TS16949-7201合同评审程序（共五篇）

第一篇：TS16949-7201合同评审程序

上海圣禄汽车配件制造有限公司

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页码： QG/SL-QP7201-2003A / 0 合同评审程序

1目的本程序规定了在合同中关于产品要求的评审的职责及合同签订前的评审内容和方法，要求对每份营销合同/订单进行协调、评审和确认，以明确供需双方的权力和义务，确保合同/订单的有效性并满足/符合合同的规定要求，使签订后的合同/订单能顺利执行。

2适用范围

本程序适用于本公司确定顾客对产品的要求及对产品要求的评审。3 引用标准和文件

无

4定义

合同：指供需双方为实施一定的经济目的依法签订的有关权利和义务的协议。

5职责

5.1业务部负责组织有关部门实施产品要求的确定及产品要求的评审，并负责合同管理。

5.2工程部负责对顾客关于产品图样、技术（缺陷）标准、特殊特性的确定、文件要求和开发周期及工装能力方面的要求进行确定与评审。

5.3品质部负责对顾客关于体系方面能力的确定和评审；品质部和工程部协作对顾客关于产品质量能力方面要求如PPM指标的确定和评审。

5.4生管课负责对重要/关键设备的能力、合同/订单所规定的产品数量及交货期内组织生产、衔接供货、物流标识、包装和交付方式进行评定。

5.5财务部负责对合同/订单的销售价格、成本核算和利润预测进行评定。

5.6当合同规定顾客对产品和质量体系有特殊要求时，工程部负责制订相应的技术验收标准和工艺文件；品质部根据质量检验标准负责制订检验指导书。

5.7 业务部负责索赔条款的确定和评审。

5.8总经理负责营销合同/订单的批准，并组织合同的实施。

6程序

6.1与产品相关要求的确定：在合同或订单与顾客确认前，对以下方面与产品相关的要求应加以识别及确定，必要时，应形成书面的记录。

6.1.1业务部在与顾客签订合同前，应与顾客确定如下要求，包括如下方面：  顾客对产品在交付时的要求及顾客对产品交付后与售后服务有关的要求，如

维修、更换、索赔等，都应被视为合同的内容。

 公司应确定顾客指定的特殊特性的要求，公司必须在特殊特性的确定、文件

化和特殊特性的控制方面符合顾客的所有要求。（工程部应列出书面的特殊特性清单，并由顾客代表签字确认后，在合同签订前交业务部及项目小组）。 确定数量、价格和供货日期和重要的节点时间（业务部在合同签订前应与顾

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合同评审程序

客进行确认）。

 预先考虑的善后处理问题。

6.1.2顾客没有提出，但作为通用的产品标准，必须要满足的，工程部必须要进行识别和确定，原则上应与顾客明确该产品所执行的标准号。在签订合同前，工程部还应根据本公司内部的经验识别和确定的产品和过程的重要特性； 6.1.3业务部应确定与产品有关的法律法规要求，包括：所有应用于材料的采购、储存、搬运、回收、报废和处置等活动有关的政府、安全的法规和公司确定的任何附加要求。

6.2合同在签订或与顾客确认前，应进行合同评审。新产品应按6.2.1、6.2.2的要求进行合同评审，常规产品至少应对6.2.1要求中带※符号的项目进行评审，以确定本公司是否有能力满足顾客的要求： 6.2.1 合同评审应包括如下内容：

 由工程部负责进行产品的制造可行性调查，包括风险分析；  工程部应确定顾客提出的产品的技术（缺陷）标准、技术要求；

 ※若合同的要求与先前的合同不一致时，业务部应确保对变更进行评审，并

负责索赔协议的评审，应对违约责任、纠纷处理方式进行评审。其它部分按对应的要求进行评审。

 ※合同中顾客所有的要求应由合同的主办部门业务部以书面形式通知各参与

部门，理解和执行产品质量要求；

 品质部负责对于有关质量体系、检验规范和质量协议（包括质量目标）方面的要求进行评定，并且满足顾客的要求；

 ※若对于产品的质量和/或技术要求发生变更，接收部门应确保外来文件的确

认及归档,并确保相关文件(如FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等)得到修改及发放，并确保相关人员知道已变更的要求；  ※由财务部对产品的成本进行预测和评定；

 ※由生管课对最大生产能力、数量、物流要求、包装、运输、交付方式和标

识进行评审；

 ※双方约定的其它条款。

合同评审应由业务部主办合同的签订，工程部、品质部、生管课、财务部参与评审，并报总经理审批。

6.2.2 合同评审后，业务部在合同签订时应确保满足如下要求：  ※与产品有关的要求得到规定；

 ※与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决，公司在接受顾客要求前

应对顾客要求进行确认；

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合同评审程序

 ※公司有能力满足规定的要求；

 应在合同评审过程中对所提出的产品的制造可行性的确认及文件化，包括风

险分析；

 ※评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。

6.2.3合同评审流程

6.2.3.1业务部在市场上收到顾客信息进行市场调研，若为新产品则转工程部，按《过程策划(项目管理)程序》执行。

6.2.3.2业务部授权人员与顾客接洽，对以下合同/订单开出合同评审表，组织相关部门进行相应内容的评审。a）年度合同/订单；

b）新建立业务关系的首次合同/订单；c）新产品首次供货合同/订单；

d）在执行期内顾客提出需要变更的合同/订单；e）出口合同/订单。

6.2.3.3除新产品及6.2.3.2(a-e)之外的常规合同/订单，由业务部人员直接评审后签订。

6.2.3.4合同/订单经评审后，顾客要求均已在合同/订单中明确规定，本公司有能力满足合同/订单要求时，由总经理批准《合同评审表》，业务部授权人员据此与顾客签订合同/订单。6.2.3.5如经合同/订单评审后，发现顾客要求尚未在合同/订单中明确规定时，由业务部与顾客联系请其明确，按以上程序执行。6.3业务部授权人员资格：a）由最高管理者委托授权；

b）对本企业生产经营熟悉且有一定的专业知识。

6.4合同评审要求与投标不一致的合同/订单在签约前，供需双方须明确并确认；

6.5非正式合同（顾客口头、电话等）由业务部记录在规范的表式上，按以上程序执行。

6.6合同/订单发生变更时, 业务部编制《联络单》通知生管课、工程部和品质部等相关部门。

6.7若合同/订单不能满足顾客时，由业务部与顾客达成协议，并按5.7条款执行。

6.8合同/评审记录的保存和处理

6.8.1合同/订单、评审记录由业务部负责整理、编目，按《记录控制程序》规定保存。

6.8.2失效合同/订单的回收、销毁按《文件控制程序》执行。

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合同评审程序

7记录表式

《产品责任书》 《合同评审表》

《来电、来函、传真记录》 《联络单》

第二篇：合同评审程序

合同评审管理程序

1.目的

为保证公司各项经营指标的完成，充分了解顾客的要求转化为公司产品的要求，规避公司风险，提高顾客满意度，确保销售合同的按时执行，特制定本程序。2.适用范围

本制度适用于电缆公司所有合同评审管理。3.职责

3.1销售部负责确定顾客的要求与期望，拟定销售合同，组织相关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，如遇合同变更或取消需向公司提出申请；

3.2商务部负责审核合同价格、合同编号及合同排版，建立合同台帐；

3.3销售部副总（经理）负责对客户信誉度评估、结算方式、违约责任及顾客特殊要求的审核； 3.4技术部负责评审产品的工艺是否能满足合同规定；

3.5生产办公室负责评审生产能力、生产交货期能否满足合同规定； 3.6财务部负责审核合同的利润及付款方式；

3.7法务部负责审核合同的公平公正性及争议处理事项； 3.8总经理负责审批现款合同； 3.9最高管理者负责赊销合同的审批；

4、合同的分类及定义

4.1公司合同按使用功能分为：购买合同、销售合同和建设工程合同三种类型合同； 4.2按性质分为：常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同； 4.3商务部要建立合同评审台帐，在相关栏目注明合同性质（常规合同、非常规合同，常规重大合同，非重大常规合同和重大合同）字样；

4.4.1购买合同：凡涉及购买材料、设备、加工、维修方面的约定。4.4.2销售合同：凡涉及产品的销售及服务的销售方面的约定。4.4.3工程合同：凡涉及基建、施工、绿化等其他方面的约定。4.4.4常规合同：当条款中符合以下所有要求内容的合同称为常规合同： A、技术要求符合国标及本公司的产品技术标准； B、产品验收标准符合本公司检验标准；

C、产品交货期大于生产周期，采购周期满足生产需求； D、产品价格符合本公司规定；

E、货款结算方式合情合理，供需双方能够接受； F、经过公司评价的合格供方。

4.4.5非常规合同：不符合以上所列内容之一的称为非常规性合同。

4.4.6重大合同：大型设备的购置、大额订单的签订、建筑工程的招标以及其他招投标项目合同。4.3.7常规重大合同：满足常规合同中的各项条款的且金额大于50万元的合同。4.3.8非常规重大合同：满足非常规合同中的各项条款且金额大于10万元的合同。4．工作程序

5.1，由合同签约部门组织其他相关部门和领导参与合同评审，按公司规定的合同评审权限填写《合同评审表》。具体操作见合同评审流程图。6.2合同评审必须在正式签订合同前完成； 6.3合同评审过程要求2个工作日内完成；

6.4销售部业务员负责明确顾客的各项要求，原则上使用集团公司标准合同版本；

6.5如客户要求使用客户的合同版本时，销售部业务员负责核对合同中各项要求如有否含糊不清，特殊内容在合同中未得到说明，合同与招投标文件不一致的现象，法务部审核该合同的合法性及风险；

6.6商务部核对合同单价是否与报价时单价一致，如合同签订当日因铜价、原材料上涨、客户要求（业务费）等因素造成成本上涨，商务部有权对价格进行修改调整，业务负责人负责与客户沟通；

6.7合同的评审人员，必须是总经理授权人员或部门负责人；

6.8评审人员应确切掌握公司的各项管理规定、产品的各项性能指标及相关制度并对合同进行可行性分析，确认后方可签字，如因盲目签字造成公司损失将给予50-1000元负激励； 6.9如客户提出合同变更或取消订单，销售部业务负责人应在提出变更或取消的当日通知商务部核实订单排产及采购情况，因通知延误造成客户投诉或公司损失，将给予当事人50-1000元负激励或赔偿订单金额的10%；

7.0具体合同变更与取消流程详见《合同变更与取消流程图》

7.1合同审批流程完毕后，业务负责人需及时督促客户盖章回传（原件）；如合同中规定有预付款，自收到预付款后，商务部派发《生产命令通知单》、存档；客户未盖章，视为合同无效，商务部将不执行合同，由此造成的损失由业务负责人承担。5．相关文件 6．相关记录

第三篇：合同评审程序（精选）

合同评审程序

为规范公司合同签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同经办部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，包括但不仅限于：

1、合同名称；

2、甲、乙方名称及地址，经办人联系电话；

3、甲、乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；

4、合同签订日期；

5、标的（内容）；

6、数量、质量；

7、价款或酬金（计价方法、款项支付方式）；

8、履约方式、地点、费用的承担；

9、违约责任（甲乙方权利和义务）；

10、生效、实效条件；

11、争议解决的方法；

12、合同的份数及附件；

13、保密条款（视合同性质需要）

14、合同负责或经办部门填写《合同审批表》、合同摘要并附合同文本，按权限审核报批。

二、合同签订审核流程

1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

2、经办部门与法务专员负责审核各项条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性。

3、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。

4、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。

5、经过各部门审核，最后交由董事长或总经理审核签字（盖章）。

三、各部门合同审核的重点如下：

1、合同经办部门：合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。

2、业务、采购、生技、品管、行政等部门，审核合同的相应技术条款。

3、财务部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。

4、最后提交法务专员分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。

四、合同的签署和盖章

1、合同原则上由对方先签字盖章。合同按照规定审批顺序全部完成后，由行政部按照审批意见和即将最终签字（盖章）的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；

2、合同存档、备案：合同签订三天内，合同正本原件及副本原件全部交法务专员存档，合同副本复印件交财务部、经办部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外）。

3、合同经办部门在合同履行过程中应注意：涉及价款、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。

4、合同执行过程中，经办部门应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数。

5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。

五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式

1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式。

2、变更、转让或解除后合同经办部门应在三天内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误的执行原合同。

第四篇：检验科合同评审程序.

检验科合同评审程序 目的 规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。2 范围 适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。3 职责 正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。4 工

目的

规范合同的评审工作，以明确客户要求，确保实验室有能力满足要求，减少合同纠纷、提高服务质量。

范围

适用于本实验室提供医学实验服务的合同评审。

职责

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审，由科主任审核，交医院相关领导批准。

工作程序

4.1 评审目的

4.1.1所有要求均已适当规定并形成文件，且双方易于理解。

4.2 评审内容

4.2.1检验项目的各项质量要求是否明确，本检验科质量能力和资源能否满足客户要求，如果有某部分要求暂时不能满足，应采取适当措施给予保证。

4.2.2为满足检验中各项质量要求，由此采取的质量措施、检验方法、质量保证措施、所发生的费用、价格及双方应承担的风险权利等应明确规定。

4.3 评审流程

正式合同由技术负责人受理后，组织各专业组评审、由科主任审核，交医院相关领导批准。

4.4 评审记录

合同评审应得出明确的评审结论并记录。

4.5 合同的更改

正式生效的检验合同（协议），甲乙双方任何一方要求更改均应由技术负责人与客户协商，确定合同更改内容，作好记录，由技术负责人填写《合同修改单》按4.3重新评审，并经科主任审核，交医院相关领导批准。更改内容应书面通知与合同更改相关的部门。

4.6 评审记录、合同及合同更改记录均交综合组管理组归档保存。

支持性文件

5.1 委托实验管理程序

5.2 新检验项目评审程序

记录表格

6.1合同评审表

6.2合同修改单

第五篇：订单合同评审程序流程

订单合同评审流程

1.0 目的

通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。2.0 适用范围

适用于公司所有合同及客户订单评审。3.0 定义 无 4.0 权责

4.1 业务部（PMC）

4.1.1负责与客户进行沟通,确定价格、品质、交期、服务等方面的要求。4.1.2负责主导合同及订单之评审。

4.1.3负责联络客户对合同及订单各项内容进行澄清.4.2工程部:负责制订相关產品档资料.4.3仓库:负责评审产品库存和原材料物料库存状况统计 4.4采购部:负责对产品原材料物料进行采购,并对其交期跟进;及原材料备料.4.4生产部:负责评审生产设备能力及生產的管控.4.5品保部:负责评审检测设备能力及品质的管控.5.作业内容 5.1订单接获及登录: 5.2.1业务接（PMC）到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后登录于《订单记录表》内。5.2.2 业务（PMC）接到客户口头订单,业务需将客户口头订单内容转化成书面形式回传客户确认后,登录于《订单记录表》内。5.3订单评审 5.3.1业务（PMC）将接获订单登录于《订单记录表》后，填写《合同评审单》，组织相关部门对订单进行评审： 5.3.1.1工程确认新产品是否完成样品确认动作及完善制造相关的文件资料(仕样书BOM表、材料及原材料样品、图纸)； 5.3.1.2品保部根据本公司现有质控水准对产品品质要求进行评审； 5.3.1.3生产部对生产设备能力要求进行评审； 5.3.1.4采购部对物料是否满足交货期进行评审； 5.3.2评审无异常时，由业务部（PMC）在订单上填写好我司交货日期确认后，传真或送交客户完成接单作业。

5.3.3评审有异常时，业务负责联络客户对合同及订单进行协商沟通，适当时由业务呈报总经理（或其代理人）与客户协商,双方同意后在订单上注明双方认可的交期交由总经理签名确认，传真或送交客户完成接单作业。若协商不能达成协定,由总经理回复不接受此订单，且业务需在《订单记录表》内备註。5.3.4客户订单经确认后，影印一份交财务部存档，以便稽查单价与请款方式。5.3.5业务（PMC）根据客户交期、物料状况、產能负荷等制订《周计划排产表》，以利进行交货之跟踪，并分发至生产、采购、品保相关部门。5.4制单作业： 5.4.1业务（PMC）依确认之订单及工程部发行的《仕样书（BOM）表》拟定《物料需求单》分发仓库、采购、生产及品保相关部门。5.4.1.1仓库依据《物料需求单》核实库存数目并填写于《物料需求单》上传于相关部门 5.4.1.2 采购部依据仓库所上报之《物料需求单》上数据，分别填写《物品采购单》分发于各合作供货商，并追踪物料回购交期记录于电脑共享文件《原材料统计表》上 5.4.1.3 业务（PMC）跟据订单及采购《原材料统计表》所回复之物料交期拟定《周计划排产表》分发于生产及相关部门 5.4.2经业务（PMC）单位对客户潜在需求需要安全库存时（备料），必须依据库存状况及產能进行综合评估后，填写《物料需求单》经总经理核准后，分发相关部门采购备料材料及生产计划安排。5.4.3业务（PMC）遇到客户插单或紧急订单时，依据库存与產能进行调整后，在《合同评审单》及《物料需求单》上注明“紧急处理”，由各相关单位进行紧急处理。5.5生產排期： 生产接到业务合同《周计划排产表》进行生產排期作业。5.6订单变更： 5.6.1业务部（PMC）合同接收客户的制单变更通知时，业务部（PMC）因及时以电邮的方式知会于相关部门，并在第一时间以电话和其他联系方式知会于相关责任人 5.6.1.1订单数量减少、取消时，不需作订单评审动作。5.6.1.2订单数量增加、交货期与產品要求进行变更时，须重新进行订单评审和重新制订《周计划排产表》。5.6.2当因厂内因素，如物料供应不及，生產作业异常等原因造成无法按期交货时，业务与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部联络单形式知会製造、资材、品保相关部门