炼钢厂物料申报领用管理制度

第一篇：炼钢厂物料申报领用管理制度

炼钢厂物料申报领用管理制度

一、计划申报：

1、每月十五日前。由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。

2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月二十日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。

3、临时计划亦按此程序申报。

二、物料的领用：

1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。

2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。

炼钢厂

2007年10月1日

第二篇：物料领用制度

原材料及产成品物流流程

一、原材料入库

1、运输原材料车辆到达厂区门口后，电话通知物流部采购人员，采购人员通知保安人员可以通行，由保安人员进行登记，换发临时车辆通行证。

2、运输硫酸类车辆，运输人员首先将车辆停在待检区，由物流部采购人员通知化验部门，进行化验。

3、化验部门对该批次硫酸进行化验，出具书面化验报告。（1）物流部采购人员收到检验合格的化验报告后，（1）通知运输人员将车辆开到磅房，进行过磅。（2）过磅后，运输人员将车辆开到硫酸灌区，物流部人员通知生产部人员进行卸货，卸货完毕后，运输人员将车辆重新开到磅房，进行过磅，过磅后运输人员进行签字确认。过磅人员将过磅单第三联，交由运输人员，运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。

（2）物流部采购人员，收到检验不合格化验报告购，填写不合格品处理单，请示处理。审批部门根据实际，填写处理意见，如做退货处理，物流部采购人员将签字后的不合格品处理单交由运输人员，运输人员将车辆开出。如批示可以卸货，（应同时标明扣减货款或扣减水分等处理意见），物流部采购人员通知运输人员进行过磅，后续流程同前执行。

4、物流部采购人员每周三到磅房将本周运输车辆运输货物的两次过磅单的第二联取回，整理后，每批次货物的过磅单连同检验合格报告到仓库管理人员处办理入库手续，如不合格产品办理入库，除前项外还需附不合格品处理单，仓库管理人员根据处理意见进行办理入库手续。入库单一式三联，入库单第一联仓库管理人员自留做登记台帐用，第二联和发票一同送财务部，第三联物流部采购人员留存做统计记录。

5、物流部采购人员办理入库手续后，通知供应商开具相应增值税发票，要求增值税发票附注中注明货物对应批次或车号等信息，对不合格产品应按处理单意见通知开具发票，杜绝无对应关系发票。

6、发票到达后，物流部采购人员将发票及对应入库单一同交到财务部，办理入账手续。物流部采购人员收到发票后同时登记入账时间，计算付款时间。货款到期后到财务部办理付款手续。每月向财务部报送供应商账期表。

7、对于萤石粉、煤炭等无法当时进行化验的原材料，物流部采购人员可先通知磅房过磅，生产人员卸货。待检验报告出具后根据检验结果，做相应处理。

二、原材料出库

1、生产部统计人员（领料员）每周四到仓库管理人员处办理原材料领用手续，仓库管理人员应根据原材料品种分别填写原材料出库单，出库单一式三联，出库单第一联存根联仓库管理人员自留做登记台帐

用，第二联记账联送财务部，第三联备查联交生产部做统计记录

三、产成品入库

1、生产部统计人员每周四到仓库管理人员处办理产成品（含副产品）入库手续，仓库管理人员根据产成品品种分别办理入库收手续，出库单联次同前。

2、仓库管理人员于每周五上午将原材料出库单、备品备件出库单、产成品（含副产品）入库单、产成品（含副产品）出库单交到财务部，办理入账手续。每月末26日向财务部及总经理报送原材料、产成品统计报表。

四、产成品出库

1、运输产成品车辆到达厂区门口后，电话通知销售统计人员，销售统计人员电话通知保安人员可以通行，保安人员登记后，发放零时车辆通行证。

2、运输人员先到磅房处进行过磅，运输人员将车辆开到产成品区域准备装货。

3、销售统计人员通知生产部人员进行货物装载，装载完毕后，销售统计人员将产品检验合格报告交给车辆运输人员。

运输人员将车辆开到磅房进行过磅，过磅后重新签字确认，过磅人员将两次过磅单第三联交车辆运输人员。

4、运输人员将车辆开出后，保安人员收回临时车辆通行证。

5、每周三销售部统计人员到磅房，将本周运输车辆运输货物过磅单的第二联取回，到仓库管理人员处办理产成品销售出库手续，出库单

联次同前。

财务部根据仓库管理人员交来产成品出库单、销售订单，开具增值税发票，开具增值税发票后，交由销售部统计人员，统计人员登记发票后邮寄出，同时登记计算该批货物收款时间，按月报送应收账款账龄统计表，货款到期及时催款。

2010年9月16日

内蒙古华生氢氟酸有限公司

第三篇：酒店库房物料领用制度

酒店库房物品领用制度

酒店为有效控制各部门成本，提高工作效率，更好地加强管理，对物品领用进行以下规范：

一、客房领料制度

客房物资分为易耗品与代销品两类。

1、易耗品的领用：领料员在当天的《领料单》上填写前一天消耗的易耗品数量（如：牙刷、梳子、肥皂、浴帽、洗发水及沐浴乳等），及当天需领用量。领料单据后必须附上前一天的易耗品消耗统计单。

2、代销品的领用：领料员在当天的《领料单》上填写前一天消耗的商品数量及当天需领用量。领料单据后必须附上前一天的代销品消耗统计单及吧台销售代销品清单（备注：此清单必须有吧台员签名。）

二、厨房领料制度

对于入库的厨房用品，领料员必须凭《领料单》领取。

三、餐厅领料制度

餐厅物资分为酒水饮料及易耗品两类。

1、酒水饮料的领用：吧台员在保持吧台每种酒水饮料都有一定存量的情况下填写《领料单》适时适量补充缺少，凭单领取物品。

2、易耗品的领用：服务员根据具体情况适量填写《领料单》，凭单领取物品。

四、工程部领料制度

1、工程部物品领用是根据各部门维修的需要，认真填写领料单，注明数量和用途，经维修部门主管确认签字，凭《领料单》与《维修通知单》领取物品。

2、一切物品的领用都必须遵守以旧换新的管理规定，否则不予发

放。

五、办公室领料制度

1、领料员填写《领料单》经部门负责人签字后，凭单至库房领取

物品。

2、领用办公用品，必须遵循最大效用原则，有需要才领用。

备注：

1、厨房领料时间为每天中午12点之前，其他部门统一下午3点-8点。

2、各部门应本着节约降耗，降低经营成本的原则，杜绝弄虚作假、私自拿用。

3、所有部门均按照此公告执行，如有发现违反，第一次扣20元；第二次扣50元，并通告全司；第三次直接公司给予除名，并扣除当月薪资。

行政部

2012年4月23日

第四篇：物料领用(配送)管理办法1

物料领用（配送）管理办法

1目的

为规范生产物料领用（配送）制度，明确物料各环节的具体责任和时间等要求，保证物料配送的连续性、及时有效的服务生产。特制定本办法。2 适用范围：

本办法适用于仓库半成品的物料领用和配送。3 名词定义：无。4 职责： 4.1仓管： 4.2品保： 5 作业内容：

5.1仓库划分为物料配送区，把车间当天所需要生产的物料集中摆放。配颜色、胶片、纸卡配套齐全后由物料员配送到车间指定生产区域。

5.1领料：根据公司的生产销售计划，由计划部制定生产计划单，物料员依据领料单到原材料仓库领取当天所需要的生产物料，并由拌料房进行拌料，拌料完成，物料员根据当天生产按照计划单指定配送到注塑车间机台生产。

5.3收料：仓库根据生产计划单将注塑车间的刷柄（半成品）入库,注塑车间物料员入刷柄仓库必须按照颜色、型号配合仓管员按照物料摆放原则指定摆放，如物料员不按要求摆放，仓库可以拒绝入库。仓库根据植毛车间计划结合物料配送原则由仓管员备料，物料员配送的原则将物料配送至植毛的指定生产区域。配送严格按照机器产能进行刷柄和刷毛的配比进行配送。配送原则按照时间节拍结合生产进度进行物料配送，仓管员和物料员做好数量的交接。仓库做好帐物的一致性，车间统计员做好物料领用报表的准确性。植毛车间根据计划单生产完毕，由物料员将物料交由包装车间品检处，待检验合格后物料员将物料入至牙刷仓库，并和仓管员做好数量、型号的交接。各车间统计员做好物料报表。

5.4送料：各仓库仓管员根据计划部提供的当天生产计划进行配料，物料员根据仓管员的发放数量按照小品种多批次的原则有计划的配送到生产现场。计划部计划员于每天5点前下达第二天生产作业。仓库主管组织仓管员和物料员检讨物料配套集成情况（包括原材料，如纸卡等。所谓配套集成指数量相符、质量合格的成套物料）。根据生产计划将物料配送到包装车间。并按生产计划单和物料库存情况核实缺料情况，并将缺料信息反馈给仓库主管，仓库主管反馈给生产计划部长和当天值班经理在进行沟通协调。缺料内容包括：合同号、任务量、物料型号、物料名称、缺料量、需用时间以及配料时间等。

5.5退料：物料员在每天生产完毕交接班时将每天车间所剩余的物料应及时退回仓库。并出具单据做好与仓管员的交接工作；植毛车间由生产线人员经过车间统计开具入库单后退回仓库。包装车间由配送员负责清点后退回相应的仓库。5.6入库：包装仓库按照当天生产计划，当物料全部齐全后送到车间进行热合包装。包装热合包装完毕后，由车间物料员将已打包的成品送至成品仓库。5.7仓库主管根据物料配套集成信息与计划员和值班经理充分沟通后，仓库主管根据生产计划通知仓库提前做好领用（配送）准备；作业需要调整时，值班经理或者计划员应提前通知仓库，仓库向仓管员和物料员发出作业领用（配送）指令。5.8仓管员和物料员接收指令后，开始组织物料进行生产配送。并将有关物料领用（配送）信息填写到领用（配送）看板，注明紧急程度和完成时间，并及时知会相关部门人员，第一时间组织物料员去仓库领料配送。

5.9仓管员提前备好生产物料，按照生产计划单上的生产线别、编码、型号规格和数量发给物料员，物料员认真核对发料单与实物是否相符，确认无误后按照生产节拍配送到生产车间。原则上按照生产节拍配送多少就领用多少（大件物料可分批领用、分批配送）。确保生产线需要使用的物料能够得到优先领用（配送）。5.10仓库将物料发放后，物料员对所配送物料应按照发料单的要求，填写领（配）料标签（内容包括型号、数量、和机台号。）后，再按照生产进度批次转运到车间现场。所领用或配送物料的外包装或周转器具上必须按照先进先出的物料发放原则。以免造成物料呆滞，减少因欠其它物料不能生产而造成现场过量积压。5.11物料到达车间后由物料员按照车间要求定位摆放整齐，车间工位人员或班组长应核对物料员应按照车间生产进度按节拍配送，转产或未使用完的物料要及时清退到仓库。

5.12物料数量管理：仓管员必须和领料员或配送员清点数量。领料员或配送员与生产班组物料交接时应做好物料数量的交接，对包装完整、表示清楚的物料则只点箱数。发现物料数量短缺时，物料员应第一时间反馈仓库主管，仓库核实后及时补充短缺数量，生产管理模块负责后续处理并查明原因。

5.13物料员应按照生产节拍（原则上每两小时一次）向车间发放或配送物料，并及时反馈领料或配送过程中的物料信息，物料领用或配送完毕后回指定地点待命，每日下班前向中心仓库反映当天领用或配送情况。

5.14仓库主管应密切关注车间生产进度和配送物料的及时性、准确性，与仓库、值班经理保持信息渠道畅通，随时向仓管员、物料员及和仓库发出是否继续配送的指令。

5.15当仓库接到计划推迟或调整指令时，仓库主管应立即通知仓库和物料员或配送员组织物料进行计划调整。同时需将所调整计划所缺物料及时反馈给仓库，仓库做好物料的组织和协调。

5.16物料要按照车间要求定位、定置摆放整齐，严禁超高、超宽。对于摆放不符合要求的责任到人。采取“谁配送，谁负责；谁接收，谁负责；的原则追究有关责任。

5.17物料员将当天生产物料有序地配送到指定机台，严禁车间机台摆放过多的物料或者不生产物料。以确保车间整洁性。

5.18物料配送应该严格按照计划单配料，仓管员予以监督，当物料不配套时，物料员应在第一时间通知仓库在反馈至值班经理或计划员予以协调。

5.19仓管员根据物料领料单（生产计划单），向物料员发货，领料员核对领料单（生产计划单）型号、规格和数量，签名确认后送达车间相关工位。分厂工位人员清点数量，核对型号规格。如不一致，应及时调整，以免影响生产进度。5.20物料员每天交接时应及时清退当天生产线下线物料，不使用物料物料员直接送到仓库与相关仓管员做好交接。6考核细则

6.1仓库主管应保证车间物料配送指令的及时性、准确性负责；如出现偏差应及时调整。

6.2每仓库设置一名物料配送班长，负责人员的分工和生产进度协调，对物料配送的及时性负责。考核程度依据生产配送管理的责任轻重进行相应考核。6.3仓管员对发货及时性、规范性和物料数量的准确性负责，如出现问题，给予每人每次1分（五元）考核。6.4物料员对领料、退料数量的准确性负责，对领用或退料流程的规范性负责，对领（配料）标签填定的完整性负责。如违反物料配送制度，给予每人每次1分（五元）考核。

6.5各生产班组及工位对送达生产现场的的物料承担保管的责任。如造成物料超损耗或遗失由车间自行承担责任。7附则

7.1本办法由计划部起草并负责解释。本办法自下发之日起执行。

第五篇：材料领用管理制度

四川省XXXXXXX有限公司

材料领用管理制度

为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：

一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。

二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。

三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效（中夜班急需用材料可由值班长签字生效）。如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。

四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。所有工具实行丢失赔偿的原则。

五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。

六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。

七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。

八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：

(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。（二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。

(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。

(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。

(五)技改工程施工材料的领用由生技部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写工程名称或类别，交供销部审核后，方可办理领料手续。

(六)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。

九、领用的多余材料应及时退库，有回收价值的换件应以旧换新。库房保管员要及时对换件物资进行核实并登记，以便统计、追遡，并指定车间废旧库房或其它库房储存。凡需以旧换新或作出登记的五金类物资如下：

（一）凡含有铜的降压线包、接触器、各类开关、割嘴、轴承等；

（二）不锈钢管、不锈钢配件及其它单重在0.5公斤以上的金属配件（含管道、钢板等）；

（三）换下的小件螺栓、螺帽等，车间需统一储存，库管员每月根据领用数量核实其换件数量要大致统一；

十、违规处罚：凡有领用变卖及自用、将更换下来的废旧物资拿出厂外变卖或拿回家用的，均按盗窃论处，公司将给予1000元以上的严重处罚。如情节严重，公司将以除名或移交公安机关处理。