采购和销售管理制度及操作规程（写写帮整理）

第一篇：采购和销售管理制度及操作规程（写写帮整理）

采购和销售管理制度及操作规程

根据《危险化学品安全管理条例》，为保障人民生命财产安全，保护环境，依法采购和销售危险化学品，根据本公司实际，特制定采购和销售管理制度及操作规程如下：

1、要向具有危险化学品经营许可证的单位采购危险化学品，并做好物资采购的登记。

2、采购人员在采购危险化学品时，首先要检查危险化学品、装卸、运输是否符合安全要求，不符合要求的一律不准采购。

3、危险化学品在装车过程中必须认真检查是否有泄漏现象，确保运输安全；提供危险化学品运输的车辆，必须符合危险化学品运输要求，证件齐全。

4、总经理每月要组织采购、销售人员进行危险化学品性质、采购运输、事故预防、销售等方面的安全知识学习，提高事故预防能力。

5、销售员要做好危险化学品销售登记工作，以便于检查。6销售人员在销售危险化学品时要向客户提供危险化学品的性质和运输等方面的安全注意事项。

7、采购和销售人员应督促供应方、委托运输方和客户，在装卸、运输、使用危险化学品时必须穿戴规范劳保用品，防止发生事故。

第二篇：药品采购、验收、销售操作规程

药品采购、验收、销售操作规程

（一）药品采购

1.审核供货单位及其销售人员的合法资格、确定购入药品的合法性、与供货单位签订质量保证协议。

1.1确定供货单位合法资格：对首营企业的审核，应当查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实、有效：

1.1.1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；

1.1.2营业执照及其年检证明复印件；

1.1.3《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；

1.1.4相关印章、随货同行单（票）样式；

1.1.5开户户名、开户银行及账号；

1.1.6《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

1.2确定购入药品的合法性：采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

1.3审核供货单位销售人员的合法资格：企业应当核实、留存供货单位销售人员以下资料：

1.3.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；

1.3.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；

1.3.3供货单位及供货品种相关资料。

1.4与供货单位签订质量保证协议。

企业与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：

1.4.1明确双方质量责任；

1.4.2 供货单位应出提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；

1.4.3供货单位应当按照国家规定开具发票；

1.4.4药品质量符合药品标准等有关要求；

1.4.5药品包装、标签、说明书符合有关规定；

1.4.6药品运输的质量保证及责任；

1.4.7 质量保证协议的有效期限。

2.首营企业、首营品种经审核合格后，应当填写相关申请表格，报质量管理部门（人员）审核批准。

3．制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查同意后进行采购。

4．建立采购记录：采购员根据采购计划协调相关进货事宜，采购申请，成功提交后，根据采购商品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并按月装订留存。同时，应将采购记录送给验收员一份。

5．向供货单位索取发票：发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。

（二）药品验收

1．收货：药品到货时，验收员应当按采购记录，对照供货单位的随货同行单（票）核实药品实物，做到票、账、货相符。

2.药品待验：要将所购进的药品放置于待验区，及时进行验收。冷藏应该直接在冷藏车（箱）内或者在药店的冷藏设施中进行验收，并及时转放至店的冷藏设施中。

3.验收步骤与方法：验收员在待验区内首先检查药品外包装是否符合要求；符合规定的，予以记录并开箱检查药品。根据“随货通行单”上的商品名称、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种逐个批次验收，并查验同批号的检验报告书，符合规定的，在“随货同行单（票）”上盖格章并签字。凡发现有不符合规定情况时，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查处理。

4．通知陈列或入库：验收合格后，办理入库手续或通知相关营业员办理药品陈列手续。

5．验收记录：建立药品验收记录，并盖合格章、签字，同时将“随货同行单（票）”按月装订存档。

（三）药品销售

1．营业员依据验收合格结论和验收员的签字将药品放置于相应的销售区域内，按照近效期先出原则进行上架销售。

2．营业员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时，有权拒收并报告质量负责人处理。

3．对每次销售的药品做好记录，并开具本药店的规范票据。

4．及时核对货柜药品数量，做到陈列、销售和接收药品的数量相符。

5．对顾客反映的药品质量问题，应认真对待，详细记录，及时报质量管理人员处理。

第三篇：商品采购及销售管理制度

ⅩⅩ公司

商品采购及销售管理制度

为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。

第一条 公司的商品范围包括：液体氰化钠、固体氰化钠及其附属商品。

第二条 在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。

第三条 采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。

第四条 销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查，一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。

第五条 商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据

第六条 建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

第七条 配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与

付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。

第八条 建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。

第九条 公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

第十条 对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。

第十一条 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。

第十二条 按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。

第十三条 严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。

第十四条 采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、供货能力等有关情况，采取由采购、使用等部门共同参与比质比价的程序，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十五条 根据规定的验收制度和经批准的订单、合同等采购文件，由仓库或指定专人对所购物品或劳务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应查明原因，及时处理。

第十六条 采购合同应规范完整，及时传递财务部。第十七条 财务部在办理付款业务时，应当对采购增值税专用发票、结算单、验收单、合同、招标比价审批单、合同汇签单等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。付款申请单由会计仔细核实后，须经公司领导、主管领导、财务机构负责人签字后予以付款。

第十八条 供应及设备采购人员应在当月25日将采购合同、发票、领导审核过的结算单，检验部门出具的检验合格单据送至财务，手续不齐全当月不予入账，补齐后下月方可入账。采购发票认证期为90天，过期后果自负。

第十九条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明原因，及时处理。

第二十条 本制度由财务部负责解释，不尽事宜，参照上级公司相关制度执行。

第二十一条 本制度经公司总经理签批后即日生效执行，公司原下发的与此相关的文件同时废止。

ⅩⅩ公司

年 月 日

第四篇：采购操作规程

采购操作规程 目的

对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。范围

适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。职责

3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参 与对合格供方评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。4 程序

4.1 采购物资分类

根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包 括原、辅料和包装材料）。B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。4.2 对供方的评价

4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资 的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则

4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生 产、经营许可证的供方。

4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。

4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证 明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。4.2.3.1企业法人营业执照、卫生许可证、税务登记证、国家认可的质检部门检验报告。

4.2.3.2供方产品的质量、价格、交货能力等情况。

4.2.3.3供方的售后服务和支持能力等。

4.2.4 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料 外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。

4.2.4.1 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

4.2.4.2 质量管理部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供 方综合能力评价表》中相应栏目，反馈给采购部。

4.2.4.3 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

4.2.4.4 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经质量管理部

进货验证合格后，交生产部门试用，并由质量管理部出具相应试用后的验证报告，填写《供方综合能力评价表》中相关栏目，反馈给采购部。

4.2.4.5小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验 证、小批量试用均合格的供方可列为合格供方。

4.2.5 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格 后，各相关部门提供评价意见，可列为合格供方。

4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，质量管理部应向供方发出《纠 正和预防措施处理单》或质量“协调函”，如发出两次处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。对于有质量问题的物资，由质量管理部提出降价、更换、退货以及经济赔偿等处理意见，采购部执行。

4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方综合 能力评价表》连续两次评定仍不合格，取消其供货资格。

4.3 采购

4.3.1 采购计划

销售公司每月20日前向生产部提供《月预计要货计划》，生产部

编制《物资需求计划表》，采购部根据《物资需求计划表》、安全库存、供货周期、市场行情编制《月采购计划表》经审批后实施采购。

4.3.2 采购申请

4.3.2.1 A类物资：库房根据经审核后的《月采购计划表》录入《采购申请单》。4.3.2.2 B类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.2.3 C类物资：由各使用部门完整填写《临时采购申请单》经审批后备件仓库一份。备件仓库根据审核后的《临时采购申请单》、安全库存数量录入机制《采购申请单》。

4.3.3 采购的实施

4.3.3.1采购部根据审批的《采购订单》、《采购申请单》按照采 购物资技术标准在《合格供方名录》中选择优秀的供方实施采购。

4.3.3.2 采购A类物资应向供应商传递《采购订单》或《产品购销合

同》明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、付款方式、违约责任及供货期限等。

4.3.3.3采购过程中，应要求供方提供当批重要货物的相关证件（如检验报告等）。4.4 采购信息

4.4.1 机制《采购申请单》、《临时采购申请单》、《采购订单》、《产品购销合同》、机制《采购订单》与协议等

4.4.2 质量检验技术文件、标准样品、图样等技术资料。

4.4.3 价格分析、供货能力、质量状况、售后服务等信息 4.5 采购物资的验证

4.5.1 对采购的物资可以有如下几种验证方式： 4.5.1.1 由质量管理部进行进货验证。4.5.1.2 由顾客在本公司现场实施验证。4.5.1.3 由本公司在供方现场实施验证。

4.5.2 验证活动根据《主要原辅料验收标准》、《包装材料验收标准》 等技术文件进行。验证可包括检验、测量、观察、工艺试验、试机验证 等方式，验证结果记录在K3系统《原材料验收单》上。

4.5.3质量管理部对购入的生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺等项目检验。

4.6 入库流程

4.6.1 A类物资入库：物资到厂后由库管员初验，感观判断合格后，联系卸货、请检，并将到货的品名、数量报采购内勤员。经质量管理部验 证合格后，办理入库手续。

4.6.2 B类物资入库：各种维修材料、零备件，由设备工程师、保 管参与验收，合格后办理入库手续。使用部门定期反馈质量信息。入库 时仓库保管员通知采购内勤，到货的品名、数量。

4.6.3 C类物资入库：办公用品到公司后，由办公室或相关库管员 负责验收，合格后签字确认数量或确认数量后入库。

4.7 不合格处置

经检验、验收不合格的物质，由采购部按质量管理部《不合格品处理报告》，负责处置。

4.7.1

A类物资：经检验部门检验，若某单项指标不合格，视其影响产品的程度，按以下三种方式处置：

1、拒收退货；

2、调换；

3、让步接收。让步接收物资按程序经质量管理部确认，采购部联系执行。仓库办理入库手续。

4.7.2 B类、C类物资：经检验或实际生产、试机验收不合格，按以下方式处置：拒收、退货、调换。

4.8 采购物资货款结算

采购部凭电脑制入库单或临时请购单、采购订单或报价单、发票等原始凭证，填写好付款凭证审签单后，经采购部、财务部经理总经理审批后，财务部在约定的帐期办理付款。

第五篇：政府采购操作规程

政府采购操作规程

（一）提供《立项审批表》及采购单位提供的项目技术文件。

（二）招标代理机构与采购单位签定《委托采购协议书》。

（三）招标文件编制。招标代理机构根据采购单位提供的拟采购项目名称、规格、数量、技术文件编制招标文件。招标文件需进行专家论证的由招标代理机构组织相关专家论证。招标文件在发布前需经采购单位确认并签署意见。

（四）采购办对备案的招标文件无异议，招标代理机构即可在指定媒体上发布招标公告。招标代理机构向供应商发放标书，供应商领取标书。

（五）评标委员会。评标委员会由项目专家、采购单位代表等3人以上的单数组成。采购金额在300万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数为5人以上的单数。评标专家名单在开标前从政府采购办公室的专家库中随机抽取。货物类项目，采购计划300万元以下的可在设区的市范围内抽取；300万元至1000万元的，要在至少3个设区的市（包括本市，下同）范围内抽取；1000万元至2000万元的，要在至少9个设区的市范围内抽取； 2000万元以上的，要在全省范围内抽取。

（六）开标和评标。

1、招标代理机构依项目招标方式确定开标形式，必须公开开标，开标会议由招标代理机构或招标人主持。

2、采购办对开标、评标现场活动进行监督，并邀请纪检监察、检察院、公证处等相关负责人、采购单位负责人参加并监督开标、评标活动。

3、评标由评标小组负责主持，召集评委选举或推荐评标委员会负责人，通过评标方案。负责评标记录和其它统计、计算工作。

（七）非公开招标方式的评标事项参照公开采购评标程序。

（八）公开招标、竞争性谈判、询价采购废标后，改变采购方式的必须在采购活动开始前获得同级采购办批准。

（九）采购过程结束后，招标代理机构或招标代理机构负责将预中标结果在指定媒体公示七个工作日，七个工作日内无疑议，投标代理机构方可向预中标单位签发中标通知书。

六、签订政府采购合同

预中标结果公示期满后无疑议，由投标代理机构出具政府采购合同文本，并主持采购单位与中标供应商签订《政府采购合同书》。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，由采购单位将合同副本报采购办备案。

七、政府采购项目验收

供应商依政府采购合同，向采购单位提供工程、货物、服务。采购单位组织相关人员对供应商所提供工程、货物、服务进行验收合格后，由采购单位与供应商签发《验收报告》。