联新小学财务总结

第一篇：联新小学财务总结

联新小学2011――2012学年度第二学期

财务工作总结

在教育局和小学中心校的指导下，我校在财务工作方面做了不少工作，取得了一定的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结：

一、脚踏实地，做好财务经常性工作

健全财务监督小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。

开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。

按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支在学校进行公示，定期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。

积极为学校服务，开学后尽快收齐发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。

每月将学校收入支出结存等情况打印公布，便于教师核对。

二、摸清家底，加强固定资产的管理

本学期，我校依据教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了我校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。

以后再增加的固定资产，随时登记，让校长和财务监督人员在发票上签字，引起重视，增强责任心。

三、量入为出，增强收支按预算管理的意识

根据小学中心校的要求，我校对一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。

四、财务公开，加大对财务的监督力度

我校要“四上墙”，一是财务监督小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财 1

务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。

五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能

报帐员每月按时将报账表交给校长，使校长对我校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让学校有票就能报销。

六、经费使用坚持收支平衡，决不超支一分钱

本学期，我校经费使用坚持勤俭节约、支出有的放矢的原则，反对铺张浪费和亏空，实现了收支平衡。

一学期来，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。

陆河县新田镇联新小学

2012年7月5日

第二篇：新陂乡群联小学家访总结

新陂乡群联小学家访工作总结

在县局、乡中心小学的安排下，群联小学组织了教师集中进行家访。我校教师家访态度端正、家访方法得当，现就学校家访工作情况总结汇报如下：

一、认清家访的重要意义，端正家访态度。寒假之际，是家访的大好时机，这时大多数孩子的父母都从打工的地方回到家中。为了抓住这一时机，学校召开专门的家访工作动员会，引导教师认清家访的重要意义。开学初，学校和教师的主动，会切实让受访家长感受到学校、教师对孩子的关怀、关心，倍感温暖。家访不仅仅承载着教师和家长互通孩子信息，以便更好制定教育孩子方案的任务，还能更好倾听家长的意见和建议，起到化解学校与家长、教师与家长矛盾、打开心结的良好效果。教师认识到位了，家访的态度就自然端正了。

二、结合学校实际，充分做好准备工作。

为切实做好家访工作，发挥最大效益，我们要求教师做好家访准备工作。

1、根据学校实际确定重点家访对象。把留守儿童、单亲家庭、贫困家庭、学困生家庭等作为家访的重点。

2、根据学校、学生实际确定家访内容。学校除了把学生基本情况作为家访的重点内容外，还把学校教学概况等作为重点向家长介绍并征求意见。

3、灵活登门访的方式，确保家访便捷有效。学校要求老师们在提前预约的基础上，可以村选一个家庭作为家访点，让同村的几位家长凑到一块儿进行家访活动。几位家长你一言我一语，让家访变的更热烈，探讨的问题更深入，教师对每一个孩子的建议都能让其他家长得到分享，起到扬长避短、优势互补、共同提高之功效。家长通过填写《家长意见反馈表》对学校和对教师的意见和建议，供我们参考。

4、进一步做好家访工作的教师培训。以家访促家教，用耐心换诚心。每位教师根据学生的情况有计划地进家访，在家访时要求教师做到“两不”和“三要”。即：家访不告状;不指责家长和学生。要有针对性;要主动进行家访及时与家长联系;要与家长一起分析原因，共同寻找解决的办法。家访时，教师、家长、学生共同在民-主、和-谐的氛围中，交流家教的方法、学生的特长、发展优势、教师的期望，让学生畅谈自己的想法及打算。家访成了相互交流、互通信息的最好一种形式。

5、学校领导带头家访。所有成员都随入到所教学的年级及班级组织并参与家访。

三、强化监督机制，确保家访扎实开展。

1、为确保教师能够进门入户，学校强化监督机制，加强考核。

2、采取电话回访办法。家访结束后，学校随机从各班抽取的几个家庭进行了回访，回访的内容主要包括：教师是否入户家访、您对这次家访是否满意。

3、做好总结，完善家访档案。这是我们家访的最后一项工作。我们按学校、教师写出书面总结，同时还征集《家访活动剪影》。以便从中吸取经验教训，更加督促我们做好今后的家访工作。

实践证明，学校、教师只要做好充分准备，严格按照要求、程序进行，登门家访这种形式是深受家长欢迎的，也是校—家、教师—家长交流沟通的最好桥梁。

附家访图片：

第三篇：信用联财务工作计划

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。

4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为年全面完成各项财务指标打下基础。

三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈

1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。

（1）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。

（2）对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。

（3）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。

2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引更多的客户，从而促进整体业务的发展。

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第四篇：新财务（精选）

1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

一、报销、审批及审批的责任

经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。

分子公司总经理：对所负责的分公司的费用进行全面管理，在集团授权范围内审批所管理的分公司的费用报销。

1.所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为。

2.严禁报销虚假费用的行为。

3.无预算或预算外的费用报销须经集团财务总监签署意见、集团总裁批准后方可列支。4.每办一次业务，应该填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“×月”的费用，或多次业务单据分不清的，财务部不予受理。

5.所有费用开支，应“先申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先书面请求总经理，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知集团总裁或分子公司总经理，得到许可后才可进行。事后应及时补充申请表，作为报销的依据。6.关于报帐时限，上月28日后至当月28日的期间费用必须在当月报销，差旅费用必须在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销的，一经发现，将严肃处理。特殊延期（如外地出差时间较长），需提出书面报告，分公司由总经理签署意见后才可以报销。7.跨的费用必须在次年1月15号之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上费用。

8.大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过

元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。

9.从出纳处领取报销款时，需报销人签名确认。对于领款不方便的，需由他人代领的，本人应该出具书面代理书，指定代理领款人。由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其他人不得代领，发放人员有权拒绝。出纳把代理书附于领款表后。财务负责人不定期抽查款项是否如实发放。

1.因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。

2.报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及预算报告、专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。

3.各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出共××张，金额××元。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。

4.原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上出票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。

5.报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受理。

费用管理的把关人为财务人员，财务人员应遵循《资金审批权限》和《费用预算制度》中的规定对每笔发生费用进行核查，并及时对一些费用进行归集汇总，提供准确的财务数据。

一、公关费

1.凡因公司发展需要而发生的公关费（包括餐费及赠送礼品费用），必须事前提出专项申请，根据资金权限一览表的规定由相关人员审批。

2.报销时必须提供已经审批的申请报告（元以内除外，报部门负责人备案即可），财务人员核对报销内容是否与申请报告内容一致，如果是赠送礼品，需提供礼品清单。

二、会议费

1.此会议费仅指分公司内部会议场地租用费、交通费、物品费、餐费等费用。内部会议具体指月度总结、月中会议、经理沟通会议等。

2.经办人在报销会议费用时必须遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：开会主题、会议地址、物品清单，会议费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿等分类汇总，直接写会议费用××元的不予报销。

3.在会议同时发生的活动费，奖励费用应单独填写报销单，按活动费用和奖励费用规定报销。

4.超预算或无预算举办会议，一律不予报销。

5.会议结束后一周内，会议主办方应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。

三、活动费、招待费及奖励费用

1.经办人报销活动经费时应遵循真实完整的原则，在报销单中需注明以下信息：活动内容，参与人员（附参与条件），活动日期，活动地点，活动费用应按场租、餐费、物品费用、交通费、住宿费等分类汇总，直接写活动费用××元的不予报销。

2.经办人在报销奖励费用时应注明以下信息：奖励条件，奖励内容，奖励人员，并附奖励签收清单，提供不完整的一律不予受理。

3.经办人在报销招待费用时应注明以下信息：招待时间，招待目的，招待人员，陪同人员，招待地点。

4.活动、招待或奖励费用发生一周内，经办人应及时办理报销手续并办理相应的还款手续。5.以上

（二）至

（三）的费用统一控制在上月业绩

%内，超支部分直接在分公司高管人员当季度的在职分红中予以扣减（详见工资制度）。

二、市内交通费

1.提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公交车或地铁，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得总经理批准。

2.发生费用后，应立即填写报销单，频繁外出的可以一周报帐一次。

3.对于出租车票，必须取得税控出租车票，手撕发票一律不予以报销，报销人在车票的背面写上起止地点并签名。

4.连号的出租车票，不论何种原因都不得报销。

5.对于长距离（如跨城市）的出租车票，比照长途车的票价予以报销，多出不报。

三、差旅费

1.差旅费指相关人员参加总部组织的会议或培训等活动而发生的交通费、住宿费等，除此类活动外分公司高管（总经理、副总经理）另行有出差活动需事先报集团审批，分公司其他人员另行有出差活动由分公司总经理审批，否则费用自理。

2.经办人报销时此类差旅费应附集团的开会通知或的出差申请单，并注明出差人数，财务人员根据集团通知或出差申请审批单的费用报销标准审核。

3.集团组织人员调动而发生的差旅费一律由当事人在新入职公司予以报销，副总经理以上（含）高管可以报销飞机票等车票，其他人员可报销的交通费以火车硬卧为上限，超出部分自行承担。

四、文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等办公费

文具、办公用品、低值易耗品、网络配件等物料用品一律由营运部门/行政部门统一采购，其他员工不得私自采购。报销时应附填写完整的采购清单、电脑小票、供应商送货单，详细列明所购商品的明细，仓管、结算部门的验收证明才可报销。并做好各部门的领用存登记。如不能按规定提供附件的一律不予报销！

七、汽车费用

1.分公司自有车辆的费用实行限额报销政策，每月固定车辆使用费在以下额度内实报实销：A（一级城市）：

元；B（二级城市）：

元；C（其它区域）：

元。超出此额度的相关费用（包括燃油费、路桥费、停车费、洗车费、违规违章罚款、交通事故罚款及赔偿等）不再报销，保险费、车辆使用税、维修费等非日常费用另行报销，但费用开支必须实事求是，一经查出弄虚作假，取消报销，并处3倍罚款。（元以上的车辆维修必须专项报经集团行政部/营运中心批准）(无车时本条暂不执行)2.分公司总经理拥有车辆并经常用于分公司公务实行费用补贴制，每月补贴车辆使用费：

元，该车所有费用不再报销。3.汽车使用费每月由分公司司机或总经理提供相关有效发票（如汽油票、过路过桥票、停车票等），以报销方式领取。

第五部分：附则

1． 本制度自颁布之日起生效。

2． 本制度与《财务管理制度》、《资金审批流程及权限一览表》及《费用预算制度》等有关文件一同实施，解释权归公司财务部/集团财务中心。3． 以上条款未规定事项，由总裁决定后出台临时规定以做说明。

第五篇：社联、社团财务管理制度

信阳师范学院华锐学院学生社团财务管理办法

总则

第一条《信阳师范学院华锐学院学生社团财务管理办法》（以下简称办法），是为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化，透明化，培养本学生民主理财，科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，结合学院实际情况而制定的。

第二条本制度是规范学生社团联合会（以下简称院社联）下属各部门及各社团的财务管理工作的管理制度，院社联及社团以此制度作为财务管理准则。

第三条本制度本着公开、明晰、客观、有效的原则，确保我院各学生社团的正常运转，规范社团活动,切实保障广大社团和会员的正当权益。

第一章学生社团联合会内部财务管理制度

第四条 院社联一切财产、设备属于学校所有，由办公室负责维护。办公室对固定资产要造册登记，不许乱挪乱用。不经主管人员同意，不得外借和私自带回使用。

第五条院社联纪检部具体负责社联的财务管理，如实反映社联的财务状况，协调、审批各部门、社团的活动经费。账本由纪检部部长负责，账本内容必须有明确的收支情况，并必须注明资金的用途、时间、经办人、项目负责人的签字及报销情况。

第六条主席团按规定对社联实行财务督察，对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向纪检部报告，对记录与实物、款项不附的应当按照有关规定进行处理。

第七条现金出纳必须做到日清月结，随时清点库存现金。一切现金往来，必须收付有凭证，严禁无票报账。现金支付范围：社联日常开支，组织各项活动所需的经费。

第二章学生社团的财务管理制度

第八条 信阳师范学院华锐学院学生社团财产归该社团会员集体所有，学生社团的经费必须用于章程规定的业务范围和社团事业的发展。任何个人、集体不得侵占、私分或挪用学生社团的财产。学生社团终止时，其财产由社团所在院系

负责处理，并报学生社团联合会备案。

第九条 学生社团自成立起即应设立经费收支账目，并由专门人员负责，社团负责人原则上不能兼任财务人员，不能干涉财务人员工作，各个社团应该制定一个科学、透明的财务制度及报销制度。

第十条每学期初，统一招新之后的两周内，学生社团须将所收会费帐目向所在院系清楚说明，合理分配。

第十一条社团开展活动需向所在院系申请经费，申请书须有社团经费经办人、会长的两人签字确认，由所在院系批准生效。每月初及每学期末2~3周内，社团须对社团经费进行财务总结算。

第十二条社团财务人员应履行以下职责：

一、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应的原始凭证；

二、定期向社团成员汇报财务状况，并接受社团成员监督；

三、在社团主要干部换届时，原社团负责人和财务负责人须向社团会员大会提交财务报告、财务清单，经大会通过后，移交新一届社团负责人和财务负责人，做好财务交接工作；

四、接受院学生社团联合会财务人员的工作检查，学期末社团经费决算需上交社联备案。

五、在使用社团经费过程中，必须有包括财务人员在内的三人以上进行监督，方可视为有效

第十三条院学生社团联合会将对各学生社团的财务状况进行不定期检查，接受、处理社团会员的投诉，对虚假报账、未严格遵守院学生社团联合会财务制度的社团，将予以通报所在院系对其进行批评并限制其活动；情节严重者，将上报院系停止其活动直至注销该社团，并追究财务人员及社团主要负责人的责任。

第十四条学生社团经费来源：

一、学院专门下拨学生社团经费

学院为鼓励社团开展形式多样的社团活动，活跃校园氛围，陶冶师生文化情操，有针对性地给予社团适当的拨款或奖励。

对于申请经费的社团，必须制定详细、有效、可行的活动策划书和活动经费预算，经所在院系批准后，组织有关活动。活动结束后，社团整理好活动费用清

单，以及发票或收据，凭有效发票或收据经院系批准获得经费。

二、企事业单位的友情赞助

各社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道到社会募集资金。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划书（包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象、财务预算等），交院系审批，并经同意后，到学生社团联合会备案，方可进行。否则，一经发现，当场没收宣传材料和物品，并追究社团和个人责任。情节严重的，报学校有关部门处理。

三、适当收取会费

学生社团在招收会员时，可向会员收取一定的会费。收费标准为四年一次性收取，每人10元。收费期间建议所在院系派人进行监督检查。如有违反上述规定的，均视为违纪行为，会员有权拒绝交纳会费，并向社团所在院系或学生社团联合会投诉。

第十五条学生社团经费报销条件：

一、社团所举办的活动符合院学生社团管理办法的规定，无违规操作现象。

二、社团活动内容健康，积极向上，能充分调动广大同学积极参与。

三、社团活动花费申请最低额度为三十元。

四、社团活动的所有花销必须出具正规的发票和收据，并由所在院系签字批准。不得造假，一经发现将予以严厉查处。

一）以下情况花销由社团自理

1、本社团会员证的制作。

2、本社团日常工作及常规活动的物质使用。

3、未向社团联合会提交活动备案申请，或者申请未经过所在院系批准而擅自举行的活动。

4、由本社团组织，以游玩为目的的集体外出活动，所有花销一律不予报销。

5、活动总花销在三十元以下的。

6、社团举办各类比赛所发的奖品。

7、全年活动经费报销总额已达一千元整的。

8、活动中出现了违规违纪，在全院造成了恶劣影响的。

9、由赞助商给予赞助的社团活动。

二）经费报销流程

1、社团在开展活动前必须向所在院系提交活动方案及活动经费预算，获批后报学生社团联合会备案，方可开展活动。

2、社团联合会仍然对社团活动经费起备案、监督、评估的作用。

3、社团在活动结束后如需报销经费，在活动结束后三个工作日内向学生社团联合会提交经费申请表，一并提交所在指导部门意见，一式三份。

4、各学生社团在活动开展过后，如实填写经费申请表并携带相关票据，得到所在院系批准后，经社团联合会审核报院团委。每次报销活动经费为申请金额的百分之五十。

5、社团每年总经费1000元，活动可用经费为900元，另100元作为每个社团学年评比奖金，被评为优秀社团的，予以发放，否则将不予发放。

第十六条社团获得的商业赞助费应用于社团活动及发展，社团获得赞助应提前向院系上交书面介绍及协议书，未经相关部门批准，各社团不得为赞助商进行宣传或商业活动。

第十七条学生社团在换届或更换负责人之后，新负责人应向院系负责老师及院社联上交更新过的社团资料，校社联纪检部对其财务进行审核。

第十八条学生社团赞助费用管理：

一、有赞助的活动该社团负责人须向院系反映,并与社团指导老师进行商讨。

二、各社团不得与赞助商进行纯商业性经营活动。

三、赞助费原则上用于被赞助的活动,任何组织及个人不得挪作他用；若用剩余并入该社团日常费用。

四、赞助活动后,被赞助社团应开列详细财务清单向院系汇报，并交院社联备案。

附则

第十九条院社联及各社团在每学期结束时对该学期的财务收支情况进行总结，以书面形式如实向院团委及所在院系上报，并对外公布，接受全校师生监督。

第二十条院社联与各社团必须严格遵守本制度，互相监督。如发现违反本制度的情况发生，一经查实，将予以严肃处理：

一、对违规个人，将视情节轻重，进行内部批评，校级通报批评等，并勒令开除出社联、社团；情节严重的，上报学校有关部门处理，按学校有关规定给予处分。

二、对违规社团，将视情节轻重，追究有关人员的责任，对社团负责人和有关人员，进行集体通报批评等处分；情节严重的，上报学校有关部门处理，责令社团停止一切活动，进行整改，甚至解散；对于违反法律的，通过学校交给有关部门处理，并承担相应的法律责任。

三、对经处理的各种形式的违规行为，将视为案例，针对不触犯相应违规个人隐私的情况下，以文件形式下发到院社联各个部门、各个社团，引以为戒。对各种违规现象进行处罚，院系拥有过问权利，院社联拥有执行权利。

第二十一条本办法由信阳师范学院华锐学院团委批准后生效，自公布之日起执行。

第二十二条本办法的解释权信阳师范学院华锐学院学生社团联合会。