客户要求、合同评审程序

第一篇：客户要求、合同评审程序

客户要求、合同评审程序

1.目的为了确保全面、准确理解客户的要求，按时履行合同（协议），取得客户信任，减少不必要争议和纠纷，特制定本程序。

2.适用范围

适用于本中心检测合同的评审。

3.职责

3.1 办公室负责检测合同评审并做以下工作：

a)负责接待客户；

b)全面了解客户检测要求，办理客户书面委托书；

c)合同评审结束与客户签订合同,并进行分类、登记；

d)与客户办理检测样品交接手续；

e)就检测问题询问客户，得到解决并达成一致意见；

f)向客户提交检测报告；

g)与客户协商处置检测后的样品。

3.2 办公室科长

a)监督检查、审核客户书面委托书；

b)批准合同；

c)负责组织重要的或技术复杂的合同评审；

d)监督检测样品交接手续；

e)监督向客户提交的检测报告；

f)监督检测后样品的处置。

3.3 中心技术负责人

a)负责组织首次采用检测方法的合同评审；

b)批准首次受理的、重要的、技术复杂合同；

c)监督检查检测合同的履行。

4.程序

4.1《样品检验受理单》

4.1.1《样品检验受理单》内容至少包括：

a)委托人的信息：委托单位名称、地址、邮编、联系电话、联系人等；

b)检测产品的信息包括：样品名称（含商标名）、规格型号、生产日期或批号、样品性状、样品数量、留样数量、接收时间等；

c)技术要素包括提供的检测方法名称及复印件。对采用非标准方法、检测方法不适用，虽有检测方法但缺少标准品或特殊试剂、由于特殊指令性任务等特殊情况，不能满足中心对外承诺（如时限）时，要与客户沟通作出声明或签订协议；

d)财务要素；

e)交付时间要素，包括：是否要求复检、报告时间；

f)法律责任要素；

g)分包的要求；

h)样品的要求；

i)保密和保护客户所有权的要求；

j)传送检测结果的要求；

k)根据测试结果提供意见和解释的要求。

4.1.2《样品检验受理单》由质量办公室设计，经质量检验管理科科长审核、中心技术负责人批准后使用。其格式应包括检测方法在内的各种要求。

4.1.3《样品检验受理单》填写应规范，必要时作出文字说明，便于双方理解。

4.2 合同评审

4.2.1 评审内容应包括：

a)客户的要求是否明确；

b)技术能力和资源是否满足要求；

c)检测方法是否符合技术规范；

d)是否需要分包，分包方是否为客户接受；

e)商定检测时间、费用等相关事宜。

4.2.2 一般《样品检验受理单》，由质量办公室负责办理，应注明日期。

4.2.3 重要或复杂的《样品检验受理单》，应先组织有关技术人员评审后，由中心负责人签发。

4.2.4 《样品检验受理单》中选择的检测方法，按《检测方法及方法确认程序》执行。

4.2.5 合同评审要求

a)《样品检验受理单》的内容必须简单、清晰、明确，便于双方理解；

b)本中心有责任确保选择的检测方法适当，并满足客户要求；

方法的评审可参考以往进行的实验室间比对或能力验证的结果（如确定测量不确定度、检出限、置信限等），或者对已知值样品检测的结果；

c)本中心有能力和资源履行合同约定，满足客户的要求；

d)当《样品检验受理单》涉及分包项目时，《样品检验受理单》必须包括本中心分包出去的所有工作，并得到客户书面同意；

e)客户的要求或标书与合同之间的任何差异必须在工作开始之前，由办公室与客户联系和洽谈，必要时征求相关部门意见或与相关部门共同协商，确保问题得到恰当、合理的解决。

4.3 合同签订

4.3.1 合同必须经双方同意和接受。

4.3.2 由办公室按合同评审结论与客户签订正式检测合同。

4.3.3 重大合同评审，如涉及金额巨大的、复杂的质量仲裁检测（质量鉴定）等，由中心质量负责人负责进行。

4.4 合同的履行

4.4.1 办公室负责按程序与客户办理检测样品交接手续。

4.4.2 工作开始后如果需要修改合同，由办公室负责按程序进行合同评审，并将所有修改内容通知所有受影响的人员。

4.4.3 对合同的任何偏离，由办公室通知客户并与客户洽谈达成一致意见。

4.4.4 完成检测后，由办公室负责按合同约定向客户提交检测报告，并按合同处置检测后的样品。

4.5 合同资料管理

4.5.1办公室必须保存所有合同评审的记录，包括任何重大变化在内的评审记录、在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的记录、修改合同所做的再评审的记录。

4.5.2办公室负责收集所有与检测合同有关的记录和资料，并按《记录（档案）控制程序》整理、登记、标识、保存。

5.格式文件

*****-GSWJ-CXBG-060检验样品委托单

第二篇：合同评审程序

合同评审管理程序

1.目的

为保证公司各项经营指标的完成，充分了解顾客的要求转化为公司产品的要求，规避公司风险，提高顾客满意度，确保销售合同的按时执行，特制定本程序。2.适用范围

本制度适用于电缆公司所有合同评审管理。3.职责

3.1销售部负责确定顾客的要求与期望，拟定销售合同，组织相关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，如遇合同变更或取消需向公司提出申请；

3.2商务部负责审核合同价格、合同编号及合同排版，建立合同台帐；

3.3销售部副总（经理）负责对客户信誉度评估、结算方式、违约责任及顾客特殊要求的审核； 3.4技术部负责评审产品的工艺是否能满足合同规定；

3.5生产办公室负责评审生产能力、生产交货期能否满足合同规定； 3.6财务部负责审核合同的利润及付款方式；

3.7法务部负责审核合同的公平公正性及争议处理事项； 3.8总经理负责审批现款合同； 3.9最高管理者负责赊销合同的审批；

4、合同的分类及定义

4.1公司合同按使用功能分为：购买合同、销售合同和建设工程合同三种类型合同； 4.2按性质分为：常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同； 4.3商务部要建立合同评审台帐，在相关栏目注明合同性质（常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同）字样；

4.4.1购买合同：凡涉及购买材料、设备、加工、维修方面的约定。4.4.2销售合同：凡涉及产品的销售及服务的销售方面的约定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、绿化等其他方面的约定。4.4.4常规合同：当条款中符合以下所有要求内容的合同称为常规合同： A、技术要求符合国标及本公司的产品技术标准； B、产品验收标准符合本公司检验标准；

C、产品交货期大于生产周期，采购周期满足生产需求； D、产品价格符合本公司规定；

E、货款结算方式合情合理，供需双方能够接受； F、经过公司评价的合格供方。

4.4.5非常规合同：不符合以上所列内容之一的称为非常规性合同。

4.4.6重大合同：大型设备的购置、大额订单的签订、建筑工程的招标以及其他招投标项目合同。4.3.7常规重大合同：满足常规合同中的各项条款的且金额大于50万元的合同。4.3.8非常规重大合同：满足非常规合同中的各项条款且金额大于10万元的合同。4．工作程序

5.1，由合同签约部门组织其他相关部门和领导参与合同评审，按公司规定的合同评审权限填写《合同评审表》。具体操作见合同评审流程图。6.2合同评审必须在正式签订合同前完成； 6.3合同评审过程要求2个工作日内完成；

6.4销售部业务员负责明确顾客的各项要求，原则上使用集团公司标准合同版本；

6.5如客户要求使用客户的合同版本时，销售部业务员负责核对合同中各项要求如有否含糊不清，特殊内容在合同中未得到说明，合同与招投标文件不一致的现象，法务部审核该合同的合法性及风险；

6.6商务部核对合同单价是否与报价时单价一致，如合同签订当日因铜价、原材料上涨、客户要求（业务费）等因素造成成本上涨，商务部有权对价格进行修改调整，业务负责人负责与客户沟通；

6.7合同的评审人员，必须是总经理授权人员或部门负责人；

6.8评审人员应确切掌握公司的各项管理规定、产品的各项性能指标及相关制度并对合同进行可行性分析，确认后方可签字，如因盲目签字造成公司损失将给予50-1000元负激励； 6.9如客户提出合同变更或取消订单，销售部业务负责人应在提出变更或取消的当日通知商务部核实订单排产及采购情况，因通知延误造成客户投诉或公司损失，将给予当事人50-1000元负激励或赔偿订单金额的10%；

7.0具体合同变更与取消流程详见《合同变更与取消流程图》

7.1合同审批流程完毕后，业务负责人需及时督促客户盖章回传（原件）；如合同中规定有预付款，自收到预付款后，商务部派发《生产命令通知单》、存档；客户未盖章，视为合同无效，商务部将不执行合同，由此造成的损失由业务负责人承担。5．相关文件 6．相关记录

第三篇：合同评审程序（精选）

合同评审程序

为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：

1、合同名称；

2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；

4、合同签订日期；

5、标的（内容）；

6、数量、质量；

7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；

8、履约方式、地点、费用的承担；

9、违约责任（甲乙方权利和义务）；

10、生效、实效条件；

11、争议解决的方法；

12、合同的份数及附件；

13、保密条款（视合同性质需要）

14、合同负责或经办部门填写《合同审批表》、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。

二、合同签订审核流程

1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。

3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。

4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。

5、经过各部门审核，最后交由董事长或总经理审核签字（盖章）。

三、各部门合同审核的重点如下：

1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。

2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。

3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。

4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

四、合同的签署和盖章

1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字（盖章）的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；

2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。

3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。

4、合同执行过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。

5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。

五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式

1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。

2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。

第四篇：检验科合同评审程序.

检验科合同评审程序 目的 规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。2 范围 适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。3 职责 正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。4 工

目的

规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。

范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

职责

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。

工作程序

4.1 评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件，且双方易于理解。

4.2 评审内容

4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确，本检验科质量能力和资源能否满足客户要求，如果有某部分要求暂时不能满足，应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求，由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3 评审流程

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审、由科主任审核，交医院相关领导批准。

4.4 评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5 合同的更改

正式生效的检验合同（协议），甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商，确定合同更改内容，作好记录，由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审，并经科主任审核，交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。

4.6 评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

支持性文件

5.1 委托实验管理程序

5.2 新检验项目评审程序

记录表格

6.1合同评审表

6.2合同修改单

第五篇：客户要求评审记录

客 户 要 求 评 审 记 录

单号 ：

客户名称：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

产品名称：

产品型号：

质量要求：

设计部意见：

技术要求：

数量：

业务部意见：

交货日期：

包装：

标识：

交货地点：

生产部意见：

交货方式：

其它：

结论： 订单受理

 不受理

 与客户协调（下个订单评审记录 No.）

业务部：

批准：

日期：

备注：若为追加订单，由业务部依据公司内部要求进行评审，其它部门无需参与，不作此记录；否则需要参与评审，并作此记录。