驻外人员医疗报销指南

第一篇：驻外人员医疗报销指南

长住外地人员医疗费报销（企业和参照企业参保人员、城居医保参保人员）

申办对象：

企业和参照企业参保人员、灵活就业人员、协缴人员和城镇居民基本医疗保险参保人员。

申办内容：

符合基本医疗保险开支范围的普通门（急）诊医疗费、住院和规定病种门诊医疗费。办理材料:

身份证（或市民卡）、就诊病历、有效医疗费收据原件、费用明细清单（包括治疗、检查费用明细，西药及中成药单价和数量，中草药处方等）、出院小结、医疗机构等级证明及其他审核所需的相关资料。

办理程序:

1、持办理材料至市异地人员医疗费报销机构(中山中路198号，电话87807786)或市医保经办机构窗口办理。

2、普通门（急）诊医疗费报销限市异地人员医疗费报销机构办理，凭本人身份证（或市民卡）至财务窗口领取报销款。

3、住院和规定病种门诊医疗费报销款支付：

①“现金支付”方式：按预约时间凭受理凭证和本人身份证(或市民卡)，至财务窗口领取报销款。

②“单位转账”方式：通过财务转账将报销款拨付至所在单位。

相关事项：

1、申报住院和规定病种门诊医疗费的，需领取并填写《杭州市基本医疗保险医疗费拨付申请单》（单位参保的须加盖单位公章）。

2、委托办理的还需携带代理人身份证。

3、外伤病人需提供由相关部门核实盖章的外伤经过证明。

4、市异地人员医疗费报销机构可办理异地安置退休人员医疗费邮寄服务。办理时限：

1、当年医药费应在次年1月底前报销，其中住院医疗费可在出院后30天内申请报销。

2、法定工作日受理，根据工作量现场告知办结时间。

文件依据：

《杭州市基本医疗保障办法》(市委[2007]42号)

《杭州市基本医疗保障办法实施细则》（市委办[2008]4号）

下列情况医疗费不予报销：

1、在当地非医保定点医疗医院的非急诊医疗费；

2、未经审核或所附资料不全的医疗费；

3、住院期间发生的门诊医疗费；

4、未按规定审批的医疗费；

5、不属于基本医疗保险开支范围的医疗费

6、在异地药店购买药品的费用。

第二篇：《报销指南》

报销指南

并加盖报销单位的公章。需要单位领导审批的或填写《特殊事项说明》的，应先去办理并将审批手续附在报销单后。如报销公务接待费，应将经领导审批的接待审批单、接待清单附在报销凭证后。

四、将整理好的单据送到财务报账大厅预约接单处交由会计人员处理。报销金额不得随意修改,如果将金额改小，可由经办人员确认；如将金额改大，必须由项目负责人重新签字。

五、报销要求

（一）购买实物、服务的发票（发票内容为统称的）必须附销货方盖章的购物清单。二万元以上的材料采购需要提供采购合同。购买购物卡的发票一律不得报销。

（二）购买打印纸、复印纸、硒鼓、墨盒、碳粉、色带的应在学校以下指定商户购买： 富美科技集团有限公司、济南中维数通信息技术有限公司、济南方菱经贸有限公司。

购买飞机票原则上应在山东世纪航空拓展有限公司、济南阳光之旅航空服务有限公司、山东航空股份有限公司、山东民航客货销售代理公司购买。

在“携程”、“去哪儿网”等网站购买的飞机票也可以报销。在异地可自主购买机票。

（三）发票背面必须由经办人签字。

为避免重复劳动，对相同的经济业务，原始单据金额较小且比较零散的，如市内交通费、公共汽车票、邮费等，可不在每张原始单据后签名。

山东大学报销指南

（四）个人电话费报销,一般应按照“本次实交”、“充值金额”、“预付款”的金额报销。

预交话费后打印的各月话费明细发票不予报销；违约金不予报销。

（五）单张发票5000元以上应选择转账(支票/电汇)方式,连号发票视同一张发票处理。若购买时已刷卡支付,则应提供刷卡POS单,报销时可转卡支付。如不能提供POS单且需要转卡支付的，5000元至10000元由科长审批（附pos单可直接报销），10000元以上由分管副部长审批（20000元以下的若附pos单可直接报销）。

在机电市场、科技市场等不同商户购货，因发票统一由市场开具，连号发票（或同一天开具）合计金额在20000元以下的，具有购货明细的可不履行报批手续直接报销； 合计金额超过20000元的，需履行报批手续。

（六）单张发票金额在30万元以上的，需填写大额资金支付审批单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），按规定履行审批手续。

（一）固定资产报销：应提供合同、发票、“设备购置申请表”、“设备验收单”。

（二）如需要借款，借款时提供“借款单（286号执行。

（一）外出参加会议的会议费报销：提供会议举办单位盖章的会议通知，无书面通知的可以打印相关网页或邮件，连同参会的差旅费一起报销。会议指定住宿宾馆超住宿费标准的可以正常报销。

（二）自行举办会议费报销：提供会议通知、会议决算表、会议签到簿等资料，委托旅行社承办会议的还要提供合同。会议决算表需经所在二级单位领导审批签字。举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品，公款旅游等。不得在五星级酒店举办会议。

会议综合定额为每人每天450元，特殊情况需经财务部审批。

三、差旅费

差旅费报销执行《山东大学差旅费管理办法》（山大财字【2014】7号）。

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。常驻地至机场、火车站、汽车站间往返的市内交通费可以报销，不在80元的包干范围之内。外地发生的市内交通费（含外地机场到市区的交通费等）在80元的包干范围内，一律不再报销。

（一）用单位公用经费出差报销

报销时应当提供公务外出计划申报单（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目）、机票、车票、住宿费发票等凭证。外出参加会议或培训的应附会议通知或培训通知，调研应附调研说明。票据不全的，提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”

山东大学报销指南

栏目），经项目负责人审核、所在单位领导（单位院长、书记、分管科研副院长、分管财务副院长均可，以下简称所在单位领导）审批后，方可报销。

（二）用科研经费出差报销

1、由项目负责人审批，暂不填写《山东大学公务外出活动审批单》。

2、科研出差人员乘坐交通工具超过规定等级的，或实际住宿费超过规定标准的，超额部分可以在横向科研经费或个人发展基金报销。

3、城市间往返交通费、出差地住宿费发票均全的属于正常情况，可直接报销。

4、如无住宿费发票、城市间交通费等票据之一的，需要申领差旅补助的，需提供《特殊事项说明》（见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目），经项目负责人确认、所在单位领导审批签字后据实发放差旅补助。

5、如城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺一张的，不要差旅费补助的，可直接报销。

6、城市间往返交通费、出差地住宿费三张票据缺两张的，一般不再报销。如有特殊情况，需一事一单的填写《特殊事项说明》，经项目负责人审核、所在单位领导审批签字后报销。

四、公务接待费报销

公务接待费执行《山东大学国内公务接待管理办法》（山大综字

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【2014】4号）文件。

公务接待费包括接待来宾发生的餐费、济南住宿费、交通费等费用。

加班用餐不属于接待费范畴，可以直接报销。

（一）单位公用经费报销接待费

报销时应提供财务票据、单位公函（邀请函、访问函、会议通知等证明公务活动的有关材料）、接待审批单及接待清单（正反面打印）。

（二）科研经费报销接待费

可不填写《山东大学公务接待审批单》。单次招待费金额不超过800元（含）的，由项目负责人签字报销；单次招待费金额超过800元的，还需经所在单位领导审批并在发票上签字。

五、出版/文献/信息传播/知识产权事务费

指在项目研究过程中，需要支付的出版费、资料费、印刷费、数据采集费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。不应使用纵向经费购买通用性操作系统、办公软件等。

该类单笔二万元以上的支出应提供合同，其中报销出版费需全部提供合同。

六、探亲费报销

（一）填写《山东大学教职工探亲路费报销审批表》，本单位领导签署意见后到人事部人事调配科开具报销介绍信，凭报销介绍信、车票，经财务部王延太副部长签字后至报账大厅办理报销事宜。

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人事调配科办公室地址：中心校区明德楼B座五层B535 联系电话：88364303 88364188

（二）已婚职工探望父母的往返路费，在本人基础工资、职务工资、工资津贴之和的30%以内的，由本人自理，超过部分由所在单位负担。

（三）车票起止地点应与报销介绍信上所注明的地点一致。出租车发票、飞机票不予报销，无差旅费补助。

注：探配偶1次/年（需配偶方出据未享受探亲待遇证明）；未婚职工探父母1次/年（转正定级后享受）；已婚职工探父母1次/4年。探亲时间一般安排在寒、暑假。

七、培训费

培训费报销参照《山东省省直机关培训费管理办法》(鲁财行【2014】5号)文件精神执行。

（一）学校承认学历的学费报销：经人事部批准，可报销30％，其余学费经学院同意按其承担的比例可从学院发展基金或奖福基金报销。

注：由于发票不能分割，应在所属单位与人事部审核完后一起报销，不能单独报销。应由个人承担的学费部分不得在科研经费支出。

（二）学校不承认学历的培训费报销：应附报销结算单、发票、培训通知或单位主要领导批准参加培训的说明（单位盖章，院领导签字）。培训费开支不得超过400元/人/天。

注：纵向科研经费一般不得开支培训费。

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八、其他

（一）办公或实验用房租赁费

需附租赁合同及情况说明；

办公用房、宿舍等的物业管理费，需附与物业公司签订的合同或协议。

（二）修缮工程款

需附合同、发票、审计处出具的修缮工程预算审计书，超过20万的附招标办开具的付款通知书。

（三）测试化验加工费

发票，收费项目明细、测试清单、收费标准，二万元以上的测试化验加工费还要提供相关合同、协议。

（四）学生实习费

需附本科生院审批的“山东大学学生实习经费汇总结算单”、发票。如向学生发放补助，还应附“学生定额补助费用领款单”。以上两种表格均见校园网“财务系统”-“表格下载”栏目。

（五）旅行社开具的考察费

需附考察费用情况说明（负责人签字、单位盖章）、与旅行社签订的合同或协议。

（六）青苗补偿费、土地租赁费

需附合同、收款人身份证复印件，代开的税务发票或收款人签字的收据。

（七）投标保证金

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科研人员用个人的资金交给外单位的投标保证金，在未中标后退给学校银行账户的，可写出情况说明将该资金转卡支付给本人。

一、校内学生助研津贴（劳务费）的发放

（一）适用人员类型：校内学生（本科生、研究生、博士）

（二）通过酬金系统发放，录入学生相关信息后，打印“山东大学劳务费（助研津贴）发放表”，项目负责人签字学院盖章后，交至财务部报账大厅8号、9号窗口进行账务处理。

每月月中和月末集中发放两次。

（三）具体操作请查询：山东大学财务信息门户—报销指南—山东大学酬金系统使用说明。

（四）通过酬金系统发放的助研津贴，每人每月3500元以上的代扣个人所得税。

（五）通过酬金系统的不必再通过预约系统。

二、专家劳务费的发放

专家劳务费发放需要提供：《专家劳务费发放表》，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。

《专家劳务费发放表》在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中可下载

（一）校内专家劳务费的发放，在财务处报账大厅18号窗口办理。

（二）校外专家劳务费的发放，属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡号限于：中行、工行、建行（借记卡）三家银行。

财务部提供计税工具，可在校园网“财务系统”-“表格下载”

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栏目中下载。

（三）外籍专家劳务费的发放：需提供《专家劳务费发放表》、护照复印件，在18号窗口办理此项业务。

三、临时用工人员劳务费的发放

（一）提供山东大学劳务费发放表，需领款人本人签字，学院盖章、项目负责人签字。

财务部提供计税工具表格，可在校园网“财务系统”-“表格下载”栏目中下载。

（二）外聘人员、临时用工人员等非学校人员提供的劳务：属于一次性劳务，800元以上扣税。可以领取现金，也可通过预约系统，提供领款人的账号、户名和开户行，银行卡限于中行、工行、建行（借记卡）三家银行。

（三）校内职工发放劳务费

1、阅卷费、监考费等可以用《劳务费发放表》领取现金。

2、其他内容发放给校内职工的，如讲课费、答辩费、专家费等需在中心校区财务部报账大厅18号窗口办理。

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第三篇：驻外人员管理办法

兴沈药业有限责任公司成都办事处

兴沈药业【字2012第12号】

驻外人员管理办法

公司根据业务开展和发展需要，在外设立办事处或库房配送点，对驻外人员管理作出如下规定：

一、驻外人员考勤、差旅规定：

1、驻外库房及配送人员由公司商务部负责考勤，每日9：00向商务部负责人报到并发送工作日志汇报前一天工作，便于公司的统一计划和管理。此项工作纳入绩效考核管理；

2、驻外人员请假，需提前1天向商务部负责人申请，按公司考勤制度逐级批准，报行政人事部备案后方可离岗，未请假或请假未经批准擅自离岗按旷工处理；

3、驻外人员因公往返公司和驻外机构之间的车船票据实报销（不含出租车、飞机票、火车软卧票），因公返回公司时按公司作息时间到公司考勤，办理完业务返回驻地时需通知行政人事部；

4、驻外人员因休假或其他私人原因往返公司和驻外机构之间的车船票，由其自行承担，公司不予以报销。

5、解除与公司合作提出辞职的，要在三个月前向公司递交申请，公司根据人员到岗情况安排辞职者离开时间。

二、驻外人员生活补助规定：

1、公司以租赁的形式统一安排办公、住宿场所。住宿及办公场所同为一处的，公司承担该场所房屋租赁费用、宽带上网费用；住所及办公场所分开的，公司承担办公场所的房屋租赁、宽带上网费及住所的房屋租赁费。水电气及单独住所的宽带上网费由驻外人员自行承担；

2、驻外人员驻外期间，每月享受驻外补贴300元，年底统一发放。驻外人员当月驻外不满15天的，当月不享受驻外补贴；驻外人员中途离职的，驻外补贴次月和工资一起发放；

3、驻外人员驻外期间，按照公司规定享受一定额度的通讯费补助，超额部分自行承担；

4、驻外人员驻外期间，饮食、交通等费用自行承担；

5、驻外人员驻外期间，因收发货物使用公司车辆产生的加油费、停车费可以凭正规发票据实报销。但需对每日行车线路进行登记并作为报销的附件，报财务部审核；

6、驻外人员驻外期间，所产生的办公费用，如办公用品、传真纸或其他办公必须设备及办公用品，可凭采购申请、正规发票据实报销；

三、驻外人员职责规定:

兴沈药业有限责任公司成都办事处

兴沈药业【字2012第12号】

1、驻外人员在外期间严格遵守国家的相关法律法规，如有违反法律法规的由本人承担所有责任。

2、驻外人员要严格遵守公司保密制度，不得对外泄露涉及公司市场政策、策略、管理制度和相关文件、客户资料和财务信息等内部资料，未经许可私自散布的，一经查实，追究责任人责任并给予经济和行政处罚；造成公司重大损失的，将按相关法律移交司法部门处理。

3、驻外期间通讯工具必须保持24小时畅通，如因通信不畅造成工作延误的扣发当月通信补助，给公司造成的经济损失，视情节给予处罚。

4、驻外人员必须定期向公司领导汇报工作情况，每日报送工作日志、每月报送库存盘点表；按照公司要求、配送要求及库房管理规定合理安排时间、及时安排工作；

5、驻外人员必须保管并保养好工作所使用的各项工具：如车辆、电脑等，产生费用可据实凭票报销；如因个人疏忽等原因给公司造成损失，视情节予以赔偿和处罚；

6、驻外人员驻外期间要按公司有关规定做好办公区、库房、住所的卫生工作和安保工作，因个人工作疏忽发生公司财物丢失、被盗和损坏的，视情节和损失追究责任人责任。

7、驻外人员要注重维护公司形象和公司利益，如出现毁坏形象和损害利益的视情节轻重给予责任人经济和行政处罚，情节严重的追究法律责任。

8、严格遵守公司的有关制度和规定，及时完成公司交办的其他任务。

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第四篇：驻外人员管理制度

三明市扬晨食品有限公司

驻外业务员管理制度

第一条 为明确驻外人员的工作职责，加强驻外联络机构的管理特制定本制度。

第二条 本制度对公司一切驻外销售人员及相关工作人员均适用。

第三条 人员配置

1、公司根据区域大小不同，在各区域设立联络处。

2、基本设置：联络处业务主管一名，全面负责该区域销售工作；业务人员若干名，接受业务主管的领导，负责与客户开展业务工作，维护及开拓市场；

3、根据各区域大小、工作量的轻重差异，公司将适当进行人员的增减。

第四条 资源配置及使用

1、公司为每个联络处配置办公或住宿房屋一处，传真机一部等相关办公用品。

2、公司配置的设备必须用做办公用途，不得用于私人用途。设备的使用应遵守公司相关的制度规定。注意节约开支，使用费用公司实行限额报销制度，超出部分由驻外人员自行负责。

3、费用规定明细：

（1）联络处房屋租赁费用、电话传真费用公司负责。煤水电等日常生活费用自行负担。

（2）联络处所租房屋若无床铺，热水器等生活必需品，则在当地 1

购买，公司支付费用。

（3）电话费按照公司限额规定报销。超额部分自付。

（4）出租车费用、饭费报销均需注明事由。

（5）正常交通费用公司实报实销，但需说明去往地址，所办事由。

（6）其他费用等报销均需开具正规发票，说明用途。

（7）各项费用统一于每月月底报公司财务人员计算费用。要求驻外业务人员提供正规发票，需要说明事由的费用列清明细，特殊情况无法提供发票，由部门主管审核确定后签字交付财务部门。

第五条 业务工作原则

1、驻外员工开展业务工作应严格按照公司管理制度执行，对发生的退换货等程序均应符合公司有关规定。

2、业务员统一使用公司经销合同与客户签定销售合同，每做一笔签一笔。客户必须将货款汇到公司指定帐户。公司根据经销合同上的指定的送货地点，按照合同规定送货。业务员将订货情况下定单传回公司，变更货物需求内容时业务人员应该及时通知公司业务部门。

3、驻外业务人员薪资待遇与公司本部业务人员相同，具体规定见公司《业务人员薪资管理制度》。驻外业务人员每月领取出差补助300元。

4、驻外业务人员如果连续三个月不能完成销售任务，公司将考虑调离业务人员岗位，直至解聘。

第六条 工作要求

1、驻外人员应严格遵守公司的相关管理制度，保守公司的商业秘密，维护公司形象与信誉。

2、驻外人员应遵守当地工作时间，外出时没有他人监督时必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

3、公司与客户达成的意向或协议驻外人员无权擅自更改，特殊情况下必须征得总经理的同意。

4、驻外人员应按要求建立好客户档案，认真做好客户维护、质量信息反馈等工作，完善公司的售后服务体系；记录每家客户的进、销、存货物及款项结算情况的台帐，及时结算货款；做好市场信息反馈工作，积极调查、开辟市场，所见所闻包括市场供求状况、客户需求趋势、与要求竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时向公司反映。

5，驻外人员每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。

6，驻外业务人员执行周工作计划和周工作总结制度，通过电脑或传真向公司传递销售情况、工作内容、工作计划。每周六上午完成，提出需要商讨的问题，在公司例会上进行讨论，讨论结果公司通过传真或其他网络传递给各驻外人员。

7，驻外人员应不定期接受公司业务及技术培训，主动配合公司其

他活动。

第七条 考核奖惩办法执行公司《业务人员考核制度》。

第八条本制度未尽事宜公司将及时补充修订。

第五篇：驻外人员管理制度

驻外办公人员管理制度

一、费用管理制度

1、市内交通费，长途交通费：按规定标准实报实销；

2、交际费用：业务招待费、礼品费等需先申请，后实施；

3、手机费

a)区域负责人：200元/月；

b)销售经理/助理：150元/月；

4、办公费用

a)电话费：固定电话额度为50元/月；

b)办公用品：办公用品按公司规定领用，驻外人员采购办公用品采购须提出申请经公

司批准，并将申请报告转部门内勤归档；

5、驻外费用

a)区域办事处是否需要驻外办公或家庭办公由公司根据实际情况决定； b)驻外家庭办公人员在指定驻地（地级市范围内）的生活补贴为20元/天； c)驻外人员离开指定驻地出差报销按照公司出差管理制度执行。

注：驻外家庭办公人员系指目前家庭在派驻地的业务员。

二、办公管理制度（公司所有与业务相关人员均按此要求执行）

1、每周工作小结

每周一前将上周工作小结发送给部门内勤。

2、每月提交资料

a)在谈项目汇总表

b)资金回笼计划表

c)费用支出计划表

d)本月度总结和下月度计划表