第一篇：采购工作流程、职责、交接
采购工作流程、交接：
一、提供高利润的优质产品，计划采购、降低库存成本 1.提供高利润的优质产品
① 选择性价比高、使用广泛、价值潜力高的商品 ② 比对现有与备用供应商的商品（单价、质量、稳定性）2.欠货、写采购订单
① 根据各部门上报的欠货记录、备货员上报的安全库存，写好采购订单。
② 写欠货采购订单时，注意查下同个供应商供应的常规商品库存量低于安全库存量的可一起下单（避免同个供应商供应的常规商品短时间内多次欠货、订货）。
③ 当天回复上报欠货部门商品来货时间，一般需要三天内回货，急的优先要求供应商发快递。交货地点一般情况下送总仓，分店很急的货可以直接送或发到分店。
④ 写采购订单时，要明确商品型号、颜色、数量、交货日期及交货地点。
⑤ 写好采购订单提交给**审核，审核后才可下给供应商{急单（自己有把握的或即时请示**）可优先下单，后审核}。
⑥ 下单时，价格有变动的，要在采购订单上修改价格，涨价太高的，需要跟**沟通，确定后再跟供应商确定下单情况。
3.计划采购、降低库存成本
① 每月月底写好次月一个月销售量的采购订单，月尾要补货的，小批量进。
② 正确确定库存（流动性大）与O库存的商品（流动性慢），某些商品可根据天气温度、市场走向、保质期、单价等可多做或少做库存量，以免造成公司资金压力。③ 也可根据天气温度、市场走向主动跟供应商商量降低产品单价。④ 接到供应商调价通知的，跟**沟通，确认后，向各部门发放调价通知。
⑤ 每月底要提醒备货员跟分店上交当月呆滞品，次月7日前要完成呆滞品处理明细表与呆滞品处理加分表，提交**、**签名审核。
⑥ 每月3号前做好《每月采购评定表》发给**，收货额除销售额占比一般不超过75%为好，不超过说明控制库存量（成本）适当、超过说明库存量（成本）超额！具体每月计算方法请参考《每月采购评定表》.二、比对质量、审核现有供应商
1.同样的商品，有多家供应商的，可比较价格，把订单下给最便宜的供应商，回货之后要对比质量、数量等是否一致。
2.新增或更换供应商时要慎之又慎，刚开始合作可先小批量进，询问看客户反映，确定质量后可按正常量订货。
3.每次来货要抽查商品质量，（如：纱手套，重量是否够？围边有没有围好？纱是否容易掉？等..）4.现有供应商定期审核，例如送货、发货方式、运输费用承担方式、商品单价、配合程度等
三、与业务及仓库沟通
1.客户提供的样板或客户描述的产品，寻找现有的供应商或网上去找，一般四小时内回复业务。
2.客户订做的产品，一定要客户确定后才可下单（如：手套，一定要打样确认样板后才可做大货），并明确告知业务来货日期。
3.新品到货，要通知各销售部门并群发通知。4.特殊来货较慢的商品要告知仓库与业务。
5.接到客户投诉或建议的，要及时向供应商反映，并与业务、供应商沟通处理方法。
四、商品维修及索赔、退货
1.销售部门接回来需要维修或调试的机器，要及时跟催厂家处理，一般一周内完成返回。2.接近过期或过期的商品与供应商沟通，看能否更换或有效处理。
3.商品破损、包装错误、来错货等其他原因的商品，及时与供应商沟通退换货。4.商品有质量问题的，分店的全部存货调回一起退货
五、优质供应商的初审与建议，新产品建资料 1.优质供应商的标准：
① 质量是否符合所需标准、品质稳定、持续改善 ② 供货速度快、数量准确 ③ 可靠性
④ 解决问题能力、完善的服务 ⑤ 专业技能和知识
2.自荐或通过介绍、新开发的供应商，需全面了解其规模、生产方向、供货速度、技术力量、供货能力、产品质量、商品价格等情况，并要求供应商提供样品，还需确认运输要求及费用承担、付款条件等等。再与**汇报、沟通供应商情况，看是否建立合作关系。
3.新建商品资料，商品编码需在同类商品类别里新建，需要注意新建商品名称顺序，如商品名称：主词、品牌、型号、明细（例：中性笔 得力1234 0.5mm蓝色），单位、规格、商品简称、品牌、商品类别、条码（上新品尽可能只上有条码的商品）。
4.商品资料新建完成，请**核销售价后，向各部门发放通知。
六、其它需处理事项
1.每天审核、记录煮饭阿姨的菜单，确认无误后签名交还，次月1日把记录表核算好发给**。2.每月3号前计算好收货员、采购员业绩转B分明细，发给**。3.协助处理领导安排或其他部门的事项。
交接人：
第二篇：采购工作职责及流程
采购工作职责及流程
一、职责及方式：
1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。
2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”，对合格供应商进行询价、比
价，做到货比三家。
3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。
4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；调查研究本行业采购物资、备品的规律，认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。
5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并
不断开辟和优化物资供应渠道。
6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟
踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。
7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。
8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时
反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。
9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规
定的认可审批手续。
10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
二、采购工作流程
1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各
部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。
2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。
3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。
三、验收
1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规
格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。
2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规
格、数量进行初检，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。
3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。
4、不合格的物料不予接收。
四、结算
1、月结采购的物料在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。
2、现结采购在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》上应粘贴有产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《采购清单》或票据，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。
第三篇：采购工作流程
采购工作流程
一，下单：
1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3.采购审核员根据具体情况进行定单审核
4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二，跟催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：
1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四，退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六，付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购工作流程
一、询价准备、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。
三、确定成交商、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。
采购知识
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。采购知识
2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。
采购知识
3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。
采购知识
4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。
采购知识
5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。
采购知识
6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。
采购知识
7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。
采购知识
8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。
采购知识
9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。
采购知识
10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。
采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。
1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。
2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。
3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。
4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。
5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。
6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。
常用物料降价如何采购？
如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：
1.证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。
2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。
3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。
4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。
5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。
6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。
7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：
今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。
常用物料涨价如何购买？
采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：
1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。
2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。
3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。
4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。
1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。
2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。
3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。
4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。
5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。
6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。
成功采购员需具备七大要素
1.操守廉洁：
面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必
遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。
2．掌握市场：
流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。
3．精打细算：
有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。
4．积极认真：
现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。
5．创新求进：
商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。
6．适应性强：
采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。
7.团结合作：
表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：
一、公司生产经营活动的流程
任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。
我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。
首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。
二、采购作业流程
在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保
质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。
三、个人岗位作业流程
通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。
那么个人作业流程如何设计呢？
既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。
多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。
多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。
多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。
还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。
采购员经常会遇到的英文缩写
1.R&D(research&design)研发
2.APS(automated purchasing system)自动采购系统
3.CAD(computer automated design)计算机辅助设计
4.EDI(electronic data interchange)电子数据交换系统
5.ERP(enterprise resource planning)企业资源计划
6.ANX(automotive network exchange)自动网络交换
7.CPO(chief procurement officers)采购总监
8.CPE(collaborative planning and execution)合作计划和执行
9.TCA(total cost of acquisition)总获取成本
10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，计划，预测，补充
11.SCM(supply chain management)供应链管理
12.VMI(vendor managed inventory)卖方管理库存
13.VMR(vendor managed replenishment)卖方管理补货
14.SCOR(supply chain operations reference)供应链管理指南
15.LEW(least ex works)最小离岸价
16.MOM(markup over coat model)成本变动
17.3PL(third party logistics)第三方后勤服务
18.MRP(material requirements planning)物料需求计划
19.CIO(computer information officers)信息主管
20.PDCA(plan-do-check action cycle)计划-实施-检查循环
第四篇：采购工作职责
采购工作职责
1.市调，成本分析，产品议价，付款方式协商，预估表 2.采购相关合约签核
3.订单处理，确认交期，执行订单 4.订单备料，全程对物料准备状况跟进确认 5.包装设计申请及打样、生产跟进，模具安排申请 6.订单生产跟进，产前样品确认，上线及完成时间跟进 7.验货安排，跟进生产状况安排验货 8.入仓安排及收货，备品清点 9.产品拍照安排，出货资料整理
10.货款安排，收货后整理订单、送货单、验货报告给会计 11.供应商定期拜访评估
第五篇：采购工作职责
地区采购部的主要职责
采购部的工作是最具挑战性的工作之一，其主要任务在于：
一、筛选合作的供应商。
二、慎选适合本公司客户群的产品。
三、与供应商采购最有利的供货条件（包括：质量、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货办法、订货数量、交货期限及送货地点等）。
四、订定最有竞争力，同时又有合理利润的售价。
五、与各卖场做最有效的沟通，确保商品畅销。
六、收集市场资讯，掌握市场的需要及未来的趋势。
七、为公司创造最高的业绩及利润回报股东，并为全体员工谋求最佳的福利
由以止采购部主要的任务来看，采购的责任主要在于“买质量好的商品，谈最好的供货条件，做好促销企划工作，为公司取得最大的利润”。
由采购部的重要任务可看出，基本上本公司的成败关键在于采购人员是否能掌握市场的需要及趋势，以合理的利润为前提，用最有竞争力的价格，透过天合良好的管理及各种促销活动，将质量良好的商品销售给顾客。
由此可见，基本上采购部处于本公司的“核心位置”。
地区采购部的主要岗位工作
一、采购总监
直接主管：区域经理或地区副总经理
直接部属：各部门采购经理
（一）主要职责
1、在区域经理的领导与授权下，直接负责采购部门的各项工作，并行使采购总监的职权。
2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌政策等各项经营政策。
3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。
4、给予采购人员相应的培训。
5、与采购本部及其他地区公司密切沟通与配合。
（二）主要工作项目：
1、制定及督导及各项经营政策及措施的实施。
2、制定并督导各部各月、季、各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。
3、协调各部门经理的工作并予以指导。
4、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。
5、负责监督及检查各采购部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况。
6、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。
7、定期给予采购人员相应的培训。
二、部门经理（包含经理及副经理）：
直接主管：采购总监
直接部属：采购主管
（一）主要职责：
1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。
2、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。
3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。
4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划。
5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商。
6、督导滞销商品的淘汰。
7、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。
8、负责审核每期快讯商品的所有内容。
9、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。
10、在采购主管需要支援时予以支援。
11、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。
12、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。
13、负责执行采购总监的工作计划。
14、负责采购人员的业务培训和管理。
三、采购主管：
直接主管：采购经理
直接部属：采购助理
（一）主要职责
1、负责公司指派商品的企划及业务的拓展工作。
2、筛选合作的供应商，并负责协商最佳的采购交易条件
3、执行最有效的价格策略。
4、计划各种促销活动。
5、与卖场人员合作，扩展业绩并达成毛利的目标。
（二）主要工作项目：
1、在公司分配的卖场空间下，经营公司所指派商品的企划工作。
所选择的商品应符合客户的需要，以扩展业绩，达成毛利的目标。
2、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。
3、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。
4、考虑市场的竞争争善，价格敏感的项目、促销、滞销品特卖及其他营业损失等因素，订定市场上可能的最低售价、塑非常有竞争力的价格形象。
5、选择天合快讯及卖场内的促销项目，并采购最佳期的采购条件及广告赞助，吸引顾客到天合来采购。
6、与卖场合作无间，以扩展业绩（业绩是与卖场共同分担的责任），并达成毛利率及金额的目标（毛利是采购人员的主要责任）。注意存货，与卖场合作并提供支援，使卖场存货维持在最适当的水准（存货是与卖场共同分担的责任）。
业绩目标
-拜访供应商或参观展监的计划
供应商
商品及商品类别
第一次订货
所有采购交易的条件
-采购助理的解雇
8、本职位人员必须确保采购助理人员不在公司的时候，能独立运作。采购助理将作短期的决定，这些决定以不影响毛利及商品组合为原则。同理，当采购助理不在公司的时候，本职位人员也应负责例行公事。
（三）其他事项：
1、本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
2、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
3、与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
4、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
（1）操守廉洁
（5）创新求新
（2）掌握市场
（6）适应性强
（3）精打细算
（7）团结合作
（4）积极认真
（四）总监办公室：
1、录入组：负责采购部所有供应厂商资料、商品资料、变价资料等电脑信息的录入、更正工作，确保各项采购资讯的准确性。
2、结算组：负责供应商的货款结算，其他营业外收入的收取及追踪事项。
3、商品组：负责商品的下单、催货、退货、换货及接待新供应商的工作等。
第二节 采 购 本 部 的 组 织 架 构 与 职 责
采购本部的主要职责
一、采购本部的职责：
1、采购组织与工作职责的制定。
2、商品结构的制定（大组、小组、商品群、价格带、品项数、陈列米数等）。
3、采购作业规范手册的编制与更新。
4、全国品牌采购条件的采购与全国性促销
5、统一订货与结算的商品的处理
6、定期召开全国联采会议，加强地区采购部与全国采购本部、地区采购部与地区采购之间的沟通与交流。
7、促进地区公司之间的采购交流工作。
8、采购工作的培训与稽核。
9、协助新入市地区公司的采购工作。
10、协调财务部门，确保全国联采供应商“绝色通道”的执行。
11辅导地区公司的采购工作。
12、分析各地区商品结构，并给予地区公司建议或指导。
13、协调地区公司与供应商之间的矛盾及交易条件。
二、联采工作的方向与目标：
1、每二个月开一次联采会议（所有地区公司采购负责人）
2、每月5家为签约目标。
3、集体决策（邀请相关的供应商列席交流）。
4、灵活的采购条件（不坚持“四个统一”）
5、确保“绿色通道”的成功实施。
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