工作职责细分

第一篇：工作职责细分

1.新芯片按照客户要求设计新产品 √

① 首先明确芯片类型，是否是我公司生产过的芯片，如不是，确定我公司设备软件是否可以检测；

② 明确客户要求，清楚设计思路，如是标卡该从什么线圈开始设计比较合适（一般用77x47x0.2x5T），如是非标卡该从什么手工线圈开始设计比较合适（注：实际情况实际对待）；

③ 按照客户要求的频率以及读卡距离调整线圈尺寸以达到要求。此过程中使用到生产部绕线机或其他设备需写好流程单交由生产部经理签字方可去现场使用设备； ④ 设计过程中需做好详细记录，保证样品通过客户测试后工厂可以批量生产。

2.IC车间线圈故障，产品报废异常 √

① 针对自己设计的线圈，IC车间如有不清楚地方需告知车间主管如何使用；

② 对于IC车间芯层异常报废，需到现场查看具体芯层，如目测不出损坏原因可以挖出芯片进一步检测。

3.数控车间软件，数据问题 √

① 对于常见的一些改密，写数据的单子应作好记录，譬如机动车写数据，不同城市写数据格式不尽相同，不能弄混；

② 对于未做过的涉及到数据这块的单子可以请工程部协同制作对应软件，我部需验证软件可以正常投入生产使用，确保数据OK；

4.版式规划，菲林、CTP出版

① 对于做过的订单，生产现场菲林、CTP丢失，我部需到运营部要求重出对应菲林、CTP并确保是与此订单对应的菲林、CTP；

② 对于从未做过的新单，根据客户要求的卡片尺寸可以请运营部人员协同制作版式，然后根据所配比的线圈以及芯片位置出具相对应的菲林、CTP。

5.客户投诉问题 √

① 接到客户投诉报告以及卡片后先查看报告上所写单号是否与退回来的卡片对应，然后查看卡片的芯片型号，初步检测是否是我公司产品；

② 确定是我公司产品后，查看客户投诉原因，用相关设备及软件初步检测卡片功能是否如客户所描述，如有异常，请针对异常做具体分析。卡片功能是否报废或客户已改密； ③ 在不能检测卡片功能情况下，再进一步检测卡片频率，然后挖取芯片检测功能。

6.芯片，钢板来料检验 √（此项请严格查考公司来料检验标准）7.市场，运营样卡提供 √

① 如要求提供的样卡是我公司生产过的产品，可以写领料单去库房领取；

② 如要求提供的卡片我公司并未生产过，请客户提供芯片以及卡片物理尺寸，频率以及感应距离的要求，再根据客户要求制作。（可参考第1项里新芯片按客户要求设计新产品）

8.采购新产品测试 √

① 采购部所提供新产品时必须附带供应商所提供的加工参数以及产品使用参数，且测试报告上需标明测试目的，否则不予测试；

② 采购部所要求测试的新产品需有公司领导者签字同意，否则不予测试；

③ 根据采购部所提供的产品确定测试过程如何开展，涉及到生产哪些部门，如需这些部门配合，需写流程单交流生产部经理签字同意，不得耽误生产的正常开展。

第二篇：各部门职责(岗位细分)

重庆XXXXXX有限公司

部 门 岗 位 职 责

重

庆XXXXXX有限公司

财务部

部长岗位职责：

1、根据公司发展战略，协助总经理组织制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策，关注外部资金市场动态，及时为公司重大经营决策提供信息支持。

2、根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算，定期组织财务决算，组织制作决算报告。

3、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议。

4、负责财务监督与管理工作。

5、组织公司财务分析。定期组织编制会计报表，定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议。

6、监督指导会计、出纳管理。

7、合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求。

8、内部组织管理工作。制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况；负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。

9、完成总经理交付的其它任务。会计岗位职责：

1、负责税务筹划。编制相关各税的纳税申报表，协助税务办理税务事宜。

2、汇总编制各部门财务预算以及公司总预算；监督销售部门销售收 重

庆XXXXXX有限公司

入预算的执行情况并进行汇总分析。

3、协助财务部长制定部门工作规划。

4、负责会计核算工作，为销售部门业绩考核提供财务数据；负责审核会计凭证和帐簿；负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。

5、负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。

6、监督资金使用情况。

7、协助财务部长制定应收帐款管理政策。负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析。

8、完成财务部长以及上级领导交付的其他工作任务。出纳岗位职责：

1、按规定办理款项收付业务，做好库存现金管理。

2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。

3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

4、负责执行支票管理制度和现金管理制度。根据审查无误的工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬。

5、完成公司及财务部长交办的其他工作。

重

庆XXXXXX有限公司

行政办公室

行政办公室主任岗位职责

1、负责为公司管理层提供支持，并负责跟踪落实总经理和管理层会议的决议。

2、负责制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度，并督促管理制度的有效执行，负责评估和监督公司内部管理的规范性和有效性。

3、负责制定办公室工作计划,实现工作目标，控制行政办公费用。

4、负责公司形象推广、公关活动。负责组织和接待相关单位包括上级单位的来访；负责组织并协调公司的公关危机处理。

5、负责公司企业文化建设，组织公司内部信息发布。

6、统筹管理公司后勤服务工作。负责公司内外环境的管理，负责管理公司保安和消防工作。

7、负责公司印章管理、合同审计和一般法律事务处理。

8、负责公司人力资源体系的实施和执行。

9、制订、修订办公室的工作程序和工作制度，并监控实施；并负责公司办公室队伍建设，选拔、配备、评价，组织部门技能培训；负责控制部门预算，降低部门管理费用。

9、完成领导交派的其他工作任务。行政文员岗位职责

1、协助办公室主任组织和制定公司长期发展规划和公司经营计划。

2、协助办公室主任保证公司内部管理体系的完整和平稳运行。重

庆XXXXXX有限公司

3、为公司管理层提供支持，落实总经理和管理层会议的决议。

4、每月对公司的水、电、气等的查实并记录；对公司的固定资产分析、管理以及台帐的记录。

5、协助公司企业文化建设，负责公司相关通知、政策的传达。

6、协助公司员工的出差、用车管理和支持。协助行程安排、及督促车辆相关手续的办理；负责出差旅程、用车记录审核、整理。

7、负责公司档案管理，严格执行档案管理的相关收集、管理、查阅或借阅。

8、负责办公楼员工日常考勤工作。

9、办公用品和设备的管理。复印机、打印机等的日常维护，故障报修；申请并购买相关办公用品，对办公用品的使用进行监督，并作好相关登记。

10、办公室主任及其他领导安排的任务。

售后服务部

1、以服务客户为根本，对工作尽职尽责。

2、围绕公司销售目标，拟写客户服务计划。

3、分析客户需求，实施客户联谊与客户访问。

4、客户分析与行为调查以及客户资料库的建立与维护。

5、及时处理客户的重大投诉及索赔事宜,监督并确保售后服务质量和客户满意度。

6、协助销售部等相关部门完善售后工作。

7、及时将收集的信息、发现的问题反馈到销售部及其他相关部门。重

庆XXXXXX有限公司

8、定期向公司汇报售后服务部的经营管理情况。

采购部

1、认真执行公司的各项管理制度，在总经理的直接领导下，完成各项生产物资采购任务，向总经理负责，有事必报。

2、根据已审核的物资采购计划，及时采购各项物资。

3、采购物品应做到价廉物美，择优选购。

4、物资应严把质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。

5、遵守财务制度，遵纪守法，不索贿，受贿，在平等互利下开展业务活动。

6、物资要做到单据随货同行并验收，报销手续要及时，不得随意拖帐、挂帐。

7、购货时,由于粗心大意引起的工作差错包括错运、多运或途中丢失或采购不点清而少收、少货、错收、质量不符的一切责任由当事人负责.8、沟通渠道,积极开拓门路,做到口勤、脚勤、讲时间、讲效率.同时要具有经济保密观念。

9、产品需要和市场供应情况，了解需要的品种规格，数量计划，密切与厂家联系，积极寻找货源。采购时要认真检查商品的质量和掌握时价，合理采购，注意货物安全。重

庆XXXXXX有限公司

10、管理支票、单据、现金，不得弄虚作假和积压、挪用货款，做到货单相符，单款相符，手续完善。

销售部

部长岗位职责

1、协助总经理建立全面的销售战略。

2、制定并组织实施完整的销售方案。

3、与客户、同行业间建立良好的合作关系。

4、引导和控制市场销售工作的方向和进度。

5、组织部门开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务。

6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍。

7、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解。

8、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作。

9、协助售后服务部处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查。

10、进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求。

11、深入了解本行业，把握最新销售信息，为企业提供业务发展战略依据。

12、完成经理临时交办的其他任务。

销售人员岗位职责 重

庆XXXXXX有限公司

1、为所辖区域内市场提供专业性支持工作。

2、在本辖区内建立销售网络，扩大公司产品覆盖率。

3、按照公司计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料。

4、建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表。

5、协助售后服务部做好相关售后服务。

6、参加公司召开的销售会议或组织的培训。

7、与客户建立良好关系，以维护企业形象。

销售内勤岗位职责

1、协助销售部部长和销售人员输入、维护、汇总销售数据。

2、进行成本核算，提供商务报表及销售业绩的统计、查询、管理。

3、依据统计整理的数据资料，向部长提交参考建议与方案，用于改善经营活动。

4、整理公司订单，合同的执行并归档管理。

5、协助售后服务部做好售后服务工作。

6、内部收支、往来账核对等账目处理。

7、接待来访客户及综合协调部门日常行政事务。

第三篇：策划部工作细分

策划部工作细分

一、策划部日常工作：

自主举办各类活动，协助学校举办活动。提出、制定、修改、确定策划案。安排人员，协调各部门。活动中指挥人员，监督流程。活动后进行总结。学期末对各部门的工作进行总结,提出建议意见。

二、自主举办活动流程：

1.确定时间、地点、参与人员，通知社联人员与活动有关人员。

2.初步了解流程，写出本活动策划案的初稿。3.实时跟进，进一步确定流程与道具，修改策划案。4.根据活动作出相关示意图（是否需要示意图据情况而定）以及相关准备工作。

5.安排人员，做人员分工表。与参与活动的工作人员和各部。长沟通，将他们活动时需要做的事情告知、安排到位。6.活动中督促各岗位的人员做好自己的工作。对现场发生的状况随机应变，进行应对。

7.活动结束后督促人员整理场地，对活动进行总结。

三、策划案撰写流程与要求：

1.确定活动目的、时间、地点、参与人员。2.制定活动流程 3.罗列准备工作和道具 4.

第四篇：杂志社2013市场细分工作

《XXX》杂志社下半年调整工作思路实行“市场细分，分

工合作”的决定和实施细则（试行）

《XXX》杂志已出刊两年，在两年的时间里，市场问题一直很不理想，方向不明确，方法欠妥，缺少沟通，针对这一问题的结症，摆在眼前的问题很多，那么怎样面对问题、解决问题，使工作得以顺利开展。经公司开会决定，提出《市场细分，分工合作》的工作新思路，这是一个能充分调动全体员工积极性，群策群力的有效方案，现就下半年工作主要思路提出如下：

全体员工总动员，从栏目目标、栏目定位予以明确。根据栏目对市场统一细分、管理。明确个人分工及栏目策略，会同栏目执行市场方案。

一、内部前期工作原则

按照公司统一部署和本思路提出的措施、方法、步骤，在人员上合理安排，在经营方针和经营规划上由总经理负责，在栏目结合市场分工上进行人员合理安排。“谁是栏目主管、谁负责”，进行精心组织、分步实施，要在近期内彻底落到实处。

1、市场问题，分清主与次、重与轻，以此来开展工作；

2、对原有客户加大沟通力度,进行跟踪、回访、沟通、巩固关系。制定出客户名录表，用敬业的精神使客户相信我们能给他们带来更多的利益；

3、理顺内部分工细则。转变工作观念，进行责权利细分化；

4、落实完善工作要求。落实工作是一项涉及面广的工作，一定要积极认真负责。

二、前期工作的实施细则。

实施工作从7月初开始，大体分三个阶段进行

1、第一个阶段：实施对象

杂志社全体员工。

2、第二阶段：实施阶段

2014年7月1日至2010年12月30日，6个月。注：尽快与杂志主管部门取得优惠政策出台，营造一个有利的环境和条件。

3、第三阶段：行业划分与人员组合及分工

栏目结合市场，每个编辑负责相应几个栏目，根据栏目内容结合市场进行细分。

A类:政府

行政机关、事业单位、地区各乡镇（结合旅游）、学校等。

做《主题策划》负责人：

B类 ：车

包括汽车美容、汽车维修、汽车销售、驾校等。栏目名《车友之家》

C类：酒店业

栏目名包括各餐饮、商务会所、娱乐场所（结合旅游）《检

索铜仁吃住行》

D类：国家独资

医疗机构、通信、金融、F类： 商业类

婚纱、珠宝、服装、婚庆、建材、房开、家私、花卉、家装。

J类：厂矿

专刊类：

外出工作流程:a推行表格化管理。便于建立客户档

案。b遇到问题及时反馈，指定解决问题人员，问题分析及交流，制定措施。c建立“传、帮、带”机制，强调团队作战。

XXX

2014年6月20日

第五篇：前台领班工作内容细分

前台领班（胡莉）工作内容细分

共同职责：每天检查交班本上的内容（值班经理、会议情况、重要通知与信息）。员工每班交班前主持召开班前会（检查仪容仪表、传达上级指示和前厅经理、大堂副理不在时收集顾客的反馈意见）。

1、每天检查前台的清洁卫生。

2、每天检查房间有无问题，若有房间状态上的差异，应作出正确的处理措施和决策。

3、每天对前台所需物品（所有单据、房卡、文具用品等）检查，并及时补足。如遇放长假应提前多准备。

4、每天对前台所有设备检查，有问题的及时报修，以保证前台所有设施设备24小时运转正常。

5、控制当天可以出租的房间数目及种类及当天预到客人的分房工作。

6、根据当天到店的人数、团体数量及到店时间，合理地安排好员工的工作及用餐时间。

7、保证下属员工力尽所能地根据客人的要求而提供服务。

8、负责检查员工的仪容仪表，了解组员的思想动态和工作情况，安排及监督员工按规范程序工作，定期或不定期地向上级汇报。

9、当属下有疑问时，应协助他们完成工作，兼顾一般员工的日常工作及与员工保持良好的关系。

10、做好每位员工的排班、考勤、绩效考核，由前厅部经理批审。

11、参加每周前厅部例会，对重要的及难以解决的事情予以反映，记录会议提供的资料和所做的指示。

12、提前准备VIP房、有特殊要求宾客的房间。对次日抵店并有信息的宾客根据预订部的安排督导前台准备好住宿登记单及房卡。

前台领班（杨燕）工作内容细分

共同职责：每天检查交班本上的内容（值班经理、会议情况、重要通知与信息）。员工每班交班前主持召开班前会。（检查仪容仪表、酒店事业理念、传达上级指示、强调当天重要接待应注意事项、需跟进事宜、酒店最新通知与收集员工反映的问题和经理、大堂副理不在时收集顾客的反馈意见）。

1、每天检查备用金是否充足。如遇放长假应提前准备备用金。不定时对前台备用金进行抽查。

2、每天需跟进销售部未及时签字的房单与大型接待的结账工作。

3、每天跟进已退未结的帐，并及时处理。

4、主持前台每周例会（传达每周前厅部例会内容、日常工作总结、重要问题的强调、典型案例的分析等。）

5、负责培训属下员工并使其在15天内能够充分了解前台的基本工作流程和PMS的操作及评估他们的工作表现。

6、确保前厅各班组及销售部之间的密切联系与合作。

7、以身作则，模范地执行酒店的各项规章制度。

8、中肯地搜集员工及客人有关改善服务工作意见，并反映给上级。

9、完成上级交给的其它任务。

10、确保前台进行快速登记及快速退房服务。

11、掌握近期预订情况和当天客情，最大限度督导前台销售客房。

12、检查宾客消费超额情况，依照程序在有效的时间内进行催改。

13、了解宾客的付款情况，检查各旅行社、协议公司、挂账单位的账务操作是否正确，及时查看散客预交的保证金、预授权的有效期等情况。

14、督导员工严格执行有关挂帐、会员管理、银行信用卡使用规定、账单发票等管理制度。严格工作程序，防范逃帐、错账的情况，发现问题及时上报。