管理评审程序16

第一篇：管理评审程序16

1.目的管理评审程序 EP/SS17—2014第2版第0次修改

按计划的时间间隔评审环境管理体系，确保环境管理体系的适用性、充分性和有效性。

2.范围

适用于本公司的环境管理评审。

3.职责

3.1 总经理主持管理评审工作，批准管理评审计划、管理评审报告。

3.2环境管理代表负责组织行政部编制管理评审计划，管理评审报告和评审决议实施的跟踪、检查和报告。

3.3行政部负责收集并提供管理评审所需的资料。

3.4各相关部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审资料和信息，负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施。

4.作业内容

4.1环境体系在正常运转是，管理评审按12个月的时间间隔每年进行一次，一般在每年的12月份进行。

4.2有下列特殊情况，应适当增加评审次数：

4.2.1公司内组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

4.2.2发生重大环境事故时或相关方提出诉讼及索赔事件时。

4.2.3当相关法律法规、标准及其它要求有变化时。

4.2.4当环境方针、目标指标实施中遇到较大问题涉及环境体系能否正常运行时。

4.2.5在第二方或第三方审核前。

4.3环境管理评审的内容有：

4.3.1评审环境方针、目标适用性，即是否体现了污染预防和持续改进。

4.3.2评审环境体系对客观法律法规、市场、相关方要求的适应性。

4.3.3评审环境管理体系是否充分ISO14001标准和相关法规的要求。

4.3.4环境内审结果是否符合实际情况，纠正和预防措施的有效性。

4.3.5评审环境体系的有效性，即对方针的贯彻、目标指标的实施、重大环境因素的控制、环境表现的改善、员工环境意识的提高（按文件操作）、公司自我监督自我完善机制的建立等方面的效果。

4.4评审前的准备

4.4.1总经理决定评审时间，提出评审要求。

4.4.2参加评审的人员：总经理、环境管理代表、各相关单位的负责人。

4.4.3总经理委任环境管理代表组织制定具体的《管理评审计划表》，由总经理审批后交行政部，提前一周发到参加评审的人员手中。

管理评审程序

EP/SS17—2014第2版第0次修改

4.4.4环境管理评审计划的内容包括：评审的目的、内容、时间、参加人及准备工作要求等。

4.4.5各相关单位在收到管理评审计划后，按准备工作要求收集充分的必要的信息，在会议前两天交行政部汇总整理后交环境管理代表。这些信息包括：

a)环境管理体系内部审核结果；

b)不断变化的客观环境（法规、市场、相关方要求等）；

c)公司对持续改进的承诺；

d)经过评审应提出需要加以修正的方针、目标及环境管理体系的其它要素。

4.5评审实施

4.5.1总经理主持评审会议，参加会议的人员签到。

4.5.2环境管理代表和有关单位将已准备的书面材料向会议作汇报发言。

4.5.3各参加会议的人员就评审内容展开讨论，对环境体系运行的有效性作出评价。

4.5.4评审中应分析存在的问题和原因，研究讨论确定对策，提出纠正预防措施，并形成评审决议。

4.5.5行政部负责评审记录、整理，并予以保存、备查。

4.5.6环境管理代表组织行政部编写《环境管理评审报告》，经总经理审批后，由行政部发到各有关单位和人员。

4.5.7对评审结果需要改进的问题，由管理代表组织相关单位落实纠正预防施。

4.5.8对环境体系改进的内容若涉及到体系文件修改时，应按《文件控制程序》执行

4.5.9环境管理代表负责组织行政部对评审决议实施的跟踪、检查和报告工作。

5.相关文件

文件控制程序

环境记录控制程序

不合格、纠正和预防措施控制程序

6.记录

管理评审计划

管理评审记录

管理评审报告

第二篇：管理评审程序

管理评审程序

1.目的

确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2.适用范围

本程序适用于公司总经理组织公司的最高管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系进行的评审。

3.职责

3.1 公司总经理负责主持管理评审会议；批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责编制管理评审的计划；编制管理评审报告；提供全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的报告（包括方针和目标的实施情况）；对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况，组织有关人员进行跟踪和验证。

3.3 公司各部门主管领导负责准备并提供本部门主管的各项质量、环境、职业健康安全活动的实施情况报告；制定并实施管理评审中与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4.工作程序 4.1 评审频次

4.1.1 一般情况下，公司于每年的12月下旬进行一次管理评审。4.1.2 在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行管理评审：

① 当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生重大变化时；

② 当公司发生重大质量事故、重大环境污染事故、重大OHS事故或相关方有重大投诉时； ③ 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； ④ 当总经理认为必要时。4.2 评审人员

4.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。

4.2.2 参加管理评审的人员通常有：各职能部门经理、主管。4.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。4.2.4 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出具体规定。4.3 管理评审计划

4.3.1 一般情况下，在每年的11月初编制管理评审计划。如发生4.1.2之情况，则适时编制管理评审计划。管理评审计划由管理者代表编制。管理评审计划的内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。管理评审计划报总经理批准。4.3.2 管理者代表负责将总经理批准后的管理评审计划下发给参加管理评审的有关人员。4.3.3管理评审计划的审批原件由管理者代表归档保存。4.4 管理评审的输入 4.4.1 评审输入的准备

参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，依据评审目的和内容，通过调查研究、分析有关的职业健康安全记录，在二周内，准备好需提交的资料。通常情况下，各职能部门/人员应按以下分工，准备管理评审所需的各类总结性报告和资料（这些报告和资料可以汇总在一份报告里）： ① 质量环境安全部（QEHS）

◆ 危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告。◆ 环境因素的识别与评价总结报告。

◆ 应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。◆ 纠正和预防措施实施情况报告。

◆ 监视和测量报告（在报告里，对环境表现数据的监测（污染物排放的监测，资源、能源消耗的监测）情况，OHS运行参数的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结）。◆ 相关方的投诉、建议及其要求报告。

◆ 改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容），本部门目标、管理方案实施情况报告。

② 产品研发部（R&D）

◆ 产品开发、改进情况报告。

◆ 新产品开发中的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。◆ 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。◆ 减少电脑辐射的措施。

◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。③ 生产技术部（PE）

◆ 生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情况，生产过程的能力信息等）。

◆ 设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况）。◆ 设施、设备更新、调整时的危险源辨识、风险评价和风险控制情况。

◆ 设备运行中的环境保护情况（如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等）。◆ 设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。◆ 新、改、扩建工程中环境保护的情况。◆ 生产用电、用水、用气情况分析报告。◆ 污水处理情况。

◆ 对工程施工单位环境、OHS施加影响的报告。

◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。④ 生产部

◆ 生产计划的执行情况报告。◆ 生产成本、物料耗损情况报告。◆ 生产现场质量控制情况报告。

◆ 工作场所的风险（噪音、有毒化学品的使用等）控制情况报告。◆ 工作场所事故、事件统计报告。◆ 工艺纪律执行情况报告。◆ 工时合理性分析报告。

◆ 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。◆ 物料消耗分析报告。

◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。⑤ 仓库

◆ 仓库管理、产品贮存状况报告。

◆ 仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。

◆ 改进建议，本部门OHS目标、OHS管理方案实施情况报告。⑥ 采购部

◆ 供应商业绩情况报告。◆ 供应商业绩情况报告。

◆ 对生产物资供应商施加环境、OHS影响的报告。◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。⑦ 人事行政部

◆ 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告（分析人力资源的配置是否与消除和降低OHS风险、消除和降低环境污染相适应，等等）。◆ 人员培训情况报告。◆ 消防演习情况总结报告。

◆ 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。

◆ 对生活物资供应商、废弃物回收商环境、OHS施加影响的报告。◆ 改进建议（包括员工合理化建议），本部门目标、管理方案实施情况报告。⑧ 营销部

◆ 服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。

◆ 本销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化，等等）。

◆ 对运输公司、报关公司环境、OHS施加影响的报告。◆ 新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。◆ 客户使用产品过程中产生的环境问题。◆ 出差过程中出现的事故情况总结。◆ 合同的执行状况报告。

◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。⑨ 生产车间

◆ 生产计划完成情况报告。◆ 生产过程质量控制情况报告。◆ 生产现场质量控制情况报告。

◆ 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报告。◆ 物料、能源消耗分析报告。◆ 工作场所事故、事件统计报告。◆ 生产安全情况报告。

◆ 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。⑩ 总经理

必要时，总经理就企业质量、环境、职业健康安全战略提交报告。11 管理者代表

管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告”，内容包括： ◆ 方针、目标实施情况。

◆ 前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。◆ 内、外部审核的结果。

◆ 质量、环境、职业健康安全管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化（如法律法规的变化等）。

◆ 质量、环境、职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。◆ 改进建议。

4.4.2评审输入资料的提交

① 各职能部门准备的各类报告应于管理评审实施前一周提交给管理者代表，管理者代表在此基础上，准备好全面的质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告。② 各职能部门/人员应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的报告/资料,提交管理评审，并另外准备一份交管理者代表归档保存。4.5

召开管理评审会

4.5.1本公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议的准备工作，作好会议签到和会议记录并予以保存。4.5.2管理评审的内容

参加管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的报告/资料进行逐项的分析并就以下内容进行评审：

◆ 方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？

◆ 现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？

◆ 现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？

◆ 过程控制情况如何（包括过程是否受控？某些过程是否需要改善或优化）？ ◆ 产品质量状况如何（有无重大质量问题）？ ◆ 环境、OHS绩效趋势。

◆ 事故和事件的调查处理情况。◆ 纠正和预防措施实施情况。

◆ 顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。◆ 相关方的投诉、建议及其要求。◆ 法规和其他要求符合性状况如何？

◆ 资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？

◆ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ ◆ 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。◆ 管理体系适应环境变化的应变能力。◆ 需要改进和加强的领域是什么？

4.5.3 管理评审中应对确定的改进项目进行原因分析，并提出改进的建议，落实责任部门。4.5.4 评审结论（评审输出）

总经理在以上评审的基础上作出评审结论并对评审后的改进活动提出明确要求。评审结论包括：

① 管理体系的适宜性、充分性和有效性的结论。② 组织机构是否需要调整。

③ 管理体系文件（主要指质量、环境、职业健康安全综合管理手册、程序文件）是否需要修改。

④ 资源配备是否充足，是否需要调整增加。

⑤ 方针、目标、管理方案是否适宜？是否需要修改。

⑥ 制订下一质量、环境、职业健康安全目标、指标的建议。⑦ 需要修改的管理体系要素、过程和产品（如有的话）。4.6 管理评审报告

4.6.1管理评审结束后三日内,由管理者代表编写出“管理评审报告”。

内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审结论（包括采取的改进、纠正和预防措施）。

4.6.2管理评审报告经总经理审批后,由管理者代表负责在管理评审结束7个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门/人员。4.7 改进、纠正和预防措施的实施与验证

4.7.1 对管理评审中确定的突破性改进项目，按《持续改进控制程序》的要求实施与验证。4.7.2 对管理评审中确定的维持性改进项目，由质量环境安全部（QEHS）填写“纠正和预防措施要求表”，经管理者代表批准后,下发给相应的责任部门。纠正和预防措施的实施与跟踪验证执行“纠正和预防措施控制程序”。

4.8 管理者代表负责按《记录控制程序》的有关规定,保存与管理评审有关的记录。4.9

由管理评审所引起的文件更改执行《文件控制程序》。

5.支持性文件

5.1 《持续改进控制程序》

5.2 《纠正和预防措施控制程序》 5.3 《记录控制程序》 5.4 《文件控制程序》

6.记录

6.1 管理评审计划 6.2 管理评审报告

6.3 纠正和预防措施要求表 6.4 各类评审输入资料

第三篇：管理评审程序

管理评审程序

1.目的

为有计划地开展本监测中心的质量管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特编制本程序。2.适用范围

本程序适用于本监测中心质量体系文件的实施及改进措施的落实。3.职责

3.1.监测中心主任

监测中心主任主持管理评审，每组织对监测中心的质量体系进行管理评审，确定管理评审日期，对管理评审的结论负责。3.2.技术负责人

(1)参加管理评审，向监测中心主任及管理评审会议报告内审结果。(2)对要改进的措施负责组织实施，并跟踪方案。

3.3.质量负责人

质量负责人负责管理评审汁划的落实和组织协调工作，并督查管理评审后的跟踪检查工作。

3.4.监测业务室

(1)负责管理评审的具体实施工作，负责收集和提供管理评审所需资料。(2)归梢保存质量管理评审的记录。

3.5.其他部门

各相关部门提供有关评审资料，负责评审中提出的纠正和预防措施的具体实施工作。4.程序

4.1.管理评审计划

4.1.1.管理评审一般每年进行一次，质量负责人制定“管理评审计划”。计划中 应明确评审所需要准备的资料和资料的提供部门，经中心主任批准后于管理评审前一个月下达至各相关部门及负责人员，以做好管理评审前的准备工作。评审计划的内容包括：

(1)评审目的、评审内容、评审时间和评审方式。

(2)评审资料的提供部门。(3)参加评审的部门及人员。4.1.2.管理评审会议每年一次，两次评审问隔一般不超过12个月，如因组织机构发生重大变化、检测工作发生重大质量问题、有客户重大投诉、市场需求有重大变化.最高管理者可决定增加评审次数或临时组织进行评审。4.2.管理评审的时机

监测中心主任在每根据以下需要对质量体系进行管理评审：(1)质量体系一年的运行周期。

(2)在全年内审工作中发现质量体系存在待改进和调整的问题。

(3)对质量体系文件的内审结果评审时。

(4)委托人对质量体系提出要求时。

(5)内部质量控制方案和参加能力验证的实施效果。

4.3.管理评审内容

(I)质量方针、质量目标的适用性和有效性。

(2)组织机构岗位设置、职责、权限、组织接口及资源自己置的适用性和有效性。

(3)质量体系文件(包括标准)的适用性和有效性。

(4)内部质量体系审核结果。

(5)外部机构进行的评审结果报告。

(6)客户投诉及处理结果报告。

(7)管理人员和质量监督员一年来管理与监督情况报告。

(8)工作量和工作类型的变化分析与对策报告。

(9)前一次管理评审的输出。

(10)纠正措施和预防措施执行情况报告。(I I)实验室间的比对和能力验证结果报告。

(12)调查收集客户反馈意见，汇总分析报告。

(13)其他相关因素(如质量控制活动、员工培训教育的状况分析)报告。4.4.管理评审实施

4.4.1.业务管理室负责评审准备，收集汇总有关的评审资料。

4.4.2.中心主任主持管理评审会议，各部门负责人及相关人员参加。

4.4.3.质量负责人汇报前一阶段质量体系运行和检测工作情况。

4.4.4.披评审计划安排，各相关部门按评审计划要求进行专项或书面报告。

4.4.5.针对4.4.3条和4.4.4条中的问题，会议进行讨论、分析。4.4.6.业务管理室负责记录管理评审会议内容，填写管理评审会议记录。

4.4.7.管理评审报告。

业务管理室依据管理评审会议提出的结论意见编制“管理评审报告”，提出完善质量体系、修订质量体系文件的建议或意见，经质量负责人审查，报中心主任批准下达执行。

管理评审报告内容一般包括：

(1)评审概况，包括进行本次管理评审的目的、内容、评审人员、评审日期等。(2)对质量体系运行情况及效果的综合评价。

(3)针对检测机构面临的新形势、新问题、新情况，分析质量体系存在的问题及原因。(4)关于采取纠正措施或预防措施的决定及要求。

(5)管理评审的结论。

4.5.管理评审改进措施

4.5.1.管理评审中提出的改进措施，由责任部门制定改进措施的实施与验证计划，进行质量改进，并按纠正和预防措施控制程序具体实施。

4.5.2.业务管理室负责检查、验证改进措施汁划的实施效果，并做好验证确认的记录。4.5.3.质量体系文件需要更改时，由业务管理室组织原编制部门按照《文件控制和维护程序》进行更改。

4.5.4.监测中心在评审中发现的问题和采取的纠正措施及其效果应按管理评审整改内容与完成情况表的形式记录并存梢保存。5.附表及相关程序文件

(1)管理评审会议记录见表——(2)管理评审报告见表——

(3)管理评审整改内容与完成情况表见表——

(4)《记录与档案管理程序》——。

第四篇：14OHS管理评审程序

OHS管理评审程序

1．目的为对0HSMS活动进行管理评审，确保体系的持续适用性和有效性，特制定本程序。

2．范围

本程序适用于对OHSMS的评审。

3．职责

3．1最高管理者负责管理评审活动。

3．2管理者代表负责组织管理评审活动，向最高管理者报告体系的运行情况。

3．3安全处长负责组织准备管理评审所需资料，负责整改措施跟踪检查的组织和报告工作。

3．4各单位负责人负责组织准备并提供与本单位有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。

4．工作程序

4．1管理评审活动以召开“管理评审会议”的形式进行，会议出席的范围可包括公司级有关领导、单位负责人及有关人员。

4．2管理评审会议至少在每年第四季度召开一次；当公司内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管理者可决定临时召开管理评审会议。

4．3管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及安全健康危险或其中部分活动。

4．4管理评审的内容可包括：

a．OHS方针、目标和指标的贯彻实施情况及其适宜性。

b．OHSMS运行的有效性。

c．OHSMS组织结构的配置和调整。

d．利害相关方所关心的问题。

根据需要可以对其中的单项内容进行评审。

4．5安全处负责收集管理评审资料，提出管理评审会议中需解决的问题，报管理者代表审核。

4．6管理者代表根据议题要求，确定管理评审会议的议程、时间和参加单位，由安全处通知与会单位。

4．7管理者代表主持管理评审会议，对评审内容做出评价，提出整改措施。

4．8安全处负责管理评审会议的记录及评审报告的编制，管理评审报告经最高管理者审批后分发到各有关单位。

4．9各有关单位接到评审报告后，实施与本单位有关的整改措施，视需要按规定修改有关的OHSMS文件。

4．10安全处按《不符合、纠正与预防措施控制程序》的规定对整改措施实施情况进行检查验证。

4．11安全处保存管理评审有关记录

5．相关文件

OHS管理评审专题报告

OHS管理评审报告

6．相关记录

管理评审会议记录(包括签到表)

第五篇：3-管理评审程序

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FZCC/QES—CX—03--2013

管 理 评 审 程 序

编 制：

审 核：

批 准：

日 期：

唐山方舟实业有限公司修造船厂

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FZCC/QES—CX—03--2013 目的

最高管理者按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。满足顾客、适用法律、法规及相关方要求。适用范围

适用于对本厂管理体系运行的评审。3 职责

3.1 厂长负责主持管理评审活动。

3.2管理者代表组织管理评审并向总经理汇报管理体系运行情况，提出改进建议。3.3综合办公室负责下达管理评审计划、收集并提供管理评审所需的资料、编制管理评审报告、并负责纠正/预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4 各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。工作程序 4.1 管理评审的策划

4.1.1管理评审的频次：管理评审每年进行一次，厂长主持，管理者代表组织，按计划实施管理评审。当本厂发生下列情况时，厂长决定增加管理评审频次：

a.组织机构，产品范围，资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或用户有重大投诉或连续投诉时； c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d.市场需求发生重大变化时；

e.即将进行第二，第三方审核时； f.审核中发现严重不符合时。

4.1.2 管理评审形式：会议形式。责任部门汇报、相关部门评议。4.2管理评审计划 4.2.1管理评审计划内容 a.评审目的； b.评审日期、地点；

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c.评审主持人，参加人员； d.评审准则、依据；

e.参加部门提交的评审输入材料。

4.2.2管理评审计划由综合办公室负责编制，经管代审核，厂长批准后下达实施。4.3 管理评审的输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

a.审核结果，包括第一方、第二方、第三方管理体系审核、产品质量审核、社会职能机构专项审核等的结果；

b.顾客反馈，包括顾客满意的测量结果及与顾客沟通的结果等； c.过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品测量、监视的结果； d.纠正预防和改进措施的状况和有效性；

e.以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性； f.可能影响管理体系的各种变更（详见4.1.1条款）； g.有关产品、过程和体系改进的建议； h．体系运行（经营活动）合规性评价。

除上述输入外，本厂可将从市场、竞争对手、供方等获得的信息纳入管理评审。4.4 管理评审的准备

4.4.1在管理评审实施前一个月，由综合办公室将《管理评审计划》分别发至各个部门，由部门负责人准备与本部门工作有关的评审所需的资料。

4.4.2 各部门准备的评审资料和总结报告要完整、真实、准确，满足管理评审输入的要求，并于管理评审实施前一周内准备完毕，提交给综合办公室。由综合办公室整理汇总形成正式的管理评审输入文件。

4.4.3 管理评审前三天，综合办公室下发《管理评审通知单》，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通知参加评审的人员。

4.5 管理评审的实施

4.5.1厂长负责主持管理评审会议，各参加人员签到，综合办公室负责评审会议记录。

4.5.2 在厂长主持下，按照管理评审计划安排，对计划评审的内容进行逐项评审，-2-

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评审要求对评审输入做出评价。对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，对于确定的改进项目提出改进措施，并确定责任部门和整改时间。

4.5.3 会议结束前，由厂长对所涉及的评审内容作评审结论。4.6 管理评审结果 4.6.1 管理评审的输出

管理评审的输出包括以下方面的决定和措施： a．管理体系及其过程有效性的改进决定和措施；

b．产品改进的决定和措施，以及对目前产品符合要求的评价； c．资源需求；

d．管理体系的评价结论，含方针、目标、指标和管理方案的评价。

4.6.2 管理评审结束后的三日内，由综合办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写出《管理评审报告》，内容包括：评审日期、评审目的、评审内容，以及评审的时间、地点、组织者、参加人、采取的纠正预防和改进措施、管理评审综述等报管理者代表审核。

4.6.3 《管理评审报告》经厂长审批后，由综合办公室在管理评审结束后的七个工作日内，分发给参加管理评审会的有关部门和人员，并做好发放记录。

4.7 纠正预防和改进措施的实施与跟踪验证

4.7.1 综合办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”和“原因分析”栏，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由综合办公室提交相应的改进计划，经管理者代表审核，厂长批准后，发给相关部门执行。

综合办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪验证，并将实施情况向厂长报告。4.7.2 对验证不符合要求的，重新执行本程序的相关规定。

4.7.3 综合办公室收集纠正预防和改进措施实施后的信息，纳入下一次管理评审的输入内容。

4.8 由管理评审所引起的文件更改，具体按《文件控制程序》执行。

4.9 管理评审的记录由综合办公室收集、整理和归档，具体按《记录控制程序》

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执行。引用文件

5.1 FZCC－CX－01－2012

《文件控制程序》 5.2 FZCC－CX－02－2012

《记录控制程序》 6 质量记录

6.1 FZCC /JL-------------21 《管理评审计划》 6.2 FZCC /JL-------------22 6.3 FZCC /JL-------------23 6.4 FZCC /JL-------------24 6.5 FZCC /JL-------------87

《管理评审通知单》《管理评审会议签到表》《管理评审报告》《纠正和预防措施处理单》