材料的申报、领用制度

第一篇：材料的申报、领用制度

材料的申报、审批和领用制度

一、购买材料的申报

1、各单位对所需一般备品备件、油、材料及办公用品等，要以书面形式按每月一日、十五日分两次进行申报；

2、生产车间所需急件，可根据生产实际需求进行随时审报；

3、各单位所报材料必须详细注明规格型号、数量及用途；急件要同时注明到货时间。

二、购买材料的审批

1、所报材料必须经仓库保管核实库存有无，由单位负责人、分管领导逐级审批后，方可报供应处购买。

2、各种大型设备及特种设备的配件，由各使用单位上报设备处，设备处审查后打报告，经公司领导批复后，报供应处购买。

3、主要设备或大型设备的购买，由设备处提供详细型号及厂家（必要时外出考察），经公司领导批复后，报供应处购买。

三、材料的领用和使用

1、各单位领用材料时必须填写领料单，经单位领导、分管领导审批签字后方可领用。（大修材料由总经理审批）

2、领料单必须注明名称、规格、型号、数量（统一用大写，数字中间不得留有空隙）、多余的空格要加盖“以下空白章”或用笔划掉，并由保管员标注价格后，方可审批、领用。

3、各车间必须建立材料领用和使用登记台帐，严格进行登记，必须注明领用日期、使用日期、安装地点、领料人和使用人，并由使用人亲笔在登记表上签字。

4、领用材料要随用随领，车间不得存放过多的材料，对现有存放的材料，要进行详细造册、登记，登记表报设备处保存一份。公司每月要组织对各车间材料领用、使用情况进行检查，对违反制度者将给予严惩。

第二篇：材料计划申报及领用制度

曜鑫焦化厂

材料计划申报及领用管理制度 总则

1.1为加强物资管理，规范物资计划及领用程序，特制定本制度。

1.2材料计划必须根据物资计划类别，按照各车间实际及月度消耗情况进行申报。1.3材料领用时必须按计划领用，并且做到当月领料，当月开票。1.4材料计划及领用坚持分级审批的原则。2 材料计划申报审批规定 2.1材料计划分类

材料计划包括备品备件计划、药剂消耗计划、零星固定资产计划、工器具计划、电器仪表计划、外委加工及修理计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划等。

2.1.1根据项目的不同，备品备件计划又分为如下几种计划：技改、日常检修（含大小修）、紧急抢修备品备件计划。

2.1.2药剂消耗材料计划可分为一般化验用药剂计划和生产运行所需药剂消耗计划。

2.1.3 单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产，需按零星固定资产计划程序申报。

2.1.4 工器具（含试验、测试用仪器）计划：系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产，需按零星固定资产计划申报。

2.1.5电器仪表计划，指焦化厂内电器元件和各车间电器仪表元件计划。2.1.6 外委加工及修理计划，指我厂确无能力加工及修理的。

2.1.7安全消防设施和劳保用品计划包括：安全消防设施更换、增设计划和《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资（即劳动防护用品发放标准）、按标准发放的洗理用品、特批的劳保用品计划。

2.1.8办公用品计划，系指车间日常办公所需要的用具及车间日常报表的计划。2.1.9日常消耗材料计划，指为维护车间日常生产所需要的材料计划，例如：油脂类、棉纱、扫帚、墩布等。2.2 材料计划编制的要求

材料计划由材料使用单位进行编制和上报，并注明用途。

各车间所报材料计划都必须经车间主任签字确认，并写明联系方式。2.3 物资计划申报的时间要求

2.3.1 大修备品备件计划提前6个月申报；大修消耗材料计划提前3个月申报。2.3.2 备品备件计划、药剂消耗计划、电器仪表计划每周五申报。2.3.3 大（小）修期间，增补材料（急件）计划随时申报。

2.3.4固定资产计划属于生产管理以外的每半年申报一次（即每年6月和12月申报）。

2.3.5 其它物资计划每月申报一次，即每月25日前申报。2.4 物资计划的审批

2.4.1 备品备件计划、药剂消耗计划、工器具计划、电器仪表计划、安全消防设施和劳保用品计划、办公用品计划及车间日常消耗材料计划经厂部审核后，交设备部统一汇总，报相关领导批准后实施。

2.4.2 外委加工及修理计划审批程序：相关车间提出计划申请，维修班长和设备主管审核，费用在1万元以下的由厂部审定，设备部部长负责实施；费用在1万元以上的设备主管复审，焦化厂厂长审定，报生产副总批准后实施。在申报时需将计划和正式图纸、技术要求、质量标准、交货时间等一并报批。

2.4.3 零星固定资产计划由申报车间填报，经厂部确认，生产副总批准后交设备部实施。

2.5 首次采用的新材料、新设备及较大型的修理项目必须签订技术协议。3.物资领用规定

为了加强出库材料的管理，进一步规范出库材料领取程序，真正做到各单位出库材料费用数据的真实可靠性，防止其出现漏洞或虚假。因此，公司对氯碱生产系统出库材料领取细则做如下规定：

1、各车间有权领取与本车间生产中相符合的设备，附件，管、板材，药品，电料及加工配件等材料。不属于本车间使用范围的物资无权领取。

2、各车间（科室）在领取材料时，必须凭领料单据，单据上写明名称、规格型号、数量、并注明使用地点及用途。单据必须由车间主任签字，经焦化厂厂长审核后，方可找公司相关领导办理开票手续。

3、在领取过程中，必须在领料单据上注明物资使用岗位；领取人员姓名，不准不签或带签。

4、各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改

5、领取人员领取材料后，必须将领料单一联交付车间；各车间必须建立健全领料单据存档制度，必须将领料单据保存完好，同时车间内部建立材料领用台帐，每月对领用材料进行核实。

6、夜间需领取物资，领取人员必须次日将领取内容报车间，车间主任审查后及时补办相关手续。

7、领取材料时坚持以久换新的原则。

8、其它单位或个人无权领取。

9、各车间必须按规定执行，如出现问题将追究其责任，并按相关规定进行行政处理和处罚。

本制度从公布之日起执行。

曜鑫焦化厂

第三篇：劳保用品领用制度

1劳保用品领用制度

1．目的：为保障工人身体健康和安全文明生产，规范福利劳保管理，节约生产成本，特制定此制度。

2．范围：适用于生产部人员、工程部人员及其他人员。

3．内容：

3.1线手套（帆布手套）：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。

3.2 肥皂：以部门为单位，每次领用一块，用完再领，每月限领2块。

3.3 电焊手套：根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。

3.4安全帽：因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。

3.5抹 布：每人每季度限领一条。

4．其他：

4.1以上领用制度严格执行，劳保用品须爱惜使用。

4.2因工作需要还需其他劳保用品，需报部门主管后再行补充。

4.3 此制度从公布之日起开始执行。

2013-04-18

第四篇：材料领用制度

物资领用管理制度

TO:生产中心、车间主管、各班组长、补件组、售后处、机电班

1．各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可；领料单实行

两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。

2．仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白

条发货。

3． 各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10％开销售单价，经部门主管审批，财务审核

后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。库管员不得私自处理。

4．属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主

管及以上人员审批后方可领取。

4． 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。

6．工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审

核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。

7．生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。必须有计划领取材料，车间填

制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领（如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等），领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。

8． 补件组领用原材料，须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单号，经主管部门审批后

方可领取。在生产过程中的补件、返工件应经品管出示返工单，300元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放，超过300元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签字后方可发放。

9． 管理人员领用劳保用品。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列”执行，领用时从物控处

填制领料单，经主管审批；超出“劳保用品发放条列”范围的领用，直接在材料库填制领料单，月底由库管员统计，并报人力资源部核算在当月工资中扣除。

10．生产车间领用劳保用品，低值易耗品（除设计部物耗表上物料外）的，可直接在材料库填制领

料单，月底由库管员统计，并报财务部核算在当月工资中扣除。

11．任何单位或个人不得借用库房所有物品（特殊情况或经总经理批准除外）。

12．车间领料若发现异常情况，库管员在第一时间报告有关领导。

13．库房主管要经常到车间检查材料使用情况是否正常，每周给领导汇报。

编制：吴太勇审核：批准：

2011-7-21

第五篇：库房领用制度

库房物资领用制度

为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：

一、领物程序：

1、按照实际需求和库存填制《领物单》

2、科室负责人（护士长）审批

3、持审批后的《领物单》至库房领取

二、《领物单》的填制：

1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；

2、当日申领单当日到库房领物；

3、当日没有领物的申请单视为作废；

三、库房发放物资：

1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；

2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。库管按“先进先出”原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；

3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；

4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。

5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。

6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。

7、科室申领物资需要专人负责。稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。

由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合！接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。及时沟通。