专卖监督管理科质量和职业健康安全管理体系运行情况报告

第一篇：专卖监督管理科质量和职业健康安全管理体系运行情况报告

专卖监督管理科质量和职业健康 安全管理体系运行情况报告

本公司自制定并开始试行质量和职业健康安全管理体系文件以来，专卖部门对体系的认识进一步提高，较好地完成了体系要求的各项工作，质量和职业健康安全管理体系运行良好，为专卖管理工作的开展提供了强有力的支撑和保障，专卖部门的质量管理逐步走上正轨。下面就近年来质量和职业健康安全管理体系运行情况汇报如下：

一、质量管理目标实现情况

专卖监督管理科为了认真贯彻落实市局（公司）质量和职业健康安全管理方针，组织实施了职业健康安全管理体系的内部审核。认真查找了存在的问题和不符合项，落实了整改措施，及时进行完善和整改。自体系运行以来，专卖部门目标基本得到了实现。

一是开展危险源的调查和评价。结合专卖部门的实际，进一步针对可能会造成损坏财物、危害环境、影响人体健康，甚至造成人体伤害事故等潜在的危险源进行评估和辨识。针对重要危险源编制了管理方案，并通过严格执行管理方案的有关条款，职业健康安全重要危险源控制效果较好，达到预期要求；通过有关部门的专项检查，尚未发现由于重要危险源导致的事故或事件的发生，达到了无重大人员伤亡事故、无重大火灾爆炸及漏电事故、无重大交通责任事故的职业健

康安全目标，与重要危险源有关的运行过程的控制效果良好。

二是加强体系文件管理。按程序的规定对文件的发放、修订、回收，进行了的标识，根据体系的十七要素，分类归档了的各种记录、文件和相应台账资料，较为翔实地记录了体系建设的概况，提供了符合职业健康安全管理体系运行的痕迹。

三是高度重视体系“贯标”工作，确保职业健康安全管理体系目标的完成。在体系运行的过程中，本部门认真学习体系文件，全面掌握体系标准的基本内容，深刻领会其精神实质，科长带头遵守体系文件的各项规定，确保了贯标工作落到实处。职业健康安全管理体系在我单位经过三年多的运行，专卖管理水平逐步迈上规范化、制度化的轨道，体系的方针和目标基本上适合于企业改革发展要求。

二、体系建设工作运行质量（效果）显著。

质量管理体系是一个与时俱进的标准，是在实践中不断总结、不断完善、不断提升的标准。体系的建立是一个系统工程，通过系统设计、优化流程、完善制度，从而形成用制度约束行为、用流程明确职责、用标准规范办事、高效顺畅、不断创新、充满活力的运行机制。认真分析基础业务流程，准确把握核心思想与体系模式。把体系建设融入到当前的各项中心工作当中。

1、良好的运营管理。烟草专卖管理案件结案率达到了100％，烟草专卖案件行政复议率为零，没有发生行政诉讼案件。烟草专卖质量管理分目标得以顺利实现。

2、依法行政、文明执法情况。三年来，全市烟草专卖管理工作在省局和地方政府的正确领导下，认真贯彻落实国家局提出的“卷烟上水平”战略任务和省局“八突破”工作要求，继续深入开展“抓基层、打基础、上水平”工作，紧紧围绕“全面加强市场管理工作、提升市场管理基础”的专卖工作指导思想，切实履行烟草专卖管理职责，加强市场监控，严格内部监管，强化基础管理，规范执法行为，通过全体专卖管理人员的不懈努力，较好地完成了年度工作目标任务，有效地维护了我市卷烟市场经营秩序的稳定。就2010年来，全市共查处涉烟案件1718起，比上年同期上升27.26%；查获非法“三烟”数量3504件、案值1085.78万元，分别比上年同期上升176%和58.7%；其中假烟2504件、标值603.14万元，分别比上年同期上升449%和167%；打击不法烟贩32人，其中判刑12人，刑拘20人，成功侦破了黄石历史上第一起案值达5000万元的部督涉烟案件，受到了上级有关部门的好评。

3、突出内外协作，强化机制建设。全市各单位按照省、市局专卖管理工作总体安排，积极落实国家局提出的“毫不松懈、守土有责、巩固成果、严防反弹”卷烟市场监管指导

思想，认真落实省、市局《关于加强卷烟零售市场监督管理的考核办法》，结合市场实际，采取得力措施，以“市场整顿、破网堵源”为专卖稽查工作主要手段，加大了对非法“三烟”的市场清理力度，加大了对贩售假冒卷烟网络的打击惩罚力度，加大了对无证经营卷烟行为的联合查处力度，使我市卷烟市场的控制力得到了进一步增强，有力地维护了我市卷烟市场经营秩序的稳定。

一是进一步完善了烟草专卖联合执法机制，扎实开展了卷烟打假、市场整顿专项行动工作。全市各单位在“政府牵头、部门配合、齐抓共管”的卷烟打假联合执法机制总体原则下，积极主动加强与公安、工商、交通、质监等执法部门联系协作，进一步充实、完善了与公安、工商等部门的联合执法机制，继续保持了卷烟市场整顿的高压态势和旺盛的卷烟打假斗志，扎实开展了卷烟打假、市场整顿专项行动工作。在今年二次（元旦春节及“五一”专项行动）全省卷烟打假市场整顿专项行动中，全市各级政府加强领导，烟草、公安、工商、交通、质监等部门各司其职、通力协作，2010年，全市共出动联合执法人员2.15万余人次，检查经营户8300余户次。

4、加强法律宣传服务。我们进一步开展执法宣传活动，积极营造良好的专卖管理社会氛围。在每年“3.15”国际消费者权益日纪念活动中，全市各单位采取多种形式，认真开

展了烟草专卖法律法规和真假卷烟鉴别知识的宣传活动，三年来，全市参与宣传活动人数200余人次，设臵各种烟草执法宣传展位，发放各种宣传资料20000余份，现场咨询解答消费者提问1500余人次，现场处理投诉15起。以上活动的有效开展，进一步宣传了烟草专卖管理法律法规，宣传了黄石烟草专卖执法的良好形象，受到了广大消费者的好评。同时，我们在烟草专卖行政执法过程中，专卖监督管理科、专卖稽查支队通过市场调查、分析预测、与卷烟零售客户和消费者沟通等形式，识别和明确卷烟零售客户和消费者的需求和期望，收集各种要求和建议，征询意见，对顾客满意度进行了测量和评审，采取有效措施以满足要求。

5、加强行业内部监管。2009年以来，全市内管工作认真贯彻落实国家局、省局关于行业内部专卖管理监督工作的各项要求，切实落实监管责任，狠抓《内管工作规范》的贯彻落实，以过程控制和预警平台为主要抓手，扎实推进内管长效机制建设，进一步促进了内部生产经营管理行为的规范。

三、总结前期工作，进一步深入开展体系建设工作。专卖部门严格按照我市行业质量和职业健康安全管理体系标准要求运行；通过宣传动员、培训教育、贯彻落实，不断提高了部门员工质量和职业健康安全的意识、能力；通过内部审核，专卖部门质量和职业健康安全管理体系基本符

合标准和体系文件的要求；基本能够按体系文件的要求对各过程进行控制，也基本实现局(公司)质量和职业健康安全管理的方针和目标要求。

下一步，专卖监督管理科将针对审核发现的不符合项，认真组织进行了原因分析，制定有效的纠正措施并认真实施，进一步达到规范运行的要求。

一、进一步加强对“贯标”工作的再教育、再学习、再认识。解放思想，转变观念，充分认识到“贯标”的重要性、先进性和必要性。

二、进一步补充完善质量职责的内容。对岗位职责范围进行界定，以保证质量管理体系的完整性与全面性，做到职责明确，界定清晰，以确保各岗位职责的关联性与独立性。

三、进一步增强持续改进体系的意识。不断明确纠正措施与持续改进的要求，掌握持续改进的节奏与方法，适时对所发现或感觉到的未达标项适时采取纠正措施，实施持续改进，有效提升鉴定质量，建立起具有高效活力的质量管理体系。

四、注重信息收集。经常性地检查体系运行的质量情况，总结经验，发现存在问题，使体系的科学性更加凸现。

第二篇：专卖监督管理科质量和职业健康安全管理体系运行情况报告

专卖监督管理科质量和职业健康 安全管理体系运行情况报告

本公司自制定并开始试行质量和职业健康安全管理体系文件以来，专卖部门对体系的认识进一步提高，较好地完成了体系要求的各项工作，质量和职业健康安全管理体系运行良好，为专卖管理工作的开展提供了强有力的支撑和保障，专卖部门的质量管理逐步走上正轨。下面就近年来质量和职业健康安全管理体系运行情况汇报如下：

一、质量管理目标实现情况

专卖监督管理科为了认真贯彻落实市局（公司）质量和职业健康安全管理方针，组织实施了职业健康安全管理体系的内部审核。认真查找了存在的问题和不符合项，落实了整改措施，及时进行完善和整改。自体系运行以来，专卖部门目标基本得到了实现。

一是开展危险源的调查和评价。结合专卖部门的实际，进一步针对可能会造成损坏财物、危害环境、影响人体健康，甚至造成人体伤害事故等潜在的危险源进行评估和辨识。针对重要危险源编制了管理方案，并通过严格执行管理方案的有关条款，职业健康安全重要危险源控制效果较好，达到预期要求；通过有关部门的专项检查，尚未发现由于重要危险源导致的事故或事件的发生，达到了无重大人员伤亡事故、无重大火灾爆炸及漏电事故、无重大交通责任事故的职业健康安全目标，与重要危险源有关的运行过程的控制效果良好。

二是加强体系文件管理。按程序的规定对文件的发放、修订、回收，进行了的标识，根据体系的十七要素，分类归档了的各种记录、文件和相应台账资料，较为翔实地记录了体系建设的概况，提供了符合职业健康安全管理体系运行的痕迹。

三是高度重视体系“贯标”工作，确保职业健康安全管理体系目标的完成。在体系运行的过程中，本部门认真学习体系文件，全面掌握体系标准的基本内容，深刻领会其精神实质，科长带头遵守体系文件的各项规定，确保了贯标工作落到实处。职业健康安全管理体系在我单位经过三年多的运行，专卖管理水平逐步迈上规范化、制度化的轨道，体系的方针和目标基本上适合于企业改革发展要求。

二、体系建设工作运行质量（效果）显著。

质量管理体系是一个与时俱进的标准，是在实践中不断总结、不断完善、不断提升的标准。体系的建立是一个系统工程，通过系统设计、优化流程、完善制度，从而形成用制度约束行为、用流程明确职责、用标准规范办事、高效顺畅、不断创新、充满活力的运行机制。认真分析基础业务流程，准确把握核心思想与体系模式。把体系建设融入到当前的各项中心工作当中。

1、良好的运营管理。烟草专卖管理案件结案率达到了100％，烟草专卖案件行政复议率为零，没有发生行政诉讼案件。烟草专卖质量管理分目标得以顺利实现。

2、依法行政、文明执法情况。三年来，全市烟草专卖管理工作在省局和地方政府的正确领导下，认真贯彻落实国家局提出的“卷烟上水平”战略任务和省局“八突破”工作要求，继续深入开展“抓基层、打基础、上水平”工作，紧紧围绕“全面加强市场管理工作、提升市场管理基础”的专卖工作指导思想，切实履行烟草专卖管理职责，加强市场监控，严格内部监管，强化基础管理，规范执法行为，通过全体专卖管理人员的不懈努力，较好地完成了工作目标任务，有效地维护了我市卷烟市场经营秩序的稳定。就2010年来，全市共查处涉烟案件1718起，比上年同期上升27.26%；查获非法“三烟”数量3504件、案值1085.78万元，分别比上年同期上升176%和58.7%；其中假烟2504件、标值603.14万元，分别比上年同期上升449%和167%；打击不法烟贩32人，其中判刑12人，刑拘20人，成功侦破了黄石历史上第一起案值达5000万元的部督涉烟案件，受到了上级有关部门的好评。

3、突出内外协作，强化机制建设。全市各单位按照省、市局专卖管理工作总体安排，积极落实国家局提出的“毫不松懈、守土有责、巩固成果、严防反弹”卷烟市场监管指导思想，认真落实省、市局《关于加强卷烟零售市场监督管理的考核办法》，结合市场实际，采取得力措施，以“市场整顿、破网堵源”为专卖稽查工作主要手段，加大了对非法“三烟”的市场清理力度，加大了对贩售假冒卷烟网络的打击惩罚力度，加大了对无证经营卷烟行为的联合查处力度，使我市卷烟市场的控制力得到了进一步增强，有力地维护了我市卷烟市场经营秩序的稳定。

一是进一步完善了烟草专卖联合执法机制，扎实开展了卷烟打假、市场整顿专项行动工作。全市各单位在“政府牵头、部门配合、齐抓共管”的卷烟打假联合执法机制总体原则下，积极主动加强与公安、工商、交通、质监等执法部门联系协作，进一步充实、完善了与公安、工商等部门的联合执法机制，继续保持了卷烟市场整顿的高压态势和旺盛的卷烟打假斗志，扎实开展了卷烟打假、市场整顿专项行动工作。在今年二次（元旦春节及“五一”专项行动）全省卷烟打假市场整顿专项行动中，全市各级政府加强领导，烟草、公安、工商、交通、质监等部门各司其职、通力协作，2010年，全市共出动联合执法人员2.15万余人次，检查经营户8300余户次。

4、加强法律宣传服务。我们进一步开展执法宣传活动，积极营造良好的专卖管理社会氛围。在每年“3.15”国际消费者权益日纪念活动中，全市各单位采取多种形式，认真开展了烟草专卖法律法规和真假卷烟鉴别知识的宣传活动，三年来，全市参与宣传活动人数200余人次，设臵各种烟草执法宣传展位，发放各种宣传资料20000余份，现场咨询解答消费者提问1500余人次，现场处理投诉15起。以上活动的有效开展，进一步宣传了烟草专卖管理法律法规，宣传了黄石烟草专卖执法的良好形象，受到了广大消费者的好评。同时，我们在烟草专卖行政执法过程中，专卖监督管理科、专卖稽查支队通过市场调查、分析预测、与卷烟零售客户和消费者沟通等形式，识别和明确卷烟零售客户和消费者的需求和期望，收集各种要求和建议，征询意见，对顾客满意度进行了测量和评审，采取有效措施以满足要求。

5、加强行业内部监管。2009年以来，全市内管工作认真贯彻落实国家局、省局关于行业内部专卖管理监督工作的各项要求，切实落实监管责任，狠抓《内管工作规范》的贯彻落实，以过程控制和预警平台为主要抓手，扎实推进内管长效机制建设，进一步促进了内部生产经营管理行为的规范。

三、总结前期工作，进一步深入开展体系建设工作。专卖部门严格按照我市行业质量和职业健康安全管理体系标准要求运行；通过宣传动员、培训教育、贯彻落实，不断提高了部门员工质量和职业健康安全的意识、能力；通过内部审核，专卖部门质量和职业健康安全管理体系基本符合标准和体系文件的要求；基本能够按体系文件的要求对各过程进行控制，也基本实现局(公司)质量和职业健康安全管理的方针和目标要求。

下一步，专卖监督管理科将针对审核发现的不符合项，认真组织进行了原因分析，制定有效的纠正措施并认真实施，进一步达到规范运行的要求。

一、进一步加强对“贯标”工作的再教育、再学习、再认识。解放思想，转变观念，充分认识到“贯标”的重要性、先进性和必要性。

二、进一步补充完善质量职责的内容。对岗位职责范围进行界定，以保证质量管理体系的完整性与全面性，做到职责明确，界定清晰，以确保各岗位职责的关联性与独立性。

三、进一步增强持续改进体系的意识。不断明确纠正措施与持续改进的要求，掌握持续改进的节奏与方法，适时对所发现或感觉到的未达标项适时采取纠正措施，实施持续改进，有效提升鉴定质量，建立起具有高效活力的质量管理体系。

四、注重信息收集。经常性地检查体系运行的质量情况，总结经验，发现存在问题，使体系的科学性更加凸现。

第三篇：职业健康安全管理体系运行报告

职业健康安全管理体系

运行报告

2011，在州局（公司）职业健康安全管理体系领导小组的正确领导下，我局按照“争先创优，永攀高峰”专题教育活动精神要求，紧紧围绕全力推动“卷烟上水平”的目标，依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的要求，始终坚持“安全第一、以人为本、遵纪守法、持续改进”的职业健康安全方针，开展职业健康安全管理体系运行工作，持续改进体系运行过程中存在的不足，提升安全管理水平，有效的预防和遏制重特大事故的发生，为各项工作的开展提供了强有力的支撑和保障。现将勐腊县局体系运行情况汇报如下：

一、加强领导，保障体系有效运行。

2011年体系运行过程中，县局领导班子高度重视，把体系运行工作作为首要任务，带头参与体系运行工作，深入贯彻落实各项安全生产措施，将卷烟营销、专卖管理、组织建设、大臣文化建设的各项工作有机的与体系融合，有效的引导员工严格按照职业健康安全管理体系要求开展工作，并监督落实各项工作，明确具体的工作目标任务、工作重点、工作步骤，落实工作责任，确保体系适应性及有效性，有力的推动安全生产工作，确保了各项工作稳步提升。

二、注重全员培训，提升体系运行效果。为使职业健康安全管理体系工作深入的开展，我局紧紧围绕职业健康安全管理体系的规范要求，针对本单位安全生产（经营）工作特点，深入开展了宣传教育培训工作，建立长期教育、培训的工作机制，不断提升全员安全意识，树立一切工作安全在前的思想，为不断提升职业健康安全管理体系工作打下坚实基础。一是加强体系文件的学习，大力宣传安全生产的方针政策、法律法规、安全制度，深入传达省局（公司）、州局（公司）有关安全文件，通过学习、教育，强化员工安全意识，重视生命的价值，从思想上消除安全隐患根源，提高职工自觉遵守安全的能力意识，进一步推进体系有效运行；二是增强宣传教育的针对性和时效性,对不同的工作岗位，不同季节易发生的安全隐患，有针对性的宣传预防事故的相关知识，杜绝事故的发生；三是有效的开展综治、交通安全、消防安全等知识培训，提升员工辨别和防范安全隐患的意识和能力，使员工远离安全事故，确保生命和财产的安全。

三、严格按照体系要求开展工作，确保体系正常运行。

（一）分解职业健康安全目标，确保目标顺利实现。为实现2011职业健康安全目标，结合工作实际，将目标进行分解。从县局到科、室，从科、室到职工层层签订《安全生产工作目标责任书》、《综治工作目标责任书》，与上岗驾驶员签订《行车安全保证书》、《行车安全责任守则》，将 安全目标层层分解细化到每个岗位、每位人员，有效的提升全员安全责任意识，降低事故发生率，确保职业健康安全目标顺利实现。

（二）充分识别危险源，有效控制风险。

结合县局工作活动场所情况，严格按照危险源辨识、风险评价工作程序，对危险源进行不断识别。对所有涉及到的活动场所和可能造成人身伤害等潜在的危险源进行辨识、评价，并进行风险控制。针对县局老办公楼被鉴定为危房且不能及时搬离这一特殊情况，为防止因自然灾害导致办公楼坍塌造成人员伤亡，县局严格按照危险源控制要求，制定重大危险源管理方案，采取有力的安全管理和防范措施，保证人员的安全。目前，我局共识别出危险源17个，其中重大危险源4个，并制定了重大危险源管理方案，有效的控制危险源，防止事故的发生。

（三）及时收集、整理法律法规，保持法律法规及其他要求的适用性。

为保持法律法规及其他要求的适用性，按照体系标准要求，根据法律法规的修订、颁布等情况，及时更新法律法规，对一些已废止或与当前工作不相适应的法律法规及时删除，保持法律法规及其他要求的适用性。目前，共收集整理法律法规73项。

（四）纠正预防，持续改进。针对内外部审核不符合项，对照体系文件标准，采取相应的纠正预防措施，加以纠正预防，在整改纠正的同时，认真开展自查梳理，分析原因，持续改进体系运行过程中的不足，体系运行得到持续改进和提高。2011内审发现一项轻微不符合项，已按要求按时整改完毕。

（五）加强安全管理，保障体系有效运行。

1、按照职业健康安全管理体系的运行要求，确保重大交通安全事故为零的目标顺利实现。坚持以人为本的原则，一切从保护员工生命安全的角度出发，开展交通安全管理，加强驾驶员的及车辆安全管理，确保交通安全。

2、根据职业健康安全管理体系要求，结合勐腊县局消防安全工作实际，始终坚持开展消防安全隐患排查，认真排查存在的问题和薄弱环节。一是对所有涉及到县局消防安全的场所进行隐患排查；二是加强租用办公楼电源线路改造监督工作，确保改造项目符合安全标准要求；三是对租用办公楼防雷安全设施改造检测，防止因雷击事件引发电源线路及电器设备短路导致火灾事故的发生。

3、结合职业健康安全管理体系的要求，重点排查、调处可能引起重大治安问题、群体性事件的矛盾纠纷，按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则开展工作，预防不稳定事件的发生，确保单位内部安全与稳定。

回顾2011年，在州局（公司）的坚强的领导以及县局全 体员工的共同努力下，县局安全管理水平得到了一定的提升，各项工作稳步推进，但问题依然存在。我局将在今后的工作中不断总结经验，持续改进体系运行中存在的不足，全面提升体系的有效运行，确保职业健康安全目标的顺利实现，为全力推动“卷烟上水平”提供强有力的保障。

第四篇：质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总结

质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况总结

公司2000年引入IS09001：2000、IS014001：2004、OHSAS18001：1999质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系以后，公司一直都严格要求员工按其相关的体系规定来运作。按照公司的宗旨，确切实施好体系对文件相关管理规定，它不但使了我司的管理工作很好地形成规范化、科学化、系统化的模式，更搞高了质量安全及客户满意度的进一步提高,具体情况如下：

一、质量、环境、职业健康安全方针继续指导我司的安全生产和持续发展，我司紧紧地围绕着这一方针开展各项工作，认真落实好各项目标，推行好安全意识，让责任到位，落实到人，推动了体系的执行和目标的实现，让基层员工的责任心增强。

二、目标指标的实现情况：

1、我司在聘用员工时，要求接受岗前培训，保证其每个岗位的员工都具有相关岗位技能，同时也有效地保证了生产质量。

2、导入环境管理体系后，我司在进行销售服务的过程中产生的固体废弃物分类处置，按相关规定进行处理，处置率达100%。场点危险固体废弃物统一堆放由公司统一处理，危险固体废弃处置率达100%。

3、我司全力配合各业务部门做好质量、环境、职业健康方面的资金保障，资金满足率100%，2011年1-8月用于质量、环境、职业健康的资金共165.8万元。

三、在人力资源方面，现有人员基本能满足工作需要，若有人员流动也按公司相关的人员管理要求作处置及上报，基础设施设备都能满足生产需求。

四、我司按ISO体系文件相关要求对文件进登记和管理，文件基本能适于目前的工作流程。

第五篇：环境和职业健康安全管理体系运行情况报告

环境和职业健康安全管理体系运行情况报告

管理者代表：康丽贤审核组长；李祖玉2011年8月15日

自2011年3月份本公司环境和职业健康安全管理体系推行以来，本公司按照环境和职业健康安全贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立良好的企业形象。下面就简要总结一下近半年来贯标的情况：

一、本公司认证的目的及作用

环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO14001标准、OHSAS18001标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

二、体系覆盖范围：

（一）管理体系涉及部门：本公司所属的安全环保部、市场部、综合办、质检部、生产技术部、动力设备部、财务部等七个部门。

（二）建立体系类型：

建立环境和职业健康安全管理体系，形成环境和职业健康安全管理整合体系；

三、体系策划方案：

为实现本公司确立的总方针、总目标，本公司建立了环境和职业健康安全管理体系，并对体系内各部门所分解的指标完成情况进行控制，做好各方面的接口，从而使责任明确。

本公司的管理体系的关注点是各部门根据本公司的方针、总目标制定本组织的目标责任制和指标，在本公司贯标办的指导和监督下，各部门对本系统的生产活动进行管理和控制，确保体系的有效运行，实现本组织内的指标，以达到确保本公司总方针、目标的实现，相互关联的各职能层次的体系之间，建立了信息交流，畅通的沟通渠道，达到了资源共享。

四、主要工作：

（一）领导重视、果断决策，环境和职业健康安全管理贯标认证顺利启动

根据本公司确定的在2010年开展ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系的贯标认证工作的目标，经研究决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，同时取得二个管理体系认证证书的决定。贯标认证是一项“系统工程”，没领导的高度重视和直接参与，贯标工作就无法顺利开展，体系就不能有效保持并持续改进。为此本公司副公司长任管理者代表，最高管理层带头参加贯标培训，认真学习二个标准，理解并掌握标准的内容和要求，认真思考如何按照标准建立“自己的”管理体系，并保正其有效地运行和持续改进。在他们的带动和影响下，全体员工兴起了贯标学习高潮。同时，在整个贯标过程中，本公司领导从人力、物力、财力上给予了大力的支持。他们不仅是贯标的组织者、领导者，更是积极行动者。他们反复进行动员，强调贯标的重要性、必要性；草拟和确定环境和职业健康安全方针；深入现场布置检查

工作，为贯标实施排忧解难。

（二）准备充分，基础扎实，为顺利取证打下坚实基础

贯标以来，我们主要做了以下五个方面的工作，取得了明显的成效。

1、思想发动。2010年8月，本公司召开贯标工作动员大会。公司领导详细介绍了环境和职业健康安全管理体系的内容，深刻阐明引入环境和职业健康安全管理体系的必要性，系统论述了推行环境和职业健康安全管理体系的作用，客观分析了本公司做好环境和职业健康安全管理体系认证工作的有利条件，并对如何搞好贯标工作提出了具体要求，之后本公司各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动。经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作，全体职工由过去对贯标工作不熟悉到比较熟悉，由过去对贯标工作的不自觉到比较自觉，由过去没有纳入贯标的部门对贯标工作不会操作到基本会操作。

2、普及培训。在这方面本公司做了大量的工作，进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训和内审员培训，使全体中层干部了解了本公司所有管理体系的文件要求，从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行；使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，从而有效实施了贯标工作的内部审核工作。

3、文件编制。本公司生产技术部组织文件编写，广泛听取和收集各岗位人员对本公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上实施本公司管理体系文件的撰写工作。在文件编制中，我们根据本公司下发的程序文件编写导则和本公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划。经过二个月的努力终于完成了管理手册、程序文件的编写工作。此后本公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改，直至最后定稿。

4、体系试运行。3月10日本公司最高管理者下达体系运行发布令之后，本公司环境和职业健康安全管理体系在本公司正式试运行。为了保证试运行的效果，本公司对各部门进行了系统的宣贯培训，重点讲解了二个标准和本公司程序文件，通过宣贯培训使广大基层操作人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识，广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求，从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行。

5、内部审核。在本公司管理体系试运行后，本公司组成了内审小组，于2011年7月底对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。从审核情况看，大部分部门体系运行情况正常，运行效果明显，但也有个别部门有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足，对标准的理解有差距，体系运行效果未达到规定要求。由于运行时间较短，很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻，审核共计开出了3不符合项。针对内审中反映出的问题，公司长和各副公司长分别召开会议，反复强调执行本公司管理体系文件的严肃性和强制性，要求各部门针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限。经过加工补课，第一次内审中暴露出的问题全部得到纠正。在第二次内审过程中，情况有了明显的改观，不仅杜绝了严重不合格项的产生，同时一般不合格项也大为减少。

（三）重点关注环境因素/危险源的识别及对重要环境因素和重大风险因素的评价和控制

1、充分识别环境因素/危险源

本公司的产品品种多，生产流程、工艺复杂，所以涉及到的环境因素、危险源较多，环境因素、危险源的识别的充分与否，对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用，确保两者的识别的充分性是重点，也是难点。

为做好此项工作，我们从以下几方面给予了高度关注：

（1）环境因素的识别：

A、环境因素的三种状态（正常、异常、紧急）

B、三种时态(过去、现在、将来)

C、七种类型（向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题），此方面是我们工作重点。

本公司的生产活动中资源和能源用量很大，还有粉尘、废水、废气、噪声、废弃物产生。所以必须加以控制，提高环境保护的功效。

D、环境因素的性质分析：有害、有益

E、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑：包括直接结果和间接结果

（2）危险源的辨识

危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定，法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性。因此，保证危险源辨识的充分性，我们是从以下几方面着手的：

A、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初要求考虑所有作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的所有设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，依据物理、化学、心理等多方面的信息加以识别，以确保准确、全面地反映出本公司安全生产的管理状况

B、把事故、违规违法、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸，这次危险源辨识的结果，包括了本公司和其它部门近年来发生事故的有关信息。

C、本公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组采用调查表法和活动分析法组织员工进行危险源辨识，并将辨识结果发放全体员工手中，予以补充、协调和完善。本公司的危险源在生产中大量存在的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外，高温、机械伤害、触电、噪声、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别。

2、重要环境因素、重大风险的评价与确定

重要环境因素和重大风险是目标指标制定的依据，也是控制的重要对象。确定是否为重要环境因素时我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间，对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑，采用的是非判断法、打分法。重大风险评价包含两个方面：一是评价风险程度，二是评价风险是否在可承受范围。评价风险程度是基础工作，其对象是在某一具体作业活动中，由于种种原因可能发生的危害事件所涉及到的具体风险，我们采用的方法为LEC法。评价风险的可承受过程是独立的任务，依据主要有两个：一是法律义务即法律法规的要求，二是企业的职业健康安全方针。

3、建立了环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案

针对重要环境因素制定环境目标、指标并分解到各部门，针对环境目标制定环境实施方案，并落实实施措施，责任到部门，组织并要求相关人员认真学习，严格按照时间表执行，实施效果明显。针对重大危险源制定了风险控制措施计划，通过评审计划的充分性，编制及实施了管理方案。目标的实施情况详见附件一，管理方案的实施情况详见附件二。

（四）部门配合，全员参与，确保了贯标工作顺利开展

在贯标工作的实践中，我们充分认识到，职工的全员参与是做好贯标工作的基础，决定着今后体系运作的成效。在启动贯标认证工作之初，本公司领导就决定贯标认证培训全员化、文件编写部门化，程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化，这样就把本公司全体员工，各部门、机关各业务部门，体系推进部门通过 “五化”牢牢的绑在了一起，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责，做好本职工作的同时，还能以大局为重，做好相关程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮现象的发生。

五、取得成果

1、持续满足国家法律、法规和其他要求，降低经营成本及各类责任风险；

2、通过建立信息交流，形成信息沟通渠道，保证沟通有效进行，提高顾客的满意度，改进与员工、客户以及相关方的关系，激发对于环境保护的承诺，并明确职责，降低能源的消耗，降低环境和生产安全风险，减少环境污染，满足客户及相关方的要求；

3、通过建立保障程序达成预定成效，今后将提供适当资源，以持续达到各阶段的绩效水准；

4、提高综合竞争力和知名度，提高市场份额，提升企业竞争和国际贸易优势，创造更佳的经济效益和社会效益；

5、为本公司提高环境、职业健康安全绩效提供了一个科学、有效的管理手段，有助于环境、职业健康安全法规和制度的贯彻执行，使本公司的环境、健康安全管理由被动强制行为转变为自愿行为，可为本公司产生直接和间接的经济效益；

6、贯标以来，本公司各部门结合生产经营特点，普遍开展了以法律法规、责任意识为重点的安全管理人员资格培训，以安全素质和操作技能、管理知识、风险识别等为主要内容的岗位员工培训，以从业知识、岗位操作为主要内容的从业人员的持证培训，都收到了良好的效果；

7、加大了治理事故隐患力度，本质安全得到进一步提高

（1）源头控制能力增强，重大危险源的安全管理逐步规范。

贯标以来，本公司加大了对重大危险源的管理，组织了对重大危险源的辨识、评估，共辨识本公司级重大风险23个，重要环境因素6个，已建立档案进行动态监控。

（2）加大安全检查力度，及时整改事故隐患。各级领导亲自组织并带队检查安全已形成制度，班子成员都曾多次到现场检查环境和职业健康安全管理工作。今年领导班子集体研究决定拨出专项经费，进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查。环境和职业健康安全管理检查时，主要是查领导责任制、查思想认识、查制度建设、查组织机构、查培训教育、查设备设施、查事故隐患、查违章违纪，对发现的问题和隐患，各部门都立即组织了整改。

（3）完善应急预案，处置突发事件的能力有所增强。各部门分类编写完善了应急预案，强化了应急演练和宣传教育，进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力。

六、存在的问题

（一）各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距

有些部门领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要，导致对环境管理要求不严，职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本，可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证；没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，真正实现安全生产，预防为主的管理思想；没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。

（二）对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差

部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时，大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解，只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；个别领导学习不够，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：

1、对环境因素、危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施，方案缺乏针对性和可操作性。

2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在ISO14001和OHSAS18001标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一，足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分部门对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。

3、能力、意识和培训方面急需改善。各部门对员工培训普遍重视不够，对各部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握，操作技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距。

4、安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施

还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行。

5、环境、安全运行控制存在一定差距。由于安全、环境是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透，对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划，控制措施制定的不全面，没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施，造成运行无准则、出现运行偏差。

6、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。

7、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。

8、过程策划不充分。部分岗位人员未掌握PDCA运行模式，任何工作（过程）都是从策划开始的，对过程输入、输出理解不透，造成输入不全面，输出可操作性不强、指导意义不大。

9、安全、环境过程监视测量方面存在不足。对PDCA循环中C（检查）阶段做的很不够，要么未检查要么检查记录欠缺，造成A（处置）阶段输入不充分，不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成PDCA不能真正循环起来。

八、下一步的打算：

针对两次内审所暴露出的问题，要求各部门必须按本公司要求限期整改。下一步为把环境和职业健康安全管理化体系运行工作落到实处，具体要求如下。

（一）各级领导要积极参与环境和职业健康安全管理体系工作

在环境和职业健康安全管理体系实施过程中，各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提，是推动体系前进的动力。在体系实施过程中碰到诸如环境和职业健康安全管理体系管理职责的调整和划分、规范化的环境和职业健康安全管理体系管理带来原有工作程序改变、环境和职业健康安全管理体系责任制考核的落实等问题时，本公司领导要及时主持召开环境和职业健康安全管理体系工作领导小组会议，协调解决问题。各部门领导应以身作则，认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责，积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作；基层各级领导要发动本部门员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度，积极参加培训，参加危害识别和作业安全分析等环境和职业健康安全管理体系活动，规范个人环境和职业健康安全管理体系行为，鼓励先进，实现全员的环境和职业健康安全管理，避免出现人为的执行偏差。

（二）大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育

环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式，只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念，并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为，在全本公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化，在这种文化氛围中体系才能够很好的运行。

（三）进一步强化基层员工的技能培训和行为训练

实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险，避免事故的发生。为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行，必须使全体员工都了解风险、识别风险，对风险进行评估，从而达到控制风险的目的。特别是基层部门员工，他们是直接操作者，这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练。

（四）继续抓好环境和职业健康安全管理体系职责的落实，严格检查考核

我们在体系运行的前一阶段，忽略了对体系的检查考核，员工的环境和职业健康安全管理体系职责没有得到很好的落实，执行体系文件时产生偏差，导致文件和实际工作脱节，出现了“两张皮”的现象，重新走回了老路。因此，确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制，按照环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，严格做到奖惩兑现，确保本公司环境和职业健康安全管

理体系方针和目标的实现。

本公司环境和职业健康安全管理体系主要考核内容将包括部门环境和职业健康安全任务完成与目标的实现情况，部门和管理人员环境和职业健康安全管理体系兑现情况，部门环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况，基层部门环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况，对未能履行环境和职业健康安全管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况，员工遵守和执行规章制度的情况等。本公司将成立专门的环境和职业健康安全管理体系检查考核小组，不定期对各部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理体系职责落实情况进行检查，实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化，检查者与被检查者签字确认，并以此为依据，确定部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理业绩表现，对照环境和职业健康安全管理体系目标进行考核，考核结果与经济责任制挂钩。只有通过这些经常性的考核，才能及时掌握完成情况，把握工作方向，确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

（五）进一步强化作业现场环境和职业健康安全管理

当前本公司几乎所有的生产、维修活动都存在这样那样的风险因素，强化作业现场的环境和职业健康安全管理，将极大地推进环境和职业健康安全管理体系的全面运行。作业现场管理各部门今后应突出以下几点工作：

1.强化作业现场的风险管理。按照体系文件中《危害识别和风险评价程序》和《环境因素识别和评价程序》的要求，组织员工对所有作业活动进行危害识别风险评估，所有活动包括：日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业；进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等；识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规，评估风险度、环境影响、法律法规符合程度；根据风险度大小采取适当的风险控制措施，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险，保障作业活动的可靠运行。

2.突出抓好检修过程中的环境和职业健康安全管理。检修活动因涉及人员广，危险点源多，交叉作业频繁，一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点，若管理不到位，极易发生重、特大事故，因此今后突出抓好检维修过程的环境和职业健康安全管理至关重要。在具体实施过程中，以危害识别风险评估为重点，落实环境和职业健康安全管理职责，制定环境和职业健康安全管理方案，提出环境和职业健康安全管理保证措施，并制定有关应急预案，特别是对识别出的重大风险项目，要切实落实好控制改进措施，以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生，对直接作业环节严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业。

3.加强对作业现场的检查监督。各层次环境和职业健康安全管理人员对现场作业进行环境和职业健康安全检查、通报，对不合格项及时采取相应纠正措施。

（七）继续开展内部审核达到体系持续改进的目的

在环境和职业健康安全管理体系每运行一定时间，都要对环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核，内部审核做为审核的一种主要方式，可以自我诊断和评审本公司的环境和职业健康安全管理体系方面所取得的成效，还有哪些需求和不足，为管理评审提供依据，并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责，因而是进一步改善体系的强有力手段。除内部审核外，外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段，本公司应根据体系文件要求认真组织实施。