烟草公司物资采购专项检查实施方案

第一篇：烟草公司物资采购专项检查实施方案

为严格执行国家局**年内部管理监督工作要求，进一步规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《**年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业公司**年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》的要求，制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为主线，明确整顿规范和内部管理监督工作的主要任务，通过开展江苏中烟工业公司系统物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

各卷烟厂、直属公司、四个中心、机关各部门。

三、检查范围

重点围绕2011年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检查。烟用材料包括专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

（一）管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件制定（国家局即将出台《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》等）。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料（记录）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

（二）决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

（三）实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标；招标过程按照招标投标法及规定程序进行；实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行；采购部门应组织对供应商履约的验收；按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料（记录）的保存、销毁按照规定进行。

（四）监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录；监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属公司要依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查。由于各单位检查范围涉及项目的分管部门不一，应根据部门职责分工分别写出烟用物资采购、零配件采购、行政性设备采购（含交通工具、一般设备、办公自动化设备、办公耗材及其他）的自查办法并分别认真自查。公司本部的相关自查由物资采购中心牵头，办公室等有关部门配合。原则上5月底前完成自查总结并上报公司整顿办。

(二)全省检查阶段（6－7月）：整顿办和物资采购中心组织专项检查组到各卷烟厂和直属公司检查。

（三）迎接国家局抽查阶段（8-11月）：在全省检查的基础上，查漏补缺，迅速整改，迎接国家局、总公司组织的专项检查组的重点抽查。

六、检查工作要求

（一）提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，专项检查办法以及自查工作总结必须一把手签字确认，保证自查结果的真实性；分管领导要具体抓，从检查办法的制定到具体实施，要实行全过程督导检查，及时解决具体问题。职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合，做到严密组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展，按时、按质、按量完成检查任务。

（二）组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位2011年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真自纠、整改、追责。自查不认真，导致重大问题在上级抽查过程中暴露，除处理相关直接责任人外，还要追究单位领导人员的责任。

第二篇：烟草专卖局物资采购专项工作报告

烟草专卖局物资采购专项工作报告

尊敬的各位代表：

受蒋局长委托，我向大会作物资采购工作报告，请予审议。

XX年，市局（公司）围绕“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”的总体要求，认真贯彻落实国家局、省局（公司）“两项工作”有关会议、文件精神，扎实推进物资采购专项工作，全面完成了物资采购工作任务，顺利通过省局（公司）物资采购全面审计和物资采购专项检查，物资采购科学管理、民主管理、规范管理水平进一步提升。

（一）统一思想认识 加强组织领导

市局（公司）党组高度重视“两项工作”，全市行业思想认识统一。市局（公司）成立了“两项工作”领导小组，加强“两项工作”组织领导。领导小组多次召开会议，安排部署物资采购专项工作，听取相关部门工作汇报，协调解决专项工作推进中的困难和问题。市局（公司）根据国家局和省局要求，研究制定了包括物资采购专项工作的实施方案，明确了专项工作的指导思想、基本原则和工作要求，明确了牵头部门、归口管理部门、直接责任单位、部门和人员，明确了各阶段

任务的完成时间和步骤，对物资采购专项工作进行了周密的安排和部署。物资采购有序开展，国家局和省、市局（公司）物资采购相关规定得到全面贯彻落实。

（二）健全规章制度 建立长效机制

根据省局（公司）物资采购相关管理规定，结合XX烟草实际，市局（公司）对物资采购管理、物资采购供应商管理、办公用品管理等制度进行了修订和完善。管理制度明确了物资采购管理机构及职责权限，对采购计划与预算、采购方式、采购过程、咨询投诉、档案归档等方面做出了明确规定，细化了工作流程，先后两次修订了53种记录文件。与此同时，将物资采购管理与“三标合一”工作有机结合，充分考虑职业健康风险源控制以及对环境因素的影响，将物资采购涉及到的工作流程、质量记录等纳入“三标合一”QES管理体系文件进行管理，物资采购管理的规范化和现代化水平不断提升。

三、加强督导检查 规范项目实施

为有效规范物资采购项目实施，市局（公司）建立完善了物资采购全程监管机制。一是严格审核项目实施方式。在物资采购过程中，按照“把公开招标作为项目实施的主要方式”的要求，切实执行五种采购方式程序规定，确保应招尽招。二是强化关键环境的监督。牢牢抓住预算管理、立项审批、项目变更、合同签订、质量验收、资金支付、痕迹管理等七

个关键控制点，充分发挥监察、法规、审计等部门的监督职能,重点强化物资采购关键环节监管，将“上一环节未通过，不得进入下一环节”的管理要求落到了实处。三是开展物资采购专项督察。物资采购管理部门和监督部门建立联合督察机制，定期或不定期对所实施的物资采购项目进行统计核查。今年8月、9月至10月先后两次开展了物资采购专项检查。重点检查项目立项、审批、实施、监督等各个关键环节痕迹资料的合规性和完整性，确保物资采购项目过程规范、合法合规。

XX年全行业物资采购67项，涉及金额1768.50万元。其中公开招标采购：17项，金额1178.33万元，分别占总项目数及总金额的25.37%及66.63%。其中烟叶物资采购33项，涉及金额：807.96万元；信息固定资产采购6项，涉及金额：27.38万元；办公固定资产采购20项，涉及金额：19.66万元；安防物资采购3项，涉及金额：891.38万元；物流物资采购5项，涉及金额：22.12万元。上述物资采购事项严格决策程序规范，实施过程合规，监督检查到位。

（四）强化基础工作，提升管理水平。

一是强化管理制度培训。我们坚持“分层指导、突出重点”的原则，先后组织了两次物资采购专项培训，分别对市局（公司）领导、各单位（部门）负责人和具体经办人员进行了的培训，使决策层、管理层和执行层明确自己在物资采购工作 的角色定位，知道自己该做什么、该怎么做，确保物资采购管理制度在实际工作中得到全面的贯彻落实。二是强化采购计划与预算管理。去年底，各归口部门及各单位按照工作实际情况制定了XX年物资采购计划。在制定物资采购计划过程中严把审核关，全面完成了XX年物资采购计划与预算的准确对接。三是强化物资采购信息化管理。完成了全市行业XX年物资采购计划系统的录入、上报工作，确保物资采购从源头实现信息化管理。四是强化档案资料管理。以“两项工作”和“全面审计”为契机，去年，物资采购管理部门和监督部门对所有采购项目档案资料进行了专项检查，针对检查中发现的问题均要求各单位（部门）限时整改，进一步规范了“一项一卷”档案资料。

XX年物资采购工作虽取得了一定成效，也还存在一些不容忽视的问题。一是物资采购制度有待进一步完善，制度体系的适用性。二是个别单位对物资采购工作重视不够，相关人员职责不明确，工作是时效性较差，推诿扯皮的现象时有发生。三是物资采购培训还需持续加强，个别经办人员对相关制度要求、流程规范及物资采购系统的操作还不够熟悉。

二、XX年物资采购工作意见工作

一、完善制度建设，突出系统性和适用性

一是按照省局（公司）关于《四川省烟草商业系统物资

采购管理办法（修订）》（川烟计[XX]13号）等文件的要求，进一步修订和完善我局（公司）采购管理规定、临时性小额物资采购管理规定、集中定点采购管理规定、供应商管理办法、“四个严禁”追责措施等系列制度，将集中采购作为全市行业采购工作的主要模式纳入管理制度，逐步规范采购金额30万元以下的物资采购方式，以制度严肃纪律，切实做到“四个严禁”，进一步增强采购制度体系的系统性。二是明确“管委会”的职责权限和议事规程，理顺各级管理机构工作流程，充分发挥其职能作用，进一步处理好集权与授权的关系，从制度上严格项目实施关节环节的审核控制关，切实提高决策的科学性。三是跟踪制度执行情况，定期评估和分析制度执行效果，结合“三标合一”进一步修订完善采购管理记录文件，进一步增强采购制度记录文件的适宜性。

二、强化基础管理，突出科学性和时效性

一是加强计划管理。XX年全市行业采购计划总额共计4547.35万元。其中烟叶物资计划金额2187.71万元，物流物资计划金额103.06万元，安防物资计划金额740.37万元，信息物资及耗材计划金额243.58万元，办公物资及耗材计划金额1272.63万元。各单位（部门）应围绕“及时性和科学性”的要求于当年9月中旬向归口管理部门提交经本单

位（部门）负责人审核的下一采购计划，各专项归口管理部门在审核过程中应严把审核关，确保采购计划与全年预算按期对接，促进采购计划项目在后期执行过程中得以顺利推进。二是完善“一个目录三个库”。为进一步提高采购工作效率，确保集中采购目录、供应商库、中介服务机构库及评审专家库能满足不同采购项目的需求，各归口部门须结合实际抓紧时间建立和完善各类中介服务机构库，加强集中采购目录及供应商库的动态管理，同时采购管理办公室应多方组织采购培训，提升采购队伍人员素质，逐步完善评审专家库。三是强化档案管理。采购实施单位（部门）应严格按照物资采购相关规定及时收集和完善“一项一卷”档案资料。同时要充分利用办事公开民主管理信息平台，抓好项目关键环节的公示管理，妥善保存相关痕迹化资料。各归口管理部门要切实履行职责，做好采购档案的审核工作。采购管理办公室会同采购监督小组定期或不定期检查“一项一卷”档案资料的真实性和完整性，对检查发现的问题应要求相关部门限时整改。

三、严格公开招标，突出规范性和阳光性

一是要切实把公开招标作为采购的主要方式。围绕“应招尽招，能招尽招”的原则，落实三个“凡是”：凡是达到公开招标金额标准的，必须采取公开招标方式实施；凡是长期采购、批量采购的，要做好全年规划，尽量集中采取公开招标方式

实施；凡是通过定点供应商购置的，定点供应商必须通过公开招标方式确定。二是进一步加强采购过程管理，规范权力运行，完善竞争机制，强化监督力度，加强关键环节点的控制力度，确保采购过程规范运行、阳光运行。三是加强项目后期评估管理，定期跟踪验证物资使用情况，确保物资采购工作真正做到“严格规范、服务大局”。四是规范物资采购数据统计。各项目实施单位（部门）要建立物资采购项目管理明细表，各归口管理部门于次月3日前向采购管理办公室报送当月归口物资采购相关数据。物资采购项目统计时间原则上以合同签订时间和合同金额为准，定点采购项目在合同执行期间内为一项，每月统计当月执行金额，项目数不变。采购管理办公室严把审核关，确保上报的各类数据真实、准确和完整。

四、强化督察力度，突出合规性和针对性

一是各专项归口部门应定期开展自查，全面梳理采购项目开展情况，对发现的问题认真分析原因，及时有效整改。二是采购管理办公室应不定期开展复查，确保不出现“上一程序未结束就进入下一程序”的情况，强化采购项目实施的规范性及“一项一卷”痕迹资料的完整性和合规性。三是采购监督小组牵头，采购管理办公室及各专项归口部门配合不定期开展采购专项督察，重点检查制度的完善性及执行情况，强化关键环节点控制力度及信息公开力度，确保采购项目真正做

到公开、公平、公正。四是将物资采购项目督导检查结果纳入绩效考核和目标考核范畴，督促各单位（部门）及时整改，持续提升物资采购工作质量。

五、加强服务采购管理，突出创新性和灵活性 一是采购管理办公室应参照物资采购管理办法整合服务采购管理制度，出台“采购管理制度”进步一从制度上规范服务采购工作。二是鉴于服务采购的特殊性，在“应招尽招”及“规范效率兼顾”的原则下妥善选择适宜的采购方式，各级采购机构应严把采购方式审核关，在规范的前提下创新服务采购管理。三是各实施部门及归口部门应定期评估和分析服务采购工作运行情况，不断改进服务采购管理方式，在规范的基础上进一步增强采购制度体系的灵活性。

年十二月三十日

第三篇：烟草公司广告促销专项检查实施方案

烟草公司广告促销专项检查实施方

案

烟草公司广告促销专项检查实施方案

为了进一步规范公司广告促销工作行为，强化广告促销工作的程序，按照国烟办〔XX〕149号文件要求，制定本实施方案，一、指导思想

以“立项科学、预算严谨、决策**、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。

二、自查、检查对象

公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。

三、自查、检查范围

XX实施的广告促销项目。

四、自查、检查内容

自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。

1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。

2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否**、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。

3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。

4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。

5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否到位。

五、自查、检查时间

4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。

5月中旬前完成市场营销中心自查。

5月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。

5月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。

六、工作要求

1、提高认识。各相关企业和部门

要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。

2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门积极参与配合。

3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。

4、检查整改。各相关企业和部门要认真开展自查自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。

5、建立长效机制。各相关企业和部门要充分利用此次广告促销专项检查的契机，完善制度、明确程序、规范运

作、严格监管，逐步建立起广告促销活动的管理监督长效机制。

6、完成自查报告。各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档，形成完整的自查报告，上报公司主管部门和整顿办。

第四篇：烟草公司广告促销专项检查实施方案

为了进一步规范公司广告促销工作行为，强化广告促销工作的程序，按照国烟办〔**〕149号文件要求，制定本实施方案，一、指导思想

以“立项科学、预算严谨、决策民主、程序规范、监督严格”为自检、检查工作出发点，严密组织，突出重点，狠抓落实，确保公司专项自查、检查工作的扎实开展；加强对广告促销制度和监管程序的梳理建立和完善，通过自查、检查实现自我完善、自我纠正的目的，以期达到提升广告促销工作再上新台阶。

二、自查、检查对象

公司所属有广告促销宣传项目的企业与部门。

三、自查、检查范围

2011实施的广告促销项目。

四、自查、检查内容

自查、检查的重点是：广告促销的各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否规范，同步监督是否到位。

1、制度建设情况。是否按照国家相关法律法规和行业管理规定，制定本单位关于广告促销活动的管理制度或规定,广告促销项目是否符合国家和行业的有关规定。

2、自查、检查广告促销项目立项、决策的方式和程序。立项、决策是否民主、透明，决策程序是否规范，是否实行了痕迹化管理。

3、执行过程控制。检查项目提出、审批流程、广告商确定、价格确定、合同签订、预算管理及执行等实施过程是否规范，相关资料是否完备。

4、资料文本归档。招投标书、比质比价书、邀标书、广告促销申请书、合书审批表、付款审批表等资料是否齐全完备等。

5、监督管理评估。检查广告促销活动监管工作是否扎实有效，对广告促销活动的各重点环节是否进行同步监管，责任是否明确，措施是否具体，工作底稿是否齐全，监管是否到位。

五、自查、检查时间

4月24日前，制定相应的自查、检查实施方案，报公司整顿办。

5月中旬前完成市场营销中心自查。

5月底，配合省公司相关部门对公司所属卷烟厂、直属公司以及相关部门检查工作。

5月底，做好自查、检查问题的整改工作，并形成书面自查检查整改报告，报公司主管部门和整顿办。

六、工作要求

1、提高认识。各相关企业和部门要充分认识到广告促销专项检查工作是落实国家局“严格规范、富有效率、充满活力”总体要求的重要举措，提高认识、狠抓落实，确保专项检查工作扎实有序开展。

2、加强领导。各有关企业与部门要切实加强广告促销专项检查工作的组织领导责任，由相关企业和部门的主要领导负总责，分管领导具体负责，相关部门积极参与配合。

3、责任到人。广告促销专项检查工作涉及面广、工作量大，广告促销检查工作中每个环节要明确到人，确保每个程序有专人跟踪、每份文档都有专人保管。

4、检查整改。各相关企业和部门要认真开展自查自纠，明确程序、完善制度，建进一步规范广告促销管理工作，边检查边整改。

5、建立长效机制。各相关企业和部门要充分利用此次广告促销专项检查的契机，完善制度、明确程序、规范运作、严格监管，逐步建立起广告促销活动的管理监督长效机制。

6、完成自查报告。各相关企业和部门要按规定的时间将各类检查底稿分类归档，形成完整的自查报告，上报公司主管部门和整顿办。

第五篇：公司物资战略采购实施方案

公司物资战略采购实施方案

一、总则

随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。

一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

二、机构设置

为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

三、岗位职责

1、采购小组组长

在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

2、采购员

1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

3、厨师长（或厨政总监）

1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

4、价格审核员

1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

5、仓库保管员

1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

6、各使用部门及班组

物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

四、合格供应商的选定与评估

现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安

全是企业生存的基础。

1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报

价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

6、《南天公司供应商评估体系》附后。

五、采购管理与流程

1、申购部门的划分

1）常备材料：生产管理部门

2）预备材料：仓储管理部门

3）办公用品：综合管理部门

4）设备及零部件：设备动力部门

2、请购单的开立、递送

1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

3、申购核决权限

1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

2）办公用品：各使用部门在预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

4、采购

1）采购作业方式

总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

2）询价、比价、议价

采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

3）呈核及核决

采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

4）订购

采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

5）进度控制及事务联系

a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

6）验收与入库

所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

7）退货或换货好范文版权所有

对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

8）价格及质量的复核

a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

六、附则

本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同