项目工作部门责任合同

第一篇：项目工作部门责任合同

项目工作部门责任合同

为加强项目法施工的标准化管理，落实各项工作责任制，提高项目部职能部门管理水平，充分调动员工的积极性，确保工期、质量、安全、文明施工、环保卫生等达到项目工程预期经济目标，保证在个人职贯彻执行党和国家对行业管理的标准、法规、规范、规程及项目部的规章制度，狠抓施工现场质量、安全和文明施工的标准化、制度化、科学化管理，确保工程获鲁班奖，获市级文明安全工地称号，确保不发生死亡事故。为明确双方责任，特制订本责任合同。

(一)签约双方：项目经理部(甲方)；工程部长(乙方)。

(二)聘任职位：；工资标准：

(三)合同方式

1．乙方合同担保金元，为职位责任抵押，承担风险。

2．工程交工验收，结清款项，参与二次分配。

3．月聘金包干，考核计酬。

4．对乙方责任合同中的工作标准、工作质量、工程进度、安全生产、文明．施工人事安排、劳务使用、经济分配等有协调、监督、检查、处罚的权利，对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿权和辞退的权利。

5．严格履行责任合同，兑现责任奖罚。

(四)双方责任

甲方责任：

1．值班长负责每周对乙方进行考核；每月末项目经理负责对乙方进行月考核。

2．以工作责任合同标准要求乙方工作质量，签订正式合同前试用期三个月(支付聘金的70％)。

3．负责解决工程项目施工所需人、财、物的调配、供应。帮助乙方及时解决施工中所遇到的疑难问题，监督有关部门做好对工程的各项服务工作，使之全面实施工程合同中对业主的各项承诺，确保工程顺利进行。

4．对乙方责任合同中的工作标准、工作质量、工程进度、安全生产、文明施工、人事安排、劳务使用、经济分配等有协调、监督、检查、处罚的权利，对违反项目管理制度的行为有行使经济赔偿和辞退的权利。

5．提供项目法施工管理规章制度一套，严格履行责任合同，兑现责任奖罚。乙方责任：

1．主管工程部：建立环境保护保证体系、现场管理保证体系。

2．施工程序合理，施工进度符合网络计划，按施工组织设计、工序程序技术文件组织施工，对作业班组安全、技术交底有针对性，不漏项。

3．工作创新、开拓进取，每一季度提出一条合理化建议并组织实施。

4．承担下述指标：施工产值，工程主要形象进度，竣、交工面积，工程质量合格率、优良率、优质工程；工伤事故频率、无人身伤亡事故。

5．无机械事故，无火灾事故。

6．承担如下责任：质量重大事故的责任，所施工工程拖延工期的责任故的责任，由于管理不善而发生的重大治安灾害性事故的责任。

7．承担材料浪费赔偿责任。

(1)项目法施工的所有员工因违章操作、违章指挥、违反工序操作造成质量返工必须按

材料进场价赔偿材料费、返工费。

(2)各级管理人员对作业层签发的工序操作、施工组织设计、指令等技术文件和生产指挥文件，因违反科学管理或因签发文件自身存在技术或管理问题所造成的质量返工由主管负责人和签发人按职位共同承担材料费和返工费的赔偿。

(3)因违章指挥、工作失职发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚。

(五)工作标准

1．遵守工作时间，有事请假，不得擅离工作岗位，积极工作。

2．热爱本职工作，能独挡一面，工作积极性高；奉公守法，能吃苦耐劳；敢于管理，善于管理。

3．在项目技术经理领导下负责本承包项目工程的生产指挥及施工管理。认真贯彻执行上级有关施工安全生产、物资供应的各项标准和规定。科学组织网络计划，人员、料具进场，均衡安排，工料分析同步。做好施工生产的统筹安排，组织和发挥生产指挥系统的作用，保证月、季任务的完成和超额完成。

4．主持制定年、季、月生产计划和施工项目进度计划，落实生产指标和建设单位的进度要求。每周检查一次分包单位的施工进度，保证月计划的完成和超额完成。

5．参加每周一次文明施工综合值班检查和不定期施工检查。做好检查日志记录，保证检查记录有检查部位、有检查人、有整改措施、有整改人和整改时间，做好资料消耗反馈。

6．负责机械的大中修管理。

7．参与编制和审核施工组织设计和施工方案，组织有关部门和分包单位认真落实技术措施和技术方案，保证生产按施工程序进行。组织好工程开工前的施工准备工作，协调好内外关系，保证按期开工和在施工程的施工进度。

8．组织做好临建工程的规划和现场平面布置，严格按照现场平面布置标准做好临建项目。

9．协助执法部认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实本项目各项安全生产管理制度，组织实施项目安全工作规划目标，组织落实安全生产责任。坚持“安全第一”的方针，组织有关部门和分包单位全面落实各工程的安全技术措施，建立健全安全生产文明施工保证体系，认真贯彻执行安全生产技术标准和管理标准。经常组织对施工现场的各项安全工作的检查，严格要求。

10．参加调查处理重大质量事故，按照“三不放过”原则，妥善处理，达到吸取教训，教育职工，加强防范措施，提高管理水平的目的。正确处理施工进度与工程质量的关系，当质量、安全与生产发生矛盾时，进度要服从安全、质量；制止违章指挥和违章操作、落实质量措施，保证工程质量不断提高。

11．组织做好材料、机械设备、工具、能源等物资的进场使用、供应、调配与管理，执行各项物资消耗定额，严格管理标准，减少浪费损失，使各项物资消耗不断降低。

12．坚持文明施工，组织落实各分包单位的管理责任制，划分责任区，执行管理标准，经常检查现场情况，解决问题，现场管理内容达到标准。

13．履行四个必须

(1)必须实施施工计划网络管理，通过组织、指挥、检查、协调等管理手段努力实现施工过程中的最优工期目标。要求总体进度计划准确，保证工期在合同范围内完成。在进度安排上对各工序进行科学合理的流水作业，节约费用降低成本夕确保质量和安全，保证资源符合均衡连续性施工的要求。

(2)必须根据设计图纸合同约定的总工期和开竣工日期分别列出施工项目、施工顺序，计算整个工程量。确定分包进场施工期限和开竣工时间。

(3)必须掌握图纸、材料、设备、劳动力的进场情况，科学搭接、组织流水作业。确定

机械型号、规格和机械台班数量，合理组织机械进场。

(4)必须跟踪检查、调整计划网络的实施，编制日、周、月作业计划和施工任务书。

14．做到六个到位

(1)根据在施工程的实际情况编制施工计划，督促分包单位计划员编制施工控制网络计划到位。

(2)根据施工进度制订先进、科学的网络计划。对下达进度计划的合理性、可能性负责，防止盲目抢进度影响工程质量。下达年、季、月施工、生产计划时，下达安全质量指标到位。

(3)进度与安全、质量发生矛盾时，必须坚持安全、质量第一的思想来处理计划进度问题。施工技术资料的搜集、整理、审查和装订到位。

(4)在前一年十二月份了解次年新任务情况，掌握本单位全部在施工程向次年结转情况及次年可能新开工程情况，为次年年计划做准备。提供结算工程一览表，年终根据工程任务变化作调整。汇总月计划并根据单位工程大小和数量、难易程度，下达重点形象进度考核项目到位。

(5)进行形象进度检查，月末时，根据下达的重点形象进度考核项目与实际达到部位计算工程形象进度到位。

(6)参加生产调度会等有关会议，做好会议记录，对分包单位计划完成情况进行考核，作为分包单位竞赛的依据。解决计划工作中存在的问题。根据新工程施工准备进展情及时填写开工申请报告。建立工程项目登记台账，管理月、季计划报表和开工申请报告等资料。月计划要协调各施工段的指标关系，做到态度和蔼，积极主动。年、季、月计划上报分公司主管部门到位。

15．每天做好十件工作

(1)深入施工现场了解施工动态，掌握计划执行情况，发现问题要及时帮助解决，不能解决的及时反映汇报。

(2)在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一”的思想，组织均衡生产，保障安全工作与生产任务协调一致。

(3)在检查生产计划实施情况的同时，要检查安全措施项目的执行情况，对施工中重蓉安全防护设施、设备的实施：正作(如支拆脚手架、安全网等)要纳入计划，列为正式工序，给予时间保证坚持按合理施工顺序组织生产，要充分考虑职工的劳逸结合，按施工组织设计组织施工。在生产任务与安全保障发生矛盾口寸，必须优先解决安全工作的实施。

(4)组织班组成员认真看图，按设计图纸、技术交底、规范、工艺标准、质量标准进行施工。组织班组成员内部技术交流：不断提高小组成员操作技术水平，提高工程质量。对不符合设计要求和质量标准的材料、成品、构件、器材等不准使用。

(5)施工区域内，各类材料、半成品、成品、废品要按施工平面布置要求分区堆放，做到成垛、成堆、成捆、成方、—头齐，并按IS09002标准挂牌标识。

(6)不论主体或装修施工，每天安排专人及时清理建筑物内外的零散碎料和垃圾渣土门楼梯踏步、休息平台、阳台等处悬挑结构上不得堆放料具和杂物，严禁楼层上的垃圾直接往楼下倾倒。工人操作应做到活完料净脚下清，保证小责任区整洁，大现场文明。施工现场应设垃圾站，及时集中分拣、回收、利用、清运。垃圾清运出现场必须到批准的消纳场地倾倒，严禁乱倒乱卸。

(7)组织分部、分项工程施工技术交底，审查、指导工长做好技术、质量交底记录并在施工中检查落实。对本项目工程技术资料整理及时、齐全、正确负责。及时做好隐蔽工程的记录，参加隐蔽工程检查验收和工程结构验收，参加分项工程质量检验评定，组织分部工程质量检验评定。对新材料、新技术、新工艺在操作质量上负指导责任。

(8)检查责任区内材料堆放情况，并做好现场文明施工记录。

(9)参加现场生产协调会，在会上报告施工进度、劳动力安排、机械运转、材料供应、文明施工管理情况和文明施工情况。

(10)存档报表、资料等及时搜集、整理、填列、补充，做到全面准确、符合标准、归档及时。各种表报、资料(数据无非法定计量单位)o每天做好工作日报。

(六)奖罚

1．全年完成工作标准月平均考核90分以上，甲方另行嘉奖元。

2．未发生死亡事故增加奖励元。获“市级文明安全工地”称号增加奖励元。

3．获“长城杯”增加奖励元；获“鲁班奖”增加奖励元。

4．有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，另行协商分配原则及办法。

5．工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金元。

6．发生死亡事故罚款元，发生重伤、重大人为机械事故罚款

7．事故当月工伤频率每超过1‰罚款元（月工伤指标6‰）。

以上责任每周由项目值班经理考核，月末由项目经理考核(考核资料见考核附表)。责任合同签字生效，竣工兑现后失效。

甲方代表：(项目经理)乙方代表：(工程部部长)项目经理部

年月日

第二篇：项目商务经理责任合同

项目商务经理责任合同

为加强项目法施工的标准化管理，落实各项工作项责任制，提高项目部管理水平，充分调动员工的积极性，确保工期、质量、安全、文明施工、环保卫生等达到项目工程管理预期经济目标，保证在个人职位上贯彻执行党和国家对行业管理的标准、法规、规范、规程及项目部的规章制度，狠抓施工现场的优质、安全、文明施工的标准化、制度化、规范化、科学化管理，确保工程创“鲁班奖”，创市级文明安全工地，确保不发生死亡事故。为明确双方责任，特制订本责任合同。

(一)签约双方：项目经理部(甲方)；商务经理(乙方)。

(二)聘任职位：；工资标准：。

(三)合同方式

1．乙方合同担保金元，为职位责任抵押，承担风险。

2．工程交工验收，结清款项，参与二次分配。

3．月聘金包干，考核计酬。

(四)双方责任

甲方责任：

1． 值班长每周负责对乙方进行周考核；每月末项目经理负责对乙方月考核。

2． 以工作责任合同标准要求乙方工作质量，签订正式合同前试用期三个月（发放聘金的70%）。

3． 负责解决工程项目施工所需人、财、物的调配、供应。帮助乙方及时解决施工中所遇到的疑难问题，监督有关部门做好对工程的各项服务工作，使之全面实施合同中对业主的各项承诺，确保工程顺利进行。

4． 对乙方责任合同中的工作标准、工作质量、工程进度、安全生产、文明施工、人事安排、劳务使用、经济分配等有协调监督、检查、处罚权，对违反项目管理制度有行使经济赔偿权和辞退的权利。

5． 严格履行责任合同，兑现责任奖罚。

乙方责任

1．主管部门：商务部。负责建立料具管理体系、成本核算保证体系、合同管理保证体系、劳动用工保证体系。

2．次管部门：工程部、技术部、执法部。

3．工作创新、开拓进取，每一季度有一条合理化建议并实施。

4．管理创新，对内外结算无漏洞、合同条文细推理严谨，施工各阶段成本分析清晰，各类报表准确及时。

5．承担下述指标：施工产值；工荐主要形象进度；竣、交工面积；工程质量合格率、优良率、优质工程；工伤事故频率、无人身伤亡事故。

6．无机械事故，无火灾事故。

7．承担如下责任：重大质量事故的责任，所施工工程拖延工期的责任，重大安全事故的责任，由于管理不善而发生的重大治安灾害性事故的责任。

8．承担材料浪费赔偿责任：

(1)项目法施工的所有员工因违章操作、违章指挥违反工序操作造成质量返工必须按材料进场价赔偿材料费、返工费。

(2)各级管理人员对作业层签发的工序操作、施工组织设计、指令等技术文件和生产指挥文件，因违反科学管理或因签发文件自身存在技术或管理问题所造成的质量返工由主管负

责人和签发人按职位共同承担赔偿材料费和返工费。

(3)因违章指挥、工作失职发生的安全事故由责任人承担法律责任和经济处罚。

9．检查分包单位及主管部门执行以下标准有记录：

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）国家建筑工程总局《建筑安装工人安全技术操作规程》；

（3）《建筑施工安全检查评分标准》（JGJ59—99）；

（4）《建筑施工临时用电安全技术规范》（JGJ46—88）；

（5）《山东省建筑安装工程施工资料管理规定》山东省建委DBJ01—51—2000号；

（6）《山东省建设工程文明安全施工管理暂行规定》；

（7）《山东省建设工程现场文明安全施工补充标准》；

（8）《山东省建筑施工企业安全生产责任制》；

（9）《山东省建筑施工现场安全防护基本标准》；

（10）《山东省建筑工程施工现场管理基本标准》；

（11）《山东省建筑工程施工现场环境保护工作基本标准》；

（12）《山东省建筑工程施工现场消防保卫工作基本标准》；

（13）《山东省编制建筑安装工程竣工档案和资料的具体要求及做法》；

（14）《项目法施工安全技术管理规定》；

（15）《项目法施工文明施工管理细则》。

(五)工作标准

1．认真熟悉并掌握贯彻执行国家及上级有关预算编制的各项规定，编制项目工程施工图预算。组织图纸会审，做到对设计文件、图纸、资料、规范、标准透彻了解，问题清楚。施工图预算的编制无差错、无漏项，施工图以外项目签证无漏项，各项取费及价差签甲符合规定无遗漏。及时完成工程竣工结算和结算。编制工程竣工结算资料，并做各单位分包工程的结算工作。按竣工进度，编制工程的结算，划分跨施工产值。文件、图纸、资料等的收集、整理、归档。为工程投标、招标提供预算资料。及时、准确地提供月、季、预算资料。签订内外分包施工合同，并严格履行合同；协助、指导、督促现场施工人员办理预算签证：

2．搞好商务工作的组织和领导工作：根据上级领导意见，结合本项目工作实际制定于作计划及进度要求，随时检查工作，发现问题及时处理，提出改进意见和方法、措施。做好预算的签发审核工作。努力配合有关现场施工人员办理好预算外工程项目的签证工作。协助领导签订内外分包施工合同，并严格控制费用标准，履行合同搞好上下之间、各业务之间的协调配合工作：

3．根据施工生产计划，结合上级下达指标编制固定资金使用计划。根据施于生产计划和公司下达的流动资金定额指标，编制流动资金使用计划和专用基金使用计划。根据施工生产计划，结合上级下达计划指标编制成本、利润计划，编制分包考核指标计划及管理费用控制计划。根据月度施工生产计划，编制货币资金收支计废折旧等业务，合法合规。账物、账目相符，及时督促检查。流动资金管理，按财务收支计划组织财务活动，保证正常合理的需要。严格执行现金管理制度，正确及时办理货币资金业务结算。及时下达流动资金占用定额指标，定期专核，制定奖罚办法。坚持专款专用、先提后用、量入为出的原则使用管理专项资金；专用基金提取合规，准确。

4．成本及费用管理。贯彻执行财经法规及成本管理标准，组织制订实施细则；严格执行成本开支范围，组织项目成本核算工作，定期检查所属单位的成本核算工作。确保成本、利润、资金占用、管理费用等指标的完成。组织月、季、财务决算报表的编报工作。

5．组织项目范围内的会计核算正作。认真执行会计制度，科学设置会计科目，按规定

程序进行核算。做好分包工程的费用管理、成本核算及费用结算，做到费用开支严格控制，成本核算有节余，结算无差错等；项目内部总分包工程结算、处理部门缺勤岗位的业务，保证部门各项工作的正常进行。组织季度、财务决算编报工作。

6．负责财务档案的综合管理c每半月召开一次业务会议，总结工作，互通情况，协调关系。负责项目内部各部门经济承包指标测算、结算工作。完成领导交办的其他工作。

7．根据审核无误的记账凭证，定期汇总，编制记账凭证汇总表，登记总分类账。负责办理合同工养老金存储上交结算工作，填制有关养老金结算存储会计凭证，登记账簿。编制月度工资发放明细表，审核并填制工资方面业务记账凭证，工资表装订整理及时。负责待领工资、预借工资结算的审核、填制凭证工作。与公司核对往来账，上交各项费用计提工资附加费，并填制凭证。整理装订记账凭证及有关账簿资料。编制资金平衡表、专用基金报表，参与降低成本措施的编制和落实。

8．成本核算审核，整理成本核算资料，填制记账凭证。审核对内外各类成本费用开支的合理性、合法性并填制记账凭证。按时完成城本报表编报工作，定期进行成本分析。上交公司有关费用及税金，进行工程款结算。管理固定资产及临时设施卡片，办理调进、调出、添置、报废手续，计提折旧和大修理基金。

9．贯彻执行劳动工资政策、法令，执行本企业的规章制度，按照上级业务主管部门的布置，安排拟定本工作方针，考核施工期劳动力平衡。

10．负责劳动工资计划、统计的审核和工资奖金的使用、管理。按规定组织办理工人退离休手续，及时申报，做好离岗交接；组织工人技师的考评，随时掌握分析情况，进行经济活动分析，为领导提供准确有价值的分析资料；负责做好职工劳动保险和福利待遇的落实，处理职工来信、来访。

11．负责贯彻执行劳动定额。监督、指导分包单位正确执行劳动定额，定期或不定期地组织自查、互查。掌握定额标准，汇总分析定额实际完成水平，发现问题随时汇报反映，并积极主动地去解决。

12．对于没有统一劳动定额的工作及时报批。结合工程情况，到基层去组织补充定额的测定，提供测定结果及时在合同中应用，按月汇总奖金报表及时报审发放。

13．对职工(含外包单位职工)进行定期的教育考核，将安全技术知识列为工人培训、考工、评级内容之一，对招收新工人(含外包单位职工)要组织人厂教育和资格审查，保证提供的人员具有一定的安全生产素质。

14．严格执行国家、市特种作业人员上岗位作业的有关规定，适时组织特种作业人员的培训工作，并向执法部门或主管领导通报情况。

15．认真落实国家和市有关劳动保护的法规，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况。

16．参加因工伤亡事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。

17．协助执法部门办理安全奖、罚款的手续。

18．组织落实本企业财务工作的安全生产责任，责任认真执行安全生产奖罚规定。

19．组织编制财务计划的同时，审批安全技术措施经费使用计划，保证所需经费到位。

20．认真贯彻执行国家、市有关劳动保护用品的规定和防暑降温经费的使用标准，并按规定负责审批购置劳动保护用品的经费。

21．安全值班期内做好每周——综合教育及组织每月四次文明安全综合检查，同时做好记录。

22．参加每周综合检查。对分包单位施工质量、文明施工、材料节约、环境卫生的标准化检查、评分、评定、报表真实。

23．建立健全各种报表、台账，向有关部门提供准确分析资料、数据。

24．编制固定资产、临时设施及有关会计报表。负责及时对分包单位成本费用结转账工作，指导、监督分包单位成本核算，定斯抽查核算资料及账簿记录。

25．物资管理。组织做好材料、机械设备、工具、能源等物资的进场使用供应、调配、管理，执行各项物资消耗定额，严格管理标准，减少浪费损失，使各项物资消耗不断降低。审核材料采购、材料销售业务及业务的记账凭证(填凭制证)。复核全部记账凭证，其中涉及银行和现金业务记账凭证要求复核后交出纳员记账，及时发现问题督促纠正。

26．登记本项目全部明细分类账和有关三级账、辅助账，按时按制度要求结账，定期与总账核对。负责清理债权、债务与劳资核对工资及奖金总额。

27．定期检查指导部门内及所属分包财务核算工作。参与经营管理工作，保证利润、成本、资金费用等各项经济指标的完成。每月组织召开经济活动分析会。

28．主持编制、审批材料计划(周、月材料计划，做到供料有计划。按工期需要编制材料进度供应台账)；做好施工机械的租赁、使用和管理。

29．真实填写商务工作日报。

(六)奖罚

1．全年完成工作标准，月考核平均90分以上，甲方另行嘉奖元。

2．未发生生事故增加奖励元；获“市级文明安全工地”称号增加奖励元。

3．获得“长城杯”增加奖励元，获得“鲁班奖”增加奖励元。

4．有关工程所获工期奖、质量奖等奖金分配比例，另行协商分配原则及办法。

5．工程成本降低额达不到承包合同指标，扣罚抵押金元。

6．发生死亡事故罚款元；发生重伤或重大人为机械事故罚款元。

7．事故当月工伤频率每超过1‰罚款元（月工伤指标6‰）。

以上责任由项目值班经理考核；责任合同签字生效，竣工兑现后失效。

甲方代表：(项目经理)乙方代表：(商务经理)

项目经理部

年月日

第三篇：合同审核部门工作指引（模版）

合同审核部门工作指引

本工作指引适用对象为合同审批过程中的职能审核部门，包括集团工程部、集团成控部、集团法务部、集团营销部、集团财务部及分店物业部、财务部等职能部门。

一、工作职责（详见《合同管理办法》和《建设工程合同管理办法》）

二、合同审批一般要求

1、合同签订前应经过严格有效的审批，合同审批权限必须明确，以避免因未经审批或越权审批导致可能出现重大差错、舞弊等，损害公司的利益。根据公司规定的相关管理权限需报总经理、董事会、股东大会审议批准的，还需进行报批。

2、合同会签审核流程的各个结点的审批人员应当认真审核合同的内容，并根据自己所属部门职责和岗位职责提供审核意见，以保证合同主要条款及内容的合法性、严密性、可行性，有效控制合同的商务风险、法律风险及其他风险。

3、会签审核意见应明确、具体，禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，将被视为对合同的不同意。经办部门在合同会签审核前，必须完整的填写合同条款，并在会签表中详细说明合同订立的背景及合同主要条款内容，严禁在上报的合同条款中留有空白。

4、各会签审核部门在会签审核合同时，如对相关条款内容不清楚或需了解更多信息时，会签审核人员须及时与经办部门沟通，经办部门应及时说明有关情况并提供有关补充证明材料，经办部门应对其说明的情况及提供材料的真实性负责。

5、各会签审核部门在会签审核合同时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在会签审核意见中予以明示并提出修改意见；需要退改时，注明退办意见连同全部文件按照会签审批流程逐步退回经办部门。

6、根据合同的实际情况，前一节点的审批人员可以加签给其他相关职能部门审批。

7、报公司副总裁以上领导审批前，经办人应书面说明是否按各级会签审批部门意见对进行合同修改，未按意见修改的需提交书面依据和相关意见。

三、合同审查

1、对合同一般审查内容包括以下几个方面：

①对合同相对方进行资信审查：审查营业执照、税务登记证、组织机构代码证、经营许可证（若存在）、特种经营许可证（若存在）原件或经核实的复印件，复印件要加盖法人的公章；且合同标的应当符合合同相对方的营业执照所记载的经营范围；

②合同文本的填写是否规范、准备、完整，如合同的标的、数量、规格、质量要求、期限、交付条件、运输方式、付款条件、付款期限、双方权利义务以及违约条款等是否明确；同时，有特殊要求-1-的合同，必须在合同条款中详细注明；

③对金额较大或合同对方资信情况不明的合同，是否要求对方提供有效的担保，对方要求公司提供担保的，必须根据《公司章程》或相关授权体系讨论决定后方可签署。

④合同争议解决的管辖地，是否约定在公司所在地；

⑤合同相对方签章是否使用公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；

⑥违约责任对于我司是否公平合理，是否有约定合同的变更及解除条款；

⑦对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

2、针对不同类型的合同，还应特别注意的事项：

①合作合同应重点审查

□ 商品质检报告；

□ 若为自营品牌，应提供商标注册证明；

□ 若为代理商应提供有效的商标授权书及委托生产或销售的授权书；

□ 若为进品商品应提供商品报关单。

②采购合同应重点审查

□ 如经过招投标，合同内容应符合中标结果；

□ 对付款方式、风险承担、退换货、保修等条款应约定明确。

③租赁合同应重点审查

□ 承租方主体资格证明和营业许可证明，包括营业执照、卫生许可证（经营餐饮）、特许经

营许可证（如涉及特许经营）等；

□ 租赁房屋是否具有合法产权，是否存在其它影响合同效力的因素；

□ 租赁合同期限是否超过20年的，超过部分无效；

□ 房屋租赁用途与政府批准的规划用途是否一致；

□ 房屋的位置、面积、结构、装修状况、附属设施设备状况；

□ 租赁物抵押、修缮、转租、保险、合同解除后财产处置等其他条款。

④物业合同应重点审查

□ 物业主体是否按相关法律法规履行物业公司选聘程序；

□ 物业收费名目及标准是否符合规定。

⑤建设工程合同应重点审查

□ 工程承包范围，招投标文件、发包图纸、工程量清单内容是否一致；

□ 合同价款的确定及工程监督款支付方式；

□ 安全文明施工的约定；

□ 对于隐蔽工程和中间验收和的条件和程序，及关于竣工验收和结算的约定；

□ 设计变更及现场签证：合同中应规定设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法，对于承包单位，可依据《公司工程建设造价管理办法》（待发）的相关规定执行。

四、在加盖印章前，应做好签约细节审查工作，包括：

1、当事人主体名称和印章是否一致；

2、授权代理人是否有授权文件；

3、合同内容是否完整、是否有空白条款；

4、附件是否完整。

五、合同的退办

1、若合同发起不符合合同发起部门一般要求、合同审批部门出具的审批意见未达到一般要求或经合同审批部门确认存在较大风险且没有协商一致需退回重新谈判的，集团法务部将予以退办处理。

2、合同被退办的，应按退办意见办理。合同重新谈判并落实相关审批意见后，重新发起审批流程并书面明确是否已按各会签审核部门意见办理，同时应将调整后的合同及相关附件重新上传，未按意见办理的应详细说明原因并提交相关依据。

六、合同不予审核情形

禁止合同先履行后审批的情形，若发生该情形，集团法务部将一律退办，并不予出具相关审核意见，应提请公司相关领导按特殊审批流程办理。

第四篇：审计部门负责人工作责任制度

（一）职务

1.在厂长、总会计师领导下,认真贯彻审计法，审计部门负责人工作责任制度。根据上级审计部门的要求,结合厂部的方针目标,制定审计工作的方针目标,编制年、月度审计工作计划。

2.组织专业审计人员和兼职审计人员对厂内各部门、各经济核算单位,进行常规审计和专项审计。

3.结合干部的任免情况,及时搞好中层干部的离任审计及评价。

4.办理厂领导、上级审计（内部审计）机构交办的审计任务,配合国家审计机关对本单位进行审计。

5.经常深入生产和工作现场,组织开展群众审计工作。

6.制定专项审计方案,并组织实施。

7.审定“审计报告”和“审计决定”。

8.按照审计程序做好审计技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。

9.及时完成厂长布置的临时工作。

（二）职权

1.对全厂的各经济活动部门、经济核算单位,有权直接进行审计监督。

2.对于不符合财经制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护国家和企业的权益。

3.有权调审或就地审计厂属各经济核算单位的经济核算资料,并对其进行科学分析和实绩评价。

4.对审计报告中所列出的问题和改进意见有权检查、督促执行。

5.有权参与对外经济合同的签订，调查报告《审计部门负责人工作责任制度》。

6.对中层干部的 离任、升任,有权配合组织、人事部门进行审计,评价其业绩。

（三）职责

1.对厂内的经济核算单位,不按规章制度办事,违法乱纪,营私舞弊,污盗窃,破坏国家企业财产,损害其经济利益的现象,经过审计对已发现的问题,不报告、不提出意见,造成不良影响负责。

2.对未按工作计划完成审计任务,造成工作上的失误负责。

3.对知情不报、收受贿赂、不秉公办事造成不良影响负责。

4.对审计报告中提出的问题,与客观事实不符,或严重失实负责。

十七、生产调度部门负责人责任制度文本参考格式

生产调度部门负责人工作责任制度

（一）职务

1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、政策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。

2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。

3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题,及时协调平衡,搞好均衡生产。

4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。

5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。

6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。

7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。

8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。

9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。

10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。

11.完成厂部临时布置的各项任务。

（二）职权

1.有权对车间和生产服务单位下达完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。

2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。

3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。

4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。

第五篇：塑胶机部门工作与责任

塑胶部门领班工作与责任

1.一个部门的安全、品质、产量等主要是由领班带领部门员工达到预期目标，权力有多大，责任就有多大。

2.监督安全生产，员工有没有违规操作，机器是否安全良好运行。要做到“谁

主管，谁负责”和“管生产必须管安全”。经常进行安全检查，发现问题及时解决。对不能根本解决的问题，要采取临时控制措施，并及时上报。事故的生产是由人的不安全行为、物（主要指机器）的不安全状态造成的。3.品质达标要时常做抽检，以免发生批量不良。每天登产量、不良品数量。4.定好合适的产量，达到生产预期目标。

5.做好机器的三级保养制，分为日常保养、一级保养、和二级保养。做机器达

标安全运行。

6.做好日常模具保养、维护工作。每次换模具应检查模具是否达标正常生产品

质要求。

7.每天早上安排生产，合理安排员工的工位、产量、员工的调配。要担负起部

门人事的责任。

8.服从主管生产安排，监督部门车间的卫生清洁工作，作业环境要做到整洁有

序。

9.做好日常车间培训，车间生产的产品、工艺流程及其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况。

10.奖金计算方式以无生产事故、品质无批量不良、产量达标、生产人员正常达

到生产指标，机器良好运行除正常老化、服从生产安排车间卫生等六大主要指标。满20分计算每分一百元，无生产事故为5分、品质无批量不良为7分、产量达标为2分、生产人员正常达到生产指标为2分、机器良好运行为3分、服从生产安排管理车间卫生为1分，奖金为2000元。若发生以上问题，每次扣除单项的一半分数，无分可扣为负分，负分最高不超负十分，负1分罚一百元。