批号错误调查报告

第一篇：批号错误调查报告

关于批号打印错误的案例分析

接市场反馈，8月9日4E线生产的牛面桶面四川红牛和原汁红牛出现批号错误，应为“50郑州2006080911”，实际打印为“50郑州2007089911”共计675件，调查结果为：2006年8月9日，4E线生产牛面桶面，在10：00左右，质检员毛婷婷发现50#包装机出现批号错误，将生产日期打印为2007年，遂对仓库的前端成品进行抽检，发现总共有13件成品批号错误，其余合格入库，后来车间员工在批号打印时第二次出现错误，并且没有通知当班质检员，私自对车间生产的成品批号进行更改处理后入库，由于车间没有将不合格品隔离完全或批号效果差，从而导致关于批号错误的市场投诉，给公司的产品形象造成很大的负面影响，针对本次市场客诉，对于以后的工作如下的要求:

1、车间质检员在生产过程中的批号每30分钟至少进行一次检查

2、加强车间质检员的互检工作，要求车间质检员每小时至少互检一次

3、对车间员工进行批号打印等相关岗位质量知识的培训，要求使每一位员工熟知各自岗位的质量要求

4、车间质检员每天在开具临时入库单时首先对生产产品批号进行检查后开具入库单

5、成检员每天加强仓库成品的抽检，发现异常及时进行隔离，并要求制造部进行处理

6、对于仓库停发的成品经过质检员复检合格后方可解除停发，正常发货

7、车间生产五合一或八合一时派质检员专人进行现场监控

8、车间出现批号或者日期打印错误时，要求在第一时间内通知班长或质检员，并对不合格品进行处理，经质检员鉴定合格后方可入库

品保部：白东晓

2006-8-19

第二篇：麻醉药品、第一类精神药品批号管理制度和程序

麻醉药品、第一类精神药品批号管理制度和程序 为加强麻醉药品、第一类精神药品管理，保障患者用要安全，保证开具的药品可溯源到患者，对麻醉药品、第一类精神药品实行批号管理。

为落实麻醉药品、第一类精神药品批号管理的相关要求，制定如下相关程序，各药品使用单元遵照执行。

1.麻醉药品、第一类精神药品在购入验收时必须认真仔细逐一查验核对至最小包装。2.麻醉药品、第一类精神药品入库时必须严格按照批号入库，并有专人复核，并记录。3.麻醉药品、第一类精神药品出库时必须严格按照批号出库，并有专人复核，并记录。4.麻醉药品、第一类精神药品领用时，应仔细核对药品名称、剂型、规格、数量、批号、效期、生产厂家等。

5.麻醉药品、第一类精神药品领用后时，要及时、如实填写入库登记本。

6.发出麻醉药品、一类精神药品，须详细如实填写麻醉药品、一类精神药品每日发放及空安瓿、贴剂登记册登记本（包括药品名称、发放日期、科室、数量、批号、发放人签名、回收的空安瓿及贴剂数量、批号、回收人签名等），并将收回的安瓿或废贴妥善保管。

7.药品发出后药房负责人应当及时对麻醉药品、第一类精神药品处方进行专册登记，内容包括：患者（代办人）姓名、性别、年龄、身份证明编号、病历号、疾病名称、药品名称、规格、数量、处方医师、处方编号、处方日期、发药人、复核人。专用帐册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。

8.病区建立麻醉药品、第一类精神药品使用登记表，对麻醉药品、第一类精神药品使用详细登记，包括患者姓名、住院号、诊断、医嘱者、用药剂量、取药批号、用药批号等。

第三篇：月份各批号成本分析比较表

月份各批号成本分析比较表

单位：元

批号品名规格客户名称数量单位单价运费佣金净价单位成本毛利销管费用净利净利率备

注原料物料工资制费合计超用料效率亏损原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第四篇：月份各批号成本分析比较表

月份各批号成本分析比较表单位：元批号品名规格客户名称数量单位单价运费佣金净价单位成本毛利销管费用净利净利率备 注原料物料工资制费合计超用料效率亏损原因1．2．3．4．5．6．7．8．9．10．11．12．13．14．15．16．

第五篇：关于***所犯错误事实的调查报告

根据区委、区纪委领导的意见，我们于2004年11月19日开始对群众反映***公司经理、***厂厂长***的有关问题进行了调查。在调查中发现***涉嫌贪污、私设小金库、虚假注册等违纪违法问题。现将有关情况汇报如下：

***，女，1962年10月出生，汉族，大学学历，1980年12月参加工作，2001年4月加入中国共产党，历任公司财务科***科长，财务处处长，1997年10月任总会计师，2001年4月***公司经理。2003年10月兼任***厂厂长。

一、涉嫌贪污65.15万元问题

1、贪污销售槽车提成款63.5万元

1998年7月，经原主管上级部门市***局协调，***企业联销公司卖给***公司（以下简称“石”）110台槽车，每台8万元，合计880万元。鉴定销售协议后，石首付槽车款60万元。协议规定98年底前石再支付槽车款40万元，余款从1999年至2000年底前付清。1999年，时任总会计师的***和副经理***多次到石厂催要槽车款，石厂于1999年至2000年，支付槽车款194.9万元，即协议还款期内，石还款254.9万元。2001年，石还款147.58万元，其中，有四笔计45万元被***转到石化下属的工艺美术厂（以下简称“鑫”），未入石化当年帐，并于2001年9月至2002年1月***把此笔款由鑫转款到自已二哥经营的有限公司（以下简称“新”），又于2002年2月把此款打回鑫，外加存入5万元现金后又转回新提现50万元，用以注册成立***有限公司（以下简称“荣”）。注册之后，***于2002年4月5日，便把荣账上的53万元转到自己二哥经营的有限公司。2002年，石还款443.6万元，其中以本田轿车顶款30.2万元，***采取下述手段将提成款据为己有：2002年5月，***从财务直接提取现金9万元，并将此款外加自己的1万元计10万元存入自己在建行办的龙卡中；7月，***以会议费名义报销1万元，再直接提取现金1万元，合计分三笔得到提成款11万元，同时，***用单位“小金库”为直接提现的10万元支付个人收入所得税1.5万余元。此外，***把2001年石还的45万元用于荣注册并转回新53万元后，***以现金方式还回荣8万元，又分3笔还回22万元现金，在新仍有23万元，***让财务人员把这23万元记为自己的提成款。石化账上剩余的提成款29.5万元，***再指使财务人员将其14.75万元转到荣变成个人投资股份，另14.75万元至今应挂***应付款账上。

2、贪污奖励款16,504元

2003年初，***局与下属的***厂鉴定目标管理责任状，对完成全年目标的单位班子成员给予奖励，资金自筹。其中对单位法定代表人的奖励标准为总奖金额的50%。***原厂长赵因贪污已被追究刑事责任。2003年10月27日，***被任命***厂厂长。2004年2月，区***局对胶鞋厂完成2003的目标情况进行了考核，确定完成目标奖励20,000元，招商引资贡献奖励暨全年出口创汇1300美元，出口供货值8500万元奖励32500元，两项合计奖励总金额为52,500元。***在2003年实际到***厂任法定代表人66天，应得奖金4746元。但***让副厂长***到财务人员手中先取出奖金10,000元，奖励企业班子等人员后，又自己按42,500元制表，并经自己审批，按以上款额的50%奖励自己21,250元，余下分别奖励班子成员。财务人员按***的意见，从自己保管的账外款中取出40,000元，到交通银行误将***的21,250元存为21,500元，同时按奖励表分别存入其他人员对应名字下的奖金。***实际多领取奖金16,504元。此，***还兼任联销公司经理、法定代表人，在***公司兼得目标兑现奖金20,000元。

二、违反财经纪律问题

1、购置轿车30.2万元，用虚列负债核销

2002年4月，***把***有限公司（简称石公司）还的30.2万元槽车款，让***用槽车款为其购买了一台本田轿车，并用其二嫂的名义办理了车辆手续。2004年8月，***得知区纪委正在调查此问题时，又指使财会人员改动财务帐，将该车记入石公司的固定资产帐上，并指使签订的虚假协议抽走，将入帐时间提前到2004年7月1日，造成在调查组调查之前，就已将该车入帐的假象。

2、私设小金库

***从2001年至2004年在***任经理期间，指使财务人员将公司房租等收入私设账外款达163万多元。张于2003年10月到***厂任职后，又指使财务人员私设小金库20多万元，现小金库余款12万元。

三、虚假注册成立新公司

1998年9月，***利用其总会计师的职务之便，用石公司和下属企业作废的发票，开据虚有的实物折合50万元人民币，到***区工商局注册成立***新股份有限公司，法定代表人为其四嫂的母亲，此后***采取虚开实物的同样手段，两次为新增资，从50万元增到400万再增到600万元。

2004年12月6日

中共***区纪委