供应商评审作业指导书

第一篇：供应商评审作业指导书

文章标题：供应商评审作业指导书

1目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资或服务。

2适用范围

适用于xxxx厂自购物资供应商的评定。

3评审人员组成及职责

3．1供应商评审小组由公司主管领导、计划、采购组长及相关人员组

成。

3．2计划组负责采购物资技术标准的制定和样品认可工作。

3．3验收组和保管组负责采购物资的检验。

3．4采购组负责所需物资的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。

3．5主管领导批准《合格供应商名册》。

4作业程序

4．1供应商的评定

4.2供方调查

4.2.1供方调查内容

a.是否具备提供产品的基本条件（如生产设备、检测手段、产品质量和生产能力等）；

b.质量体系和质量保证能力；

c.供货能力及交货时间；

d.服务、价格及商业信誉。

4.3供方评价方法

根据供方提供的产品对贵溪冶炼厂产品质量影响程度，可选择下面一种或多种方法进行评价。

4.3.1对供方的相关经验进行评价。

4.3.2对供方产品质量、价格、交货情况及问题的处理情况进行评价。

4.3.3对供方的质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需产品能力进行评价。

4.4供方评价的实施

4.4.1采购部门负责对现有的供方或新供方进行评价时，需填写“供方能力评价表”，经过综合分析、比较，确定合格供方，填入“合格供方名册”。

4.4.2经评价确定的重要物资“合格供方名册”由采购部门领导审核，报主管厂长批准后实施。一般物资“合格供方名册”由采购部门领导批准。采购部门应及时将“合格供方名册”分发至相关岗位。

4.5合格供方的定期评价

4.5.1合格供方提供的物资如发生质量问题，采购部门进行综合分析后，视情况可进行重新评价。

4.5.2每年12月份供应商评审小组负责组织对合格供方进行一次复评，一般物资合格供方的复评由采购组填写年度供应商复评表，报评审小组批准。重要物资合格供方须填写“合格供方年度考核表”，其复评的内容有：

a.供方提供的质量证明文件；

b.合同执行情况（如履约率、交验合格率、交货时间、价格、服务等）。

4.5.3对年度复评达不到要求的供方，应取消其合格供方资格，并从“合格供方名册”中删除。

4.5.4供应商评审小组应根据年度评价记录修订“合格供方名册”，重要物资的《合格供方名册》由采购部门领导审核后报主管厂长批准。

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第二篇：现场评审作业指导书

1、目的

为保证资质认定现场评审工作质量，统一评审要求，规范评审行为，制定本作业指导书。

2、适用范围

本作业指导书适用于省质量技术监督局组织的资质认定复审、初审和扩项的现场评审。

3、职责

3．1组长职责

（1）对现场评审过程是否规范及保证评审质量负全责；

（2）现场评审前的策划，内容包括：审查文件、安排评审日程、召开评审预备会、确定现场试验考核项目以及评审应注意的专业重点等；

（3）对现场评审过程进行协调、控制；

（4）代表评审组与被评审单位联系；

（5）组织编制评审报告；

（6）确认被评审单位提交的整改结果报告；

（7）按时向省质量技术监督局报送全套评审资料；

（8）确保评审组各成员的评审行为符合有关规定要求。

3．2评审员职责

（1）按照评审组的分工，全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审；

（2）严格遵守评审组计划日程的安排；

（3）负责评审报告中相关文件的起草；

（4）服从评审组长的安排和调度。

3．3技术专家职责

对被评审单位相关产品领域是否具备检验技术能力进行评审，并对评审结果负责。

4、现场评审的要求

4．1文件审查

（1）质量手册的内容是否包括《实验室资质认定评审准则》（以下简称《评审准则》）全部条款的要求；

（2）质量手册是否覆盖被评审单位的全部场所（如临时、移动的检验场所）；

（3）各章节之间是否作到协调一致，未出现前后不协调、甚至矛盾的问题；

（4）有无概念性的错误；

（5）手册与程序文件接口的一致性。《评审准则》要求编制的程序文件是否齐全，内容是否符合要求。规模较小的实验室将程序文件的内容在手册中描述，且内容满足《评审准则》要求，并具有可操作性，也是允许的。

4.2召开预备会

（1）明确分工。评审组通常分为软件小组和硬件小组。软件小组一般主要负责《评审准则》“管理要求”的评审，硬件小组一般主要负责“技术要求”的评审，但分工不分家，评审过程中应相互协调，做到《评审准则》内容不被遗漏。

（2）明确现场评审日程安排。对规模较小、人员数量较少（一般指20人之内的）的单位，必须保证2天的评审时间；对规模较大、人员数量较多的单位，必须保证3天的评审时间，评审组长要编制详细的现场评审计划，具体到每个小时的活动安排，并填写《资质认定现场评审日程计划表》（见附表1），每位评审员和被评审单位各一份。

（3）确定现场试验考核项目

现场试验考核的项目数量要达到申请项目的30%--50%，且是具有代表性的重点产品或项目。

现场试验考核的方式可以是盲样考核、人员比对、仪器比对或演示实验（评审时间内不

能完全按照标准或规范的要求完成的检验）。属于盲样考核的，在预备会议之前，评审组长要有关评审员带好盲样考核的样品。

（4）评审组长明确有关的评审纪律和要求，可吸纳评审员的合理化建议，对现场评审工作的安排和内容予以调整。

4.3首次会议

（1）评审组长主持召开首次会议。首次会议要填写《资质认定现场评审首/末次会议签到表》（见附表2）、《资质认定现场评审首/末次会议记录表》（见附表3）。

（2）首次会议时间控制在30分钟之内。

（3）首次会议的内容一般应包括：

a.宣读《山东省质量技术监督局关于资质认定现场评审的通知》（以下简称现场评审通知,此通知宣读后交被评审单位）；

b.介绍评审组每个成员，明确评审组的分工；

c.详细安排评审工作日程；

d.确定现场考核的试验项目和要求（必要时，可在首次会议之前予以安排）；

e.对被评审单位配合做好评审工作和安排联系人员的要求；

f.对被评审单位保守有关机密信息的承诺；

g.邀请被评审单位领导介绍有关人员和迎接评审工作的情况。

4．4参观相关的实验室

（1）在被评审单位领导的引导下，评审组参观被评审单位的相关实验室（包括开展检验、样品存放、各种药品和试剂存放场所等）。与本次现场评审无关的场所原则上不得参观。

（2）评审组参观实验室，实际已经进入评审过程。各评审员在现场可以查看仪器设备的配备、标识、检定/校准、维护、使用（记录）等情况，可以查看各实验室之间和每个实验室内部的布局是否合理以及实验室的内务管理情况，还可以查看样品管理和标识情况。从现场使用的有关文件（包括管理文件和技术标准、规范、作业指导书等）中查看被评审单位文件的管理和控制情况以及法定计量单位的使用等情况。

4.5分工实施评审

（1）评审组按照软、硬件小组分工实施评审。一般采用的评审方法主要有：“横向法”和“纵向法”。

所谓“横向法”，即按照《评审准则》的某个要素的要求，逐条逐款的进行查证评审，或者是按照被评审单位部门的设置和职责，对某个部门负责管理的活动进行全面的查证评审。其优点是《评审准则》规定的要求，不容易被遗漏。对《评审准则》条款不太熟悉的评审员一般采用此法。

所谓“纵向法”，即对某项管理活动从开始（或结束）至结束（或开始）的整个过程。按照文件规定的程序进行评审，往往涉及被评审单位的多个部门和《评审准则》的多个要素。其优点是容易查证某项管理活动是否按照文件规定进行控制，有无失控的环节，控制效果如何。对《评审准则》能够熟练掌握的评审员一般采用此方法。

（2）在评审工作中，评审员要注意文件的规定和现场实际执行情况的审查，每一项活动是否做到了“准则的要求形成文件，文件的规定真正执行，执行效果达到期望”。

（3）评审员就问题进行提问时，要选择适宜的提问对象，一般应提问对该问题负有直接责任或对该问题负有管理责任的人员。避免向与该问题无任何联系或责任的人员进行提问，如果出于礼节，其回答问题，也不能作为判定的直接依据。

（4）软件小组在评审时，要做到重点突出、全面细致，注意从《评审准则》的每一款入手，从整体上评价质量体系的运行效果。避免就事论事或一叶障目的现象出现。

（5）硬件小组在评审时，对未进行现场试验考核的项目要按照产品或方法技术标准或规

范逐一审查，以确定被评审单位的检验仪器设备是否配备“齐全、正确”，能够满足相关产品或项目检验的要求。

对现场试验考核的项目，属于人员比对或仪器比对或盲样考核的，除对检验结果进行评定外，必要时，还要深入现场观察人员的操作过程，以评定其操作的熟练程度和正确性；属于演示试验考核的，必须对操作演示的全过程进行跟踪，以评定人员操作的熟练程度和正确性。

（6）评审过程中，尽管进行了分工，但各评审员要注意及时沟通、协调，相互补充，相互提示，保证评审工作规范、有序的顺利进行

4.6召开座谈会

（1）通过前期的评审，评审组对被评审单位的整体状况有了比较全面的掌握。评审组可对有关情况进行简单汇总，将存在的问题进行初步梳理，做好召开座谈会的准备。

（2）评审组长主持召开座谈会，参加人员是评审组所有成员、被评审单位的最高管理者、质量负责人、技术负责人、主要部门负责人以及关键岗位和问题较多岗位的有关人员参加。

（3）评审组成员可结合《评审准则》的内容和有关概念、评审工作中发现的问题、现场试验考核和检验能力审查中的诸多技术问题，引导式的提出问题，与参会人员进行交流。

（4）评审组长要注意创造一种和谐、良好的会议氛围。评审组成员和所有参会人员处于平等的地位进行交流，相互沟通，达到确认事实，共同提高的目的。避免评审组成员居高临下、态度生硬、夸夸其谈或审问式提出问题的现象出现。

4.7授权签字人考核

（1）在评审组长的主持下，对被评审单位申报的所有授权签字人进行逐一考核。

（2）考核的内容，即《山东省实验室资质认定管理办法》附件十《评审报告》中规定的七项内容。考核时要注意本人的工作实践、经历和签字领域的一致性、对检验技术标准或规范的熟悉情况、作为授权签字人的责任和权利以及本单位检验报告的形成过程和检验报告应包括的内容。

（3）通过考核，对于不能胜任某领域签字资格的人员，要建议被评审单位进行调整，使符合要求的人员承担相应授权签字人的职责。

4.8补充评审

（1）通过召开座谈会和对授权签字人的考核，各评审员分析分工负责的内容是否有遗漏。

（2）需要进一步寻找客观证据的，评审员要进行补充评审，以保证《评审准则》的要求，全面逐一落实。

4.9 评审组汇总情况，确定评审结论和意见

（1）在评审组长的主持下，按照《评审准则》的要求，对被评审单位逐款进行评价。

（2）评审组对被评审单位质量体系的运行情况要作出一个恰当的整体评价，确定评审结论。

（3）硬件小组要根据依据标准或规范审查的情况，确定同意通过考核的产品或项目。现场考核（包括人员比对、仪器比对、演示试验和盲样考核）的项目如存在不合格，相关产品不得通过，可纳入以后再申请扩项的项目。

（4）评审组长主持起草评审意见和结论。评审意见和结论的主要内容应包括：评审的依据和时间、分类统计审查各种档案资料的数量、现场试验考核的项目数量和覆盖率、质量体系运行情况的整体分析和评价、存在的主要问题和整改要求、同意被评审单位通过计量认证（计量认证和审查验收、计量认证和依法授权）的产品或项目的数量、最终评审结论和上报省质量技术监督局审批的建议等。

（5）评审组长组织填写《山东省实验室资质认定管理办法》附件十《评审报告（初审、复审或扩项评审）》，有关人员签字。

4.10 评审组与被评审单位领导沟通

（1）在评审组长主持下，评审组和被评审单位领导层进通。

（2）沟通的内容主要有：评审存在的主要问题、商定整改期限、评审结论和意见、评审组同意通过的考核项目等。

（3）如被评审单位领导提出异议，可列举客观证据进行说明，直至其接受为止。确属评审组客观证据不足，可酌情修改有关记录或文件。如被评审单位领导无异议，可转入下一日程。

4.11末次会议

（1）评审组长主持召开末次会议。末次会议应填写《资质认定现场评审首/末次会议签到表》（见附表2）、《资质认定现场评审首/末次会议记录表》（见附表3）。

（2）评审组长宣读存在的问题和整改要求以及评审意见和结论，并代表评审组对被评审单位给予的工作配合和各方面的照顾表示感谢。

（3）被评审单位领导对评审意见和结论予以表态。

（4）评审组长宣布末次会议结束。现场评审工作结束。

（5）评审组长填写《评审组长对评审员现场评审工作考核表》（见附表4）。

5、引用文件

5．1 《实验室资质认定评审准则》

5．2 《山东省实验室资质认定管理办法

第三篇：商砼部生产调度作业指导书

商砼部

产 调 度 作 业 指 导

2013年12月12日

书

生

生 产 调 度 作 业 指 导 书

一、职责

负责监督检查罐车、泵工、操作班等部门工作人员，按其作业指导书中相应的程序进行工作的责任。有权对不服从指挥或不按程序工作的上述人员暂停其工作。严格执行工作程序。对罐车、泵车、搅拌机等机械设备影响质量的不良因素，有向上级汇报的责任和向有关部门通报的责任。在遇有机械、质量、交通或生产方面突发事件而对产品质量有严重影响的情况下，有通报、汇报的责任和采取相应措施的责任。负责对生产现场的日常管理及协调工作。

二、调度的日常工作程序

生产调度的任务是：按照生产任务单安排、组织、指挥、协调混凝土的生产。确保生产任务安全、按时、按质的圆满完成，并完成其他相关职责。

1、生产调度人员必须按时到岗，每次供混凝土开盘前必须做到：督促检查罐车、泵车、操作室人员到岗情况和设备清洁、完好情况。

会同实验室技术人员根据已领到的配合比和施工方案了解主要材料的储备情况，主要是水泥仓储量和外加剂的品种和数量。与工地联系，了解辅助工作人员到位情况和工地施工准备情况，并再次核对提供混凝土的标号、施工部位和数量，待上述工作准备就绪后，方可开盘供混凝土。

2、开盘后，供应混凝土生产过程中的工作程序。供混凝土开盘后，组织混凝土开盘鉴定，召集有关人员协同技术员做好开盘鉴定工作。

在混凝土生产安全过程中，检查监督罐车司机、泵工、操作室人员是否严格按照其相应的工作工作程序规范进行工作，如果检查出不合格的工序或不正确的操作应及时纠正，必要时应检查其是否造成对质量的影响，并通报（有关人员）或汇报上级处理。认真执行施工方案要求，根据过程控制工作程序，合理安排罐车、泵车、搅拌机的工艺流程，做到均衡生产。在生产过程中，应经常与用户及公司工长进行联系，及时掌握现场生产动态，避免长时间的压车、等车情况的出现，尽量满足顾客的合理要求。妥善做好每一次混凝土施工的收尾工作，满足用户实际所需用量（合同量之内或某一百分比超加量）。

每次生产结束后，调度人员一定要等全部车辆安全返站，回收全部票据，确定无误后方准许下班。负责日常的生产现场环境和涮车台使用管理，协调水泥桨的再利用。对发现的问题及时组织处理。

3、记录

调度要认真、准确填写本班次各类票据（外租车登记表、返料报废表、日生产登记表）施工日志及交接班记录。调度人员应及时回收结算本班次的各类票据，尤其是混凝土运输单是质量控制和财务结算的重要依据，应认真检查填写发车时间、审核运到现场时间、卸料回站时间，如发现问题，应查清后作好记录。应做到本班次由单班调度负责回收，在连续供混凝土的情况下，当班调度负责回收上一班全部票据，并做好结算工作。

4、特殊要求 调度人员在生产过程中遇有机械、质量、交通、安全方面的突发事件，要及时组织处理，并向上级汇报，通报有关人员，遵照上级领导批示，积极主动的采取各种措施。认真完成上级领导临时交办的各类任务。

第四篇：定商定价评审报告

附件1 2014年上下游高中压阀门 集中采购招标各包甲乙级供应商

A1 包平板闸阀甲级供应商

保一集团有限公司 江苏苏盐阀门机械有限公司 方圆阀门集团有限公司 上海美科阀门有限公司 凯瑞特阀业有限公司 浙江石化阀门有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司

凯喜姆阀门有限公司 山东益都阀门集团股份有限公司

上正阀门集团有限公司

A1 包平板闸阀乙级供应商

天胜阀门集团有限公司 大众阀门集团有限公司 成都乘风阀门有限责任公司 宣达实业集团有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司

开维喜阀门集团有限公司 西安泵阀总厂有限公司 华东阀门有限公司 精工阀门有限公司

江苏亿阀集团有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 湖北高中压阀门有限责任公司

挺宇集团有限公司 慎江阀门有限公司 上海浦东汉威阀门有限公司 四川精控阀门制造有限公司

A2 包 高压球阀甲级供应商

保一集团有限公司 江苏苏盐阀门机械有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司 浙江石化阀门有限公司 方圆阀门集团有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司 上海美科阀门有限公司 山东益都阀门集团股份有限公司 天津百利展发集团有限公司 宣达实业集团有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司

凯喜姆阀门有限公司

A2 包 高压球阀乙级供应商

上正阀门集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司

开维喜阀门集团有限公司 华东阀门有限公司 克里特集团有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司

慎江阀门有限公司 四川凯茨阀门制造有限公司 上海耐莱斯.詹姆斯伯雷阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司

成都成高阀门有限公司 圣博莱阀门有限公司 上海浦东汉威阀门有限公司 四川精控阀门制造有限公司

A2-1 包 中压球阀甲级供应商

保一集团有限公司 江苏苏盐阀门机械有限公司 凯瑞特阀业有限公司 浙江石化阀门有限公司 方圆阀门集团有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司 天津百利展发集团有限公司 上海美科阀门有限公司 上正阀门集团有限公司 山东益都阀门集团股份有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司

凯喜姆阀门有限公司

A2-1 包 中压球阀乙级供应商

上海高中压阀门股份有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司

大众阀门集团有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司 宣达实业集团有限公司 克里特集团有限公司

精工阀门有限公司 开维喜阀门集团有限公司 江苏亿阀集团有限公司 辽宁凯隆阀门有限公司 雷蒙德(北京)阀门制造有限公司

华东阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司

慎江阀门有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 成都成高阀门有限公司 上海浦东汉威阀门有限公司 上海耐莱斯.詹姆斯伯雷阀门有限公司

A3 包 高压楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀甲级供应商

江苏苏盐阀门机械有限公司 凯喜姆阀门有限公司 凯瑞特阀业有限公司 保一集团有限公司 上海美科阀门有限公司 方圆阀门集团有限公司 浙江石化阀门有限公司 天津百利展发集团有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 大众阀门集团有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司

A3 包 高压楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀乙级供应商

苏州纽威阀门股份有限公司 天胜阀门集团有限公司

宣达实业集团有限公司 西安泵阀总厂有限公司 华东阀门有限公司 精工阀门有限公司 慎江阀门有限公司 湖北高中压阀门有限责任公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 河南开封高压阀门有限公司 上海凯工阀门有限公司 扬州双良阀门有限公司 环球阀门集团有限公司

A3-1 包 中压楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀甲级供应商

保一集团有限公司 江苏苏盐阀门机械有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司 凯喜姆阀门有限公司 方圆阀门集团有限公司 山东益都阀门集团股份有限公司

凯瑞特阀业有限公司 上海美科阀门有限公司 上正阀门集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 江苏亿阀集团有限公司

A3-1 包 中压楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀乙级供应商

承德高中压阀门管件集团有限公司

宣达实业集团有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司

大众阀门集团有限公司

天胜阀门集团有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司 辽宁凯隆阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司 开维喜阀门集团有限公司 西安泵阀总厂有限公司 浙江石化阀门有限公司 精工阀门有限公司 克里特集团有限公司 慎江阀门有限公司 华东阀门有限公司 圣博莱阀门有限公司 湖北高中压阀门有限责任公司 雷蒙德(北京)阀门制造有限公司

A3-2 包 DN50 及以下锻造楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀甲级供应商

江苏苏盐阀门机械有限公司 苏州纽威阀门股份有限公司

保一集团有限公司 凯瑞特阀业有限公司 上海美科阀门有限公司 方圆阀门集团有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司

克里特集团有限公司 上正阀门集团有限公司 大众阀门集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 西安泵阀总厂有限公司

A3-2 包 DN50 及以下锻造楔型闸阀、截止阀、非轴流式止回阀乙级供应商

陕西航天泵阀科技集团有限公司

凯喜姆阀门有限公司 浙江石化阀门有限公司 江苏九龙阀门制造有限公司 天胜阀门集团有限公司 江苏亿阀集团有限公司 华东阀门有限公司 宣达实业集团有限公司 开维喜阀门集团有限公司 慎江阀门有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司

圣博莱阀门有限公司 辽宁凯隆阀门有限公司 湖北高中压阀门有限责任公司

凯东集团有限公司 正光阀门集团有限公司 上海凯工阀门有限公司

A4 包 蝶阀甲级供应商

江苏苏盐阀门机械有限公司

保一集团有限公司 上正阀门集团有限公司 天津百利展发集团有限公司 凯瑞特阀业有限公司 上海美科阀门有限公司 江苏亿阀集团有限公司 慎江阀门有限公司 精工阀门有限公司 华东阀门有限公司 圣博莱阀门有限公司

浙江石化阀门有限公司

A4 包 蝶阀乙级供应商

环球阀门集团有限公司 上海凯工阀门有限公司 上海中亚阀门(集团)有限公司 上海浦东汉威阀门有限公司

A5 包 放空阀、排污阀甲级供应商

保一集团有限公司 江苏苏盐阀门机械有限公司 方圆阀门集团有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司 天津百利展发集团有限公司 浙江石化阀门有限公司 上海美科阀门有限公司 凯瑞特阀业有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 乐山市热工仪表有限公司

A5 包 放空阀、排污阀乙级供应商

西安泵阀总厂有限公司 宣达实业集团有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 乐山长仪阀门制造有限公司

A6 包 高密封截止阀、针型阀甲级供应商

江苏苏盐阀门机械有限公司

保一集团有限公司 天津百利展发集团有限公司

凯瑞特阀业有限公司 上海美科阀门有限公司 安徽省屯溪高压阀门有限公司 陕西航天泵阀科技集团有限公司

西安泵阀总厂有限公司

A6 包 高密封截止阀、针型阀乙级供应商

大众阀门集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 宣达实业集团有限公司 开维喜阀门集团有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司

A7 包 高压注水阀、高温高压注汽阀甲级供应商

江苏苏盐阀门机械有限公司 上海美科阀门有限公司 天津百利展发集团有限公司 凯瑞特阀业有限公司 保一集团有限公司 上海高中压阀门股份有限公司 西安泵阀总厂有限公司 大众阀门集团有限公司

A7 包 高压注水阀、高温高压注汽阀乙级供应商

宣达实业集团有限公司 承德高中压阀门管件集团有限公司 湖北高中压阀门有限责任公司

A8 包 安全阀（弹簧载荷式安全阀与先导式安全阀）甲级供应商

保一集团有限公司

吴江市东吴机械有限责任公司 罗浮阀门集团有限公司 永一阀门集团有限公司 扬州双良阀门有限公司

第五篇：油库作业指导书(2016年10月修订 评审版)

中国石化销售有限公司河南石油分公司

安全、环境与健康管理体系

油库HSE作业指导书

发行版本：A/1 受控状态：受控 2016-10-31批准 2016-11-XX实施 中国石化销售有限公司河南石油分公司

修订说明

按照集团公司及省分公司工作要求，我们对河南石油分公司2012版油库作业指导书进行了修订。根据现在油库管理实际情况，将原有收发油、计量、检维修、消防以及其他等五大类作业变更为六大类，增加了环保作业指导部分。同时删减合并了原有不符合河南石油油库作业的铁路发油、质检等7个作业指导，增加了油气回收、安全巡检等6个作业指导，并重新对具体作业指导条目进行了归纳整理和分类调整，对油库作业更具指导意义，各油库应在此基础上根据本库实际工作进行进一步梳理。

油库作业指导书

（2016修订版）

一.收发油作业指导书

1.铁路收油作业指导书(HNSY-HSE-1-1101)2.公路收油作业指导书(HNSY-HSE-1-1102)3.管道下载作业指导书(HNSY-HSE-1-1103)4.铁路调车作业指导书(HNSY-HSE-1-1104)5.油罐收发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1105)6.公路汽车下装发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1106)7.公路汽车上装发油作业指导书(HNSY-HSE-1-1107)8.油品内部输转作业指导书(HNSY-HSE-1-1108)9.油泵司泵作业指导书(HNSY-HSE-1-1109)二.数量管理作业指导书

1.计量作业指导书(HNSY-HSE-1-1201)2.油库铅封施打作业指导书(HNSY-HSE-1-1202)三.检维修施工作业指导书

1.防雷、防静电、绝缘测试作业指导书(HNSY-HSE-1-1301)2.电焊作业指导书(HNSY-HSE-1-1302)3.气焊（割）作业指导书(HNSY-HSE-1-1303)4.油罐清罐作业指导书(HNSY-HSE-1-1304)5.电磁(液)阀检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1305)6.油罐检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1306)7.阀门检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1307)8.鹤管检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1308)9.输油管线检修作业指导书(HNSY-HSE-1-1309)