公章的领用制度

第一篇：公章的领用制度

为了保证 各安全性，依据公司规范运营防范风险管理规定，有效地维护公利益，特制定本管理办法。

一、公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；

二、公章保管人员应对盖章对象的签署情况予以核对，对核对无误后方可盖章，否则不予以盖章。

三、对加盖公章的文件，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

四、公章一般不能携带外出使用，如因特殊需要，需携带公章带出，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；

五、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；

六、公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章；

七、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

八、盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；

九、公章使用流程：

1.使用流程：

1)以公司名义签订的合同、协议、订购单及对外的重要文件等，由各专业人员审核，公司分管副总以上领导批准后方可盖章。

合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录;

2)公司公章使用流程：

A 申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请;

B 印章保管人员审阅、了解用印内容;

C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在《百信公章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳;

D 任何人员必须严格依照本管理程序使用公章，违反本管理程序的规定，擅自使用公章，予以处分或经济处罚。

3)财务章使用流程：同公章使用流程。

附：《********公章使用登记表》

第二篇：公章领用申请表

网页设计美工

岗位职责：

(1)负责公司业务宣传的策划及设计，负责相关宣传品制作

(2)负责公司网站的策划及设计工作，日常维护及更新

(3)负责公司应用产品界面设计、产品手册制作

(4)负责相关网络营销的策划、设计、执行工作

(5)负责产品、活动照片的收集、处理和管理工作

任职要求：

(1)男女不限，会使用PS、、Flash、fireworks、Dreamweaver、illustrator等制图软件

(2)文字组织能力强者优先录取

(3)有一定摄影基础者人员优先录取

(4)具有一年以上工作经验，优秀应届毕业生优先录取

(5)细致耐心，良好的沟通与协调能力，高度的责任感意识，有较强的上进心，能够持续不断的学习新知识，具有独立思考和工作的素质

微信运营

岗位职责：

(1)微博、微信、论坛的策划、组织搭建与维护

(2)网站、宣传资料的策划、编辑工作

(3)微博、微信、论坛的运营数据分析，根据运营数据采取相应优化对策略

(4)对微博、微信、论坛的内容、活动、专题进行策划与组织实施，进行创意运营、创意活动、病毒事件策划

任职要求：

(1)本科学历，1年以上相关岗位工作经历

(2)文笔优秀，具备良好的产品文案撰写能力，良好的审美能力、沟通能力

(3)有线上活动策划编辑工作经验优先考虑

(4)良好的数据分析、提炼能力，热爱互联网及智能终端产品，对于行业动态及网络营销趋势比较了解

(5)能熟练的使用Excel、word、PPT等Office软件，有一定的页面编辑经验.懂HTML优先考虑

岗位职责：

(1)按照既定的市场策略制定季度、月度或者阶段性的媒体投放及市场、促销活动计划

(2)阶段性推广主题的创意、执行分解、监控和效果评估

(3)对接上游资源的市场投放部门，完成市场资源的规划、执行和费用报销流程

(4)主动配合营销部门策划对销售业绩提升有利、高效的活动和计划等

(5)负责品牌及产品卖点的梳理及提炼，线上及线下市场推广物料的创意及制作等

(6)各类竞争对手市场及推广信息的监控和分析

(7)回应和解决各类线上线下出现的不利于公司品牌及产品的负面消息，包括淘宝等网购商城上出现的非授权及恶意的产品信息等

任职要求

(1)市场营销管理类或相关专业专科以上学历

(2)两年以上市场营销、策划推广经验，对市场营销策划认识深刻

(3)优秀的文案功底，有较强的创造性思维能力，创意概念及良好的沟通能力

(4)了解市场动态，监督，指导，落实促销活动的执行，有成功的策划案例者优先

(5)有综合运用包括广告策划、软文宣传、公关活动等在内的各种营销方式进行市场宣传、品牌推广的能力

(6)熟练操作办公软件

第三篇：材料领用制度

物资领用管理制度

TO:生产中心、车间主管、各班组长、补件组、售后处、机电班

1．各部门领用物料必须填制领料单，领用人、发料人、审批人签字确认，缺一不可；领料单实行

两级审核制，材料必须经组长或以上人员领取，组长领用，主管按当日生产安排量进行领用数量审核，领用人、审核人员对领用数量负责，组长不能过量申报领用数量，组长领用材料应有计划进行，车间使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。车间领用材料必须注明生产计划单号。库管员作好记录便于查询。领料单必须一式两份，红色库房记帐，绿色交财务审核。

2．仓库管理人员应严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先出货后补手续的现象，严禁白

条发货。

3． 各种物资材料的外售必须在销售部并按原价上浮10％开销售单价，经部门主管审批，财务审核

后方可领取。外售、报废等材料库管员应上报主管、财务。库管员不得私自处理。

4．属保修领用的材料一律由销售部填制领料单，注明详细原因以及发往单位或客户名，经部门主

管及以上人员审批后方可领取。

4． 维护材料的领用由设备管理部门填制领料单，经机电主任及以上人员审批后方可领取。

6．工具类的领用，全额扣款的可直接在材料库开单领取，扣款一半或不扣款的经相关部门主管审

核后方可领取。不扣款和扣半的工具库管员应作登记，归口管理。

7．生产车间领用原材料，采用限额领料单和车间主管审核领料单。必须有计划领取材料，车间填

制领料单时需注明生产计划单号，库管员据领用数据或批次作好记录便于查询。对于计划单号重复的领料单领取同样材料的，库房不得发料。部份无定额特殊材料需以旧换新或用完后的器具换领（如打包带、白乳胶、拼板胶、维修用料、清洁用具等），领用时应注意领用数量，员工应科学的使用材料，杜绝浪费。

8． 补件组领用原材料，须在领料单上注明客户名称以及保修单号或补件单号，经主管部门审批后

方可领取。在生产过程中的补件、返工件应经品管出示返工单，300元以下的品管经理签字、车间主管签字、计划经理签字方可发放，超过300元以上的在此人员签字基础上生产总监签字后由车间主管提交总经理签字后方可发放。

9． 管理人员领用劳保用品。一律按照行政办制定的“劳保用品发放条列”执行，领用时从物控处

填制领料单，经主管审批；超出“劳保用品发放条列”范围的领用，直接在材料库填制领料单，月底由库管员统计，并报人力资源部核算在当月工资中扣除。

10．生产车间领用劳保用品，低值易耗品（除设计部物耗表上物料外）的，可直接在材料库填制领

料单，月底由库管员统计，并报财务部核算在当月工资中扣除。

11．任何单位或个人不得借用库房所有物品（特殊情况或经总经理批准除外）。

12．车间领料若发现异常情况，库管员在第一时间报告有关领导。

13．库房主管要经常到车间检查材料使用情况是否正常，每周给领导汇报。

编制：吴太勇审核：批准：

2011-7-21

第四篇：原材料领用制度

建设期材料管理制度

材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。提高资金的利用率。

一、原材料的采购

材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。

1、根据生产进度和需要采购材料和设备。大批量进货采用招标确认价格和质量。相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。

2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。

3、总价10万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。

4、原材料及设备的入库验收

购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。

5、采购人员将发票和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。

二、原材料的购进、领用账务管理

1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。验收入库记录数量、单价和金额。发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。

2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。同时崔促相关部门领出使用。

三、原材料的领用

1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。记录好入库和领用记录。

2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。

3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。使用人可根据有本公司施工管理人员或工程师签名的《原材料计划使用清单》要求仓库发货。

4、本公司使用材料，原则都需经相关负责人批准同意，仓库方可发货。

四、原材料结算

月末，仓库必须对发出的材料进行统计。填列材料领用报表。

说明：

一、目前购进的材料、设备在安装完毕前，会计记录入“工程物资”，如果不分清工程物资的使用方向，则难以核清工程物资账户记录的工程物资。

二、如果不分清工程物资的使用方向，则分不清各项工程的实际成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同时进行，因此，应严格分清通用材料的领用和使用过程，常识是包工包料的工程会混用包工不包料工程的材料。

第五篇：仓库领用制度

仓库物资领用制度

为加强对公司仓库物资的有效管理，过有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

一、领料程序：

1、填制物资领用申请单

2、审批人审批

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取

二、领料单的填制：

1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、规格、数量、单位以及用途；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的申请单视为作废；

4、以旧换新的物品应做好标注。

三、仓库发放物资：

1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效；

2、在领物料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。

3、检查无误后，仓库按“以旧换新”“先进先出”原则发放存货，并在物

资申请单上写上实发数量；

4、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期；

5、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续。

6、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料；验收无误后，物料申请人在出仓物品登记表上签字确认；物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任。

7、每月最后一天下午为库房盘点整理，不办理物料领用手续。

8、发货后物资领用申请单集中交物业部办公室复核。

9、物资领用申请单须由物业部经理批准后方可领用。

部门经理签字：