洗煤厂生产费用和成本预算

第一篇：洗煤厂生产费用和成本预算

洗煤厂生产费用和成本预算

本公司为着互惠互利的思想理念和真心诚意的合作态度，做出真诚的预算。希望贵公司能接受和采纳本公司的洗煤预算。

本公司投资洗煤设备一套，需要680万元，铲车两部，地磅一台，需要投资85万元，基础建设投资100万元，地面硬化需要120万元，水电费投资需要280万元，总计投资1262万元。

1、建设资金利息计每吨费用3元

2、设备日产量1200吨，用人需要36人，人均工资

6000元，均没吨费用3.5元

3、污水净化费用每吨3.5元

4、设备的维修和保养每吨费用2.75元

5、设备折旧每吨费用3.75元

6、水电费用每吨13.25元

7、卸车费用每吨1.5元

8、撞车费用每吨1.5元

第二篇：物业公司成本预算及费用明细

物业公司成本预算及费用明细

一、综合管理费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。（10）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（11）每年一次；（12）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（13）按有关部门及政策、法规要求执行；（14）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（15）内容合法，手续完备；（16）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（17）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（18）每 6 个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月，管理员 3 名 2000 元/月计，每月总费用为 9500 元。管理员 3 名，为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名

2、装修管理服务费（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违法行为及时劝阻。（6）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（7）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（8）24 小时内审结方案并签署审查意见交业主；（9）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（10）经三次通知和劝阻仍不改正的，3 日内向有关主管部门报告。0.0400 以管理员 2 名 2000 元/月计，每月总费用为 4000 元。

二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月，管理员 3 名 2000元/月计，每月总费用为 8500 元。

2、供配电系统维护费（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养；（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5）保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主使用人；（6）检测接地电阻；检测配电房主要电器设备的绝缘强度；（7）检测配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具：（8）潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥；（9）检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；（10）填写运行记录，建档备查。（11）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（12）每日检查一次；（13）每年测试、试验 1 次；（14）每年进行 2 次；（15）限电、停电至少提前三日通知业主使用人；（16）每年检测 1 次；（17）每年检测 2 次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测 1 次；（18）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（19）每月检测 1 次；（20）每日填写运行记录并归档备查。0.0092 供电系统年检费 5000元，维保费 6000 元，每年总费用 11000 元。专指小区内专用供配设备

3、道路系统维护费（1）车行道路路况检查与维护；（2）道板路面与人行通道检查与维护；（3）交通标志的检查与维护。（4）路面无明显坑洼、龟裂、破损、啃边，路牙无明显破损；（5）路面无明显坑洼、破损、道板缺失；（6）交通标志与交通设施齐全、完好。0.0050 道路系统每年维护费6000 元。包括损坏面积不超过 1平方的材料费

4、给水系统维护费（1）检查与 に 箱及部件；（2）饮用水水质检验；（3）水泵维护与检查；（4）给水管网维护。（5）每 3 个月检查保养 1 次水池箱入孔、进水管、溢水管、水位计、浮球阀和各类闸门；表面和支架不锈蚀，漆膜脱落处及时修补，保持池体结构完好，无渗漏；（6）饮用水水池（箱）每 6 个月清洗一次，清洗后水质作同步检验，检验合格方可使用；（7）保持泵房清洁卫生，地面排水畅通，每二个月清洗 1 次泵房；水泵运行正常，各种仪表计量正常，阀门开关灵活，发现滴漏及时维修；消防泵、喷淋泵、污水泵等不经常启动的水泵，每月启动 1 次，保持水泵能正常运行，每月检查 1 次消防泵及管道阀门，使之处于完好和正常开启状态；水泵运转部件定期加油，保持润滑灵活。楼内压力供水管道及泵房、水塔、水箱等损坏、漏水、脱落或零件残损等及时修复；（8）每年对明装给水管道进行 1 次全面检查维修，冬季做好防护工作。明装管道检查锈蚀现象，对轻度锈蚀应将脱皮清理干净，在管道干燥的情况下，涂刷防锈漆两遍，然后在刷两遍面漆。0.0167 每年水箱清洗、检测费 6000 元，水泵 5 只维护费 2000 元，水管防冻、油漆费 12000 元，每年总费用 20000 元。本测算为使用变频水泵的住宅小区。如使用屋顶水箱的住宅小区，按每年每只水箱 100 元计算，由受益人分摊

5、排水系统维护费（1）雨水管网检查与维护；（2）污水管网检查与维护。（3）楼顶每 6 个月检查清扫一次并清理雨水口，雨水口开裂、破损等及时更换；每年雨季前疏通管道一次；排水设施定期维护，保持完好； 每（4）6 个月疏通一次，保持污水管网畅通；化粪池每年清理一次。0.0167 每年排水系统维护费 20000 元。

6、监控系统维护费 对监控系统定期进行检查与维护。每月一次，保持系统状态良好，工作正常。0.0042 每年监控系统维护费 5000 元。

7、消防系统维护费（1）检查与维护消防栓（箱）、烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志等消防设备；（2）检测消防管网水压；（3）进行消防演习，以检查消防监控设备工作状态；（4）消防监控室保持清洁；（5）填写巡查工作记录，建档备查。（6）每月 1 次检查与维护，保证设备 24 小时正常运转；（7）每月检测 1 次，发现压力不够，马上检修排除故障；（8）每年演习1 次；（9）每周至少保洁 1 次，要求地面无积灰，监控箱表面无污渍；（10）每日填写工作记录。0.0067 每年消防系统维护费 8000 元。不包括材料费

8、照明系统维护费（1）路灯检查与维护；（2）楼道灯检查与维护。（3）路灯每 3 个月全面检查与保养一次，灯泡随坏随换；（4）楼道灯及开关每 3 个月全面检查与维护一次，灯具随坏随换。0.0170 每年路灯检查和维护费 3000 元，路灯镇流器损坏 100 只 50 元/只计 5000 元，路灯损坏 1000 只 1.50 元/只计 1500 元，路灯控制装置损坏 500 只 15 元/只计 7500 元，合计总费用 17000 元。包括灯泡损坏更新

9、避雷接地系统维护费 房屋避雷接地系统检查维护。每年雨季来临之前，对整个避雷接地系统进行检查维护；发现腐蚀、松脱等及时更换或紧固。0.0017 每年避雷系统维护费 2000 元。不包括材料费

10、油漆粉饰服务费（1）木门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等木制品检查与维护；（2）钢门窗、铁皮雨水斗落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑铁制品构件检查与维护；（3）建筑物、构筑物外立面局部污损的维护与处理。（4）对木制品的油漆起皮、剥落每年油漆一次；（5）铁制品的油漆起皮、剥落、锈蚀做除锈和油饰一次；（6）每年作局部清洗、粉饰一次。0.0100 每年油漆粉饰费 12000元。阳台油漆粉饰服务费由受益人承担

11、建筑小品养护服务费 假山、亭、廊、雕塑等建筑小品的检查与养护。每日保洁 1 次，每周检查一次。0.0050 每年建筑小品养护服务费 6000 元。苏州市住宅物业管理公共性服务分项目定额指导标准（中）

三、园林绿化日常维护费（应包括管理人员工资、日常绿化工具材料费、绿化用水费用、园林景观美化费等。绿化用水以使用自来水测算）收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、乔灌木养护费 树木、绿篱的修剪和病虫害防治。（1）树木发生病虫害及时治理；①根据病虫害发生规律实施综合治理；②预防为主，防治及时，用药准确；③施药后及时跟踪验证清理现场，做好记录；（2）冬季至少一次对树木涂白、防冻、消灭过冬虫害；（3）乔木主侧枝分布均匀，不妨碍车辆行人，分枝点 3M 以上；（4）绿篱及时修剪，保持原有形态。0.0125 以绿化工人 1 名 1000元/月，每年农药、石灰费用 3000 元计，每月总费用 1250 元。

2、暖季型草坪养护费 负责暖季型草坪的修剪、施肥、喷药。根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫；每年至少进行 2 次施肥、补苗及疏草打孔；生长季节中耕除草，每年修剪 4 次；发生病虫害及时喷药。0.0150 以绿化工人 1 名 1000 元/月，每年农药、化肥、药械费用等 6000 元计，每月总费用 1500 元。

3、冷季型草坪养护费 负责冷季型草坪的修剪、施肥、喷药。根据草坪种类、季节、生长周期、天气、土质等情况实施淋水、施肥、修剪和灭虫；每年至少进行 1 次施肥、补苗及疏草打孔；冷季型草坪每年修剪 12 次；发生病虫害及时喷药。0.0400 以绿化工人 2 名 1000 元/月，每年农药、化肥、药械费用等 24000 元计，每月总费用 4000 元。

4、花坛养护费 花坛的养护服务。在花坛开花期间，每周剪残枝、花2 次；发生病虫害及人为损害后能及时防治，泥面不开裂，花木不出现缺水枯萎现象；有黄叶、落叶的株数在 20％以下；每年花坛更换种植草花至少 4 次。0.0100 以绿化工人 0.5 名 1000 元/月，每年绿化费用 6000 元计，总费用每月 1000 元。

5、水面养护服务费 全面负责水面、喷水池的养护服务。每日打捞 1次湖面上的漂浮垃圾；每日用捞筛对喷水池水面漂浮物打捞 1 次；每个月对喷水池清洁 1 次刷洗水池瓷砖；抹洗灯饰、水泵、喷头、电线、大石表层的青苔、污垢；清理池底脏物、垃圾；清洗水池地面、周围地面等。每日巡视四周安全设施状况，发现损坏及时修复。0.0050 以绿化工人 0.5 名 1000 元/月计，总费用每月 500 元。

6、绿化用水 0.0050 绿化用水以每月 500 元计。

四、环境卫生服务费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0200 以清洁主管 1 名 2000 元/月计。

2、垃圾清运费 负责把垃圾运至垃圾中转站。日产日清；垃圾周转房无堆积垃圾，保持清洁，无异味，经常冲洗，喷洒药水。0.0640 以每月 30 车每车 170 元计，每月垃圾清运费用 5100 元，垃圾箱租用费每月 300 元，每年垃圾筒、垃圾袋费 12000 元，合计每月总费用 6400 元。

3、公共部位清洁费 负责小区道路、庭院、停车位、绿化带等环境卫生清洁、清扫。每日清扫道路走廊、架空层1 次；楼梯每日清扫、擦拭扶手栏杆一次；每周拖洗楼道一次； 楼道玻璃每月清洁 1 次；每两月清洁路灯 1 次；绿化带每日清扫 1 次绿化带；每日清扫 1 次车库等；其他设施每周清扫擦洗一次。0.0900 以清洁工人 10 名 850元/月，每年清洁易耗品等 6000 元计，每月总费用 9000 元。

4、公共设施清洁费 公共设施每周清扫擦洗一次。0.0190 以清洁工人 2 名 850 元/月，每年清洁易耗品 2400 元计，每月总费用 1900 元。

5、袋装垃圾收集费 负责将各门口袋装垃圾运至指定位置。每日上门收集生活垃圾 2 次。0.0210 以清洁工人 2 名 850 元/月，每年清洁易耗品 4800 元计，每月总费用 2100 元。物业公司不提供住户垃圾袋

6、卫生消杀费 针对灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠的实际需要和季节特点制定具体计划；夏季等蚊、蝇孳生季节每周消杀 1 次；灭鼠，每 2 个月进行 1 次。0.0083 以清洁工人 0.5 名 850 元/月，每年药水（品）、机械费用等 4800 元计，每月总费用 825 元。

五、物业管理区域内公共秩序维护服务费（包括安全护卫人员的工资、福利、津贴、保险等，日常保卫器材费如警棍、电池等，保安系统的设备维修费在公共设施、设备日常运行、维修及保养费中列支）收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、人员管理费 0.0230 以安保主管 1 名 2300 元/月计。

2、出入口值班费 安全护卫人员主出入口 24 小时值班、副出入口 16小时值班。制订值班制度；主出入口 24 小时有人值班看守，次出入口每日 6：00～22：00 有 1 人看守；按照业主委托要求进行进出车辆管理、访客登记、谢绝业主拒绝访问人员和未经业主委员会批准的商贩入内、大件物品搬出登记、交通指挥与疏导等工作；接收住户反馈信息，及时处理；本岗位无法处理时，移交相关部门处理。0.0700 以安保人员 5 名 1400 元/月计，每月总费用 7000 元。

3、出入口车辆管理费 对主出入口的车辆进行登记、管理。安全护卫人员对主出入口的非小区内车辆进行登记、管理；经业主委员会同意和获准车位使用收费时，对主出入口的非小区内车辆按标准收费。0.0420 以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。

4、小区巡视费 安全护卫人员在小区范围内 24 小时巡视。（1）制订巡视制度；白天巡逻次数不少于 6 次，夜间巡逻次数不少于 8 次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；每组巡逻人员2 人；（2）对小区内主干道、组团道路进行巡视，指挥机动车辆按车位有序停放，对已违章停放车辆发告示，处理小区交通堵塞事项。0.0840 以安保人员 6 名 1400 元/月计，每月总费用 8400 元。

5、小区监控费 安全护卫人员 24 小时对监控设备进行监控。24 小时值守，发现或接到异常信息及时通知就近保安人员进行处理，形成异常情况处理记录；有录制信息要求时负责信息的录制与保管。0.0420以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。

6、停车场管理费 安全护卫人员 24 小时对室内停车场监控。对室内停车场进行管理，每 督促进入车辆按指定车位停放； 1 小时巡视一次，发现异常及时处理并通知车主。0.0420 以安保人员 3 名 1400 元/月计，每月总费用 4200 元。实行车位有偿使用时，在车位有偿使用费中列支。车辆的保管责任由停车协议另行约定。苏州市住宅物业管理公共性服务分项目定额指导标准（下）

六、公共设施设备、部位及场地水电费收费项目 收费标准（元/月平方米）公共设施设备、部位及场地水电费 0.0500

七、办公费收费项目 管理服务内容 管理服务标准 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）

1、办公用品费用 0.0200 每月 2000 元

2、交通费 0.0040 每月 400 元

3、宣传广告费 0.0020 每月 200 元

4、公共交际费 0.0050 每月 500 元

5、节假日美化费 在小区主要场所摆放摆花。国定节假日在小区主入口、主要人口聚集场所摆放盆花，美化小区环境，营造节日气氛。0.0050 每月 500 元

6、社区活动费 定期组织社区联谊活动。每年组织 1-2 次由小区居民参与的健身、联谊活动。0.0040 每月 400 元

7、培训费 员工岗位培训与业务培训。制订员工培训计划，对员工进行业务知识培训；输送管理人员参加行业举办的岗位资格培训。0.0020 每月 200 元

8、通讯费 24 小时接收住户信息。设立 24 小时服务电话受理住户来电；对委托服务电话回访。0.0100 每月 1000 元

9、业主委员会经费

10、杂项支出费 0.0100 每月 1000 元

八、公共设施保险费收费项目 收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注

1、财产保险 0.0030 以每个住宅小区公共资产为 360 万元计，按普通家庭财产保险的费率为 1‰，每年保费为 3600 元。对社区公共地方及设施进行投保，以使社区该部位在遭受火灾、水浸、雷击或其它受保的风险所造成毁坏时业主的利益有所保证。

2、公共责任险（亦称第三者险）0.0050 园区某住宅小区的公共责任险为每年 6000 元，保险责任限额 200 万元，费率为 3‰。此类保险通常没有固定额，保险公司通常会以每次索偿的最高额为依据，再视社区的大小及类型制定保费。

九、物业管理单位固定资产折旧费收费项目 内容 收费标准（元/月平方米）物业管理单位固定资产折旧费 配备必要的办公设备，提高服务效率 建立台帐，按规定计提折旧。按实结算

十、法定税费项目 内容

1、公司管理费用 管理人员费用及其他管理成本等 10—12 支出总额

2、佣金 企业应得合理利润 8—10 支出总额

3、税金 营业税、城建税、地方教育附加 5.55 管理费用、佣金总额

第三篇：人力资源成本预算

人力资源成本预算

工资：10000000元（2005工资总额为85072630元，此工资含外派到越南公司人员在国内试用的工资，不含将部分管理人员的部分工资留到年底发放的部分）预算在2005工资总额的基础上增加了近150万的原因分析：

公司要求2006公司产品的产销量大幅度提升，意味着工人的工资总额将增加； 在去年八月份前，管理人员的工资都有一定比例留到年底发放； 培训费用：98000元

明细： 内培（内部讲师）目标

计时员工全年的培训次数不少于6次/人，课时不少于24小时/人 计件员工全年的培训次数不少于3次/人，课时不少于18小时/人

预计费用

15元/小时×2小时/次×100次=3000元

外聘专家 目标

全年聘请外部专家到公司授课的次数不少于8次

预计费用

3000元/次×8次=24000元

外培 目标

高层领导全年的外培次数为2-3次/人 部分中级管理人员的外培次数为1-2次/人

预计费用

标准：高层领导参加外培的培训费用不超过3500元/人，中级管理人员参加外培的培训费用不超过2500元/人

总费用：3000元/人×6人+2000×10人=38000 代培 目标

凡新入职的计时人员（保安、驾驶员、清洁工及部长助理级以上人员除外）都必须签订《新员工培训协议》

预计费用

50元/人×100人=5000元

岗前培训 目标

www.xiexiebang.com 凡新进的计时人员在入职前都要进行3-7天的岗前培训

预计费用

20元/人/天×200人×7天=28000元

招聘费用：24800元 明细：

刊登报纸广告费用：5000元/次×4次=20000元

现场招聘（零星的大型招聘会）：200元/次×10次=2000元 现场招聘海报制作费=20元/张×50次=1000元 差旅费=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明细：

1.季度评优奖励：

计件：50元/人/次×10人×3次=1500元 计时：100元/人/次×3人×3次=900元 2.评优奖励：10000元

3.员工生日补贴：15元/人(现金或等值礼物)×1000人=15000元

4.全勤奖（一年之中无请假、迟到、早退、旷工）：500元/人/年×5人=2500元 5.误餐费：

部门聚餐：把钱下拨给部门，部门根据发票报销

15元/人/次×100人（公司管理人员）×2次（一年两次）=3000元 公司聚餐：

25元/人/次×40人（主管级以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.节日补贴（春节）：

计时：200元/人×200人=40000元 计件：50元/人×800=15000元

人力资源部 2006-2-5

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第四篇：费用预算管理制度

费用预算管理制度

一、目的：为促进公司建立、健全内部约束机制,推动企业加强费用预算控制管理,进一步合理的降低各项费用，以达到企业利润的最大化，结合公司目前的实际情况,特制定本制度。

二、内容：

（一）、公司预算组织的分工

1、总经理办公室对公司费用预算的管理工作负总责；财务部门负责公司费用预算的管理工作,拟订公司费用预算的目标、政策；制定费用预算管理的具体措施和办法, 审议、平衡费用预算方案, 组织下达财务预算, 协调解决费用预算编制和执行中的问题,考核预算的执行情况,并负责预算执行情况的分析和报告，督促各部门完成财务预算目标。

2、公司各职能、营销、生产部门要密切配合财务部门做好相关的工作，及时与财务部门沟通，反映公司相关情况；并在财务部门的指导下，制订本部门费用预算，且能进行执行情况分析。

（二）、费用预算的内容

1、费用预算包括管理费用、销售费用、财务费用的预算，根据公司的目标，分各个月份制定月度预算指标。

2、管理费用预算的项目明细有：工资费用、奖金、福利费、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、品牌建设费、劳动保护费、审计费、律师咨询费、财务顾问费、ERP建设费、研究开发费、促销费、广告费、宣传费、设计费、折旧费、税费、其它；

3、销售费用预算的项目明细有：工资费用、奖金、福利费、房租、水电费、通讯费、业务费、办公费、维修费、差旅费、交通费、社保费、广告费、宣传费、促销费、劳务费、装修费、运杂费、折扣与折让、折旧费、其他；

4、财务费用预算的项目细分为：利息支出（扣减利息收入）、手续费、汇

兑损益。

（三）、期间费用预算的归口管理和适用范围

1、行政人资部归口管理并初步编制以下费用预算：

（1）管理费用中的工资费用、办公费、差旅费、交通费、房租费、水电费、通讯费、招待费、运杂费、租车费、社保费、单据费、奖金、培训费、招聘费、车辆修理费、加油费、停车路桥费、购车补贴、保险费、维修费、劳动保护费、其他；

（2）销售费用中的工资费用、奖金、房租、水电费、通讯费、办公费、维修费、社保费。

2、销售单元归口管理并初步编制销售费用预算中的业务费、差旅费、交通费、促销费、劳务费、运杂费、折扣与折让、其他。

3、企划部门归口管理并初步编制以下费用预算：

（1）管理费用中的品牌建设费；

（2）销售费用中的广告费、宣传费；

（3）管理费用、销售费用、制造费用中的折旧费。

4、财务部门归口管理编制以下费用预算：

（1）管理费用中的审计费、财务顾问费、ERP建设费、税费；

（2）各项财务费用。

（四）、财务部门统一对各部门以上费用下达预算指标，经与各部门协商后执行，由行政人资部全权管理督促各部门上述费用控制在预算内。以上费用预算控制的第一责任人为部门最高主管，第一责任人可指定一至二人为直接责任人，具体负责各部门上述费用控制和财务部门就具体事项接口。

第五篇：集体婚礼费用预算

一、婚礼大典当天活动安排：

1.上午8时新婚夫妇集中XX店化妆，然后乘花车前往广场参加婚礼庆典； 2.10:18时在广场举行集体婚礼仪式，届时由XX公司及团委有关领导担任主婚人、证婚人；

3.11:30分花车巡游游览沙坪城市风光；

4.12:30时乘车前往XX“XX”活动，包括：植树、XX导介绍XX概况，酒会、自由参观、拍照；

5.约3:30时结束，乘车返起点站，散席；

二、费用项目

一)、宣传费用：16,400.00元，其中：

1.电视广告：5,600.00元（560元/次，共10次）2.电台7,000.00元/月；

3.海报：600.00元（3元/份，200份）

4.宣传单张：1,200.00元（3000张，0.4元/张），婚礼当日媒体宣传2000元 5.场地及布置费用：3,000.00元； 二)、拍照费用：45,068.00元（接38对计）

拍婚纱照800元/对，集体婚礼当天化妆180元/对，集体相6元/对（10寸相），录像VCD制作20元/对，婚纱使用180元/套，计6,840.00元； 三）、礼品费用：7,600.00元（接38对,200元/对计）

襟花、花球、喜伞、有领导签名结婚纪念证书、精美集体婚礼纪念品； 四）、喜庆酒会费用：11,400.00元（50元/228人），38对×6人/对

主食：点心、饮料、红酒、水果； 五)、工作人员餐费：1,350.00元，50元/27人

团委5人、摄影师2人、化妆师3人、工作人员10人、司机7人； 六）、车辆费：6,000.00元，1200元/辆，共5辆； 七）、付团委组织费：3800元，100元/38对 以上七项费用共计：94,618.00元

三、报名费收入：53,162.00元，1399元/38对

四、赞助：41,465.00元