基础工作汇总专题

第一篇：基础工作汇总专题

每月完成工作：

1、每月30日前上传当月工作总结、下月支部活动计划。（上传到炼钢厂网页分厂总结计划栏目）。

2、每月30日前上传当月支部考核通报、团员考核成绩、例会纪要。（上传到炼钢厂网页分厂总结计划栏目）。

3、每月30日各分厂青安岗对各分岗进行一次检查，上传检查结果通报。（上传到炼钢厂网页分厂总结计划栏目）。

4、每月30日前上传下月支部活动计划。（上传到炼钢厂网页分厂总结计划栏目）。

5、每月20日前统计青安岗隐患，上报厂团委。

6、每月20日前上报青年关注热点问题。

7、每月25日前上报当月精品团日活动。

8、每月10日前上报上月的优秀分岗、优秀岗员。

每季度完成工作：

1、每季度末30日前上传青工季度评价成绩。

2、每季度末20日前上交更新后的团青花名册、季度特色工作申报、团组织网络图、青安岗网络图。

3、每季度末10日前上交季度团费并附详细团费清单。

4、推优入党工作每季度进行一次。（更新推优入党花名册、讨论是否推优、确定下季度重点考察对象）。

5、各分厂青安岗每季度组织进行一次岗员培训。

每半年完成工作：

1、每半年召开一次分厂团委民主生活会。

2、每半年组织一次分厂团干部培训。

每年完成工作

1、年初完成对支部考核标准和管理办法的修订。

2、年底组织进行年度团籍注册工作。

第二篇：出纳基础工作

第一章 总 则

第一条 为了加强学校会计基础工作，规范会计工作秩序，根据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国会计基础工作规范》的有关规定，结合学校实际制定本规范。

第二条 凯里学院及所属经济实体的会计基础工作，应当符合本规范的规定。

第二章 内部会计机构设置和会计人员配备

第三条 学校计划财务处，全面负责学校会计工作。计划财务处是学校的一级财务会计机构，在院长领导下，统一管理学校的财务会计工作。分院、后勤、产业经济实体根据需要设置的财务会计机构，是学校的二级财务会计机构，在业务上接受计划财务处的指导。

第四条 学校事业收支实行一级会计核算体系，根据会计业务的需要，计划财务处内部机构设置：会计核算科、综合科、国有资产管理科。

根据各分院财务收支的具体情况，设置各分院财务报帐员（常任），业务上接受计划财务处的指导和监督。

第五条 学校根据具体情况配备会计机构负责人。会计机构负责人任免按《中华人民共和国会计法》的规定执行。会计机构负责人应当具备下列基本条件：

（一）坚持原则，廉洁奉公；

（二）具有会计专业技术资格；

（三）熟悉国家财经法规、方针、政策，掌握高等学校财务会计业务管理的有关知识；

（四）有较强的组织和管理能力。

第六条 计划财务处内部根据会计业务需要设置会计工作岗位。会计工作岗位分为：会计机构负责人、内外报账员、财产物资核算、工资核算、收入核算、费用核算、资金核算、往来结算、基建核算、房改核算、预算编制和分配、财务分析、网络维护、报表、稽核、档案管理等。

第七条 会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人，分工协作、相互配合。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。

第八条 会计人员的工作岗位视学校情况实行有计划地轮岗。

第九条 会计人员按照国家有关规定参加会计业务的培训，保证会计人员每年有一定时间用于学习和参加培训。

第十条 会计人员应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

第十一条 会计人员办理会计业务应当实事求是、客观公正。

第十二条 会计人员应当保守本单位的商业秘密。除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

第三章 会计工作交接

第十三条 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。

第十四条 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。

第十五条 会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作：

（一）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

（二）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、收据、文件、其他会计资料和物品等内容；还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。

第十六条 会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计机构负责人负责监交；会计机构负责人交接，由主管校领导负责监交，必要时可由上级主管部门派人会同监交。

第十七条 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收：

（一）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。

（二）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。

（三）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。

（四）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。

第十八条 会计机构负责人移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。

第十九条 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明：交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。

第二十条 会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，会计机构负责人或所属科室负责人必须指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续。临时离职或者因病不能工作的会计人员恢复工作的，应当与接替或者代理人员办理交接手续。移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经计财处处长批准，可由移交人员委托他人代办移交，如所移交的工作出现问题，由委托人承担相应责任。

第二十一条 移交人员对所移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

第四章 会计核算

第二十二条 学校按照《中华人民共和国会计法》和高等学校会计制度的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

第二十三条 对发生的下列事项，应当及时办理会计手续、进行会计核算：

（一）款项和有价证券的收付；

（二）财物的收发、增减和使用；

（三）债权债务的发生和结算；

（四）资本、基金的增减；

（五）收入、支出、费用、成本的计算；

（六）财务成果的计算和处理；

（七）其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。

第二十四条 会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。

第二十五条 根据国家高等学校会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。

第二十六条 会计凭证、会计帐簿、会计报表、电子数据、会计软件资料和其他会计资料，应当建立档案，妥善保管。会计档案建档要求、保管期限、销毁办法等依据《中华人民共和国会计法》和《凯里学院会计档案管理办法》的规定进行。

第二十七条 办理本规范第二十四条规定的事项，必须取得或者填制原始凭证，并及时送交会计机构。会计人员必须对原始凭证的合规性进行审核，原始凭证的基本要求是：

（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称或个人姓名；经济业务内容；数量、单价和金额。

（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章（发票专用章或财务专用章）；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位负责人或者其指定人员的签名或盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章（发票专用章或财务专用章）。

（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有完备的验收手续。支付款项的原始凭证，必须有收款单位和收款人的收款证明。

（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以报销联作为报销凭证。

（五）职工因公出具的借款单据，必须附在记帐凭证之后。冲帐或收回借款时，不得退还原借款单据。

（六）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件；如果批准文件需要单独归档的，应当将批准文件的复印件作为原始凭怔附件。

（七）原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开。

第二十八条 会计人员根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，要认真审核，做到摘要表述简洁明了，会计科目、项目使用正确，内容完整，数字准确无误。记帐凭证要有制单人员、审核人员、记帐人员及会计机构负责人或会计主管人员印章或者签字。记帐凭证分为现金凭证、银行凭证和转帐凭证。记帐凭证的基本要求是：

（一）收款和付款记帐凭证应当由报账人员签名或者盖章。

（二）填制记帐凭证时，应当对记帐凭证进行连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记帐凭证的，可以采用分数编号法编号。

（三）记帐凭证可以根据每一张原始凭证填制，或者根据若干张同类原始凭证汇总填制，也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记帐凭证上。

（四）除结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证必须附有原始凭证。如果一张原始凭证涉及几张记帐凭证，可以把原始凭证附在一张主要的记帐凭证后面，并在其他记帐凭证摘要栏注明附有该原始凭证的记帐凭证的编号，或者附原始凭证复印件。

（五）如果在填制记帐凭证时发生错误，应当重新填制。已经登记入帐的记帐凭证，在当年内发现填写错误时，可以用红字填制一张与原内容相同的记帐凭证，在摘要栏注明“转：注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记帐凭证，注明“转：订正某月某日某号凭证”字样。发现以前记帐凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记帐凭证，在摘要栏注明“转：调整某年某月某号凭证”字样。

第二十九条 要妥善保管会计凭证。

（一）会计凭证应当及时传递，不得积压。

（二）会计凭证应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失。

（三）记帐凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签外签名或者盖章。对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记帐凭证日期、编号、种类，同时在记帐凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。各种经济合同、存出保证金收据以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管，并在有关的记帐凭证和原始凭证上相互注明日期和编号。

（四）原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经会计机构负责人批准，可以复制。向外单位提供的原始凭证复制件，应当在专设的登记簿上登记，并由提供人员和收取人员共同签名或者盖章。

（五）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原始凭证复印件并加盖填制单位公章，由经办单位负责人、财务部门负责人及主管校领导审批后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由会计机构负责人和单位领导酌情审批，代作原始凭证。

第三十条 会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。现金日记帐和银行存款日记帐必须采用订本式帐簿。用计算机打印的会计帐簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记帐人员和会计机构负责人签字或者盖章。启用订本式帐簿，应当从第一页到最后一页顺序编定页数，不得跳页、缺号。总帐和明细帐待终了决算结束后一次打印。

第三十一条 定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证帐实相符。对帐工作每年至少进行一次。

（一）现金日记帐帐面余额与现金实际库存数相核对，日清月结；

（二）银行存款日记帐帐面余额定期与银行对帐单相核对，每月一次；

（三）各种财物明细帐帐面余额与财物实存数额相核对，年末进行一次；

（四）各种应收、应付款明细帐帐面余额与有关债务、债权单位或个人核对等，半年一次。

第三十二条 按照规定定期编制财务报告。财务报告包括会计报表及其说明。会计报表包括会计报表主表、会计报表附表、会计报表附注。

（一）会计报表根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

（二）任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。

（三）会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。本期会计报表与上期会计报表之间有关的数字应当相互衔接。如果不同会计会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的，应当在会计报表中加以说明。

（四）按照会计制度的规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整。

（五）按照规定的期限编制财务报告。

第五章 会计监督

第三十三条 会计机构、会计人员对学校的经济活动进行会计监督。会计机构、会计人员进行会计监督的依据是：

（一）财经法律、法规、规章；会计法律、法规和高等学校会计制度；

（二）省教育厅、州教育局、州财政局等主管部门制定的具体实施办法或者补充规定；

（三）学校根据《中华人民共和国会计法》和高等学校会计制度制定的单位内部会计管理制度；

（四）学校的预算、事业发展计划等。

第三十四条 会计人员应当对原始凭证进行审核和监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

第三十五条 会计人员对伪造、变造、故意毁灭会计帐簿或者帐外设帐行为，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向领导或上级主管单位反映。

第三十六条 会计机构、会计人员应当对实物、款项进行监督，督促建立并严格执行财产清查制度。发现帐簿记录与实物、款项不符时，应当按照国家有关规定进行处理。超出会计机构、会计人员职权范围的，应当立即向本单位领导报告，请求查明原因，作出处理。

第三十七条 会计机构、会计人员对指使、强令编造、篡改财务报告行为，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向上级主管单位报告，请求处理。

第三十八条 会计机构、会计人员应当对财务收支进行监督。

（一）对审批手续不全的财务收支，应当退回，要求补充、更正。

（二）对违反规定不纳入单位统一会计核算的财务收支，应当制止和纠正。

（三）对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

（四）对认为是违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，应当向单位领导提出书面意见请求处理。

（五）对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予制止和纠正，又不向单位领导提出书面意见的，应当承担责任。

（六）会计机构、会计人员对违反单位内部会计管理制度的经济活动，应当制止和纠正；制止和纠正无效的，向单位领导报告，请求处理。

（七）对学校制定的预算、财务计划、事业发展计划的执行情况进行监督。

第三十九条 依照法律和国家有关规定接受财政、物价、税务、审计等机关的监督和检查，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况、不得拒绝、隐匿、谎报。

第四十条 按照规定委托社会中介机构进行审计、评估的，应当配合社会中介机构的工作，如实提供会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不得拒绝、隐匿、谎报；不得示意出具不当的审计、评估报告。

第六章 内部管理制度

第四十一条 建立健全会计人员岗位责任制度。包括：会计人员的工作岗位设置；会计工作岗位的职责、权限；各会计工作岗位的人员和具体分工；会计工作岗位轮换；会计工作岗位的考核办法等。

第四十二条 建立健全内部牵制制度。包括：报账员岗位的职责和限制条件；有关岗位的职责和权限。

第四十三条 建立健全稽核制度。包括：稽核工作的岗位设置；稽核工作的职责、权限；审核会计凭证和复核会计帐簿、会计报表的方法。

第四十四条 建立健全财务收支审批制度。主要内容包括：财务收支审批人员和审批权限；财务收支审批程序；财务收支审批人员的责任等。

第四十五条 建立健全预算执行情况分析制度。包括：季度、预算执行情况分析。

第四十六条 建立健全财产清查制度。主要内容包括：

（一）财产清查的范围：材料、在建工程、固定资产、债权债务等。

（二）财产清查的组织：计财处牵头，教务处、后勤处、纪检监察（审计）、图书馆、各分院等业务主管部门参与。

（三）财产清查的期限和方法：以每年12月31日为基准日，学校相关部门对财产进行清点后向计财处报送清查基础报表；计财处负责向债权债务单位或个人书面询证。

（四）财产清查中发现问题的处理办法：计财处按照相关规定能够处理的及时处理，不能处理的书面请示学校领导或主管部门后根据批示处理。

第四十七条 本规范自下发之日起实施。

第四十八条 本规范由学校计划财务处负责解释。

第三篇：出纳员基础工作

出纳员的工作职责

工作准则是：认真细致工作，公私、是非分明；做到准确收付款项；现金、证券、存款无错账；确保款物安全，日清月结，与会计总账相符

出纳岗位应知、应会

1熟知公司相关的财务规章制度。

2熟知收付单据的签批程序。熟知各项业务结算手续。

4准确辨别票据、现金的真伪。

5准确记录现金、银行日记账。

6与银行对账与会计对账。会做银行存款未达账项余额调节表。

8精通财务处理程序。

9熟练掌握办公设备的使用如：支票打印机、发票打印机、财务软件等 10支票的收、发、存登记。

办理日常收付业务。

1严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。

2建立健全现金和银行日记帐，逐笔记载现金和银行存款的收付业务，日请月结，做到帐款相符。

3负责日常费用报销，审核票证上的经办人、审签人、终签人的签字是否是本人字迹，是否符合签批程序的规定，内容是否完整，项目是否填写齐全。4 金额计算与大小写是否正确一致。

5审核票面是否整洁，有无涂改迹象，印章是否清楚。

6根据现金日记账、欠条顶库明细账，编制资金日报表。

7收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。

8每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。

9现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，不能擅自处理，待查明原因后，经领导批准后再做处理。

10用现金购物，应当日结清。

11公款不准私借私存。不准白条抵库，不准挪用公款。

12做好现金、支票、收据和发票还有印章的保管；

工作注意事项先收款、后盖收款章，严禁先盖章后收款。

2严防收取假币，谁收假币谁承担。

3清点现金时必须同交款人当面清点清楚。

4借款人员填写的欠条，注意是否注明还款期限，是否按签批程序的规定进行 审签。

5严格付款单据签批规定。

6付款时收款人必须在票据上签字。

7对付款单据附件必须加盖“附件章”。

8所有收入必须入账，严禁保留账外现金。

9对付款票据进行细致审核。

10严格库存限额，对超限额部分及时送存银行。

11各种备查簿登记及时。

12对现金日清日结，保证账账相符，账实相符。

13对所属管理的印章，做到人不离章，人离收起的原则。

14报表编制项目要齐全，数字准确，报送及时。

15对未完成审批手续的付款单证应拒绝付款。

16岗位安全、保密事项

17对公司的生产、经营、财务数据保密。

18对于不懂不会的财务事项要虚心请示后再行动，避免给公司造成经济损失。19工作之余多多学习，增加专业知识提高业务水平。

做好日常工作的要求，主要明确以下几点：

1、收款。严格执行现金管理制度，对本公司各岗位应收的款项，及时集中，办理齐相关手续，（分次缴款单，要写明收支的理由和相关发票号码。）存款。按规定当日存入银行；不得挪用公款，座支货款；

2、付款。办理付款，先审核是否审批有据,凭公司有明确层层审批签字的单据付款，或办理银行结算，规范使用支票。

缴税。按税法规定的期限内，向会计员取齐纳税申报资料，按规定的纳税申报和缴税方式，申报和缴税。

3、制单。按规定要求开好发票；

如是内部结算的，现金收付，按收入、支出准确分类，明细编写收入、支出项目的凭证。

4、审单。审收支项目，是否公司相关业务的报销范围；核对收入、支出凭证与缴款金额是否相符；凭证是否合法；报销单据执行公司报销制度，审核手续是否完备；

5、收单。勤查各银行存款变动情况，有扣款及时到银行索取扣款回单、银行存款对账单，核对银行存款企业账面数与银行对账单数是否相符；

6、记账。逐日、逐笔登记现金日记账及银行日记账，登记时要做到文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

对银行存款，分行设置账户，分别登记入账；有外币的存款，设置外币账户。

7、盘存。记账后，每天结出账户余额，每日盘点现金，做到日清月结；并与库存现金数与银行数核实，如发现错数，就必须及时查找问题所在，库存“备用现金”每天不超过（一千元），如超出范围立即送存银行。

月底盘存所管的相关实物，有价证券、也包括发票、支票凭证。

8、保管。包括库存金币，保管有价证券;保管有关印章，各类支票、发票、收据；确保安全。

9、结数。将所有原始凭证分别整理，编号；定时将有关各类凭证单据移交会计入账；核对出纳员各项余额是否相符。

10、监督。监督有关涉及收款、管物的员工执行财经制度情况，按时完成主管领导交办的其他任务。

记住出纳口诀：

出纳员 很关键 静头脑 清杂念 业务忙 莫慌乱 情绪好 态度谦 取现金 当面点 高警惕 出安全 收现金 点两遍 辩真假 免赔款 支现金 先审单 内容全 要会签 收单据 要规范 不合规 担风险 账外账 甭保管 违法纪 又罚款 长短款 不用乱平下心 细查点

第四篇：质量管理基础工作

质量管理基础工作

1、质量教育工作――― 质量教育是质量管理重要的一项基础工作。通过质量教育不断增强职工的质量意识，并使之掌握和运用质量管理的方法和技术；使职工牢固地树立质量第一的思想，明确提高质量对于整国家、企业的重要作用，认识到自己在提高质量中的责任，自觉地提高管理水平和技术水平，以及不断地提高自身的工作质量。

2、标准化工作―――标准化工作主要指制定标准、组织实施标准和对标准的实施进行监督检查。对于企业来说，从原材料进厂到产品生产、销售等各个环节都要有标准，不仅有技术标准，而且还要有管理标准，工作标准等。要建立一个完整的标准化体系。

3、计量工作―――计量工作是保证产品质量的重要手段，做好计量工作，保证计量的量值准确和统一，确保技术标准的贯彻执行，保证零部件互换，是质量管理的一项重要基础工作。计量工作要求必需的量具和化验，分析仪器仪表等要配备齐全，完整无缺，质量稳定，示值准确一致修复及时，根据不同情况选择正确的测定计量方法。因此企业应建立健全计量机构和配备计量人员，建立必要的计量管理制度，以充分发挥其在质量管理中的作用。

4、质量信息工作―――质量信息工作是指反映产品质量和产、供、销以及服务等各个环节质量活动中的各种数据、报表、资料、文件以及企业外部的有关情报资料等。质量信息是质量管理的耳目，也是一种重要的资源。通过收集有关质量信息情报，可以及时掌握产品质量或服务质量的各种因素和生产技术、经营活动的动态，产品的使用状况，国内外产品质量及市场需求的发展动向。它是改进产品质量、改善各环节工作质量最直接的原始资源和信息来源。要组织好厂内外两个信息反馈，正确认识人影响质量各因素变化和质量波动的内在联系，掌握和提高产品质量（或服务质量）的规律。要使质量信息工作在质量管理中发挥其应有的作用，首先，应建立企业的信息中心和信息反馈系统；其次，质量信息要实行分级管进，而且要有专人负责，特别要抓好最基层的信息管理，认真做好原始记录并及时上报；再次，要有一定的考核制度，才能保证信息系统的正常运行。

5、企业内部的质量责任制―――它是企业经济责任制的重要组成部分，要求明确规定企业每一个人在质量工作中的具体任务、职责和权限，以便做到质量工作事事有人管，人人有专责，办事有标准，工作有检查、有考核。要把与质量有关的各项工作和广大职工的积极性结合起来，组织起来，形成一个严密的质量体系。因为质量工作关系到企业的各个部门、各个岗位和每个人，若没有明确的责任制度，职责不清，不仅不能保持正常的生产秩序，而且会出现质量无人负责的现象。因此，要搞好质量，就要有一个明确的职责和权限，要建立一套相适应的质量责任制度，并与经济责任制紧密结合起来，使每个职工都明确自己该做什么，怎么做，负什么责任，做好的标准是什么。做到人人心中有数，为保证和提高产品质量（或服务质量）提供基本的保证。

6、文明生产―――指生产的科学性，要创造一个保证质量的内部条件和外部条件。内部条件主要指生产要节奏，要均衡生产，物流路线的安排要科学合理，要适应于保证质量的需要；外部条件主要指环境、光线等有助于保证质量。生产环境的整洁卫生，包括生产场地和环境要卫生整洁，光线照明适度，零件、半成品、工夹量具放置整齐，设备仪器保持良好状态等到。很明显，若没有起码的文明生产条件，企业的质量管理就无法进行。

第五篇：基础工作自查报告

信访局基础工作自查报告

根据中共**纪律检查委员会、中共**委组织部、**机构编制委员会办公室《关于对全县党政群机关事业单位基础工作进行评估督查的通知》要求，我局高度重视，专题研究，安排布署自查工作，全面深入地进行自查，总结经验，查找不足，完善措施，进一步加强和改进基础工作。现将自查总结报告如下：

一、基础工作推进情况

（一）机构职能管理

我局严格按照上级部门要求和《信访条例》规定，合理定位信访工作的职能，厘清工作界线，准确定位信访工作机构职能，明确部门职能；根据部门职能和工作实际情况，按照“优化、简化、使用”的原则，科学设置内设机构，明确内设机构的职责。

（二）岗位责任管理

我局在科学设置内设机构的基础上，进一步设置工作岗位，明确岗位职责，对每一岗位主要负责的工作都提出了明确、具体的要求。制定工作标准，根据岗位职责和工作目标要求，明确岗位标准。规范工作流程，明确重要业务工作，机关内部管理运行流程。

（三）基础资料管理

单位内设机构基础数据完善，建立健全了各类台账、报表、名册等基础数据，并实现了动态管理。认真积累基础资料，及时汇总中央、省市相关政策法规和文件资料，按类归档，形成了定期归档制度。

（四）管理制度建设

单位工作制度完善，制度体系健全完善，建立了单位学习制度，议事决策制度、人事管理、考核奖惩、应急管理、财务管理、联系服务群众制度、部门内部运行工作等制度，各项规章制度执行有力到位。

（五）信息化建设

建立完善全国信访信息系统，在各乡镇以及县直有关部门全面实施，深入推进单位内部办公自动化系统建设，实现了内部局域网联通、资源共享、信息互通，逐步向无纸化办公发展。构建综合信息平台，逐步推进信息共享，建立本部门信息公开网站，信息平台建设完善。

（六）部门间协调配合机制建设

建立健全部门间分工、协作、相互制约的工作机制，围绕重点和基础工作任务，部门之间分工明确、责任清晰、协调配合，形成强大合力，有效推动了工作的落实。

（七）效能建设

我局高度重视效能建设，实行部门权力清单、责任清单动态管理，积极探索负面清单管理制度，严格执行行政审批。建立限时办结制度、首问负责制、服务承诺制、AB岗制、一次性告知制、离岗告示制度等制度。制定效能建设实施方案，建立效能评估制度，完善以目标责任落实情况为主的考核告知制度。强化效能评估制度结果的运用，考核结果体现在日常管理、目标责任制落实、领导班子和领导干部、干部职工考核中。建立重点工作督促检查机制，按照13710工作督办机制等制度，建立流程式、无缝式责任分工、目标式跟踪落实工作制度。建立和完善了督查制度，及时整改存在问题、严格责任追究制度。

（八）群众工作

牢固树立群众观念，建立健全方便基层群众办事服务、服务平台建设、惠民政策宣讲、定期民情沟通等制度；建立健全调查研究、走访帮扶困难群众和化解矛盾纠纷机制，积极推行“零缺陷”服务标准，强化服务功能，着力解决关系群众切身利益的问题，建立健全矛盾纠纷多元化解机制和信访工作制度。深入推进社会主义核心价值观建设和群众性文化精神文明建设，开展文明创建、公民道德建设和志愿服务等活动，增强群众工作的亲和力和感染力。

（九）其他工作

进一步夯实基层基础，认真编制基础工作目录和工作运行流程图，编制管理手册、应知应会手册、便民服务手册。

二、存在问题

尽管我局基础工作进展顺利，但也存在不容忽视的问题与不足，主要表现在：一是个别干部对加强基础工作建设的重大意义认识还不够清、理解还不透，责任担当意识还不强。二是个别干部对县委文件精神学习不深入、理解不到位，还没有形成“人人都来关心、支持、参与基础工作建设”的浓厚氛围。三是有的干部以分解的任务重、压力大为由，推卸责任；一些责任牵头科室缺乏主动担当、主动协调的意识。

三、下一步工作思路

（一）继续强化学习教育。机关以支部和科室为单位，继续采取自学与集中学习相结合的方式，充分利用好每周一次的集中学习和每月一次的党员活动+支部学习时间，强化“基础”工作宣传和氛围营造，在全局上下形成“重视基础、参与基础、加强基础”的强大共识和良好氛围，推动“基础工作建设”有序有力推进。

（二）继续完善制度建设。继续健全落实责任管理机制。坚持一级抓一级、一级带一级、层层抓落实管理机制。严格执行各项规章制度，形成用制度管人管事、干部职工自觉用制度约束言行的良好风气。把“基础工作”建设与工作开展紧密结合起来，把“基础工作”建设列入机关工作考核的重要内容，加大考评奖惩的力度，推动机关“基础工作”的深入发展。

（三）结合实际主动出击，加快推进任务落地。积极转变思想认识，结合工作实际，主动与相关部门衔接，认真梳理工作进展，严格按照完成时限要求，切实把我局承担的工作牵好头、牵出成效。