总务处卫生工作职责（五篇）

第一篇：总务处卫生工作职责

总务处卫生工作职责

1、改善办学条件，对不符合卫生要求的校舍、课桌椅、教室采光、照明、通风以及其他设备，进行有计划的修缮和添置，供应必要的清洁和除害用具，安排好必要的人力和物力。

2、抓好学校环境，绿化校园，指定专人，明确职责，分块保洁，落实措施。作到突击与经常相结合，搞好学校爱国卫生运动。

3、认真做好学生饮用水供应工作，确保常年有充分的安全卫生的饮用水供应。使用的饮具必须有专人负责清洗、消毒。

4、积极创造条件，办好食堂，搞好食堂卫生，预防食物中毒的发生，防止病从口入。

5、保证卫生室必需经费，及时提供必要的药品和器械，以利卫生工作的正常开展。

柳湾煤矿中学

2013年1月1日

第二篇：总务处工作职责

总务处工作职责

一、协助校长组织职工学习和贯彻上级部门文件和规定。根据学校经费预算和工作计划，拟定总务工作计划，并认真组织实施

二、负责按计划订购和发放教师办公用品、教学用品、购买图书、教学仪器、体育医疗用品及电教设备等。

三、管理学校财产。负责学校基本建设和维修。负责校舍登记归档。制定和执行物品保管、领用、检修、报废和赔偿制度。

四、管理学校财务。做好各项收费的收缴工作。严格执行财务制度，坚持勤俭办学原则，合理使用、节约使用各项经费，定期审核帐目。

五、负责对校园环境的管理，协助校长搞好校园规划，实施绿化计划，协同教导处做好环境卫生管理工作。负责督促专人管好学校厕所和垃圾箱。负责保持用水清洁和排水畅通。努力实现校园绿化、净化、美化，改善办学条件和办公条件。负责用电和用电安全。

六、负责师生在校生活设施的建设和管理，管理好学校食堂，确保学校师生用餐安全。

七、会同教导处，安排学生的公益劳动，对学生进行劳动教育。

八、负责管理总务处的内务，组织职工学习和执行教职工职业道德规范，并发挥带头作用。牢固树立管理育人、服务育人的思想观念，热情、主动、及时做好管理工作，提供优质服务。

九、协助校长关心教职工的业务学习和技术培训，督促教职工认真履行岗位职责。配合学校考核组做好考核工作。

十、协助学校办公室管理临时用工，落实临时工的工作任务，并定期检查督促。

十一、协助校长与上级及有关部门进行工作联系。

第三篇：总务处工作职责

一、总务处工作宗旨

树立为教学服务、为师生工作生活服务的观念，认真贯彻执行勤俭办学原则，精打细算、开源节流、搞好服务。牢固树立全心全意为一线教学服务，为师生员工排忧解难的服务思想，提供最优质的后勤服务保障。

二、总务处工作职责

总务处是负责学校后勤服务的职责部门，是学校提供后勤服务保障部门，是校长管理财物、财产、物资供应生活福利等工作的办事机构。

主要职责：财务、总务、基建、校产管理、医疗室、综合服务等具体职责如下：

（一）、总务处负责人管理工作职责

(1)总务处负责人在分管校领导的直接领导下,主持总务处的工作。

(2)负责做好本处人员的工作分配、协调、检查、考核处内人员各项工作的落实执行情况。制定本处工作计划，做好工作总结。

(3)贯彻执行学校制定的工作目标。认真贯彻执行财务工作的政策和法规，严格按照财务政策，法规和上级的要求做好财经的管理工作，做到廉洁自律。

(4)加强处内人员的思想建设，做好处内人员政治思想工作，严格管理，严格考核，把各项工作落到实处。

(5)正确计划和使用办学经费提高资金的使用效益，加强对校产的管理，开源节流，严防校产流失。定期组织对校产设备的使用状况，管理情况进行检查。

(6)组织制定学校财务工作计划，组织编制学校经费预算，决算。负责规定权限内经费开支的审批。

(7)认真做好勤工俭学工作，做好减支创收工作，为学校教育教学工作打好物质基础。

(8)根据学校的发展规划和工作计划，进行校产、设施、设备的购置、调配。对学校设施，设备及物资器材进行及时的维护、保养、修理、修膳。确保学校教育教学工作能够正常开展。

(9)做好校园的绿化，美化工作。

(10)抓好全校师生的饮水，伙食工作，办好学校食堂，为师生创造良好的工作，学习，生活环境。

(11)协助办公室做好来宾，会议的会务，接待工作。协助教务处，学生处做好学生的社会公德，爱国卫生教育。

(12)完成学校交办的其它工作。

二、对会计人员工作职责的管理要求：

(1)严格执行财经纪律以及上级主管部门的有关政策规定,坚持原则,督促贯彻执行财务制度:

(2)组织、管理好学校预算内、预算外资金的使用，组织编制学校经费预算计划及经费开支计划，杜绝浪费，提高资金使用率。

(3)及时编制、核发学校全校教职工的档案工资，代扣、代缴公积金、保险金及各种税费。

(4)及时性准确填报月度、季度和财务报表及上级要求的有关表格。

(5)及时办理涉及财务方面的各类证照。

(6)进行学校固定资产的核定并作好固定资产账。

(7)按月、季年及时提供学校资金运情况，交由校领导验阅。

(8)完成上级机关，学校及处内安排的临时性工作。

三、对出纳人员工作职责的管理要求：

（1）坚持原则，严格执行财经纪律和财务制度，严肃帐务报销手续。

（2）办理现金、支和银行结算结转业务，做到日记、月报，对末达帐款及时查询，保证学校资金的需要。

（3）保管好支票，库存现金和各种有价证券。

（4）掌握学校用款计划，负责审核，处理预算内外经费的日常报销业务。

（5）登记收支暂存、暂借等明细账，对提供的预算款，支票等及时督促办理报销手续，追收各类余额，借款。

（6）按各处（室）建立支出细目帐，供领导查阅。

（7）完成学校和处室安排的临时性工作。

四、对保管员的工作职责要求：

（1）负责学校固定资产管理、登记、造册、上卡，对学校固定资产的维修、报损、报废提出建议。

（2）负责学校各种材料，办公用品的使用，借用管理，常用低价消耗器材领用、发放等工作、负责物品入库、出库的验收、登记工作。

（3）协同有关处室做出办公用品等物资的采购使用计划。

（4）严格采购物资验收制。

（5）做好进仓、验收、登帐手续。注意安全，谨防财产失窃。

（6）每年第四季度进行全校性财产物资的清理复核工作。

(7)开学初与班主任做好教室财产认领验收手续，造册签订责任合同。学期结束时，做好教室财产验收移交工作。

（8）完成学校、处室安排的临时性工作。

五、对水、电工的工作职责要求

（1）负责全校电路、水路的维修、维护。保障水、电的畅通，确保教学，生活需要。

（2）每日按时开、关教室和路灯的照明电源，防止浪费。

（2）主动巡视水、电设施，确保安全供水、供电。对学校节约用水，安全用电实施监督管理。

（3）熟悉学校水路、电路网线的布局，协调各种关系，保证学校用水，用电的合法性。

（4）负责学校住房，学生宿舍和相关性单位的水、电抄查核算，及时报送总务处。

（5）完成学校处室安排的临时工作。

六、对园艺、绿化工的工作职责要求

（1）根据学校现状提出校园美化，绿化方案，并负责监督实施。创造一个良好的校园环境。

（2）按要求和学校的需要培植花草，盆景，树木，做到四季常青常绿。

（3）管理好花草树木，保证学校大型活动和各类活动的会场花卉布置。

（4）配合学校绿化美化小组工作。

（5）完成学校、处室安排的临时性工作。

七、对内勤人员工作职责的管理要求

（1）协助总务主任工作，协调各处室，部门与总务的工作关系，做到上情下达，下情上达。

（2）完成好勤工俭学工作，力争多创收。

（3）及时维修教学用房的门窗，玻璃，黑板，出现问题随叫随到。

（4）保持教室，办公室的桌椅，物品柜的完好，定期检查，及时修理或更换。

（5）油印室人员应按时保质保量完成油印任务，并做好试卷的保密工作。因学校工作需要做到随叫随到。

（6）基建管理员做好学校的基本建设和修缮工作。办理基建项目的立项手续及工程施工合同，并实施合同校方条款。审核工程预算，监督现场施工，严格把好工程质量，实施工程校方验收，负责工程决算初审，报送审计部门审计，以质量为本，节俭为本。配合财务会计做好基建账目

工作。

(7)完成交办的其他工作。

八、对医务人员工作职责的管理要求

（1）负责学校的医疗卫生工作。

（2）医治在校师生的常见病，确保无医疗事故。实施师生群体预防工作，实施对学生的健康教育工作。

（3）安排好全校的卫生区打扫工作，检查评比学校环境卫生责任区。搞好卫生宣传，定期出刊。

（4）配合有关部门实施每学期对全校学生进行健康体检，建立学生健康卡档案，并做好学生健康情况分析表。

（5）配合学校善管委做好学生食堂饮食卫生督促检查工作，搞好教工计划生育工作。

（6）管理好卫生室内务，管理好药品、医疗器械、医药费。做好账目，按月向财务会计报账。

总务处联系电话：36323822008.7.20

第四篇：总务处工作职责

总务处工作职责

总务处主要职责：财务、总务、基建、校产管理、综合服务、卫生等 具体职责：

1、负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。

2、负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。

3、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。

4、负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。

5、负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。

6、对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。

7、负责服务工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。

8、负责校园卫生的监督工作和公共场所的卫生保洁工作。

9、完成领导交办的其他相关工作。

总务处主任岗位职责

1、总务处主任对校长全面负责，主持总务处日常管理工作。

2、坚持全面贯彻党和国家的方针、政策、法规、法令，执行校长的各项决议。加强后勤队伍建设，确保服务质量。

3、负责制定完善各项规章制度，报校长批准后全面实施；形成运转灵活、高效优质的后勤服务保障体系。

4、制定本部门并组织下属制定学年、学期工作计划并负责实施；做好部门学期、学年工作总结，向校长汇报。

5、主持召开部门周工作例会，分析现状、研究对策、明确任务、制定措施，协调下属工作。

6、严格部门现场办公制度，发现问题，提出改进措施，及时解决。

7、负责保卫部门工作管理。维护校园正常的工作学习秩序，确保师生和校产的安全。

8、负责物品采购与校产管理。物品采购按计划操作，履行申请——报批——采购——入库核实登记程序，杜绝进货渠道不明、以次充优现象发生。每学期进行一次校产核实、登记，确保校产专人专管，帐物相符。

9、负责校园绿化、美化、净化管理，为师生营造良好生活环境。

10、坚持任人唯贤、知人善用原则，严格管理人员学年任免制，负责向校长提出管理人员和后勤职工聘任或解聘的建议。

11、负责对校园设施和校产的定期检查与及时维修。

12、加强政治业务学习，提高政策和业务水平，创造性、高效率的设计与开展工作。为人表率，廉洁自律，恪尽职守，真诚奉献。

13、做好财务管理工作。带头遵守财务制度和财经纪律，坚持原则，勤俭节约，开源节流，不断积累资金，努力改善办学条件。

后勤工作管理暂行规定 财务管理

1、学校各项经费的收支,应由主管财务工作的领导统一审批,其他任何人的审批,会计出纳均有权拒绝执行。

2、学校的各项经费，应本着“专款专用”的原则办理。

3、按要求做好预算工作,每年11月份前,由各科室、教研组将次年的全年预算报校长审批，按预算安排开支。

4、请购与报销，要严格按下列规定办理： 1）、未经请购（即事先未征得有关领导同意并填写请购单的情况）或已请购，但未经领导批准的发票，一律不报销。2）、报销的发票，如属转帐支票，则应在背后有经手人及主管人签字；凡有会计签字，报销发票上所涉及的物资便属固定资产，保管人员应随附固定资产增。3）、未经批准的差旅费，财会人员有权利拒付或报销。

4）、出差借支的差旅费，须在出差结束一周内报销前帐不清，后帐不报。5）、凡用公款购买的图书及各科教学参考资料，属学校图书室藏书，教职工可借阅使用，但不能作为私人所有。

6）、教职工私人不得向学校借用公款。5．货币资金的管理： 1）、现金的管理：

①、学校一切现金款项的收入，均须经过财务出纳；不论金额大小，出纳应给交款人开出收款凭据，并及时送存银行。其它任何部门或个人，不得另立外帐，随意收支。

②、遵守现金使用范围。现金的支付限于：支付给职工的工资、奖金、津贴；支付给个人的劳动报酬；出差人员随身携带的差旅费；小于壹仟元的零星支出及国家规定的其他现金支出，其他开支必须通过银行转帐支付。

③、遵守库存现金限额：为了保证库存现金的安全及使用，结合学校实际情况，库存现金不得超过1000元。

④、支付现金必须经过严格审核，按学校报销制度办理。不符合报销手续的支出，财务人员有权拒绝报销。

⑤、不得坐支现金收入，学校各项收入的现金，必须交到财务部门，由出纳送存银行。需要支付现金，再从银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付。

2)、转帐支票的管理：

①、凡购买物品及其他达到支票金额起点的费用开支，一律用支票支付。②、支票由财务部门签发，领用时要办理领用登记手续，报销时要办理注销手续，并定期检查校对，发现问题及时追查。使用支票后一般应在5日内报销，特殊情况需要用空白支票时，须经领导批准，使用人对经管支票要妥善保管，否则，造成的一切后果由个人承担，如因特殊情况领用支票未用，应先交回财务部门，需要时重新领用。

③、财务出纳员要妥善保管好支票，不准签发空头支票和远期支票。

④、银行帐必须每月校对，并编制余额调节表保证帐帐相符，帐款相符，如有不符要即时与银行查对清楚。

财务处出纳员工作职责

1、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。

2、确保各项收入及代收费及时入帐。

3、严格现金收、付款手续，坚持每日将收入的款项上交银行，不得“坐支”现金。严格现金往来，办公室内不留大额现金过夜。

4、严格按审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款。

5、及时办理现金收入、支出，银行收入、支出等业务，根据有关记帐凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，填制银行存款余额调节表。

6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

7、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知，准确、及时发放职工工资。

8、热心为学校服务，既坚持原则，又耐心细致，热情周到。

财务会计工作职责

1、坚持原则，严格遵守财务制度，坚持执行财务纪律，认真负责搞好财务处工作。

2、严格财务手续，发票报销须经经手人签名，并经有关领导签字审批后方可办理支付。

3、原则上不付现金，特殊情况须经校领导审批。

4、按时发放教职工的工资及规定发放的其它费用；及时做好财务报表。

5、财务帐目要妥善保管。在保管期内，帐页、单据不得涂改、遗失。

6、及时清理往来、催缴欠款，及时向校长室报告经费收支情况。

7、坚持民主理财，努力把好财务关。

采购人员工作职责

采购人员须根据学校教育教学的实际需要，履行程序，做好采购工作，其主要职责是：

1、要经常了解库存情况，对常用物品、急缺件要及时按计划采购，做好教育教学的后勤保障工作。

2、严格执行采购制度，采购物品要注意质量，要熟悉业务，了解各种物资的规格、性能和市场供应情况，并要了解行情，保证优质、价廉，做到合理采购。

3、采购物品，应交保管员签章后及时向会计室结报。

4、要发挥工作的主动性，分清轻重缓急，每次外出采购时，要主动与有关部门联系。

5、外出要注意安全，以防意外事故发生。

6、接受总务处的领导，与保管员协作，完成各项临时性工作。

保管员工作职责

1、学校财产保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。

2、物品购进入库要认真验收数量、质量并分别登记入帐，做到帐物清楚，防止差错。

3、购各种物品要有计划，要精打细算，并注意节约使用。既要有一定数量的库存，又要防止积压和浪费。

4、管好各类物品器材仓库，做到物品分类存放，摆放有序。

5、教室、办公室、电教室、各专用库室等处的公物要登记造册，并经常检查使用情况，注意配合班主任对学生进行爱护公物的教育。

6、严格物品出库手续，必须依据物品出库单出库，保证供应领物人必须签字。做到帐目清楚，有据可查。

7、校产一般不能外借，如遇特殊情况须经主管领导批准，做好登记外借手续，并按时收回外借，若有损坏，照价赔偿。

8、每学期盘库存结算一次，并及时向后勤主任汇报。

9、协助后勤处维修全校门窗、师生办公和学习桌椅。

10、坚守工作岗位，要随时与主管领导保持联络的畅通，如果非上班时间出现特殊情况或需求务必召之即到。后勤工作管理暂行规定

财产物资的管理

1、财产物资的验收制度：

①、凡购买的财产物资必须经保管员验收合格签字，交领导审批，（固定资产还需填入库单）才能办理财务报销手续。

②、调入的财产物资必须由保管员验收合格签字，持财产调拨单及入库单交财务部门记帐。

2、财产物资的登记：建立学校财产物资帐：财会部门登记金额总帐财产保管员登记财产明细帐（财产种类、名称、金额、数量）。各使用部门（科室、科研组、班主任）登记财产分帐，并要做到总帐，明细帐，分户帐之间帐帐相符、帐物相符。

3、财产物资的保管： ①、对于学校配发的财产物资，要妥善保管，使之完好无损，各使用及使用人员要负责维护保管好领用财产物资。

②、全体师生员工都应爱护学校公物，凡损坏公物者，除批评教育外，要追究责任、按规定（原价）赔赏。

③、学校公共场所的公物（各过道不锈钢护拦，按楼层落实到班级管理）运动场、体育设施各楼层的厕所门窗，垃圾道门及消防设施等，全校师生员工都有爱护的义务，凡抓住严重破坏公物者可奖励50--100元。

4、财务物资的发放、领用、借用的规定：

①、财产物资的发放，必须按物资领用规定填写物资领用单，经有关领导批准后，保管员方可发放，对有漏办手续的，要及时补办手续，保管员在发放固定资产的同时，还要作学校财产公布记录。

②、各部门领用办公用品，须填写领用申请表经领导审核后方可领用，领取物品后，经办人应在领用物品清单上签字，并建立部门财产分户帐。

③、个人所用的大件办公用品，由总务处根据学校规定配发，使用人应在校产借用单上签字，离校或离岗时，应向总务处办理退还手续，如有人为损坏物品，应予赔偿。

④、个人办公用品的领用，亦先填写申请领用表经总务主任审核后方能配发。

教学设备管理

1、学生课桌椅，教职工办公桌椅，黑板讲桌要定期检查，每学期班主任应办理教学设施的验收交接手续。

2、各实验室及体育教研组根据计划及时添置实验设备，药品，做好保管工作，并要随时检查做好易耗品的鉴定报损工作。

驾驶员工作职责

1、听从调度，按时出车，出车前要严格检查车辆，确保安全，完成出车任务。在出车过程中要听从用车人的指挥。

2、服从安排，及时出车。

3、经常刷洗车辆，保持车内外整洁。

4、保养、检修好车辆，不误出车。

5、勤俭节约，爱护保管好车上用品。

6、注意节油，每月汇报一次行车里程，耗油量控制在要求之内。

7、不私自出车，不私自带客。

8、非本校用车完成任务按时返校。

9、热心服务，努力完成分派各项任务。

10、严禁酒后开车，无证驾车，或将车借用他人。

第五篇：总务处人员工作职责

大同十八中总务处主任工作职责

总务处主任在校长和分管副校长领导下开展工作，其主要职责：

1、制定总务处工作计划和管理制度，并组织实施。经常对总务人员履行岗位职责情况进行检查督促，期末进行工作总结。

2、抓好基建工作，严格校产（房屋、设备、仪器等各种财产）管理，造册登记，根据需要发放使用。搞好校舍的修建和维修，添置学校的设备，注重校容校貌建设，改善教学条件和学习环境。

3、抓好学校财务工作。做好学校经费的预算，统筹安排，量力而行，合理使用，防止铺张浪费。及时安排采购，供应教学设备和办公用品，保证教学工作的正常进行。

4、负责主持总务处的日常工作。认真贯彻落实国家有关财务管理的法律、法规、制度和政策，严格执行财经审批制度，按照财政、财务有关规章制度办事。

5、负责学校大型活动、集合的场所布置，后勤保障。

6、开学初，安排好各班的课桌凳子；学期期末，负责清点检查，认真执行损坏赔偿条款。

大同十八中会计工作职责

1、按照国家财经法规、会计制度及学校有关规章制度的规定，编制记账凭证、会计账簿（不包括现金日记账和银行日记账）的登记与结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚。

2、按要求预编内部会计报表，编制对外财务会计报表，负责税务申报，完成教育、物价、税务等政府管理部门规定的具体工作。

3、做好收款收据、发票、统计资料、财务会计资料及其它财务资料的归档、整理、装订、保管、备份工作。

4、学校供应商货款结算的预审工作。

5、负责及时办理各类专业技术人员职称变更及调动人员、离退休人员工资管理的转移手续，搞好工资调整工作。

6、严格履行财务审批手续，购物票据须经学校领导、总务处、采购员签字后方可报销下帐。

7、财务主管或学校领导安排的其它工作。

大同十八中出纳工作职责

1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

2、严格执行库存现金限额管理规定，超过部分必须送存银行，不坐支学费，不白条抵现，坚持学费款与费用款分管的原则，坚持收支两条线。

3、对个人借款、个人费用、分期付款、先付货款（定金）做好备查登记工作，确保学校资金的安全。

4、每日编制现金流量表，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并督促相关人员及时处理。

5、做好现金的日清月结工作，保证账实相符，遇有情况，必须及时上报财务主任。

6、负责教职工的月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向学校领导汇报。

7、负责每学期做好学生书本费等代收费收缴及审核工作。

8、完成财务主管交付的其它工作。

大同十八中仓库管理员工作职责

1、负责学校所有物品的出入库登记、建账。做到物资分类存放，整齐清洁、标签齐全。

2、负责学校的教学用品、文具、电料、卫生用具的管理及发放。

3、负责本库的物品保管工作，对新添物品，要及时上帐，编号，上架，做到帐、卡、物相符。

4、提出本库物品采购计划，经有关领导批准后，交采购员购置。

5、严格执行物品出入库制度，做到入库有验收，支出实物有凭据，物品出入库手续齐全，当面点清。

6、做好库房的卫生保洁工作，保持室内整洁，做好防火防潮工作。

7、完成领导交办的其它工作。

大同十八中学校司机工作职责

1、负责全校教学及其他用车任务

2、按照总务处下达的排车单准时出车，确保安全；合理设计行车路线，节约用油。

3、负责所管车辆的维护、保养，使车辆经常处于良好的状

4、积极参加业务和安全学习，自觉交通规则，做到无违章，无事故。

5、完成学校领导和主任交办的工作任务。

大同十八中采购员工作职责

1、认真贯彻执行采购管理规定，严把质量关，按时按量完成采购供应任务，保证学习教学工作正常运行。

2、负责物品验收、入库、清点、交接等手续。

3、负责对物业人员绿化和卫生保洁工作督促和检查。

4、做好物品采购的相关审批手续的申报工作。

5、完成学校领导和主任交办的工作任务

大同十八中文印员工作职责

1、熟悉文印室各种设备的性能和使用，做好维护保养工作，小故障能自己处理，大故障应及时汇报。

2、遵守文印室保密制度，对学校行政的有关打印材料、期中和期末印刷的试卷等要妥善保管，及时交付。

3、做好复印、印刷数量的登记与统计工作，注意节约，避免浪费，期末将统计结果上报。

4、搞好文印室的卫生工作，保持室内整洁，做好防火防潮工作。

5、负责校安工程的联络工作。

6、完成总务处交办的其他工作

大同十八中教材管理员工作职责

1、配合教务处做好中小学教材的工作。

2、负责学校教材的接收、分发和登记工作。

3、配合学校财务做好学校教材费的结算、以及收缴工作。

4、负责学生作业本的发放工作。

5、完成总务处交办的其它工作