烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料

第一篇：烟草公司开展内部管理监督工作汇报材料

国家局整顿办：

根据国家局整顿规范工作信息通报制度的要求，现将****2008年第一季度内部管理监督的主要工作汇报如下：

一、认真贯彻国家局文件精神，布署全年整顿规范工作。

3月25日，****工业公司召开2008年整顿规范专题会议，贯彻落实《国家烟草专卖局关于2008年烟草行业整顿规范生产经营

秩序和加强内部管理监督工作要点》，布置****2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作。公司原料供应部、市场营销部、综合计划部、审计部、财务管理部、物资采购中心、法律与改革部、生产制造中心、监察部部门负责人及公司所属三家卷烟厂、两家直属公司分管领导、整顿办全体人员参加了会议。

公司整顿办周游副主任传达了《2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督的工作要点》（国烟办〔2008〕89号文件），赵彭弟主任传达《《****工业公司2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（讨论稿）。

党组书记、总经理蒋洪喜就2008年****工业公司整顿规范工作作了总结讲话。蒋总强调全系统要深入贯彻落实国烟办〔2008〕89号文件，深刻理解国家局“严格规范”重要意义，按照国家局2008年整顿规范工作重点，做好以下几项工作：一是提高工作标准，把“严格规范”要求具体化。二是认真把握工作重点，提升内部监督管理工作的水平。三是加大工作力度，确保内部管理监督工作取得实效。

会上，公司各直属单位分管领导作了表态发言。大家表示，要将《国家烟草专卖局关于2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（国烟办〔2008〕89号）传达到每个职工，按照公司要求，认真组织好《****工业公司2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》（讨论稿）的学习讨论，及时上报公司《工作要点》的修改意见，根据《工作要点》讨论稿的总体布署，认真组织好本单位2008年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作。

二、严密组织，认真做好税收自查工作。

根据国家局“关于开展税收自查工作安排意见”及有关会议精神的要求，公司领导高度重视，成立了以党组书记、总经理蒋洪喜为组长，财务、审计部门为主体，公司所有部门紧密配合的税收自查专门机构，严格按照国家税务总局的检查提纲，认真、细致的开展自查工作。蒋总对税收自查工作提出三点要求：一是认真学习国家局财务审计工作会议精神，保证全面贯彻落实；二是按照严格规范的要求，切实加强财务管理和审计监督；三是严密组织，严肃认真地搞好税收自查。

公司分别于07年12月25日，08年2月2日分别召开了由公司领导班子、所属企业主要负责人、财审部门全体人员及公司机关各部门负责人参加的“税收自查工作专题会议”和“财务审计工作视频会议”，全面布置税务检查工作。本次自查在财务部门自查基础上，邀请年报审计会计师事务所、专业的税务师事务所、税务征管部门对企业涉税事项，从不同层面、不同角度进行全面系统的第三方检查。自查范围主要包括2006、2007年度的涉税事项，对重大事项追溯到以前年度。2月19日，公司组织召集各单位财务部门负责人对税收自查工作进行了专题汇报和讨论。

截止3月初，除07年度企业所得税汇算清缴应在08年4月底缴纳外，06-07年补缴税款已按照国家局要求全部申报缴纳。

三、初步建立分层级的内部监督管理专栏。

为全面贯彻落实国家局整顿办的各项工作部署，进一步加强江*烟草工业系统整顿规范和内部管理监管工作，3月份，公司整顿办在公司网站上设立了整顿规范与内部管理监督工作专栏。

整顿规范与内部管理监督工作专栏共设：领导讲话、文件通知、工作动态、整顿办通知、规范性文件、通讯录等六个栏目和各卷烟厂内部监督管理的网页链接等内容。其中：“领导讲话”及时报道国家局、国家局整顿办以及公司有关领导关于整顿规范的重要讲话；“文件通知”主要涵盖国家局及****制定下发的有关整顿规范工作方面的重要文件和工作安排；“工作动态”全面反映贯彻落实国家局文件精神和国家局整顿办布置工作的完成情况；“整顿办通知”主要包括公司安排布置各有关部门、所属卷烟厂、直属单位整顿规范工作的各类通知和工作安排，“规范性文件”主要囊括公司层级的各类规章制度；通过“企业网页链接”，及时反映所属企业完成公司部署工作的完成情况，并及时掌握各厂的内部监督管理专栏的建设和使用状况。专栏的开通不仅为加强内部管理监督工作开辟了一个舆论宣传阵地，更为重要的是建立了一个能够实现工作布置－组织实施－适时检查，动态管理、全面反映内部监督管理工作的平台，使之成为推动整顿规范和内部管理监督工作的一个有力抓手。

四、组织开展统一修订汇编规范性文件工作。

随着公司体制改革不断深化，组织机构调整逐步到位，为进一步落实责任，完善制度、规范程序，严格监管，建立严格规范的现代卷烟工业企业管理制度体系。公司对2003年9月成立以来发布的规范性文件组织进行统一修订汇编工作。公司党组数据、总经理蒋洪喜担任组长，纪检组长俞惠梅担任副组长，各部门负责人作为规范性文件修订领导小组成员，各部门抽调了精

兵强将负责各自部门相关规范性文件的整理修订工作。规范性文件统一修订汇编将分收集、清理；修订、补充；科学分类、汇编成册等三个阶段，历时半年。截止3月底，已经完成了第一阶段工作。

以上汇报，不当之处请指正。

****工业公司整顿办

二○○八年三月

第二篇：加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力

文章标题：加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力

当前，国家局党组作出加强行业内部管理监督工作的重大战略部署，是对市场经济一般规律和烟草行业特殊规律的正确认识和把握，对于巩固和完善烟草专卖制度、保持行业健康快速发展、树立烟草行业负责任形象具有重要的现实意义和深远的历史意义。要把加强内部管理监督这一事关全局、事关长远的工作

抓紧抓好，并取得明显成效，笔者认为，必须提高执行力。

所谓执行力，就是一个团队、每个员工从企业全局目标利益出发，发挥主观能动性和创造性，雷厉风行地贯彻落实上级各项方针政策和工作部署。提高执行力、全面推进加强内部管理监督工作，应从以下几个方面着手。

倡导规范管理、规则至上的“执行文化”。企业文化的建设是一个非常复杂的系统工程，不是一朝一夕可以建成的，但是优秀的企业文化一旦形成，就可以改变人的认识从而改变人的态度和行为，提高企业的核心竞争能力。一个企业的企业文化，发挥着无形的、强大的影响力，能起到监督员工行为并使员工与企业融为一体的作用。良好的企业文化，可以让员工朝气蓬勃、充满激情地工作，如实地执行各项规章制度。所以，加强内部管理监督工作首先要培育规范管理、规则至上的文化观念，营造良好的氛围，提高执行力。

树立细节决定成败的理念。加强内部管理监督工作不仅仅要制定计划，更在于执行，而执行过程中最重要的往往是细节。与其他行业比较起来，烟草行业的工作更需要细节，如何将内部管理监督工作细化到每一项具体的工作中，是决定烟草行业发展的重要因素。要把整个任务完整地做好，就必须把每个细节做好，脚踏实地地完成任务，这才是执行力的最佳表现。

要有较强的学习力。时代在前进，社会在发展，知识更新日益加快，行业的进步、改革的深入也是日新月异的。加强内部管理监督，推进企业发展，必须提高学习力，掌握各方面的知识。在学习方面我们要倡导学习也是一种生产力的理念，要立足全国看烟草行业，抓经济、搞建设不能闭关自守、盲动蛮干，必须走出去、请进来，多学习别人的先进经验，找到自己的差距。因此，要把学习作为第一要务，坚持不懈地学习岗位职责，学内部管理规章，学经营程序，学法律法规，在学习中丰富自我、提高素质，努力适应包括加强内部管理监督工作在内的其他各项工作的需要。

时间观念和工作方法要科学。时间就是效率。时间的成本是第一成本。做每一项事情，都要讲究时间的效率和成本。做好加强内部管理监督这一事关全局、事关行业形象的工作，必须树立时间观念，提高工作效率，争分夺秒地搞好每一项工作。科学的工作方法决定工作的效果。加强内部管理监督任务重、头绪多，要想取得明显成效，就必须采取优选法、平行作业法、统筹法等科学的工作方法，把各项工作抓紧做好。

不断完善监督考核机制和激励机制。制度执行不力的原因有两种可能，一是没有监督，二是监督的方法不对。加强内部监管需要创造一个开放的、透明的管理制度，建立一个顺畅的内部沟通渠道，形成规范的、有章可循的“以制度管人，而非人管人”的管理制度，增加内部监管的公平性。另外可以采用听觉激励、视觉激励、物质激励、不定期的考核与检查等措施，一方面调动员工的工作积极性，使其能为企业创造更多的效益，另一方面对员工进行引导，鼓励员工去做正确的事，使员工素质有所提高，加强制度执行力，搞好内部管理监督工作。

培养良好的职业道德和敬业爱岗精神。加强内部管理监督是一项涉及面广、政策性强、标准要求高的系统工作。行业各单位、各部门必须有良好的职业道德和敬业爱岗精神，树立为集体、为企业、为人民、为员工谋福利的价值观。执行程序的人要坚持原则，履行职责，严肃认真地做好内部管理监督的各项工作。

总之，在当前行业改革发展不断推进的形势下，加强内部管理监督工作，必须坚持以“两个维护”为行业共同价值观，切实提高执行力，加强宣传教育，深化专项整顿，建立长效机制，努力推进烟草行业持续稳定协调健康发展。

《加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读加强烟草企业内部管理监督工作必须提高执行力。

第三篇：烟草公司扶贫工作汇报

送真情、办真事、扶真贫——**市公司扶贫工作交流材料

按照市委、政府的部署，**市公司挂钩**县**村扶贫工作。XX年，在市扶贫办的指导下，市**公司紧密结合自身实际，开展多渠道、多层次、多形式的帮扶工作，积极实施“百千万帮扶工程”，狠抓落实，取得了阶段性效果，受到各级党委、政府和群众的好评。下面我谨代表**市公司就XX年的“百千万帮扶工程”作简要汇报：

一、提高认识，强化机构，切实夯实思想基础

在XX年开展部门扶贫工作中，市**公司充分认识到，全面建设小康社会最艰巨、最繁重的任务在农村，解决好“三农”问题是全党工作的重中之重，帮助贫困地区脱贫致富是立党为公，执政为民的有效载体，是**企业实施“国家利益至上”、“消费者和烟农利益至上”行业共同价值观义不容辞的责任。为此，市**企业党委认真贯彻XX年全市扶贫工作会议精神，把对口帮扶工作列入重要议事日程，“一把手”亲自抓，党委副书记具体抓，形成了对扶贫工作充分重视和支持的氛围。成立了由党委副书记任组长，经理助理任副组长的扶贫工作领导小组，下设办公室并抽调各科室领导和富有农村工作经验的同志组成扶贫攻坚队伍，具体指导日常扶贫工作的策划和落实，为拓宽扶贫领域，深化帮扶内容，提高帮扶效果，提供了强有力的组织保障。

针对部分干部职工对扶贫工作认识不足的问题，XX年4月，召开了专题扶贫学习教育会，播放了帮扶专题片，使机关干部职工对农村的真实情况有了感性认识，充分认识到乐善好施、扶危济困是中华民族的传统美德，急人之困、友爱互助是人道主义和共产主义的崇高体现。这样让扶贫工作深入人心，做到全员参与，把全体干部职工的思想和行动，统一到市委、政府的决策和部署上来。人人都把扶贫工作当是自己应尽的义务和责任，以饱满的热情，务实的行动积极投身到扶贫工作中，并真切的感受到民强则国强、国强则企业兴旺的道理。

二、吃透村情、突出重点，扎实推进扶贫工作

**村位于**县**乡南部，是一个边远偏辟的山区农业村；全村总面积**平方公里，辖**个村民小组，有村民**户，**人，居住着汉、仲两民族。最高海拔**米，最低海拔**米，属典型的立体农业村，俗称“山高石头多，出门就爬坡，地无一亩平，年年灾情多”由于立体农业和立体气候的影响，粮食作物和经济作物的种类较多，分布零星。

根据**村的具体实际，我们认为，扶贫先扶智，治穷先治愚，“授人以鱼，不如授之以渔”，在不断优化脱贫条件的基础上，还要努力帮助村民解决好解放思想、提高认识、增强素质的深层次问题，这样，扶贫工作才能取得良好的效果。因此，我们选派了具有农村工作经验，工作作风扎实的农科人员，深入到村、社和农户家中，进行认真细致的调查，与村民沟通思想、交流感情，并同乡、村、社干部一道找“穷源”除“穷根”共商脱贫致富之策，通过深入细致的调研后，充分吃透了村情，提出了**村扶贫工作要求：一是主要领导亲临扶贫点1-2次、分管领导3-4次，了解情况、搞好调研。二是统一思想，办真事，扶真贫，真抓实干。三是采取多种措施巩固历年来扶贫工作的成果，保证扶贫工作的连续性。四是因地制宜、对症下药，抓住关键，突出重点，把开发当地资源，发展商品生产，完善基础设施，增加脱贫条件，作为脱贫工作的基础。五是加大扶贫宣传力度，让全体干部职工都来关心、支持、参与这项工作，形成群策、群力的扶贫工作氛围。

工作思路确定以后，我们便结合**村的具体实际，突出重点，把村民的热点、难点问题作为扶贫的重要工作来抓。

1、**村到**乡政府12公里的公路，常年晴通雨阻，投入3万元进行道路维修，使公路畅通无阻，方便了群众的生产生活。

2、投入14万元，新建280m2的综合楼，用于村“两委”办公和村卫生室，解决了村民有事找政府，有病找医生的两大难题。

3、投资2万元建造10m3的沼气池16件，即环保、又实惠，解决了16户贫困户的能源问题，起到了很好的科技示范作用。

4、投资7.5万元，修建30m3的小水窖50个，解决了500多亩粮烟灌溉和8个社1000余人、2500余头大小牲畜的饮水困难。

5、根据**村土质、气候特点，结合当地矿山万人采矿大军对蔬菜需求量大、品种多的实际，投资1万元建立了反季蔬菜样板地20亩，使村民尝到了甜头、获得了效益，在科技上起到了很好的示范和辐射作用。

6、积极响应市委“百千万帮扶工程”号召，市**公司领导每人结对扶贫2户、中层干部和部分党员每人结对扶贫1户，对扶贫结对的40户，不搞一刀切，因户施策，结对干部利用星期天，节假日亲自到贫困户家中，认穷亲，出点子，找出路，想办法，鼓励他们树立战胜困难的信心。在“村两委”乔迁之际，送去了慰问金、电视机、会议桌、办公桌椅、棉被、大米等，让他们真切地感受到关怀和温暖。

7、捐资解决了36户，185人的医疗保险。

8、加大科技培训力度，投资5万元对村民进行科技培训。一是由市**公司科技人员培训烤烟生产、栽培、烘烤、分级等方面的知识。二是聘请**县农业局技术人员培训反季蔬菜的规范化种植和病虫害防治知识。三是聘请县林业局的技术员培训、指导沼气池的修建使用技能。四是定期和不定期召开群众大会及时宣传党的路线、方针、政策。对提高村民综合素质起到了良好的促进作用，也为摆脱贫困打下了坚实的基础。

三、存在问题和下步扶贫工作设想

1、**村贫困面大、贫困程度深，如何加快**村的脱贫，可持续发展，是扶贫工作面临的一个重要问题。

2、**村群众“等、靠、要”的思想还一定程度存在，还需进一步加强引导，通过自力更生、勤劳致富，从而达到真正意义上的脱贫。

在XX的扶贫工作中，市**公司拟将开展以下工作：

一是不断跟进投入，并强化资金管理力度，加强对扶贫项目实施的指导、督促和检查，发现问题及时纠正，切实把工作做细做实；

二是不断开拓扶贫新思路，坚持因地制宜、分类指导，在充分调研的基础上，根据贫困户致贫原因，制定相应的措施，采取有针对性的帮扶政策和办法，拿真招、见实效。

三是加强与相关部门的协调与沟通，调动各方面的积极性，力求整合扶贫资源，整体推进扶贫工作。

各位领导、同志们，自开展“百千万帮扶工程”以来，**市**公司发挥了部门优势和特点，为贫困村改变落后状态，为贫困群众实现增产增收办了一些实事，好事。扶贫工作任重道远，我们将上下求索，众志成诚为**村早日脱贫致富奔小康做出应有的贡献。

**市**公司

第四篇：公司内部管理

公司管理办法

（暂行）

第一则 总则

为加强公司的规范化经营管理，使工作有所遵循，提高工作效率促进双赢特制定本办法。适用范围：本规定适用在公司里的所有在职人员，均依本办法规定参考办理。

第二则 工作守则和行为准则

员工工作守则包括：（1）每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司和个人的发展努力工作。（2）牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意，维护好公司和网店品牌形象。

（3）要具备爱学习勇于创新，通过培养和学习新知识使专业知识和个人素质与公司发展保持同步。（4）讲究工作方法和工作效率，明确效率就是金钱效率是企业的生命。

（5）要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率、高责任感是对所有员工提出的敬业要求。（6）具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。

（7）要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。（8）要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。

（9）明确公司的奋斗目标和个人工作目标。

（10）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。

（11）精益求精，不断提高工作绩效

员工遵守的行为准则包括：

（1）必须严格遵守公司的工作守则；

（2）必须服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；

（3）必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取；

（4）应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密；

（5）必须服从上级要求，有令即行。如有正当意见或要求，应在事前陈述。

（6）必须勤奋好学精通本职工作，并通过学习提高自身的素质。

（7）严禁一心多用工作过程中兼顾其它非工作内容。

（8）不得自营与公司的职务上有关的业务，或兼任其他企业的职务

第三则 奖惩

为规范工作行为，创造良好的工作环境和工作气氛，提高工作积极性保证工作质量和办事效率，使工作正确、高效，防止工作过失行为发生，制定本办法。

一、奖励

1、公司员工有下列情况的予以奖励：业绩突出为公司创造显著经济效益；挽回重大经济损失；取得重大社会荣誉，表现突出足为公司楷模者。

2、奖励分为业绩奖、特别奖。奖励方式授予奖金奖励。

（1）业绩奖：单位时间所完成的业绩奖。

（2）特别奖：工作勤奋，业绩突出、工作态度、敬业精神、工作表现突出和有其他特殊贡献的员工，即时给予奖励。

二、处分 公司员工有下列行为之一者，将视情节轻重、后果大小、认识态度等予以处分造成损失的要给予赔偿。处分方式有：开除、记大过、记小过、警告、通报批评、赔偿等。奖惩记录，将纳入个人考核依据决定薪金和去留。

公司对以下情况之一者，予以记过或赔偿：（包括但不仅限于以下行为）

一、工作失误所带来的损失。

1.计价失误。

2.没有落实顾客要求：在沟通过程中已明确客户需求，或同意承诺满足客户提出的附加要求。

3.定单内容与实际不符：没有履行或不正确履行职责。

4.服务怠慢等工作态度问题致使客户给退货信誉评价的中差评

二、工作态度不认真。造成一定后果或影响到本职工作至使客户大量流失或工作失误

1.影响工作秩序，在工作场所或工作时间吵闹、嘻笑，玩忽职守或其它个人的行为足以妨碍他人正常工作或影响公司声誉利益的。

2．不履行合理的工作分配，影响工作。

3．贪图玩乐占用大量时间或资源进行娱乐行为。

4.故意或失误填报不正确的信息资料；擅自篡改记录或伪造各类资料。

日 常 工 作规 范

1.上班时间：白班9:-22:00，晚班12:00-凌晨1:00，每周单休，做六休一，休息时间由组长轮流安排，晚班客服下班时间原则上以1点为准，如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事项写在交接本上。

2.上班时间不得做与工作无关的事情，不准看电视看电影和玩游戏，以及其它大量占用资源的娱乐行为，严禁私自下载安装软件，违者将予以记过。

3.没顾客的时候，要更进一步加深了专业知识，基本要求要做到看到店铺商品要知道在牌子版本产地。相反也要看到牌子版本产地要知道里面有什么类型风格花形的产品。另一方面要多巡视网店精通分类要做到客户描述出类型颜色等属性要迅速找到该链接。工作之余要不断的优化分类和商品关健字。同时也要多巡视同行的店铺学习他们完善我们的不足。

4.接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，热情服务。不得影响公司网店品牌形象，如果因服务原因收到买家投诉，视实际情况予以记过。

5.上班空闲时间可以适当娱乐比如听音乐、看新闻、玩农场，但声音不能太大，不能带耳机听，防止沟通不便，如有同事正在电话沟通客户，请自觉将声音调小，不得大声喧哗及其它足以影响他人工作和影响工作环境的行为。

6.保持桌面整洁，保持办公室居住宅楼卫生，每天上班前要清洁办公室，轮流清理，7.记录将做为工作的一部分工作能力的参考，在工作过程中，每遇到任何上不明白的问题当天都应记录下来，待明白答案后也应记录下来，并且要书记工整。另外处理问题件（能立即处理的除外）需要记下定单编号、购买日期、找出快递单留存联夹在一起、描述所出现的问题、买家的要求、都应该记录下来及时按要求处理事后再回复客户。8.不允许从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用空余时间自学培训, 自身的能力。

二．日常工作过程

一．设备开启后打开必备软件，与进入店铺后台检查交易状态。

1.旺旺如有留言首先处理与回复旺旺离线时买家的留言

2.后台交易状态为“等待买家付款“的，首先检查买家是否有备注或留言，然后检查收件地址和商品所需的实际邮费是否一致，如果不一致的改为实际所需的邮费，最后旺旺上联系买家确认商品属性,在旺旺没有回复时因已电话联系方式联系买家确认付款。

3.后台交易状态为“买家已付款“应检查买家是否有留言或备注，再写好快递单还包括所购买的商品名称及数量。最后检查买家拍下的商品名称，和实际商品对应的实物规格形状以及图片颜色是否一致，并保证书写无误后输入物流单号点发货。

4．买家旺旺咨询用语应该热情亲切，拒绝要婉转，不能用生硬的语句。（比如热情亲切的语句“ 您、您好、亲” 语句结尾加上“ 吗、吧、哦、呀” 婉转的拒绝比如“您再对比考虑下吧”“对不起价格相差太大了您再加点吧。”）

5．对产品必须熟悉包括图片的色差程度，产品的发货时间，最低的销售价。当买家对颜色要求比较高时就务必让他明白图片和实物是客观存在一定色差，不同显示器设置也存在着色差网上的图片颜色仅供参考，必要时可以在说明是以本机显示器图片和实物比对，颜色是深是浅的描述或也可以用软片调成相近色供买家参考，买家决定购买后必须强调以上色差的两点。当买家要求优惠的意图时明确表示可以优惠并与之友好的沟通，咨询所需数量邮寄到哪再计算优惠价格，优惠价不宜一口咬到底要以互动的形式一方面加深感情取得信任一方面让对方感到砍价的成就感，更有利于成交。

6．在和买家沟通过程中买家要求比较高时，承诺和问题语言不能肯定的回答要留用余地：比如应该 快递正常**天会到 材料厚度**mm左右 差不多 相近我们显示器和实物对比颜色相差不会很大 我们尽量以最快时间给您发货等。

7.和买家沟通过程中严禁其它非工作内容特别是任务式 互动交互式游戏或聊天。沟通中要记住聊天内容，特别是和买家的所需要材料颜色数量规格有变动或其它特别要求都必须在拍下后备注好（比如 **改成** 要星期五送件 送前电话联系 一定要用申通快递 修改了地址等必须备注并落实）当买家拍下后要检查所拍下的商品与数量和沟通过程中所要求到的是否一致必要时还应重新拍下。拍下后还应该查看地址是否为偏远地区并资咨询以便选择快递。

8.当买家拍下后后台交易状态为“等待买家付款“的，首先检查买家是否有备注或该与买家在沟通过程中是否有特殊要求自已都应备注说明，其次检查拍下的商品和沟通过程中的是否一些致，然后检查和实际邮费是否一致，如果不一致的改为实际所需的邮费，最后旺旺上联系买家确认商品属性确认价格。

9关于改价，修改价格必须避免违反淘宝网各项规，单个定单修改的价格不能高于50%

10.当买家付款后后台交易状态为“买家已付款“应检查买家是否有备注，然后查看自已是否有对该买家的备注，再写好物流面单收件人地址及联系方式和所购买的商品名称及数量。最后检查买家拍下的商品名称，和实际商品名称规格形状图片颜色是否一致，并保证书写无误后输入物流单号点发货。

11.当有买家用旺旺来催件时，要复制下旺旺ID 如果是电话咨询的要问对方交易的定单编号，然后到已卖出的宝贝里查寻物流状态，然后根据实物情况与其沟通。必要时要致电物流公司咨询处理。

12当有买家说商品少发了时要先了解是哪个商品少了根据商品性质与其沟通，如有买家说商品损坏了，首先要其不要签收就地退回我们会尽快为其处理，如已签收的要婉转和无耐的表现示淘宝网和物流公司明确规定一量签收表示对已签下的商品无意议，重新够买的话我们可以再给与特价。如遇到不讲理的让其联系我们的售后处理。

13，如果遇到确实需要退换货时。要各自的负责人做好记录。包括退换货物流状态、退货材料完整程度，退换货后的资费差价等都应跟踪落实到实处。

14．日常工作之余要多少对商店进行优化这是必须的唯有对商品和店铺的熟悉才能做好销售工作，熟悉的程度也直接影响到销售业绩。优化包括店铺装修美化 商品分类 商品标题关健字优化 商品属性描述等。

15．每日必须进入后台查看店铺站内信，如有严重信件第一时间通知相关部门处理。

16．郑重声明：对于买家申请退款，退款原因是卖家缺货的，要谨慎处理，及时联系沟通要求买家修改退款原因为协商一致,如有不同意修改的让其申请7天无理由退款。具体事项已实际突发处理。

第五篇：全国烟草行业加强内部管理监督

全国烟草行业加强内部管理监督

工 作 动 态

第123期

国家局整顿办

2007年8月8日

三维一体、三线互控、三方满意

——地市级局（公司）物资采购机制创新探讨

陕西省宝鸡市局（公司）整顿办

随着烟草行业体制机制的调整和市级局（公司）经营主体地位的确立，物资采购的数量和频次逐年增加，如何加强对物资采购工作的监管，已成为企业内部监管工作的重要方面。近年来，宝鸡市局(公司)在基建工程招投标、物资比质比价采购方面坚持创新机制，加强制度建设，强化监督制约，推行阳光操作，实行痕迹化管理，提高工作透明度，最大限度地堵塞了采购工作中的漏洞，促进了干部思想作风建设，降低采购成本，提高了企业经营管理水平，形成了风清气正、干群参与、互相监督、“三维一体”（投资决策层、采购执行层、监督制约层）、“三线互控”（投资管理、比质比价、签约付款）、“三方满意”（投资方、使用方、供货方）、严把六关，即投资委员会严把项目立项关，保证立项合法合规，满足需求不重复；比质小组严把质量关，保证美观实用；比价小组严把价格关，保证货真价实；财务部门严把付款关，做到手续齐全；纪检部门严把廉政关，保证全过程公平公正；物资采购部门严把验收关，保证票物相符的运行机制。

“三维一体”——创新机制

加强对领导干部监督为重点，切实强化对权力运行监督制约的一个重要方面，就是要加强对基建工程招投标、软件开发和物资采购的监督，通过公开招标、比价采购、规范流程，从根本上改变过去的个别部门采购为团队采购；个别人采购为多数人采购，变行政手段运作为市场化运作模式。增加工作透明度、避免暗箱操作产生的以权谋私行为。因此，在基建工程招投标和物资采购工作中，强化监督制约，保证此项工作公开、公平、公正进行，对于提高采购工作质量，降低采购成本，提升企业管理水平，杜绝不廉洁行为，具有十分重要的意义。在长期的工作实践中，宝鸡市局（公司）把规范工程招投标和物资比价采购工作作为提升企业管理水平的重要内容，作为加强党风廉政建设的重要举措，给予高度重视。首先，建立和完善了《招投标管理办法》、《物资采购比质比价领导小组工作制度》、《物资比质比价采购实施办法》等规章制度，做到了一切依靠规章制度办事。其次，设立了投资管理委员会和预算管理委员会，成立和健全了招投标领导小组和比质比价工作领导小组。领导小组由企业“一把手”任组长、分管副职任副组长，办公室、资金结算中心、监察科、审计科、工会、整顿办等部门负责人为成员。领导小组具体负责市局（公司）工程招投标管理监督以及计算机软、硬件及耗材、烟用物资、大宗办公用品、劳保用品等物资采购比质比价工作，每一项目及品种的比质比价工作由相关业务主管部门牵头。第三，创立了“三维一体”机制。“三维一体”即是在每一次物资采购中，投资决策层（党委、投资管理委员会）、采购执行层（比质、比价领导小组）、监督制约层（纪检监察、整顿、审计等部门及干部职工）各自履行工作职责，工作中，严格按制度运作，取得了显著的效果。比如在物流中心工程建设过程中，通过对电器设施采购及用电方案优化实施“三维一体”的工作机制，使设施采购及用电方案得到了充分优化，仅此一项每年即可为企业节约费用120多万元。

“三线互控”——规范运作

加强对工程招投标和物资比质比价采购的监管，重点是合理分解权力，建立有效的制约机制，实行阳光操作，痕迹管理。长期以来，宝鸡市局(公司)在工程招投标和物资比价采购工作中，坚持“三线互控”，规范运作。所谓“三线互控”就是在采购过程中，投资管理、比质比价、签约付款三线相互制约，其流程为提需求的不采购，比质的不询价，询价的不签约，签约的不付款。通过前一程序对后一程序的制约，后一程序对前一程序的监督，使采购工作公平、公正、公开。具体作法是： 第一，科学编制采购计划。凡一万元以下的物资采购项目，报分管领导批准后，由相关部门组成采购小组集体采购；一万元（含）以上物资的采购项目，必须由相关部门提出采购预案，报投资委员会进行科学论证和预算管理委员会进行全面审查，提交行政办公会研究决定，制定出详尽的采购计划和监控措施。

第二，货比三家，择优采购。物资采购计划经审批下达后，由分管领导负责，比质领导小组牵头，组成联合调研组，认真调研市场，对所采购的商品进行比质论证。对所采购商品的质量、性能、售后服务和供货商的资质、信誉等进行详细的考察，尔后确定至少三家以上的供货商（商品）作为预选对象；5万元以上的重要设备（包括车辆）或项目，在认真调研市场的基础上，必须进行竞标采购。

第三，集体谈判，公平定价。预定供货商（商品）确定后，由比价领导小组进行比价工作。首先由相关人员对预定采购物资的价格进行认真的市场调研和论证；然后，由分管领导主持召开比价领导小组会议，在确保商品（设备）质量和性能的基础上，按照同价优质、同质低价的原则，同供货商进行谈判集体定价，切实保证所购物资（设备）质量可靠，性能优良，价格公平合理，售后服务完善。

第四，严格验收，确保质量。比价领导小组会议结束后，由牵头部门根据会议决定同供货商签订供货合同，再由需求单位组织采购，并会同机关服务中心对采购回的物资（设备）进行把关验收或技术性能鉴定。最后，对所采购的物资（设备）验收完毕，经企业法人审批后，由企业资金结算中心根据采购合同给付货款。

去年以来，宝鸡市局(公司)在基建工程招标和物资比质比价采购工作中，始终坚持公平、公正、公开原则，严格执行制度，规范运作程序。不但为企业节约了费用而且保证了工程建设质量。如在新物流中心建设工程中，首先，我们在30多家报名的建筑企业中优中选优，统一标准，打破地域，筛选资质、信誉、技术力量和工程业绩优的单位进行认真考察，最后，聘请专家主持、参与在陕西省政务大厅按照公开、规范的程序确定施工中标单位，节约工程造价近400万元，同时还为建设优质工程奠定了良好的基础。这种严格执行招投标程序的做法，既确保了工程质量，又节约了工程造价，受到有关部门的好评。今年3月份，宝鸡市局(公司)在物流中心绿化上，首先让公开投标的多家公司分别与投标委员会成员见面，各抒己见，经投标委员会多次讨论，并征求职工意见，最后形成绿化方案。而在物流中心办公家具采购工作方面，则首先由分管领导组织比质领导小组深入市场进行品牌、质量和价格考察，确定选购意见和范围，然后由纪委书记主持召开比价会议，与供货商就商品的价格进行了3次谈判，使6大类、40个品种、报价142万元的家俱最后以106.5万元成交，降价幅度达25%。此次绿化方案筛选和办公家具采购工作受到了职工的一致好评。最近三年，我们在新购业务用车及公务用车方面也取得了明显效果，仅39辆车就节约购臵费用26万余元。

“三方满意”——自省自励

要在招标和物资比质比价工作中，严格按章办事，公开透明，质优价廉，杜绝不廉洁行为，真正做到企业、供货方（提供服务方）、使用单位“三方满意”，除了加强监督制约，建立规范的操作流程外，领导干部率先垂范，严格要求至关重要。几年来，企业在建和已建成的较大工程项目共五项，较大的物资采购有数百宗，价值过亿元，局（司）主要领导在招标和物资采购工作中，能坚持按制度办事，按操作流程办事，不打招呼，不干预，不说情，不搞个人说了算；分管领导认真履行职责，严格遵守有关制度和纪律，处处以企业利益为重，真正做到了以身作责，给大家起到了模范带头作用。其次，参与此项工作的有关人员保持高度的敬业精神、自觉遵章守纪、严于律己是使“三方满意”的必要条件。宝鸡市局(公司)在党员干部中认真开展了廉洁自律教育和“三德”（讲究社会公德，恪守职业道德，修炼人格品德）教育，有效地提高了党员干部的廉洁自律意识和遵章守纪观念。在招投标和比质比价工作中，企业从主要领导到有关人员，都能自觉地遵守有关章程和纪律，从严要求，秉公用权，不谋私利，从而保证了此项工作的顺利进行。第三，严格招投标和比质比价工作纪律，制定招标和比质比价工作人员“四不准”制度，即：不准接受相关供货商的钱物、有价证券或支付凭证；不准在比质比价采购活动中接受有关当事人提供的任何消费活动；不准违反规定（超越权限）擅自采购物资；不准对比质比价采购过程中发现的问题隐瞒不报。由于纪律严明，监督到位，保证了基建工程招标和物资采购工作规范有序，仅去年一年，通过公开招标和物资比价采购，就为企业节约费用310余万元。

几年的探索与实践，宝鸡市局(公司)体会到，建立科学先进的内部监管机制是保证监管力度的基础；不断完善内管监督制度体系是内部监管工作的有效手段；无缝对接的工作流程是内部监管工作的最好执行力；坚持教育先行，警示提醒是提升内部监管工作由他律转向自律的有效途径。今后，宝鸡市局（公司）将按照国家局、省局（公司）的要求，进一步探索建立内部监管的长效机制，与时俱进创新机制，推进市场化运作，强力促进宝鸡市局（公司）内部管理监督工作再上新台阶。

报：国家局、总公司领导。

送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办

（共印10份）