正大灯饰广场 2012年度营运总结报告及2013年度营运计划

第一篇：正大灯饰广场 2012年度营运总结报告及2013年度营运计划

正大灯饰广场

2012年度营运总结报告及2013年度营运计划

商场紧紧围绕公司整体部署及2012年的全年工作计划开展工作，在加强管理、强化意识、开展活动等方面取得了显著成绩，本商场时刻以发展为前提，对商场二、三楼进行了两次大规模的经营布局调整，提升了灯饰品牌结构，全面整合公司各方面资源„„，为商场的持续稳定发展做了很大的努力。

回顾2012年的工作，可以概括为以下几大方面：

1、紧跟博览中心各种大规模促销活动，资源整合，不放过任何销售机会。

在多次大型促销活动中，以活动和节日促进销售。在正大家居周年店庆、正大灯饰广场店庆、黄金周等重要促销时段，取得了良好的销售业绩和品牌效益，最高日销超50万。活动期间，我们做了大量的准备工作，积极与各品牌结合，增加适销品种，灵活促销，力保双赢。

2、在商场稳定的前提下，每月都给各品牌规定了销售任务，每年度完不成销售任务的品牌商场会遵循优胜劣汰的原则进行调整，正大灯饰广场2012年计划销售任务800万，根据每月收集各品牌的销售报表来看，实际完成850万元。今年新增收了两块户外广告费、装修管理费等。

3、扩大经营面积，合理利用平效，提升经营品牌。

品牌经营采取抓大放小的原则，调整引进了大小品牌3个，年销售超百万的专柜有4家。确保了我商场经营定位的提升。

升级改造时，商场结合张经理及有关部门反复分析研究、精心策划，商场由原有品牌11家发展至15家，适应商场整体形象发展的需要，在兼顾本次经营布局调整重点的同时，采用末位淘汰制先后淘汰了销售业绩不好的品牌3个，引进了千普照明、品源照明、华韵照明、西门子电器等国内知名品牌，顺利完成了今年升级改造任务。为计划明年商场品牌的再次升级奠定了良好基础。

4、发扬“勤俭善持”的企业精神，降低费用，节约挖潜，压缩不合理开支。

商场在勤俭善持上，人人有责。以节约为前提，减少办公开支，压缩经营成本。商场只聘请1名保洁人员负责商场所有的卫生保洁工作，并实施了各品牌卫生门前三包责任制，坚持每周三卫生大检查制度。因商场大，费用高，我们将可

利用的东西修修补补，凡是能用的，可修补的绝不花一分钱。能自己动手维修的设备和商品就自己动手，想方设法从各方面降低商场管理费用。

5、商场重点对商场的企业文化和企业管理制度进行了建设和管理。

商管部充分利用晨会的时间对员工进行企业文化、销售技巧、服务技巧的培训，并在员工的进退场管理、晨会管理、卖场营运管理、卫生评比制度的考核上面做了完善，财务部尽职尽责，对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，对各项经费的收、付工作及时准确，为商场良好运营提供了保障。

6、建立健全商场消防用电、物业安全责任制

加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司建立了消防安全检查制度，每年3、6、9、12月份会进行消防、物业检查，重点对卖场、仓库检查并督促各商户进行自查自纠，并按用电要求全部改造为一户一表，一表一闸，消除安全隐患；清理了仓库通道内废旧杂物，使消防通道顺利畅通，消除安全隐患，每年两次全天员工消防演习。确保了本年度无消防、用电事故的发生。

2013年工作计划1、2013年度租金收取及2014年度合同续签工作。2013年新合同各品牌与2012年底前已经续约完毕，3月份之前收取个别品牌的租金欠款。在收费工作中严格按照商场的缴费制度，思想和有效行动结合，多深入一线，了解商户和市场的动向，做好商户维稳工作的同时积极进行招商，多收集资源和信息，为公司各个项目更好的招商发展做好铺垫和基础。由于商场2、3楼合同9月中旬到期，1楼合同11月底到期。所以2014年度租赁合同续签工作是下半年的重点工作，届时会积极向公司董事会反馈商户经营、思想动态，严格按照公司的部署执行公司的租金收取制度。

2、2013年计划做3次促销活动，4月份、8月份、12月份各一次。将把12月份的店庆作为下半年工作的重点。为了能在店庆期间有良好的销售业绩，商场将提前2个月组织，认真布署店庆期间工作的每一个细节，现场管理人员加大力度。力争在店庆期间取得了可观的经济效益，刷新我商场自开业以来日销的最高销售记录。

3、4月份，我商场将全面调整三楼品源灯饰及华灯初上的经营布局及品牌结构。本着以知名品牌为主、完善品牌结构为原则进行升级改造。目前根据商场的经营面积，初步拟定将三楼南厅经营面积规划200平方，引进央视上榜品牌“冠华照明”调整3-5个有竞争力、有影响力、有特色的灯饰品牌，确保商场品牌组合的科学性、合理性。在调整的同时，不忘兼顾商场整体经营状况。采取末位淘汰的原则，淘汰一些效益差中小品牌，合理进行调整，在不影响销售的同时，确保明年区域划分整体规划的完整性，保证2013年的升级改造的顺利完成。

4、在经营环节上，要求商场管理人员定期考察调查市场，具备预知市场行情变化的能力，熟练业务知识，研究商品流行趋势，掌握第一手资料，分析知名品牌的经营规模，认真学习其他先进企业的管理方法。加大管理力度，向管理要效益。在总结2012年经验与不足的基础上，拓展新思路，努力挖掘创造利润的新途径。加强员工培训，提高员工的整体素质。通过组织丰富多彩的活动，增强员工的凝聚力。力争在经营和管理方面，2013年能够再上一个新台阶。

5、2013年的工作重点是抓销售，提高各品牌利润。将明年的销售计划落实到楼层品牌商户，并由商户落实到各专柜员工，增强全员的紧迫感和责任感。每月按计划任务考核各专柜的销售情况，对销售前五名的专柜和后五名的专柜予以公布，激发员工的竞争意识，鼓励员工提高销售业绩;对销售排名后五名的专柜，与专柜人员一起查找原因，采取相应措施，进而提高销售业绩，对确无提高的专柜将予以淘汰。结合各品牌调整商品结构及货源，凭借多样化，多品种的商品留住各种层次的消费人群。

中国灯饰照明行业越来越规模化和正规化，新发的市场定位是品牌灯饰4S店，我们深感自己的责任重大。虽然目前我们商场的各方面硬件措施还不是最理想的，但我们深信正大灯饰广场是濮阳市最有潜力的照明商场，为此正大灯饰广场的全体员工向着这一目标共同努力。

相信随着经营和管理的不断深化，在2013年的工作中我们将以更加扎实有效的措施，更加合理高效的方法，将明年工作真正落到实处。

李德鑫

2012年12月12日

第二篇：正大灯饰广场2012总经理述职报告

正大灯饰广场 2012经理述职报告

2012年很快就要过去了，为了总结经验吸取教训，更好地指导明年的工作，本人对自己一年来所做的事情作了一个认真的总结，企业要先生存再发展，无疑离不开商场良好的营运系统，而营运细分下来又包括：文化建设、人事管理、行政公关、考核制度、物价质检、商品陈列、活动策划、营销宣传、卖场规划、店容店貌、财务保障、物业安全等。

因在《2012正大灯饰广场运营总结》中重要问题已经分析，所以主要针对本人工作中的不足来谈一下自己的想法和见解，主要有四方面：卖场营运、现场管理、实时沟通和企业文化

一、卖场营运：

现我主要针对我指责范围内的工作做一个精简的分析回顾。

1、建立制度。我结合公司的实际情况于2012年3月底编制了正大灯饰广场《营业员管理制度》，4、5月份我充分利用晨会的时间让全体员工对《营业员管理制度》进行了系统的学习和培训，既然是营业员管理制度，那么就要全面和系统，包括：公司的理念与服务准则、职业道德规范、上下班规范、行为规范、岗位要求与工作职责、日工作流程、投诉处理、纪律与奖惩。

2、制度的推行。麻雀虽小，但我想也应该五脏俱全。因为一个公司的软文化和制度最需要时间的鉴证，任何一个刚有制度的公司都要结合实际，一年、两年、三年……，在实践中检验真理的存在性、真实性，然后才能形成自己公司特有的企业文化、管理制度和营运系统。鉴于我们灯饰商场之前一直没有系统的管理制度，大多数营业员根本就没有进行过系统的管理、培训和考核，所以一开始推行我们的《营业员管理制度》有很大的阻力。自己犹豫过、踟蹰过、放弃过。但经过一段时间的思想斗争，我认为这是正常现象，因为自己并没有坚持，执行力度上不去，所以不会达到我想要的结果。我并没有忘记自己的职责和义务，在晨会上对营业员点名考勤，并开展特色晨会，建立学习型的组织团队，我们做过游戏，讲过故事，批评过，表扬过。目的就是为了让员工融入到我们这个集体与团队里面，我想只有彼此消除隔膜和猜疑，才能在信任的基础之上展开良好的工作。

3、营业中。我不定时和商场主管去检查营业员的仪容仪表，卖场区域卫生，商品陈立以及商品价签，发现我们的员工很多都没有化淡妆的习惯，发色穿着也不注意，在卖场私自会客，私自打牌，大吃大喝的现象比比皆是，对正大的企业文化和管理制度一概不知，我感到有压力，但也看到了潜力，因为这正是考验我、检测我、发挥我的平台，所以我拿出来四个月的时间对员工进行培训、监督、教育、考核、沟通。每周周三进行卫生大检查，检查结果每周一公示在宣传栏上面，已达到警示的目的。并与后期相继出台了营业员考勤制度、营业员晨会管理、卖场卫生区域的规范和每周三（周五）卫生大检查检查、卖场安全消防体系和营业员消防知识的培训和考核。经过全体同仁的努力商场的店容店貌，员工的综合素质、服从力、执行力度也有了明显的提高。

二、现场管理

商场营运的一个重要战场就是卖场，也就是现场，现场管理是一门科学和艺术，去年重点做了以下四点工作：

1、强化现场管理 主要包括：营业员仪容仪表、工装的规范检查、卖场卫生区域的日常检查和大检查、物价质量的检查和培训、卖场营业区域的商品陈列规范、营业员的销售技巧、服务技巧、各专柜销售业绩的统计与分析、顾客的投诉处理及问题收集。虽然知道自我应该做什么，但自己在很多工作上做的都不扎实，因为我们商场的部门很不健全，这些事情如果只靠一个人去完成很难达到管理的效果，因为现场管理需要管理部门和考核部门相互进行监督和考核，工作成绩才能立竿见影。

2、加大督导检查力度，为全面推动卖场现场管理水平提升，及时查找整改问题，商管部在卖场自身管理为主基础上，加大卖场服务水平的监督检查工作力度，重点就促销活动内容、文明服务用语、微笑服务及着装佩证等进行抽查，试行楼层主管问题连带责任制；

3、开展优秀服务员工评比，7月份在商场内开展了优秀服务员工评比活动，制定了详细活动方案，调动了全员参与的积极性，真正形成“个个创能手、人人争先进”的良好工作氛围，强化销售人员服务意识，提高销售服务能力，提升商场服务水平。

我认为企业的管理活动同人的生命活动是一样的，投入的资源可以看成是人的骨骼，消化系统，大脑等，结果就是输出。如面部表情、手足的运动能力、知识能力和人的魅力等等，而最终的输出结果就是人所取得的业绩。在我们日常生活中，为了使身体保持良好的状态，就要摄取营养，注意休息，还要进行适度的活动，自我保健等等。人身体的各种器官只有都处于良好的状态下才能保证人的各人生理功能实现，如果哪一个器官出了问题，就会给整个身体造成威胁，甚至会导致死亡。所以商场以后的重点放在如何让各专柜的销售额提高上去才是重中之重。

三、实时沟通

1、价值体现，在日常的管理工作中，遇到了很多问题和阻力，就是因为没有充分的和对方进行沟通过，沟通的价值体现在以下工作上：营业员日常工作沟通、商户营业状况的分析沟通、营业员和商户之间的矛盾和利益的沟通、营销策划活动的意见收集和反馈、商场大型活动实施方案的得与、顾客投诉处理、同级上级之间的沟通和配合等等。

2、沟通重要性，通过这几年的商场管理经验，经过认真的总结，谈谈我对沟通的认识和想法，沟通在管理中就如人的血脉,在生活中也同样的重要．如果沟通不畅，就如血管栓塞，其后果是可想而知的．所以要学会沟通，就要一定懂得其途径。

下行沟通的重要性：如果你没有和对方、同事、上司、下属得到合适的沟通，那么你们的关系就不会很好，工作的开展也就不畅，同事也不会真的服你．也许他会一时尊重你的职务，可后果是他会离开，去找自已的前途．

上行沟通的重要性：如果你没有和你的上司有良好的沟通，那么你的上司会对你有一种不相信的心态，就是你做好了，他也不怎么喜欢你．

平行沟通的重要性：也就是人际关系了，如果你的人际关系不好、沟通不畅，工作就不会顺心．因为没有人会和不懂沟通的人有良好的合作的．

3、沟通的核心，人与人之间最宝贵的是真诚、信任和尊重。其桥梁是沟通。关心员工善于听取员工的意见和建议，充分发挥其聪明才智与积极性。商场决策广泛征求员工的意见，参与的员工越多，获得支持的员工越多。“一言堂”排斥参与，只有争议、争辩、“斗智”，才能增强员工的主人翁意识，才能集思广益，才是真正的沟通。沟通是从心灵上挖掘员工的内驱力，为其提拱施展才华的舞台。它缩短了员工与管理者间的距离，使员工充分发挥能动性，使公司发展获得强大的原动力。

所以在管理当中沟通是相当重要的．生活中没有沟通，就没有快乐人生．事业中没有沟通，就没有成功．工作中没有沟通，就不会发现乐趣．当然，管理中说没有沟通，就谈不上管理，不懂沟通也就是不懂管理

四、企业文化建设

通过在大公司的学习和培训，充分认识到文化的重要性，企业的竞争，将会成为企业文化的竞争。也就是说，一个企业要做到最优秀，最具有竞争力，必须在企业文化上下功夫，塑造卓越的企业文化。企业文化在未来十年内很可能成为决定企业兴衰的关键因素。要建设企业文化，我们公司目前还是有很多不足的。从企业文化的三个层次：物质、制度，精神来说，还是有很多值得我们去做的。

1、物质：企业面貌、商场的整体形象店容店貌、硬件设施、商场标志。由于商场的格局和物业设施都是固定的，完善工作有一定困难。

2、制度：工作制度、责任制度、特殊制度、特殊风俗、行为规范，不断通过知识与思维创新，提供满足客户和社会需要的卓越商品、服务和环境，以赢得持久信赖，实现企业、员工、社会、经销商及用户永续、协调、统一发展。

3、精神：组织最高目标、经营哲学、核心价值观、精神、风气、道德。公司可以通过自身的网站（域名过期）、多媒体、广播、报纸、内刊、《企业文化手册》（筹）、板报和宣传栏等载体，广泛深入地开展企业文化建设，也可以通过摄影、绘画、书法、漫画、演讲、企业之歌、企业宣传片、企业徽章设计等各种文艺和体育活动来实施企业文化建设。

企业文化建设需要系统的方案，这需要经过长期的工作经验摸索才能建立，企业文化的建设需要全体同仁的共同努力来完善。

2013工作要求

针对2013年的工作，我会认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力才能逐步提高。伴随着公司的发展，我在实际工作中，一定时刻严格要求自己，做到谨小慎微。并于2013年做好以下工作：

1、要提高思想认识，我要从观念、认识上进行根本的转变，进一步树立管理工作是做好经营工作的前提这种意识，要把每月召开的商户例会做好会议记录，并将会议记录存档；

2、要加快制度建设，由于组织架构的调整和企业内外因素的变化，前期制定的关于现场管理、顾客投诉及劳动纪律等多项制度已不能适应现行工作要求，一方面部分制度内容与实际工作相脱离，已不具备强化管理、提升服务的功能，另一方面管理工作中又出现一些无章可循的状况，制约了服务水平的提升，今年结合正大家具商场的制度对现场管理和销售服务相关制度着力加以改进和完善；

3、要加强培训教育，强化对一线销售人员服务意识和服务技能的培训，不仅强调对顾客的服务，更不放松对顾客和员工的服务，引导树立服务就是竞争力的意识；

4、要丰富活动评比，以围绕提升销售业绩、提高服务水平、激发工作热情为主旨，组织开展形式新颖的销售服务竞赛活动，以评比促进服务水平的提升，用活动推进各商户业绩的增长；

5、要增强创新能力，针对市场激烈竞争和内外因素的变化，现场管理员要深入现场，注意观察、深入分析、揣摩消费者心理，以促使商场各项服务更加人性化。

6、2013年，我会积极结合总经理及董事会的部署走出去考察、调研，反复推敲升级改造计划与实施细则，自行学习先进的经营理念。在经营过程中，会考虑经营面积合理调整，品牌升级，店堂改造，加强管理等一系列强有力的措施，使公司进入良性循环。为提升正大的形象，让正大灯饰广场各品牌销售业绩不断攀升。

喜悦伴着汗水，成功伴着艰辛，遗憾激励奋斗。展望未来，任重道远，我会时刻准备着为正大的发展奔赴前线，为本公司更上一层楼添砖加瓦，贡献出自己的一份力！

李德鑫 2012-12-12

第三篇：营运计划

界上最远的距离，是从头到脚，世界上最难的管理，是从战略到动作。

销售计划和目标分解，这样的话题，应属老生常谈了，但又不得不谈，而且常谈常新。08年笔者访谈了多家公司的销售部门领导和公司高层，对这个问题是高度重视（毕竟销售部门是产出部门，是公司的生命线），但又讲不明白。比如，你问一些公司的销售部经理：你们是怎么制定销售计划的？他可能说：公司下任务，我这里分解；还有的就是说，根据去年完成销量情况适当增加某个比例。反正就是粗略的一个想法和目标。分解任务基本是下压式，没有沟通，就算有那也是例行通报。

那么公司的销售计划和目标分解怎样做才能算科学、合理、有效呢？

在这里，我只能说大致的科学、合理、有效，因为各个行业、企业的市场发展、竞争状况、市场基础、渠道、品牌、团队各不一样，不可能放之四海而皆准。

我们先来看一个目标细化的故事：

美国科学家曾经做过这样的一组实验：将30个人分为A、B、C三组，让他们分别走路到50公里外的村子里去。

A组人员：没有小目标，也不知路程有多远，不知道村庄的名字，只管跟着向导不停地走就行了。结果，走到五分之一的距离，大家都开始叫苦；不到一半的路程，大家有开始抱怨；走完四分之三的路程，大家都愤怒了；走完全程，大家情绪都很低落，花费的时间是最长的，而且大家也很痛苦。

B组人员：有大目标（知道村子名字），也知道路线和终点，但是路上没有里程碑，没有时间和速度，只根据经验估计猜测。结果，走到一半的距离，有人开始询问；走完四分之三的路程，大家普遍情绪低落，最后大家都疲累不堪，同时路上花费的时间也是比较长的。

C组人员：不仅知道方向，也知道终点位置，而且路程上还有路碑，向导有手表还知道大家行进的速度，明确剩下的距离。一路上，大家有说有笑，还有人在唱歌，在快乐的情绪中大家走完全程。结果，花费的时间是最短的，也是最快乐的一组。

这个故事说明了什么？

第一：目标设计得越具体越细化，越容易实现

第二：如果清晰知道行动目标和进展速度，人们就能自觉克服困难，努力达到目标

第三：看不到目标容易让人心生恐惧和愤怒

第四：将目标简单化、轻松化，更容易实现

第五：目标需要不断地被细化（阶段性标志、小目标）

第六：方向比努力更重要，快乐也是生产力

下面我们看看一般企业是怎么进行销售计划和目标分解的？

大多数企业用的是：指令式分解。指令式分解是分解前不与下级商量，由领导者确定分解方案，以指令或指示、计划的形式下达。

有一些企业用的是协商式分解。协商式分解使上下级对总体目标的分解和层次目标的落实进行充分的商谈或讨论，取得一致意见。

前者容易使目标构成一个完整的体系，但也容易造成某些目标难以落实下去，不利于下级积极性的激励和能力的发挥 ；后者容易使目标落到实处，也有利于下级积极性的调动和能力的发挥，但要注意“民主”之后的“集中”。

要做好销售计划和目标分解，主要应围绕三方面进行工作，基本就可以达到科学、合理、有效。

第一方面：销售计划与目标分解制度

A、计划编制

第一步：首先当然是确定销售目标。

主要包含以下指标：销售量（销售额）、利润目标、新产品销售目标、销售商数量、有效零售网点数、销售单位成本、有效市场定价、应收款规模等。所用到的方法主要有是目标倒推论证法，如：是否拥有达到这个增加值的资源、未来一年内公司资源的变化情况、是否具备应对上述变化的能力和切实可行的举措，这些方面论证越详细，目标离实现就越近。目标的描述：结合上述各指标进行描述，如，上销售实际完成值汇总、差异、销售目标论证、结论。主要销售目标举例：

销售额目标：、季度、月度目标应依据上一年、上季度、上月度具体制定，以数字体现；把目标分解到季度，落实到销售部门、将部门任务落实到区域和每一个业务人员。

利润目标：企业预计全年实现的利润、将利润具体分配到销售部门，制定部门利润完成情况表。

新产品销售目标：对新产品制定预计销售目标、新产品销售目标对照上一新产品实际销售情况制定。

第二步：计划编制依据

企业上一销售数据、企业上一广告投入和销售额增长之间的关系、企业销售机构数

和销售人员数量、企业上一各部门销售实际完成率。

新产品销售计划编制依据：上一新产品的销售情况新产品的广告费用和投放区域、新产品的消费群数量、上市时间。

第三步：销售计划编制程序。按照上一年的销售费用实际情况进行编制、新产品按照利润率倒推、部门销售费用按照上一年实际发生额和本销售目标额的比率制定。销售计划和费用控制：每月进行销售计划的完成情况制作报表、每个季度进行分析和调整，每半年进行一次总结、对重点经销商和零售商进行跟踪和支持，每月统计销售数据、每月对销售费用进行一次汇总报表，以便总体控制。

B、月度销售计划编制

收集过去3年间各月销售业绩，将过去三年间的业绩取出，并且详细了解各每月的销售额；过去三年销售业绩合计，过去三年的各月销售业绩进行总计；过去三年各月销售比重，可以看出季节性变化而影响该月的销售额度；每月销售额计划，将过去3年各月销售比重运用到最后确定的本企业销售总额中，即可得到每月销售额计划。

第二方面：销售计划与目标分解指标体系

第一步，制定销售计划。横向维度主要从计划销售量、计划销售金额总额、计划边际利润率来考虑；纵向维度主要考虑上本企业预期、竞争对手预期、损益平衡点基准、本本企业预期。

第二步：月度销售计划：按照数量目标（业务人员、产品类别两个维度）、利润目标（销售成本、毛利、销售费用、净利）分解。

第三步：渠道目标销售计划（按渠道类别和现有销售、月均销售、目标销售、目标利润两个维度进行分解）

销售目标月度分解计划：被分解的销售目标不能仅为销售量目标，还应包括销售目标涉及的其他内容。常见的月度销售计划分解往往只有销售量的分解，这种分解除了明确月度的销售任务外没有任何意义，行政性大于客观操作性。月度销售计划还应包括实现这些目标所必须完成的任务和基本的销售行为、动作、活动。与月度销售计划配套的市场支持计划要素必须同时罗列清楚。

第四步：销售计划销售商分解。销售计划分解到每个销售商。分解的内容包括所有销售目标，尤其是产品项细分要具体到规格、型号、颜色等产品细分特征。对于经销商的销售计划包括计划所涉及的内容。基于不同企业与经销商的谈判地位不同，有关应收款及市场支持方面可做适当的隐藏经销商的销售计划要包括经销商可能或必须发生的销售或经营动作必须由经销商签章确认。

第五步：产品销售计划、客户销售计划、营销费用预算、账款回首回收、销售计划分析等进行计划和分解。这里不再赘叙。

第六步：月度实际销售情况计划预测。进行月度实际销售情况的计划预测（进销存预测），包括每月销售目标执行的分解预测、销售商库存数的销售预测和新增网点数的计划分解等。

第七步：销售计划月度通路分解。通路指实现销售的客户对象类别，包括专业形象店，专

业市场，三、四级市场零售网络，消费者直销和超市（卖场）。按实际销售目标进行计划分解。

第八步：销售计划月度零售网点分解。前几个步骤其实都是关注公司与经销商的销售合作关系及批发（移库）关系。步骤六的作用在于解析消费者如何在零售环节获得产品（实销），所以它是销售目标得以长期实现的承上启下的关键环节。要以城市、隶属销售商责任关系为界，对每个零售网点的陈列及实际销售数进行计划分解。

第九步：销售商、通路、零售网点销售任务描述。本步骤是对未来市场实际销售的设计与统筹，是实现销售目标的最后一公里，销售计划能否变成现实就看这一步骤。本步骤的内容包括：为完成销售计划，销售商、通路、零售网点需要完成哪些销售任务，为完成这些销售任务，公司销售中心、各销售任务责任人又需要行使哪些使命及如何配合。

第十步：存在的差异情况预测分析。本步骤主要用于一个销售月度结束后的销售差异分析：分析竞争对手的情况及公司自身销售团队的能力是否导致计划在执行过程中受到影响。

第十一步：每月（滚动）差异原因分析及改进措施描述。这是一个销售计划周期的收官步骤，主要目的就是应对市场变化，在销售目标不变的前提下及时调整销售任务和行为，即通常所说的制订滚动修正销售计划。具体内容为：每月末对上月销售计划的执行情况进行分析，找出差异点并提出改进措施。

第三方面：销售计划与目标分解流程

第一，销售计划与目标分解流程。从营销部（销售部）开始，横向层面涉及市场部、各区域分支机构、财务部、营销总监、总经理层面；纵向层面从营销部开始，经过讨论，在企业整体战略指引下，制定营销战略，明确营销目标、制定营销计划，确定初步的营销计划，经过高层的确定，明确营销计划，再进行计划和目标分解，最后是执行、监督和费用审核。

第二，销售费用编制流程。从营销总监层面开始，横向是营销部、其他相关部门，还有总经理；纵向总监开始，落脚在营销部，营销部预测下销售额，其他部分分析上年销售额，确定营销费用额度，分析产品销售周期，选定费用的计算方法，销售预算的时间分配报批并确定，明确销售费用的分类预算制定、控制与评价标准。确定机动费用的投入条件、时机、效果评价方法并报批。

当然，我们不要求所以企业都能做到，但这种做法起码可以让企业做到“不拍脑袋”，且有据可依；也可以让业务人员明确销售计划和目标分解的过程和内容。这里面的分解指标和分解流程是值得好好思量一下的，毕竟在指令式下达任务的业界，缺少沟通的基础是一种常态。“冲锋陷阵”时我们要勇猛，但在制定“作战计划”时却要慎重，这就是笔者写这篇文章的初衷。

第四篇：工作总结报告及公司营运情况

Boloni

工作总结报告及公司营运情况

一、9月份工作总结

1、店面客流量统计分析：

9月份客流量统计：进店客户总批次为91批次，其中意向客户为20批次，厨房意向客户占80%、衣帽间占30%、内门占20%。

2、成交订单及回统计：

9月份总订单共4张，厨房1张，内门1张，板式家具1张，地板1张。总回款76044元。

3、各部门运作情况：

1）、销售部运营情况：销售能力的提升，各项产品知识的培训工作深入展开，销售能力整有了明显的提升，整个销售体系更加建全，流程完善规范化操作逐步加强，但团队整体战斗力还没有形成，小团队合作意识需加强，各人单独压单能力需要提高，对市场动态把握不到位，竞争品牌弱点不强，没有抓住重点。

2）、推广部工作开展比较顺利，推广活动的组织策划，渠道设计师维护正常，但还有待继续提高，加大业务量，小区业务员工作勤奋努力，目前报备公司意向客户共16批，其中到店客户3批次，前目无成交。

3）、设计部工作积极性一般，整体水平差，设计主管对各设计师产品培训落实不到位，各设计师无法委以重任，需整体提高。

二、目前市场营销分析

1、市场占有率（高端品牌）和客人消费能力分析：

现怀化高端楼盘统计：怀电、中华城、湖天一色、菁华园、紫园、香洲水郡、财富大夏、电力外滩、雍景豪庭、天龙御园约10—15个楼盘，均价在2500—3500元/平方，根据Boloni在高端市场前30%客户人群的定位，那么总楼盘客户的30%，意向客户约为600户左右。

2、竞争品牌分析优势：

目前竞争品牌主要有：欧派、索菲亚、顶固、TOTO这四大品牌中除了TOTO的价格上与Boloni差不多以外，其余品牌同系列产品价格是Boloni的1/2左右，它们在价格上占有绝对的优势，由于四大品牌进驻怀化市场时间非常之久，现在已处于品牌`形象的黄金时期，在知名度和普及率上占绝对的优势，四大品牌售前、中、后服务成熟，价格低，足以补足产品质量`品味上的弱势。

3、下一步营销方针：

Boloni为高端顶极定位，没有知名度、普及率的情况之下，我们的推广方针主要以品牌推广为主，活动为辅，销售方针做好小区的以点破面，找出突破口，树立形象样板间，重点小区采取人员进驻，全面清扫爆破，做活1—2个小区，自然客流的完美把握最大限度挖掘客户资源。

三、公司部门人员储备能力的分析

1、销售：

仇秀兰 ：工作积极主动，有良好的销售心态，跟踪顾客有决心有方法，表现突出。产品基础知识掌握得较好，在销售技巧技能上能运用自如，思维敏捷，和准顾客沟通良好。对产品的阐述和对博洛尼文化及定位表达有所欠缺，语言表达达不到应有的高度。

毛镜林：工作积极主动，有冲劲，对产品基础知识掌握的很好，语言表达很专业很流畅，是店内目前销售代表中表达最好的一个。跟踪顾客坚持不解，有韧劲。工作有时会情绪化，在销售技巧技能方面不够成熟，需要时间磨练。毛春兰：工作积极性一般，产品基础知识在理论上掌握的比较好，但是不能用专业的语言准确的表达出来，知其然而不知其所以然，由于没和什么准顾客谈过单，所以谈不上销售技巧技能的运用。

陈能芳：工作态度较好，能和顾客有良好的沟通，并且能得到顾客的认可，产品基础知识掌握还可以，由于在产品专业术语语言表达上能力有限，所以做不到灵活运用，销售技巧技能有待加强，还需培养压单意识。

黄岚 ：工作阅历丰富，特别善于表达，具备一定的销售技巧技能，有做销售的潜质。不过工作主动性不强，目前产品基础知识掌握还不到位，需对其进行强化训练。

2、设计：

鲁镇涛：工作认真、踏实，产品知识比较全面，但工作能力弱，语言表达能力一般，不足以重任。

杨跃文：工作认真，学习能力弱，语言表达能力差，作图良好。

罗文伟：语言表达良好，设计能力有待提高，不会做效果图，自由散慢个性，不是很好管理。

姜芬：设计能力一般，学习速度较慢，语言表达能力良好，但缺沟通经验，没有生活经验做为底蕴，可做为实习家装设计师。

3、文员：

张璐：工作积极主动，具备文员的工作功底，工作认真负责，能吃苦耐劳，能认真完成上级交代的各项工作。

米梦梦：工作积极主动，认真负责，能认真完成上级交代的各项工作，由于性格比较温和，有时原则性不强，需改进。

4、现急需人才：

1、品牌推广专员。

2、设计总监。

四、总结

Boloni高端品牌进驻怀化时间太短，前期没有做推广事宜和重大影响活动，知名度空缺，起步难度较大，要想达到现阶段与四大品牌抗衡的能力是不现实的，只有在推广、品宣、销售、服务、售后同步前进的情况下才能做到步步为赢，力争在半年左右达到与四大品牌相同的知名度，普及高端人群。

第五篇：正大灯饰广场10月份工作总结及11月份工作计划

2012年正大灯饰广场

10月份工作总结及11月份工作计划

一、10月份工作总结

本商场10月份重点完成了以下几方面的工作，现在汇报给大家，望提出建议、批评和指正。

1、在9月底商场出台“八天特价迎双节，千款新品迎新意”活动方案并得到全体商户的认可，国庆节8天价期间商场各品牌活动情况良好。在商场统一活动方案的部署下，各品牌表现很积极，卖场活动氛围很浓厚，各品牌商户陆续摸索出“统一战略，统一宣传，各自为战，步步为营”的实战营销方针。

2、完成10月份计划内的部分商户全房租收取工作，最近由于外界环境及舆论导致极个别商户交纳房租不积极的现象，商场通过多方面措施的实施及思想和有效行动相结合的原则，顺利完成个别商户一年房租的全部收取工作。通过这一现象能反映出：我们都是生活、工作、学习在大环境中，我们的心态及行动极易被外界影响。所以我们要出淤泥而不染，建立客观冷静，积极进取，大局为重的良好心态，对那些个别消极因素我们会予以坚决抵制和清除。3、10月份为我们商场的物业安全检查月及消防知识综合培训月。期间我们和各品牌商户签订了物业安全及用电安全协议。本商场主营灯具，几乎每天都要和电打交道，所以全体商户员工如何安全用电及如何把用电风险降到0是我们工作中的重中之中。在商场的计划内对每个品牌顺利展开了消防用电安全隐患的排查。发现隐患10出，整改9出，处罚5处。利用晨会期间循序渐进的对员工进行各方面的安全培训。并对各别隐患现象予以公示、分析及讲解。

4、商场3楼经营现状及招商工作进展。3楼南区的品牌继续经营存在很多不确定因素，商场多次和贵品牌商户沟通，听取其经营计划和思路，经过多方面考虑并结合商场长远发展的原则，决定把三楼南区两家商户的经营面积各自缩减，缩减出来的面积重新进行招商，现已初步和新商户签订意向协议并收取了合同意向保证金。由此以来，三楼各品牌的经营风险和经营压力降低为0，最终达到商场和商户双赢、共赢的局面。

以上为本商场10分月工作总结。

二、11月份工作计划

1、一楼各品牌合同11月31日到期，11月5日签订新合同，计划月底前收齐全部房租，至此本商场2013房租收取工作全部完成。

2、在以上总结第4点中提到，3楼南区品牌面积要调整，把缩减后余下来的150平方租赁给新商户，11月15日前和其签订正式合同，11月15日开始装修，11月底开始营业。

3、加强本商场户外广告位招商力度，有1处广告位11月底即将到期，一处广告位租金面临收取。通过多渠道多收集客户资源，积累资源。4、11月份为营业员综合测评及考察月。做为年终的评选优秀营业员的重要基础参考。具体测评考察方案另详。

5、举办一次全体营业员娱乐活动，例如羽毛球、乒乓球、网球，以比赛的形式激发员工的热情，并加以评比和奖励，以此来加强深化本商场员工的团队文化建设。

最后，我会摆正位置，找准方向，努力进取，凝聚全体员工的智慧和结晶，和大家一同度过一个充实、快乐、激情的11月。

李德鑫

2012年11月2日