现场检查考核细则

第一篇：现场检查考核细则

现场检查考核细则

一、高空清洁：

1、不安规定周期扫天窗及平台（每周一次）。（-2分/次）

2、天窗、灯线、灯罩、管道、风道壁、风道口、三脚架、房顶、吊轨不净，有堆积飞花。（-1分/处，灯罩-0.5分）

3、梁柱、墙壁、门道、楼道不净乱写乱画。（-1分/处）

4、扫高空不注意机台加盖，扫灯线、灯罩不使用专用工具，造成原料、半成品或成品污染。（-1分/处）

5、黑板报、标语明显过时或残缺不全。（-1分/处）

二、机台清洁：

1、不执行清洁进度或不认真执行，造成机台相关部位不清洁有飞花。（-0.5分/台）

2、车头、车尾不净，堆放杂物、成品、半成品、管装容器落花不清理或堆放不整齐。（-1分/处）

3、沙线或成品通道不净、有积花、死花、粘缠、堵挂、油污。（-1分/处）

4、各主要部件或轴头缠绕回丝、积花。（-1分/处）

5、停开机台不清洁，长期停开机台不覆盖。（-0.5分/台）

6、机台上挂提包、雨具等生活用品，或车身插纱、插管、挂布条、回丝等。（-1分/处）

三、地面清洁：

1、地面弄档不净、地面有油迹，倒水、倒饭菜、掉果皮果核，纸屑、机件、木棒、工器具（正用除外等）。（-1分/处）

2、地面掉白花、棉条、粗纱头、回丝、布条、绳头、掉纱、掉管、掉筒子、半成品、成品等。（-1分/处/个）

3、回花、回丝混放在下脚内不及时拣出，回花、下脚不按规定地点存放不入筐入包。（-1分/处）

4、回丝、布头、机件堆放在垃圾内，垃圾不及时清理，回丝不及时入包。（-1分/处）

5、地面有痰迹或死角。（-1分/处）

四、环境清洁：

1、成品、半成品不按规定地点存放，不整齐或造成污染。（-1分/处）

2、原料成品、半成品堆放无标志或混放。（-1分/处）

3、更衣柜、工具箱上下不整洁，衣服、提包、生活用品乱放乱挂。（-1分/处）

4、各种运输车辆、管装容器、筒子、沙包轴盘等不按定位定线、定点存放，排放不整齐或车辆容器内有杂物。（-1分/处）

5、垃圾桶、清洁工具不按规定摆放整齐。（-1分/处/个）

五、纪律及安全：

1、坐半成品、成品及管装容器。（-1分/人次）

2、在车间看书、看报、闲聊、睡觉、脱岗、串岗。（-2分/人次）

3、穿高跟鞋（超过2.5cm）、拖鞋、穿鞋不勾跟、穿裙子、戴长围巾上岗。（-2分/人次）

4、女同志不戴工作帽、脱帽、漏发辫、不戴围腰上岗。（-2分/人次）

5、厕所内有回花、回丝、包皮布，垃圾内（包括各自清洁垃圾桶）有下脚、回丝、粗纱头、纱管、布头等。（-2分/次）

6、车间、辅房、厕所、水房内发现火柴梗或烟头。（-2分/次）

六、辅房管理：

1、辅房内门窗、墙壁不净，有灰尘，乱写、乱画、乱张贴。（-1分/处）

2、辅房柜桌或物品堆放不按位置不整齐，不清洁上下有杂物。（-1分/处）

3、地面仍有果皮、果核、纸屑、纱管、回丝、布条、油迹、水迹。（-1分/处）

4、室内垃圾不净，有痰迹、有死角、衣物乱挂。（-1分/处）

5、辅房无门牌、无管理制度，室内报表、工器具悬挂摆放不整齐（包括办公室）。（-1分/处）

七、节约管理：

1、车间内不按规定及时关照明灯（阴天除外）。（-1分/处）

2、室内无人，岗位无人或停止工作，吃饭停机，不关照明灯，人走不关风扇。（-1分/个）

3、吃饭停机，岗位无人停机，拆坏布，修坏车停机未关电机，马达空转。（-1分/次）

4、车间内跑冒滴漏、长流水不及时联系处理。（-2分/次）

5、大纱巴拉回丝，齿轮搓纱巴或开刀乱扔回丝，用回丝、布头、包装纸擦洗碗筷、擦鞋、擦手。（-2分/人次）

注：以上得分分档考核，一档95分及以上不考核，二档90---95分（含90分）考核相关车间经济责任制0.1分，三档85---90分（含85分）考核经济责任制0.3分，85分以下考核经济责任制0.5分。

第二篇：药店现场检查细项

药品零售企业是否实施GSP认证，被国际社会看成药品经营质量有无保证的先决条件。能否正确把握《药品零售企业GSP认证检查评定标准》和《药品零售企业GSP认证现场检查项目》精神实质，事关企业生存与发展。为便于企业理解掌握检查标准，我局组织评审员予以解读。

一、正确理解评定标准

药品零售企业GSP认证现场检查项目共109项，其中关键项目34项，一般项目75项。现场检查时，评审员对所列项目及其涵盖内容进行全面检查，并逐项作出肯定或者否定的评定。

首先，我们要了解计算缺陷的方法差异。关键项目是以“条”计数缺陷，一般项目是以“百分比”计算缺陷，两者存在质的区别，不能混淆。

其次，要掌握不同评定结果对GSP认证的影响。按照评定结果，有三种情况：一是关键项目全部合格、一般项目缺陷少于或等于10％，才能通过GSP认证；二是关键项目全部合格、一般项目缺陷在10-30％之间，或者关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷少于或等于10％，限期3个月内整改后追踪检查；三是关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷大于10％，或者关键项目缺陷大于2条，或者一般项目缺陷大于30％，不通过GSP认证，需要经过6个月整改后方可重新申请认证。

因此，企业在接受认证之前，必须对照评定标准，做好自查自纠工作，力争一役达标。

二、认真做好迎检工作

能否一次性通过GSP认证，关键在于平时、在于基础、在于管理。但是，迎检工作也不能忽视，应在以下三个方面认真把握：

首先，企业工作人员面对检查要精神饱满；按照岗位职责与分工，评审人员都要有专人陪同；对评审人员的提问不能回避，想清楚后简明扼要地回答；评审人员有意或无意中与你们交流，既不要沉默不语，也不要夸夸其谈，不回答不礼貌，但应记住话多必失的道理；同时所有员工的衣着都要整洁，行为、语言要体现文明。

其次，汇报工作的场所应预先有所准备，不能临场找地方、找凳子；企业经营场所要保持清洁、卫生；药品陈列、储存摆放整齐、有条理，药品标签无差错；营业场所和仓库整洁有序、阴凉舒适；证照、执业人员资格证书、服务公约、警示语和标识应醒目；用药咨询要名副其实。

第三，根据现场检查6大类项目，按照项目顺序，将迎检资料整理装订成册，各种证件用复印件装订并将原件准备好备查；各种台帐等原始资料不能一并订入的，在装订顺序页中放入白纸，注明原始资料见何年何档案；有的标准如非本企业检查项目应在该条处标明“缺项”。这样既便于企业预先查漏补缺，同时有利于检查组有序地查阅资料并留下资料完整、规范的良好影响。

三、把握检查项目内涵

项目的涵盖内容应从以下二个方面去正确把握：一是项目的本意含义；二是项目的引伸含义。如6301项规定，药品零售中处方审核人员应是执业药师或有药师以上（含药师和中药师）的专业技术职称。这条本意应该检查处方审核人员是否有相应技术职称，是否实际在岗工作，很方便也很直观；但从引伸的含义看，一要检查驻店药师是由谁来确定（要有相应技术职称证书、药店发文件予以聘任、药监部门审查批准或备案）；二要检查驻店药师是否履行处方审核的职责（从留存处方中核对审核人员笔迹）；三要检查驻店药师是否实际在职在岗（核对考勤记录和相关台帐记录的笔迹，佐证在该处方调配时驻店药师是否确实在岗）。因此，正确把握项目的内涵必须以逻辑思维，全面、完整、动态地理解项目的含义。

（一）管理与制度（17项，其中重点项目4项）

*5801（1）抽进货发票、购进或验收记录，检查有无超范围经营；（2）现场检查储存、陈列品种，有无超范围经营；

3、抽销售发票或销售记录，检查是否属于终端消费，即有无批发经营行为。

5802（1）检查《药品经营许可证》、《营业执照》是否上墙、醒目；（2）药学技术人员执业或职称证件悬挂是否醒目；（3）连锁门店是否实施统一的商号和标志。

5901（1）以文件形式明确企业主要负责人（指企业最高管理者，总经理或经理）；（2）质量管理制度等有效文件是否由主要负责人签发；（3）质量考核结果的审阅和重大质量管理工作最终审核是否为主要负责人。

*6001（1）查文件是否已经设置质量管理机构，小型企业设专职质量管理人员；有无质量管理机构网络图；（2）文件是否明确质量管理机构或专职质量管理人员11方面职能（6002-6012）；（3）质量负责人可兼专职质量管理员；（4）企业负责人不得兼专职质量管理员。

6002（1）查收文是否齐全，有无传阅或组织学习讨论；（2）质量管理机构负责贯彻执行药品质量管理的法律法规和行政规章，检查执行三批公布停止销售药品的情况。

6003（1）质量管理机构或质管人员是否负责起草企业药品质量管理制度；（2）询问2-5个制度的岗位执行人员，对制度是否理解和掌握；（3）质量管理机构或质管人员是否负责质量管理制度执行情况的考核，并提出指导意见。

6004（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营企业的质量审核；（2）抽采购发票或验收记录，列出供货企业名单，分析首营企业是否全部经过质量审核；（3）首营企业质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。

6005（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营品种的质量审核；（2）抽与生产企业发生的购货记录、合同，列出首营品种，分析首营品种是否全部经过质量审核；（3）首营品种质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。

6006（1）质量管理机构或质管人员负责建立质量管理档案；（2）查首营品种、首营企业及进口药品，分析质量管理档案是否完整，质量标准、说明书、检验结论、证照复印件等资料是否齐全；（3）档案是否规范，有无档案目录。

6007（1）质量管理机构或质管人员有无开展药品质量查询工作；（2）检查质量事故登记或者投诉记录，是否负责药品质量事故或者投诉的调查处理及报告。

6008（1）检查机构设置文件和质量管理网络，药品验收岗位是否归属质量管理机构；

2、检查验收记录签字笔迹，质量管理机构或质管人员是否负责药品验收的管理。

6009（1）检查药品保管、养护等记录，佐证质量管理机构或质管人员是否定期开展工作指导；（2）对保管、养护工作存在的问题，有无签署指导意见和督促整改。

6010（1）不合格药品的处理程序是否符合制度规定；（2）不合格药品确认是否由质量管理机构或质管人员负责审核；（3）不合格药品处理是否在质量管理机构或质管人员监督下实施。

6011（1）询问质量管理人员是否及时收集药品质量信息，如停止使用药品信息、药品分类信息、药品不良反应信息等；（2）质管部门是否及时或定期做药品质量信息分析并落实相应措施。

6012（1）检查企业职工培训计划；（2）检查质量管理人员是否参与药品质量管理方面的知识教育和培训；（3）培训工作是否到位，如培训时间、对象、内容、考核等。

*6101（1）检查企业是否按照经营范围和结合实际制定相应的管理制度（连锁门店不包括购进、储存管理制度）；（2）抽2-5个管理制度，检查是否科学、合理、实用和可操作性，是否有具体考核内容和考核周期；（3）实际抽查药品验收操作规程，分析是否吻合管理制度和科学可行。

*6102（1）明确工作人员的岗位和相应职责（1人可兼多岗），将制度分解在各个岗位上，定期由企业负责人、质量管理负责人或专职质量管理员组织执行情况考核；（2）抽查2-5个管理制度，考核内容是否与制度对应，质管人员对存在问题有无提出指导意见；（3）企业负责人对考核结果和考核意见是否签署审阅意见。

（二）人员与培训（12项，其中重点项目4项）

*6201（1）以文件形式明确企业质量管理负责人；（2）质量管理负责人应具有药师以上技术职称；（3）检查相应的技术档案或技术职称证书。

*6301（1）以文件形式明确驻店药师并报药监部门核准或备案，由驻店药师负责处方审核；（2）抽5张处方，核对审核人员笔迹，检查是否由驻店药师签字；检查考勤记录，佐证在该处方调配时药师是否在岗；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。

*6401（1）以文件形式明确质量管理工作人员；（2）质量管理工作人员是否具有中专以上药学或医学、护理、生物、化学的学历，其中质量管理负责人具有药师以上技术职称；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。

6402（1）检查验收员、营业员的学历证明是否具有高中以上文化程度；（2）初中毕业生担任验收员、营业员的，有无5年以上药品工作经历证明（如工作证、培训证、上岗证等签发时间以及人事部门提供的人事档案证明）。

6501（1）从事质量管理、药品验收以及营业员的在岗人员与岗位设置是否一致；（2）上述人员是否经专业或岗位培训，并持有地市级（含）以上药品监督管理部门核发的上岗证。

6502（1）从岗位设置网络图，确认国家有就业准入规定的岗位；（2）上述岗位人员是否全部通过技能鉴定并取得职业资格证书。

6503（1）检查继续教育证明，质量管理工作人员是否接受省级药品监督管理部门组织的继续教育；（2）继续教育的时间是否在一年限期内；（3）在制度上要有继续教育明确规定。

6504（1）检查企业培训计划和实施记录，从事药品验收、养护和计量人员是否参加培训；（2）培训时间是否足够、内容是否对口；（3）形式可以上课、学习、讨论、讲座等，应有记录，参加培训者签字。

6505（1）是否建立企业继续教育档案；（2）档案是否完整（包括培训计划、对象、时间、内容、考核、教材等）。

*6506（1）根据岗位设置图和聘用手续，现场检查质管人员是否在岗；（2）检查考勤与验收台帐等记录，佐证质管人员是否在职在岗。

6601（1）根据员工花名册和实际上岗情况，检查所有从事涉药工作的人员是否进行健康检查，新上岗人员是否先体检后上岗；（2）健康检查周期是否在一年有效期内，体检内容是否完整；（3）建立健康档案，包括企业健康检查汇总档案和个人健康检查档案。

6602（1）对照体检单原件，检查员工中有无患精神病、传染病以及其他可能污染药品的疾病；（2）查出患有上述疾病的员工，是否及时调离直接接触药品岗位工作；（3）查工资发放单、考勤记录等，佐证是否进行岗位调整。

（三）设施与设备（13项，其中重点项目3项）

*6701（1）审查营业场所和仓库平面图，面积是否符合要求（小型企业营业场所面积不少于40平方米，仓库面积不少于20平方米）；（2）营业场所和仓库实际是否满足需要，现场查看商品储存和陈列是否拥挤；（3）连锁门店可不设仓库，但应有待验区域。

6702（1）现场观察营业场所和仓库环境是否整洁有序；（2）营业场所、仓库、冰箱内有无与经营无关的物品堆放。

6703（1）现场观察营业场所、仓库和办公生活等区域是否相对分离，以不发生干扰和污染为准；（2）营业场所、仓库有无堆放生活物资。

6704（1）营业场所是否宽敞、明亮，货柜（架）格式是否整齐；（2）柜台、货架是否满足需求，品种与品种之间陈列是否保留适当的间隙；（3）柜组药品分类标志是否科学、清晰和方便顾客寻找。

6705（1）库顶平整、无裂缝、脱落、渗水痕迹；（2）墙壁光洁、无剥落、积灰、蜘蛛网；（3）地面平整，不起灰，清洁，干燥。

*6801（1）查药品采购发票、采购验收台帐，证实有无经营特殊药品；（2）经营特殊药品的，有无设立专柜，实行双人双锁管理，有无专用标记；（3）特殊药品专柜安置适当，有防盗防火等安全设施。

*6802（1）是否按规定设立常温库、阴凉库，配备冷藏设施；（2）现场检查控温和冷藏设施是否正常运转；（3）阴凉库和冷藏设备是否已经满足药品经营需求。

6803（1）常温库、阴凉库是否安装排风扇；（2）有无调节温、湿度和冷藏设施，中药有无石灰缸等；（3）小型企业验收设备可缺。

6804（1）营业场所、仓库是否有空调、温湿度计等设备；（2）现场检查上述设备是否能正常运转；（3）温湿度记录超过规定的，有无采取调整措施，佐证设备运转是否正常。

6805（1）存放药品的货垫是否满足需求；（2）货垫的高度不少于10CM。

6806（1）有无配备纱窗，阴井、下水道地漏是否有网罩，仓库入口有无设置高10-15公分的踢脚板；（2）易霉变的中药材和饮片，是否配置石灰缸等防霉设备；（3）现场检查有无积尘、鼠迹、霉变、虫蛀现象。

6807（1）经营中药饮片的，应配置调配处方必需的研钵、石臼、药刀、戥称等设备；（2）设置相对隔离的临方炮制场所，配备必需的燃气灶、铁锅、铲以及米醋、盐、炼蜜、麸皮等辅料；（3）临方炮制场所、器具清洁卫生，辅料无变质、结块、霉变、生虫、变味等现象。

6808（1）检查衡器的校验证明，是否在一年有效期内；（2）是否建立校验记录档案；（3）器具、包装纸、袋是否清洁卫生，直接接触药品的包装塑料袋应是食品用材料。

（四）进货与验收（23项，其中重点项目9项）

*7001（1）采购药品有无签订包含质量条款的购货合同；（2）供货单位是否具有法定资质，查供货单位许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内；（3）检查采购发票和验收台帐以及抽查容易出问题的2-5只药品，证实是否存在向从不合法企业进货的现象。

*7002（1）检查是否履行首营企业审核手续，审核程序是否符合制度规定；（2）首营单位是否具有法定资质，查许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内。

7003（1）对照药品采购管理制度，检查其操作流程是否规范合理；（2）抽查首营企业1-2个、首营品种2-5只，是否对其进行企业信誉评价或药品质量评价。

*7004（1）从首营企业、首营品种名单中，列出是否有供货企业销售人员推销药品；（2）有无索取加盖企业红印章的供货企业许可证、营业执照复印件，是否在有效期内；（3）是否索取推销员身份证（复印件）、委托书原件，企业法人授权委托书是否载明委托权限、时间、区域等内容。

7005 采购药品是否有购货合同，合同是否明确质量条款（包括药品质量、服务质量、运输质量等在内的所有质量内容）。

7006 查一只购货合同，抽对应的药品进货记录，分析质量条款的落实执行是否与合同中质量条款相符。

*7007（1）查企业药品购进台帐和实际经营品种，有无经营特殊管理的药品；（2）采购毒性中药应索取供应毒性中药的生产或经营许可证复印件；（3）特殊管理药品的购进是否单独建帐。

*7101（1）抽查进货发票，分析是否属于合法企业供货发票；（2）建立购进记录，检查记录与实物、发票数是否相符；（3）购进记录包含内容是否完整（连锁门店不得自行采购，不做购进记录）。

7102 查购进记录和发票是否保存二年以上。

7201（1）抽查药品购销合同，内容是否载明：药品质量应符合药品标准和有关质量要求，药品应附产品合格证，药品包装应符合有关规定和货物运输要求，进口药品应符规定的证书和文件；（2）抽查进口药品索证与合同是否一致；（3）连锁门店可缺项。

*7301（1）采购首营品种是否按照规定履行质量审核制度（首先向供货企业收集有关资料文件证明—填写首营品种审批表—质管部门签署审核意见—企业主要领导审核批准）；（2）审核内容是否完整（收集该药品的批准文号和质量标准，药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，对药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等评价内容）；（3）抽2-5只品种，分析审核程序和审核内容是否符合规定。

7302 抽查首营药品，是否加盖有企业红印章的该批号药品质量检验报告书。

*7401

1、检查验收制度和操作程序是否科学可行，现场查看1-3只药品验收模拟程序是否符合规定；（2）抽查药品实物与验收台帐、发票数是否相符；（3）查验收记录是否完整，质量状况是否写清“符合规定”、“不符合规定”，验收结论是否写明“合格”、“不合格”或者“同意入库”、“不同意入库”；（4）连锁门店应按收货凭证对照实物进行核对，并在凭证上签字，送货凭证按零售药店购进记录的要求保存。

*7402（1）经营特殊管理的药品是否实行双人验收、双人签字制度；（2）验收人员是否符合上岗资质，小型企业可以由验收员和药学技术人员共同验收。

7403 查验收记录是否保存三年以上。

7501（1）模拟检查验收员对一药品外观性状验收，对大包装箱中的药品是否按要求进行上、中、下、左、右角取货验收，是否打开最小包装；（2）有无发现不合格包装。

7502（1）检查验收项目是否包含药品包装、标签、说明书和标识等内容；（2）现场查看有无发现不合格标签、说明书和标识等现象。

7503（1）查看验收台帐，药品每件包装的产品合格证是否作必查内容；

2、现场抽查整件包装药品，是否有产品合格证。

7504（1）查看验收台帐，特殊管理药品、外用药品包装规定的标识是否作必查内容；

2、现场抽查若干只特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书是否印有规定的标识和警示说明。

7505（1）查看验收台帐，非处方药规定的专有标识是否作必查内容；（2）现场抽查若干只非处方药包装是否印有专有的标识，处方药、非处方药标签或说明书是否印有相应的警示语或忠告语。

7506（1）查看验收台帐，进口药品的注册证号是否作必查内容；（2）现场抽查若干只进口药品，其包装的标签是否以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

*7507（1）查看进口药品验收台帐是否完整；（2）现场抽查若干只进口药品，是否按规定索取《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；进口中药材索取《进口药材批件》；（3）上述批准文件是否加盖供货单位质量管理机构的原印章。

7508（1）查看中药材、中药饮片验收台帐是否完整；（2）现场检查仓库内中药材、中药饮片是否都有外包装，并附质量合格标志；中药材包装是否标明品名、产地、供货单位，中药饮片包装是否标明品名、生产企业、生产日期等；（3）实施文号管理的中药材、中药饮片在包装上是否标明批准文号。

（五）陈列与储存（24项，其中重点项目8项）

7601（1）现场查看营业场所陈列的药品有无过期、裂片、长霉、伪品、走油、粘连、潮解、虫蛀等现象；（2）药品包装是否符合规定，外用药品、特殊管理药品、OTC药品等标识清晰。

*7701（1）现场查看药品是否按照剂型或者用途一种方式陈列与储存；（2）现场查看药品是否按照处方药与非处方药分区、外用药与内用药分柜（架）陈列和储存，单轨制药品、易串味药品专柜管理；（3）仓库按照药品储存要求设有阴凉库和冷藏设备，店堂在控温状况下陈列药品。

*7702（1）现场查看处方药与OTC药品是否分区陈列，标志是否规范、是否清晰，有否警示语、忠告语；（2）现场检查OTC药品柜台有无处方药混入。

*7703（1）检查验收台帐和陈列药品，有无经营特殊管理药品；（2）对特殊管理药品是否实行专柜、专帐、专人管理，是否实行双人双锁保管；（3）仓库有无安全、防火设备和措施。

7704 现场查看是否有危险品陈列（小瓶包装高锰酸钾也不能和甘油一起存放，75％医用酒精不作为危险品管理）。

7705（1）检查验收台帐和储存药品，有无经营危险品；（2）经营危险品是否办理了化学危险品经营许可证；（3）是否设立危险品储存专区，有无防火、防盗等安全设备和措施。

7706（1）现场查看拆零专柜是否密闭并有醒目标记；（2）是否建立拆零记录；（3）拆零药品是否保留原包装的标签，直至该批号药品售完。

*7707（1）检查中药饮片出库装斗前，做到质量复核并有记录；（2）现场查看营业场所中药格斗，是否按照实物与名称“前上后下”对应的原则装药，有无借斗、错斗、串斗等现象。

7708 现场查看格斗前的中药名称是否按照药典或炮制规范书写，字迹是否清晰。

7709（1）仓库药品堆放应有一定距离，保持人与货物进出自如；（2）货填高≥10cm，药品与墙、顶、室内管道间距≥30cm；（3）现场查看有无药品直接堆放地面的现象。

*7710（1）现场查看仓库是否设立标志明显的不合格药品库区；（2）不合格药品库区是否存放有合格药品或待验药品；（3）合格库区、待验库内是否存放有不合格的药品。

*7711（1）查不合格药品管理制度，对不合格药品确认、报告、报损、销毁等环节是否合理；（2）查2-5只不合格药品，是否按制度规定进行操作，记录是否完整；（3）特殊药品、假劣药品销毁是否报当地药品监督管理部门核准。

7712（1）查卫生管理制度是否职责到人；（2）陈列药品的柜、架无积尘，保持整洁卫生；（3）药品陈列柜橱内不得存放花草及其他与药品无关的任何物品。

7713（1）现场查看药品陈列是否按照分类管理原则摆放；（2）摆放是否整齐划

一、品种与品种之间保留适当间隙；（3）标签书写规范、清晰，与药品品种对齐。

7801（1）查药品养护制度是否科学、合理；（2）对陈列药品是否按月进行检查养护并记录，记录是否规范；（3）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品，酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理。

7802（1）对所有储存药品是否按三三制进行检查养护并记录，记录是否规范；（2）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品（易变质饮片如枣仁、柏子仁、参档），酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理；

3、现场查看常温库内有无需要阴凉和冷藏的药品，阴凉库有无需要冷藏的药品。

*7803（1）仓库按药品储存要求分设冷藏、阴凉、常温三种环境库区；（2）经营场所除冷藏药品外，其余在＜20℃的阴凉环境中陈列；

3、现场检查陈列、储存药品环境是否符合药品性能要求，陈列、储存药品的条件是否满足需要。

7804（1）检查经营场所、仓库温湿度记录和冷藏设备温度记录，佐证空调、冰箱、祛湿机、排风扇等设备是否正常运转；（2）现场检查上述设备是否正常运转；（3）查设备保养、维修记录档案，对上述设备是否定期保养、维修。

7805（1）假设发现药品质量问题，询问营业员、保管员、养护员如何处理，佐证药品养护和不合格药品管理程序是否科学、合理；（2）查质量反馈表、质量信息汇总表等，核对发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。

7806（1）检查药品出库是否实行质量复核，发现质量疑问的药品是否仍然出库销售；（2）现场检查药品有无质量问题，发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。

7807（1）现场检查仓库和营业场所，温湿度是否符合药品储存要求；（2）每天是否在上午9-11时，下午1-3时分2次定时记录。

*7808（1）仓库温湿度超出规定范围的，是否采取相应调控措施；（2）检查温湿度调控设备的运转情况和记录是否正常。

7809（1）检查近效期药品图表是否上墙，核对近效期药品与上墙图表标示是否一致；（2）近效期药品是否摆放在同品种药品的前面；（3）近效期药品是否按月填报效期报表。

7901（1）现场检查库区药品是否实行色标管理，色标使用是否规范（待验、退货区为黄色，合格区为绿色，不合格区为红色）；（2）检查各库区是否存在混用现象。

（六）销售与服务（20项，其中重点项目6项）

8001（1）营业员应了解药品管理法律法规的基本常识，随机抽查；（2）抽查2-5只药品，询问营业员对其性能、用途、禁忌及注意事项的业务熟悉情况。

*8101（1）检查经注册的驻店药师是否均在职在岗；（2）检查相应的台帐和考勤记录，佐证药学技术人员是否按照劳动法规定时间上岗；（3）查留存处方有无药师审核签字。

*8102（1）询问营业员，处方中某一药品名称书写潦草辨别不清或缺药时如何处理，佐证配方中有否擅自更改或代用药品；（2）查留方中有无更改药品或剂量情况（经医生改动签字的除外）。

8103（1）现场带二张分别含有配伍禁忌、超剂量的处方，现场检查审方、配方、校对等人员的业务知识；（2）查留方中有无含配伍禁忌、超剂量的处方。

*8104（1）询问营业员处方调配的程序，检查是否符合制度规定；（2）查留方有无配方和核对人员双签字，其中核对人员是否为药师。

8105（1）查处方留存是否二年；（2）查一般处方与特殊药品处方是否分开管理；（3）查销售台帐有无处方登记备查。

8106（1）检查在岗人员是否佩带标明其姓名、职称等内容的胸卡；（2）现场检查药师是否在职在岗，履行药师的职责。

8107（1）无医师处方的，有否销售单轨制药品的现象，核对药品销售与处方留存是否一致；（2）无加盖医疗机构印章和医师签字的处方，有否销售特殊管理药品的现象（现阶段允许双轨制处方药在药师的指导下，可以不凭处方销售）；（3）销售中药饮片调配处方，应做好销售登记。

*8108 现场检查有无以开架自选的方式销售处方药的情况。

8109 检查在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师对消费者购买和使用药品进行指导。

8110（1）现场检查有无采取有奖、附赠药品或礼品等方式促销药品；（2）检查有无促销药品的宣传广告、海报等嫌疑痕迹。

8111（1）查格斗内中药饮片和小炒小炙药品，其质量是否符合炮制规范要求，如全蝎、远志；（2）配方计量准确，总称量误差控制在±5%以内，分包称量误差控制在±2%以内。

8112（1）检查药品不良反应报告制度是否科学、合理；（2）查有无药品不良反应报表和不良反应情况记录（没有发生不良反应，也应有空白的药品不良反应报表）。

8113（1）询问有无发生药品不良反应的几种情形；（2）检查处理程序是否与药品不良反应报告制度规定一致。

*8201（1）药品拆零销售，是否配备一药一药匙；（2）拆零销售药品的工具、包装是否清洁卫生；（3）出售时是否在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。

*8301（1）查有无经营安定等第二类精神药品、毒性中药、罂粟壳等药品；（2）查采购、验收台帐和出入库记录，销售药品量与留存处方是否一致；（3）查留存处方有无加盖医疗机构的印章和医师的签字，有无超剂量；（4）留方是否由销售和复核人员双签字，其中必须有一位药师；（5）查销售台帐和处方是否保存二年。

8401 在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师指导顾客安全、后来用药。

8402（1）检查在店堂醒目处是否明示服务公约，公约内容是否切实可行；（2）是否公布药品监督、工商管理、物价监督等监督电话，电话是否有停机、移机等现象；（3）是否设置顾客意见簿，对意见和建议等是否及时处理。

8404（1）查店堂内的药品广告，是否属于OTC药品；（2）有无广告批准文号和经当地工商部门备案.药品零售药店监管的要点

药品零售经营企业是药品流通中重要环节，点多面广，处在药品经营的前沿，加强对零售药品经营企业的监管尤为重要，笔者结合对本辖区内的药品零售经营企业的日常监管掌握的情况，现将药品零售经营企业存在的问题、产生的原因以及措施对策和大家共同交流。

一、存在的问题：

（一）药品分类管理方面：药品未能严格按照有关规定进行分类摆放陈列，处方药品与非处方药品时有混放；医疗器械（膏药类）与药品混放；非药品（保健食品）与药品混放；易串味药品不能单独设立专柜存放。

（二）处方药销售方面：处方药品不能完全凭处方销售，处方收集不全，对未凭处方销售的处方药，销售登记不全。

（三）人员管理方面：部分药店质量负责人是聘用的，其经常不在岗，营业人员也自行调整为其家人，未经上岗培训就从事药品经营，在对处方药品的销售和调配操作中很不科学，对人民群众用药安全构成一定的威胁。

（四）经营方式方面：个别零售药店存在着以零代批现象，将药品直接销售给基层医疗机构；有的药店进行无证行医，前面是药店经营场所，后是诊所病房；有的零售药店之间有调货现象，对销售不太好品种或快到效期的药品药店之间有进行销货或换货进行销售现象。

（五）采购管理方面：有的药品经营企业在采购药品或医疗器械（一类或国家充许的二类）以及进口药品未能及时收集相关合法票据和产品注册证明材料。

（六）对供货方资质审核方面：对药品供货方审核把关不严，在一药品零售经营企业有一业务员经营几家药品生产企业药品现象，其所售代理药品价格虽未超过国家标价，但价格仍较昂贵，其疗效不太好，广大消费者对此类药品投诉举报较多。

（七）药品广告宣传方面：有的药店店堂内或玻璃橱窗上悬挂或张贴药品宣传画，货架上摆放广告药品样品空盒；有的药店巧借义诊为名其实在促销药品，误导欺骗消费者。

（八）制度执行方面：药店所制定的制度未能全面有效执行，更不能严格按照要求进行自查，定期加以评审考核。

（九）药品储存方面：温控设备成为摆设，温湿度应按一天两次记录，现已记不清有多少天没有登记，有的药店将药品直接置于地面，药品质量很难得到保障。

二、产生原因：

（一）GSP认证以后药品零售经营企业放松质量管理意识，认为对药品质量的管理是GSP认证需要，在认识上存在误区。

（二）药店相关人员对法律法规不太熟悉，对药品常识性知识了解甚少，工作随意性较大；特别是质量负责人，聘用较多，时常不在岗，对药品质量管理相对滞后。

（三）部分药品零售经营企业经营惨淡，处于半营业状态，企业无心对药品质量加强管理仅注重经济效益。

（四）由于药品零售企业是个体经营模式，其企业负责人和质量负责人有的药店为同一人，未能真正建立质量管理机构，有的药店就是“夫妻店”或“父子店”，缺少必要的内部监督机制。

（五）药监部门的日常监管也仅停留在对药店的店容环境卫生、购进渠道以及药品摆放等表面上，未能严格按照《药品经营质量管理规范》要求进行全面监督检查。

三、对策措施

1、加强对零售药店相关人员的法律法规的学习，对涉药人员的培训教育药监部门要充分体现“帮、促”两字，建立学习的长期性、针对性和有效性。

2、按照“以监督为中心，监、帮、促相结合”的工作方针，药监部门应加强监督检查，将日常监督与专项检查有机结合起来，促使其严格遵守相关法律法规。

3、对药品零售企业的日常监管与药品安全信用分类管理相结合，对药品经营重点环节、重点品种和重点违规企业加大监管频率，对违法违规行为给予严厉打击。

4、零售药店应自身加强行业自律，严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，规范管理，合法经营。

5、联合公安、工商、邮政部门建立联合监管协作机制，特别是加强对违法药品广告的专项监督检查。

6、建议上级有关部门对零售经营企业的开办准入条件有所针对性地调整，特别是在质量负责人在岗和经营注册地址等方面进行细化，规定其短期内不允许变更，从而对药品零售企业经营具有相对的稳定性，对药监部门的日常监管也有一定的可操作性

第三篇：开幕式现场流程细案

开幕式现场——享悦艺术人员分工、流程及注意事项

一、现场分工：

1、李

双：负责全场调度，各环节衔接，重要嘉宾引位；（站位：全场）

2、于俊珍：艺术家、重要嘉宾接待；（站位：二楼贵宾室、兼顾冷餐区）

3、刘

珊：媒体接待，安排媒体与艺术家见面（站位：开幕前，签到台；开幕后，二楼）

4、孙

晗：媒体费分发，媒体礼品管理（站位：一楼签到台；）

5、李鑫欣、苗奇：嘉宾引导，发专刊；（站位：一楼）李鑫欣对接崔雪涛、苗奇对接窦良羽（二楼）；

6、邓敏、赵斌：嘉宾引导，观展；邓敏对接李旺，赵斌对接唐继强；（站位：二楼展区）

李双拿莱卡相机；于俊珍拿红相机；刘珊拿小单反；

二、细案： ◆开幕式前 1、12：00前，全体人员到达展览现场； 2、12：00-12：15：全体人员全面熟悉场地，如发现问题迅速找李双或马姐解决； 3、12：16-13：00：李双、邓敏、于俊珍、李鑫欣布置冷餐区；

刘珊、孙晗检查一楼，专刊、签到物品是否已就位；

苗奇、赵斌，检查音响； 4、13：00-13：30：于俊珍、邓敏，接待参展艺术家，安排他们在专刊上签名；（注意：不要漏签）5、13：30-14：00：马丽洁向参展艺术家讲解开幕式流程，分发活动用小卡片，介绍现场活动； 6、14：00-14：15：李双组织参展艺术家，武洪滨、刘彭生等到大门口、有展览海报处合影； 7、14：15：相关人员按分工就位；

刘珊、孙晗接待到场媒体，分发车马费；通知无媒体费的到场媒体开幕式后领礼品； 8、14：15-14：30：李双再次检查各岗位有无问题； 9、14：30：李双开始各主要岗位巡视，接待到场嘉宾；（重要嘉宾先安排在一楼喝茶）10、14：55：李双、一楼岗位人员引领一楼嘉宾上二楼准备开幕式；

持相机人员，注意随时在各岗位拍照，艺术家及重要嘉宾到场在有重要标记处拍照；李双注意安排傅老师协助各岗位拍照；每人发关于自己岗位内容相关的现场微博至少两条； 此环节重点注意：媒体费的分发，及媒体礼品分发；

◆开幕式 11、14：55：李双、于俊珍、主持人请嘉宾向开幕式处集中； 12、15：00：主持人宣布开幕式开始，致简明欢迎辞，介绍艺术家、学术主持、策展人及现场嘉宾； 13、15：05：策展人刘彭生致辞； 14、15：10：学术主持武洪滨致辞； 15、15：15：参展览艺术家简明作品介绍； 16、15：20：主持人介绍现场作品解读游戏，邀请现场嘉宾参与，宣布开幕式结束，并致新年贺辞。

持相机人员随时拍照，拍照对像包括台上台上各角度人员；无相机人员随时上传微博；

◆开幕式后 17、15：25：一对一人员引导艺术家到自己展区与现场嘉宾交流，协助艺术家给参与作品解读的嘉宾发奖品卡； 18、15：25：于俊珍引导部分嘉宾至冷餐室，并照看贵宾室； 19、15：25：孙晗回一楼前台，给离场媒体发咖啡；凭艺术家签名的奖品卡给获奖者发咖啡、茶券； 20、15：25：刘珊引导现场媒体与艺术家沟通采访； 21、15：25：李双照看到场重要嘉宾，如有离开的，送客至一楼； 22、16：00：今日活动结束，部分留下嘉宾贵宾室、茶区与艺术家聊天； 23、16：30：艺术家、部分嘉宾、员工集体用餐；

注意抓拍嘉宾与艺术家交流照片，并发微博； 注意离场嘉宾、媒体的送别。

第四篇：6S现场管理考核项目及检查记录

6S现场管理考核项目及检查记录

日期:

检查人：

序号

检查区域

检查考核内容

分值

热加工

洗料

喷砂

切断

检验

酸洗

终检

涂层

包装

仓库

维修间

地面/门窗/墙身/通道/天花板

通道顺畅无物品占道/区域线划分清楚

地面/机器或工具架底部与角落干净

物品存放一定区域内

门窗定期清扫，保持明亮干净

墙壁无手脚印/无乱涂乱画/乱张贴/无蜘蛛网

玻璃无破损、无积尘。

窗帘、窗台干净

工作区域

物品摆放有明确位置且整齐，工作台面无杂物

工作区清扫干净，配备工具摆放整齐，无杂物垃圾。

及时收集整理现场剩余物料并放于指定位置。

物料置放于指定的区域加以标识，无没标识物件。

物料

各料区有标识牌、存放的物料与标识牌一致。

物料摆放整齐、且有标识。区内没有不明物品。

坩埚半成品、成品分类放在指定位置

各种物料摆放规范整齐，无在区域线外现象

机器/设备/配备工具

常用的机器清扫干净，配备工具摆放整齐

现场不常用/常用的配备工具应固定存放并标识

人员素养

厂牌佩带端正，厂服工帽穿着整齐，保持仪容清爽

遵守规章制度和操作规程，佩戴工作帽、手套、口罩等等规定着装

安全和车间管理

电线/线槽紧固/关好开关盒/无乱接线现象/电器开关有明确标识。

无抽游烟现象（抽烟须在指定位置如卫生间）

检查合计得分

第五篇：003安全现场检查考核标准及细则

安全现场检查考核标准及细则

1、安全体系建设的管理考核

标准：健全、有效、实施性强

1.1各车间、部门应建立本部门的安全现场管理组织机构，制订内部的安全现场管理考核制度。这些制度包括：安全现场领导小组的组织机构及其职责、安全会议制度、安全现场检查制度、事故分析报告及安全事故台帐制度。

1.2各车间、部门均应将现场卫生落实到责任人进行管理，并有文字性分工，现场能用图示标识的要进行标识。

1.3部门级的安全管理体系必须运行良好，并不断持续改进。

1.3.1安全会议：车间级的安全会议由车间主任主持，参加者为本车间安全管理小组成员；会议次数每月不得少于二次；会议内容有：上级安全工作指示、前期安全工作总结、近期安全计划和重点；车间和与会人员要有会议记录。

1.3.2安全现场检查：车间级的安全现场检查由车间主任负责组织，参加者为本车间安全现场管理小组成员；检查次数每周不得少于一次；每次检查要有原始记录，记录包括查出的不合格项、检查人员的签名；检查完毕要在《安全检查整改及考核记录表》上登记，各栏目填写要完整。

1.3.3事故分析报告及安全事故台帐：发生安全事故（指医院对受伤人伤口进行清创缝合、受伤人损失工作日一天及以上的受伤事故），车间要组织有关人员召开事故分析会，按“四不放过”的原则进行处理，并在24小时内写出事故分析报告上交综合管理部，并做好安全事故台帐的登记工作。

第1-3条出现不合格项，每项扣罚100元；第3条出现不合格项，每项扣罚50元。

2、安全节约的管理考核

标准：安全、遵章、守纪

2.1责任部门对检查出的安全、现场、节约不合格项要按时整改，防止重复发对于安全现场部门下达的整改单要在规定时间内整改完毕并将整改通知单按时交回整改单的下达部门。不得在整改通知但上乱写乱画，不得毁坏、丢失。

2.2对于检查出的安全隐患，安全现场主管部门有权以书面、口头等其它形式责令责任部门限期整改，责任部门应在认定后签收。

2.3在生产操作中应按规定的安全操作规程、制度进行操作，严禁违章作业。

2.4各部门配备的消防器材要做好保存，不得毁坏或丢失。

2.5电器配电箱内应保持清洁，不允许存有杂物。

2.6压力容器要做好定期鉴定和巡查，并有定期鉴定、巡查的记录。

2.7天然气检漏仪等检测工具要注意维护和保养，检测记录要作好保存，按时上交，定时对相关部位进行检测并做好记录，发现问题及时处理。

2.8设备旋转部分应有安全防护设施，无安全缺陷。

2.9可燃性气体各物品应按规定和其本身性能分类存放，严禁管理混乱和不隔离存放。

2.10电路设备安装保持规范，连接部位保持完好。

2.11设备、器具做好使用管理，无不当破损，电器、设备检修时应设置警示标志。

2.12电气焊周围无易燃爆物品，焊接点与氧气、乙炔瓶存放地点应大于10米。

2.13未经主管部门允许，不得进入安全重点控制部位（如锅炉房、配气站、发配电等）。

2.14特殊工作场合从事检查、焊接等工作时，照明灯应使用安全电压。

2.15严禁有设备空运转、水管漏水、长流水、长明灯等能源浪费现象发生。

2.16各种原材物料要合理利用和保管，严禁有浪费现象。

2.17员工应合理按排好休息时间，严禁在岗期间有睡岗、脱岗等严重违反

安全纪律的行为。

2.18严禁有乱拉电线、私用大功率电器或电源线裸露现象，应做到安全用电。

2.19易燃、易爆、剧毒物资应按规定和其本身性能进行分类，做好标识，并合理规范存放，做好隔离防护措施。

2.20生产区内严禁吸烟。

第1-16条出现不合格，每次扣罚50元； 第17-19条出现不合格项，每项扣每项扣罚100元；第20条出现不合格项，每次罚款200元。

3、现场管理考核：

标准：7S（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约）

3.1生产现场实行定置定位管理，各种设备、工具、生活用品等应定位放置，做到合理、规范、统一。

3.2室内地面、平台及环境卫生保持清洁干净，不准乱贴乱画。做到门、窗、玻璃干净、明亮无破损；墙壁无灰尘、蛛网，不留卫生死角，各种办公物品及时擦洗，保持整洁。

3.3办公室物品摆放整齐，档案、文件归类存放，桌内整洁；办公桌椅上严禁挂放物品，室内不准存放与工作无关的物品。

3.4车间卫生区每班清扫、拖洗一次，垃圾每班清理一次。

3.5工具橱保持干净,物品排列整齐,餐具内不允许有残羹剩饭，对不用物品要定期清理。

3.6严禁向下水道乱倒剩菜、垃圾等物品，确保盖板完好无损，沟内无杂物，下水道畅通。

3.7水管及其它皮管用完后应立即盘起，并放在指定位置，不得散乱。

3.8生产设备、电器设备保持清洁，上面不允许放置杂物。

3.9控制室内桌面上保持干净，只允许放置记录纸、笔、文件等常用品，严

禁放置餐具等其它物品。

3.10文件夹中的文件要定期处理，并且分类放置。

3.11墙壁、门窗玻璃、设备上不允许有任何张贴物。

3.12棉衣用完后要叠放整齐，放置于指定位置，妥善保管。

3.13楼梯、栏杆清洁，无尘土等其它污物。

3.14配料房内各种原料放在相应的标识牌下，并且标识牌表面干净。

3.15称量器具用后放在指定位置，并且擦拭干净。

3.16窑炉炉体周围及平台底槽钢内保持其清洁无杂物。

3.17原料袋要整齐排放，不得散乱无序，用完的料袋要叠放整齐、规范放置。

3.18车间内任何位置不准堆放溢溜或碎玻璃。

3.19配料房托盘放置处的托盘需及时拖走并统一整齐规范放置。

3.20质检台下只允许放置卫生用具及玻璃筐，并且垃圾等其它杂物不充许放在碎玻璃筐内。

3.21包装帽、包装袋整齐地地叠放在包装架上，包装纸整齐叠放于包装纸架上，不得散乱。

3.22灯具干净无尘土，不允许放置其它杂物。

3.23生产、生活区内清洁，无碎玻璃、无尘土、无积水及其它杂物。

3.24生产、生活区内管道沟盖板不完好，沟内杂物多或下水道不畅通。

3.25职工食堂物品存放整齐、地面无油污、墙壁洁净。

3.26厂区及生活区厕所卫生要清洁无灰尘，器具和墙壁、地面无污物。

3.27碎玻璃、溢流要砸成方块规范定位放置。

3.28垃圾场内不准出现可再用资源（如原料袋、铁管等）。

3.29配料房内原料应规范放置，标识清楚。标识牌表面干净，字迹清晰可辨，无脱落现象。

3.30宣传设施清洁，下发通知必须在指定位置进行规范张贴，并及时进行清理。

3.31食堂应严格按食品卫生要求保持室内卫生清洁，并按规定对炊具、餐具等进行清洁、消毒。

3.32搞好茶水炉、洗手间、厕所卫生，保持洗手池、墙壁、地面清洁无油污、积水等，垃圾应及时清理。

3.33加强花木管理，定期进行修剪，及时清理落叶，确保花木下无废纸、垃圾等杂物。

3.34办公、生产、库房区域、会议室及公共场所内要做好防鼠、防蝇、防盗措施。

以上各条出现不合格项，每项扣罚50元。

4、劳保用品管理考核

标准：规范、统一、齐全

4.1职工进入生产区必须规范、齐全地穿好工作服（不得敞怀、光背），且上下颜色保持一致。

4.2女工在上岗期间必须留短发或将头发挽起，严禁穿高跟鞋。

4.3车间职工在砸碎玻璃、割玻璃管、破碎玻璃时必须配戴劳保眼镜。

4.4各车间、部门配发劳保鞋、绝缘鞋的工种，在岗期间必须按规定穿着。

4.5车间职工在配料、砸碎玻璃时必须配戴好防尘口罩；在使用破碎机破碎玻璃时必须配戴好安全帽、劳保眼镜、口罩等防护用品。

4.6配料工在铲溢流或操作工在更换护管时要配戴好安全帽。

4.7车间员工进行生产操作时必须配戴劳保手套。

4.8各生产辅助部门根据岗位实际需要及劳保用品配置情况，规范配戴好劳保用品。

以上各条出现不合格项，每项扣罚100元。

5、安全事故管理考核

标准：准确、及时

5.1安全事故上报必须及时、准确、符合程序。

5.2安全事故必须有登记台帐、有调查分析报告。以上2条出现不合格项，每项扣罚100元。

6、安全培训、宣传的管理考核：

6.1安全培训出勤率100%。

6.2安全考试及格率100%

以上2条出现不合格项，每项扣罚100元。

7、其它事项

其它未尽事宜，按公司有关规定执行。