核自评表

七、地测防治水安全管理

1、地质说明书

2、地质调查及水文分析报告

3、地质预报（月报、年报）

4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书

5、当年水情水害预报

6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井 上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次）

7、防治水预案

8、防治水隐患排查记录（每月一次）、防治水安全检查及整改记录（每季度一次）

9、矿测绘、收集、处理相关地质资料

10、矿区三级控制点测量数据

11、地测防治水安全管理标准化考核自评表

第四篇：通风队质量标准化考核

通风队安全、质量标准化考核细则

根据矿有关制度和规定，现通风队制定安全考核与质量标准化考核办法，主要包括：工伤事故、三违、质量标准化。

考核依据：根据《神木汇森凉水井矿业有限责任公司安全生产管理制度》、《通风安全质量标准化标准及考核评分办法》等有关标准，另外瓦检员每班下井所查隐患和问题以及上级检查（矿安全检查与质量标准化检查和矿领导以及汇森公司检查）所查出的问题作为主要考核依据来源。

安全考核：

1、安全学习

全队人员必须经安全培训，取得证书后，方可下井作业。必须认真学习、摘抄每日一题，班前会学习记录本上签字确认，若有措施学习，队干必须认真贯彻措施学习，学习完所有人员签字确认。当班工作分配完后，对当班的工作进行风险评估，有啥疑问可以询问现场队干。检查学习记录本没有认真填写的，发现问题罚款100元。

2、安全责任

队干安排好每日的工作，并且强调工作中存在的危险性，组织工人学习安全技术措施。

技术员按照工作要求编写安全技术措施并报批有关部门，无措施不得施工。

每班布臵任务时，必须由班组长带班，若班组长休假时，必须确定临时带班人员，确保人员安全。

施工有危险隐患的工作时，必须有现场队干指挥，遇到临时问题及时处理。

瓦检员按照巡查路线要求巡查辖区内的瓦斯内的瓦斯、二氧化碳的浓度、通风系统与设施的完好状况、喷雾、局扇和风筒的完好状况、风机切换情况、检查放炮制度的执行情况、电火焊检查工作、巷道失修情况等，发现问题立即汇报通风调度室，并采取相应的措施进行处理。若由于非正常原因，没有及时发现问题汇报而导致产生意外或使队上受到处罚的，落实责任人，视严重程度而定，处罚100-500元罚款。

3、安全处罚

下井前必须穿戴好工作所需的劳动保护用品，发现劳保用品穿戴不齐者，罚款200元（当日无工）。

所有人员下、升井时乘坐汽车注意个人安全，发现有故障车辆，可以拒绝乘坐。乘坐无保障车辆的人员，发现一次，罚款200元。

所有人员必须坚守工作岗位，不得溜岗、串岗、睡觉，否则每发现一次罚款200元（当日无工）。

若在施工期间，由于个人原因导致安全隐患的，处200元罚款，并在班前会上作书面检讨。

在工作期间，打架斗殴，一经发现，各处双方500元经济处罚，情节严重者，交于上级部门调查处理，并罚带班班长100元。

若由矿领导或者安检抓住为“三违”的人员，除矿上罚款外，视情况队上加罚100-500元，并在班前会作书面检讨。施工有安全隐患的工作前，没有安全措施，罚技术员500元，队干没有组织学习的罚款200元每人次。学习措施后未签字的，罚款100元，当日无工。未按照措施要求进行施工的，罚带班班长200元，违规人员300元。

必须按照要求做好作业前隐患排查工作，若发现未排查隐患，罚款200元。不听现场人员劝阻，盲目蛮干罚款500元，停工一周。

施工期间发生工伤情况的，不得瞒报私自处理，根据矿上的处罚，队上视情况而定再进行如下处罚：

轻伤事故：根据事故调查情况，除矿上处罚外，队上处罚事故主要责任人2000元罚款，停工半月，并作书面检讨。带班班长监督不到位罚款1000元，队长、技术员、对职工安全教育不到位每人罚款2000元。

若造成本队工资下浮，主要责任人3个月工资下浮的前提下再下浮50%，带班班长、一起参加干活的人员当月工资下浮的前提下再下浮20%。

重伤事故：据事故调查情况，除矿上处罚外，队上处罚事故主要责任人5000元罚款，并作书面检讨，若造成他人受伤的严重可建议人力资源部解除其劳动合同。带班班长监督不到位罚款3000元，队长、技术员、对职工安全教育不到位每人罚款4000元。

若造成本队工资下浮，主要责任人6个月工资下浮80%，带班班长、一起参加干活的人员3个月工资下浮的前提下再下浮50%，队干负有管理责任，队干3个月工资下浮的前提下再下浮50%。质量标准化考核：

1、通风设施

施工班在砌做通风设施时，必须严格按通风设施细则的规格质量施工，不得出现密闭漏风，测风站设臵位臵不当及规格不合要求等，否则，每有一处不合格，处罚班长及施工人员各200元，并必须进行返工处理，直到合格为止，连续二次不合格，加倍处罚。

看风门人员必须在规定地点交接班，必须保护好风门，保证巷道风门不同时打开，否则，每发现一次罚款100元。必须关闭反风门，开风门时两扇风门同时开启，否则罚款100元。对于风门的人为破坏，开风门工必须弄清责任人，汇报通风队，否则，视风门损坏程度，给予200—500元的罚款。看风门期间要搞好风门前后10m范围内的卫生工作，若查出卫生问题，罚款200元。

每处安装栅栏地点，按时检查，瓦检每班填写牌板，栅栏需要维修、转移、回收等及时汇报，出现问题罚责任人、瓦检员各100元。

调节风窗、风桥定期检查完好性与卫生情况，有问题及时汇报处理，出现问题罚责任人100元。

每处隔爆水袋应定期检查清洗，如出现缺水、破袋时及时更换新水袋，加水。

辅运大巷喷雾定期检查维修，若质量标准化检查出问题时，罚责任人50元。

束管监测人员必须按照采煤进度回收束管线，若不按时回收束管，发现一次罚款100元。若矿检查出现问题除矿上罚款外，队上加罚100-300元。

2、牌板填写

按规定，所有采掘工作面每班至少检查三次，不生产的工作面至少检查一次，个别瓦斯涌出来异常的工作地点必须有专人负责巡回检查。不按规定时间或次数汇报的罚款100元，发现漏检现象的罚款100元（当日无工），检查是发现牌板填写问题时，罚款责任人100元。班末未擦除下班数据的处罚当班瓦检100元（当日无工）。

瓦斯检查牌板、通风设施牌板位臵必须符合要求；对故意损坏或丢弃牌板者，除照原价赔偿外并罚款500元。

测风站、局扇管理牌板测风员应按时更改，如实填写，检查发现有漏填、时间不符时，罚责任人200元。

技术组人员负责学习室“五图五板”的填写工作，定期更改数据，检查出现问题，罚责任人100元。

3、报表编制、质量标准化资料填写

瓦检员升井后必须将瓦斯巡回检查票、通风设施检查票交到通风调度室，由调度员签字。通风调度进行审查，发现假填、漏填现象，每处处罚200元。若调度员包庇被对干发现，调度员一并处罚。

每夜班调度员做好每日报表，交队长、通风部、总工及有关矿领导审查签字（星期天除外），检查时瓦斯台帐、日报表出现问题时，罚责任人200元。

测风员做好每旬测风、测尘工作，并且编制测风、测尘报表，交队长、通风部、总工及有关矿领导审查签字。每月初做好月报表并且上报汇森公司。

束管监测做好每周五报表，交队长、通风部、总工及有关矿领导审查签字。

测风员做好有关测风方面质量标准化有关报表、资料，出现问题罚责任人100元。

技术员做好质量标准化有关报表、资料，出现问题罚责任人200元。

4、消尘、卫生清理工作

施工完成后，按照质量标准化要求，做好现场卫生清理工作，若第二天验收，发现卫生不符合，施工人员各罚款100元，并且迅速做好卫生清理工作。

文明区域打扫卫生人员必须按照要求完成副斜井与低弯道50m处卫生，若检查时发现问题，落实责任人，罚款200元（当日无工）。

总回消尘必须按循环路线清洗所管辖范围内的巷道积尘，如发现不按规定洗清或根本未清洗而虚报瞒报的，每人次给予100—200元的处罚。

以上4大方面，若检查出现问题，造成我队质量标准化检查不合格，下浮工资，落实责任人，3个月主要责任人工资下浮的前提下再下浮50%，并在班前会作书面深刻检讨；当月队干工资在下浮的前提下再下浮20%。

第五篇：煤矿安全质量标准化资料整理

宏发煤矿二级安全质量标准化资料标签

第3部分 地测防治水

1、机构设置文件（1）机构设置文件

①设置地测科

②设置地测副总工程师

2、煤矿地质

（1）地质勘探储量核实报告

①地质勘探报告及审批文件 ②储量核实报告及审批文件

（2）地质三书及采后总结

①采区地质说明书 ②回采工作面地质说明书 ③掘进工作面地质说明书 ④采后总结

（3）地质基础成果资料

①井田大中型地质构造台账 ②井巷地质素描图 ③原始地测记录本

（4）地质图纸（电子版）

①井上下对照图 ②水文地质图 ③采掘工程平面图 ④首采区勘探线剖面图 ⑤矿井实际充水性图

（5）地质预测预报资料

①采、掘工作面地质月报 ②临时性地质预报

（6）瓦斯地质图及地质通知单

① 矿井瓦斯地质图

② 揭煤层、过断层、等地质通知单

3、煤矿测量

（1）矿井测量及控制系统 ① 地面控制点位置、精度 ②井下控制导线、采区控制导线

③贯通、开掘、停采掘变更通知单

④中腰线标定资料

⑤外业测量原始记录本

（2）基本矿图及填绘资料

①井上下对照图（季度填一次）②水文地质图

③采掘工程平面图（月度填一次）

④数字化底图（季度填一次、刻录存盘备份）

（3）地面沉陷及治理资料

① 各类保护煤柱图（尺寸合理）

②“三下”工程治理方案、措施、搬迁台账

（4）资源回收及储量管理

①工作面储量计算图，比例尺1/500或1/1000； ②采区储量计算图，比例尺1/1000或1/2000； ③矿井储量计算图，比例尺1/2000或1/5000.（5）、储量计算台账（电子版）

① 矿井储量动态数字台账

②矿井储量计算基础数字和汇总数字台账

③矿井储量增减、转入、转出、注销台账

④矿井储量、采区储量计算基础表和有关资料

⑤逐年、逐月采出量台账（6）储量统计与管理资料

① 矿井储量变动批文 ②回收率分析台账

③工作面结束损失率分析报告 ④丢煤通知单

4、煤矿防治水

（1）水文观测记录与台账

①矿井涌水量观测成果台帐

②地表水文观测成果台帐

③井下水文地质钻孔成果台帐

④井田周边煤矿及采空区相关资料台帐。

（2）矿井防治水必备图纸

①矿井充水性图

②矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图

③矿井综合水文地质图

④矿井综合水文地质柱状图

⑤矿井水文地质剖面图。（3）矿井水害预报及规划

①年报、月报、临时预报 ②采掘水文分析报告

③水害分析预测表及预测图

④矿井中长期防治水规划

⑤矿井防治水计划（4）矿井防治水工程资料

①联合排水试运转报告 ②水文地质物探报告

③探放水工程设计及单孔设计

④水害应急预案及演练报告

⑤工业广场防洪排涝措施 ⑥井上下水文钻孔排查记录（5）辅助防治水工程资料

①水仓清理、水沟清理记录 ②防洪坝、渠的建设记录

（6）水害预警、预控资料

①周边废弃小窑调查分析记录、措施 ②断层突水、地表溃水等水害检测、预控措施 ③按规定建立水害预警系统 第4部分 采煤

1、基础管理

（1）采煤面顶板监测预报

①支护质量和顶板动态管理制度 ②顶板监测分析处理记录台账

（2）采煤作业规程

①采煤作业规程

②采煤面安装、初次放顶专项措施

③其他安全技术措施

④支护材料管理台账

2、采煤岗位管理规范

（3）采煤岗位管理资料

①各种管理、特种作业、新工人持证名单 ②敲帮问顶制度、开工安全制度 ③作业前隐患排查记录

3、采煤质量与安全

（4）采煤工作面顶板管理

①工作面工程质量、顶板、排查记录 ②工作面变化管理制度及记录

第5部分 掘进

（1）掘进生产组织与管理

①完成进尺计划指标资料 ②掘进循环作业图表（2）掘进技术管理资料

①掘进工作面矿压观测、分析、预报制度 ②掘进作业规程及安全技术措施 ③贯通措施（3）掘进岗位管理资料

①掘进各种管理、特种、新工人证件名单 ②掘进零星工程会审、措施 ③掘进工作面隐患排查记录（4）掘进工程质量管理

①掘进工程质量考核、检查制度 ②掘进班组检查验收记录 ③掘进工作面变化管理制度

第10部分 应急救援

（1）应急机构、设施、制度

①应急机构设置文件

②井下消防材料库清单 ③15种应急制度（2）矿山救护资料

①救护协议 ②辅助救护队文件

③兼职救护队培训资格证复印件、名单 ④辅助救护队装备清单（3）矿井各种救援预案

①重大危险源检测、评估、救援预案 ②矿井生产事故应急救援预案 ③应急救援教育工作计划 ④应急培训计划

（4）预案演练规划、方案、报告

①预案演练规划、方案 ②预案演练报告（5）应急救援保障

①通讯与信息保障（应急指挥系统）②应急通讯录

③应急救援设备、物资、材料台账 ④与医院签订的救护协议 ⑤专业技术专家库（名单）⑥救援后勤保障措施

（6）应急资料档案 ①应急管理图纸 ②应急档案管理制度

第2部分 通风

一、通风系统

（一）系统、措施、鉴定报告、计划

1、经批准的通风设计及安全措施、巷道贯通措施。

2、煤层煤与瓦斯突险性鉴定报告、煤层自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸危险性鉴定。

3、通风系统审查会议记录。（每月一次）

4、反风设施检查记录。（每季度一次）

5、防爆门检查记录。（每半年一次）

6、反风演习计划、预案、演习总结报告。（每年一次）

（二）风量配置

1、主要通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告、矿井通风能力核定报告。

2、矿井用风地点风量计算报告。

3、巷道维修工程计划及维修记录。

4、矿井主要通风机装置外部漏风率测定（每年一次）。

5、矿井测风记录及瓦斯检查记录。

6、主要通风机监测系统MA标志、合格证及监测记录。

7、主要通风机房值班记录。

二、局部通风

1、局部通风设备台账、局部通风机及风筒MA标志、合格证、入井安检记录。

2、局部通风机“风电”闭锁、“瓦斯”电闭锁、“双风机，双电源”自动切换试验记录。

3、有计划停风制定的专项通风安全技术措施。

4、瓦斯检查记录及测风记录。

三、通风设施

1、密闭：砌筑密闭安全技术措施、密闭检查记录、闭前设瓦斯检查牌板、施工说明牌板、栅栏和警标。

2、风门风窗：砌筑风门安全技术措施、风门墙上应挂施工说明牌板。

3、通风设施台账及检查记录。

四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作领导小组和专业队伍成立文件。从业人员培训考核记录及合格证。

2、瓦斯超限处理记录及防治措施。

3、矿井瓦斯等级鉴定报告及批复文件。

4、瓦斯治理技术方案、安全措施计划、采掘工作面瓦斯治理专项措施。

5、瓦斯检查记录、手册、瓦斯调度台账。

6、瓦斯检查地点设置计划书（每月一次，矿总工审查签字）。

7、临时停风地点的处理措施（含砌闭措施）、排放瓦斯措施及记录。

8、通风瓦斯日报表、瓦斯监测日报表。（矿长、矿总工签字）

9、瓦斯检查及测风用仪器仪表台账、检校记录及检定合格证。

五、突出防治

（一）突出管理

1、煤层突出危险性鉴定、矿井（采区）瓦斯地质图。

2、矿井防突设计、措施、计划、事故应急预案。

3、采掘工作面专项防突措施及消突评价报告、效果检验报告。

4、突出煤层采掘面局部综合防突措施、效果检验报告。

5、揭煤专项设计及措施。

6、防突资料：突出记录卡片、台账、牌板（现场），效果检验报告。

（二）设备设施

1、压风自救装置、防突风门检查维修记录及台账。

2、自救器检查维修记录及台账。

3、防突装备、仪器、仪表检查维修、校定记录及合格证。

六、瓦斯抽采

1、机构设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证。

2、抽采设备台账、MA标志、合格证、入井安全检查。

3、抽采检测装置及仪器仪表台账、检修、校定记录、合格证。

4、抽采设计及施工计划、措施，钻孔施工记录、台账（现场要挂钻孔管理牌板）。

5、泵房值班记录（浓度、压力、流量每小时测定一次）。

6、抽采系统主管、支管巡查记录（浓度、压力、流量每周一次）。

7、瓦斯抽采指标的计算。

8、瓦斯抽采监测记录。

七、安全监控

（一）机构组织设置文件，从业人员统计表、从业人员培训考核记录及合格证，岗位安全责任制。

（二）装备、记录、报表

1、安全监控系统MA标志、合格证、说明书。

2、传感器、分站等设备台账（备用量不少于应配量的20%），检修校定记录及合格证（井下分站挂牌管理）。其它安全监测仪器仪表台账，校验、检定记录及合格证。

3、断电、复电试验记录（每10天一次）。

4、便携式报警仪调校记录（每10天一次）。

5、安全监控系统值班记录及运行日志。

6、安全监控日报表。

八、防灭火

（一）防灭火管理制度、责任制、操作规程、预案

（二）防灭火措施

1、煤层自燃倾向性鉴定。

2、防灭火系统设计及措施、采掘工作面防灭火专项措施。

3、火区管理卡片、火区位置关系图、火区管理制度、启封火区计划及安全技术措施。

（三）设施设备

1、消防材料库设施设备台账，检查记录（每季度一次）。

2、消防洒水降尘管路检查记录（每季度一次）。

3、自燃发火监测系统监测记录，自燃发火观测点检测记录。

九、防治粉尘

（一）防尘制度措施

综合防尘管理制度、防尘专业技术人员表、煤尘爆炸危险性鉴定报告、综合防尘措施、消防洒水防尘系统图、隔爆水袋安装位置图。

（二）防尘设备设施

1、消防洒水防尘系统及隔爆水袋检查记录（每周一次）。

2、防尘设施及隔爆水袋台账。

（三）消尘措施

1、采面煤层注水防尘设计及措施。

2、矿井巷道洗尘计划（主要大巷、主要回风巷每月冲洗一次，并有记录）。

3、矿井粉尘测定记录(粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度)。

（四）防尘仪器仪表

测尘仪器仪表台账，校正、检定记录及合格证。

十、井下爆破

（一）爆炸材料管理

1、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等管理制度。

2、电雷管导通试验记录。

（二）爆破施工管理

1、爆破地点“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。

2、爆破作业说明书（现场应有爆破图表牌板）。

3、爆破作业人员统计表、培训记录及合格证。

十一、管理制度

（一）通风机构设置

矿井通风管理机构设置文件、从业人员统计表。

（二）通风工作职责

1、矿井各级领导和各业务部门通风管理工作责任制。

2、通风隐患排查记录、通风工作例会纪要，以上每月一次。

（三）通风制度资料

1、通风队管理制度、各工种岗位责任制和操作规程。

2、矿井年、季、月通风工作计划及总结，矿、区领导值班记录。

3、矿井无计划停电、停风应急预案及贯彻签字记录。

4、图纸及台账：有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等。

（四）通风仪器仪表

通风仪器仪表保管、维修和保养制度及台账，检修、校定记录及合格证。

（五）通风职工培训

瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯泵司机等培训考核记录及合格证。（现场应持证上岗。）

第8部分 安全管理

一、煤矿机构设置及人员配备

煤矿机构设置文件及人员统计表。

二、安全规章制度

（一）安全管理基本制度

1、安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全投入保障制度、安全质量标准化管理制度、安全生产教育培训制度、安全隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、安全奖惩制度、入井人员管理制度、安全举报制度、安全操作管理制度。

2、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制、职能部门业务保安责任制。

3、井下作业矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度。

（二）煤矿各种操作规程

各工种操作规程。

三、安全费用提取及使用

（一）安全投入保障资料 确定安全费用提取标准的文件。

（二）安全费用专款专用资料

1、安全费用使用计划

2、安全费用提取记录及管理台账，使用验收记录。

四、隐患排查与治理

（一）隐患排查及治理

1、煤矿主要负责人、各专业、各区队安全隐患排查及处理的记录和台账。

2、重大安全隐患信息档案。

3、群众安全监督活动开展记录。

4、“三违”人员管理台账。

五、安全生产技术管理

（一）安全技术管理体系

1、制度：企业发展规划、中长期发展规划、生产作业计划等的编制、审查和决策制度、灾害预防处理与应急救援计划的制度和审批管理制度、专项工程和专业系统的设计、审批和备案制度、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯的、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度、各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度。

2、安全技术基础工作：经过批准的设计、作业规程、安全技术措施。图纸应及时填绘，符合现场实际。

六、安全生产教育与培训

（一）安全教育、机构、制度

1、机构设置文件、培训管理制度、培训场地和设施。

（二）安全培训资料

1、安全培训计划、培训及考核记录。

2、每季度及年终培训工作总结。

七、区队班组建设

（一）班组建设机构制度

1、矿工会及班组工会、群众安全监督员设置文件。

2、班组安全管理基本制度：班前会、班后会和交接班制度、安全质量标准化和文明生产管理制度、隐患排查治理报告制度、事故报告和处置制度、学习培训制度、安全承诺制度、班组学习培训制度、民主管理制度、安全绩效考核制度、班务公开制度。

2、班组安全奖励制度及考核记录。

八、安全信息化管理

煤矿安全质量标准化信息管理系统软件。（？是否有）

九、安全文化建设

1、安全承诺书。（领导层、管理层、区队、班组和各岗位逐级签订）

2、安全文化建设（安全警示、温情提示、法律法规宣贯、黑板报、宣传栏、职业病防治宣传）。

第9部分 职业卫生

一、前期管理

（一）职业卫生机构、制度、经费

机构设置文件、职业卫生管理制度、经费提取及使用账目。

（二）职业卫生工作规划、方案

职业病防治规划、计划和实施方案。

（三）职业病危害申报

职业病危害项目申报档案材料。

（四）职业卫生培训

培训记录、培训教材、考试试卷。

（五）劳动合同管理及工伤保险 劳动合同、工伤保险缴纳证明。

二、职业卫生现场管理

1、粉尘检测记录。

2、粉尘监测仪器台账。

3、资质单位的定期进行的职业病危害因素检测评价，及整

改措施、落实。

4、个体防护用品发放记录。

三、职业卫生健康监护

1、岗前、在岗期间、离岗体检证明。

2、职业健康监护档案。

3、工会对职业病防治进行监督记录。

宏发煤矿质量标准化验收机电运输部分装合目录 一 设备与指标“三证一书”（第六部分）

1矿用隔爆真空馈电开关（KBZ-400660、KBZ-200660）2矿用隔爆真空启动器（QBZ-300660、QBZ-200660））3防爆电机及小型防爆电气设备（五小件）4机电设备台账及入井防爆电气设备检查记录 机电设备大修记录及检修计划

6机电设备更新改造计划及设备大修计划完成情况 二 煤矿机械： 说明书及产品合格证：（第六部分）1 全矿大型设备及各种保护记录（提升、通风、压风、排水、瓦斯抽采、皮带刮板运输、）2采、掘设备及各种记录（采煤机）3锅炉设备及各种保护记录

4乳化泵站及各种记录 三 煤矿电气（第六部分）

1地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

2全矿井上、下供电系统图

3地面10KV变电所高、底压开关柜变压器产品合格证及说明书

4井下低压开关保护整定计算书及采、掘供电设计。5局部通风机主、副风机切换、风电闭锁、瓦斯电闭锁管理制度

6避雷系统维修、检查制度及全矿避雷装置检测报告。（2013）

7井下”三大保护”各种记录及机电设备台账

8局部通风机主、备用风机切换记录及“两闭锁”记录。9井下电缆使用产品合格证及说明书。10井下照明及煤电钻综保产品合格证及说明书

四 机电基础管理（第六部分）1大型设备检测报告

2全矿安全生产管理制度汇编 3机电专业化管理组（8小组）

4机电职工培训计划及岗位工证件复印件

五 提升运输：（第七部分）

1提升连接装置、钢丝绳检验报告。

2钢丝绳日常检查记录。斜井“一坡三挡”检查记录 3电机车产品合格证及说明书

4皮带机各种资料及皮带机综合保护器试验记录。5空压机产品合格证及说明书、储气罐、安全阀、压力表试验报告。

6运输职工培训计划及运输安全装备投入计划。7运输系统图及管理流程图

宏发煤矿质量标准化调度部分装盒目录： 第11部分

一、组织机构：

1调度员工作简历、学历证明及安全资格证。

二、调度管理及制度

1调度员安全生产责任制和岗位责任制汇编（调度值班制度、调度交接班制度、调度汇报制度、生产例会制度、业务保安制度、事故、事件信息处理与报告制度、调度业务学习制度、调度文档管理制度。）

2矿领导下井带班制度及下井记录。

3灾害预防和处理计划、事故应急救援预案。

4调度记录、上级文件处理记录、出现险情及发生事故记录。

5培训计划及业务学习、考试记录。

6五大系统图、领导值班表、通讯录、领导下井带班统计表。7建立各种生产安全台账，按时上报各种报表。

三、各种汇报制度及记录： 1上报旬（周）、月调度报表。

2收集归档各种安全技术措施及大型设备检修计划。3汇总季节性工作安排（雨季防汛、防雷电、冬季防寒、防冻、冬季防火、防毒）

4制定事故汇报制度及突发事故汇报程序。

5安设直拨电话及录音电话并能与全矿重要场所电话直拨。6监测监控及工业视频系统正常运转。

7调度室实现双回路供电配备备用电源、防雷、接地符合要求。