专卖管理监督科明示承诺回头看自查报告

第一篇：专卖管理监督科明示承诺回头看自查报告

专卖管理监督科明示承诺回头看自查报告

“严格规范、富有效率、充满活力”是中国烟草的总体要求，严格规范是关键，三者相辅相成，通过近期的集中与分散学习，可以看出"明示承诺制度”就是把规范制度化，就能更有利于企业对员工的有效管理。为促进烟草行业依法经营，进一步增强行业广大干部职工遵纪守法的自觉性，进一步规范卷烟经营和专卖执法行为，努力践行“两个至上”行业价值观，促进全市烟草行业和谐稳定发展。根据国家烟草专卖局、省、市烟草专卖局推行明示承诺制度回头看活动的要求，现将开展自查工作情况汇报如下：

推行明示承诺制度，是牢固树立“两个至上”行业共同价值观，继续坚持和巩固烟草专卖制度的本质要求；是广大干部员工增强自律意识，自觉履行岗位职责的基本要求。从而进一步提高员工队伍整体素质，增强干部员工的法律意识、纪律意识和自律意识，解决了员工在卷烟经营管理中的不规范行为，切实做到依法行政、依法经营、依法管理，促进行业持续稳定健康发展。为了贯彻、执行“明示承诺”，专卖科将做好以下几点：

一、加强学习，提高认识。

专卖科加强文化知识、业务知识、法律法规、有关领导讲话、“明示承诺”内容等相关知识的学习。通过学习促进

自身业务能力、工作能力，自身素质的提高。从而更好的履行岗位职责，更好的执行“明示承诺”的有关内容。并充分认识开展“明示承诺”的意义及作用，理解公司开展“明示承诺”的目的，为实际工作中执行“明示承诺”提供思想保证。

二、规范工作行为，遵守公司规章制度，严格执行“明示承诺”的内容。

我们专卖科肩负“内管”和“外打”工作，“明示承诺”是一项长期性的工作，需要全体广大干部、员工做出承诺，并执行。

（一）、内管方面，按照城区局（分公司）党组的要求，立即组织召开内部专卖管理监督人员专题会议，研究布臵内部专卖管理监督自查工作，成立了以怀宝平局长为组长的内部专卖管理监督自查工作领导小组，对我单位2011年上半年以来的卷烟生产经营业务、各个环节进行逐笔清查，建立了自查档案。

1、加强日常监管工作。认真履行监管职责，每天利用信息网络平台，密切注意市场动向，坚持五项必查，对行业生产经营活动进行监管。2011年上半年以来城区局共处理预警12836起，其中单品销量月预警85起, 单品销量周预警31起, 单品销量日预警4起, 订单总量异常预警12起, 多次订货异常预警1902起, 销售月限量预警66起, 销售日限量预警

1380起, 订单卷烟结构预警1215起, 属性频繁变动预警2起，可疑拆单预警118起，结算方式异常预警7994起, 零售户首次访销时间预警27起,对工作中发现有异常的商户进行实地走访调查，没有发现违规经营行为。

2、是加强教育培训。为加强川汇区烟草行业内部专卖管理监督工作，提高烟草行业内经营管理人员的法律意识、自律意识和责任意识，教育、引导川汇区烟草行业依法经营、规范经营，有效防范各类违法违规行为的发生，根据烟草专卖法律法规和国家局、省局的有关规定，2011年第一季度、第二季度组织城区分公司全体客户经理法律法规进行培训学习，并对参与学习人员培训考试。通过学习教育，使广大干部职工在思想认识上与上级保持高度一致，认识到规范经营是维护和巩固专卖体制的需要、是树立烟草行业良好社会形象的需要、是促进烟草行业健康协调可持续发展的需要，提高自律意识、解决行业自律问题的需要。

（二）“外打”方面，根据市局卷烟打假“三大战区”的总体部署，开展了拉网式自查、辖区交叉互查和集中检查。列出“黑名单”，排出时间表，做到集中检查与个别检查相结合、打击与教育相结合、重点盯防与跟踪追击相结合，扎实开展了集中治理整顿。重点整治，对辖区重点街道、宾馆、会所、酒店、出租房屋加强了摸排调查，对以往被打击过的制假售假人员进行全面梳理清查，从中发现案件线索，实施

精准打击，接连端掉一批售假窝点。巩固提高，对前段工作进行“回头看”，扩大整治战果，完善长效机制，巩固整治成效。截止到2011年6月31日，城区局在“卷烟打假冬季整治行动”共查处违法违规案件99起，查获违法违规卷烟80.69件，取缔无证商户49户，总案值：21.91万元。为川汇区的卷烟市场稳定打下了坚实的基础，圆满的完成了市局下达的各项目标任务。

三、下步整改措施

（一）完善城区局专卖管理部门对业务部门的信息沟通渠道、监管形式和监管途径等，发现异常情况后，对可疑销售及时登记并跟踪调查，发现超限量供货及时制止，对发现的不规范经营行为严格按专卖监督管理有关规定进行处理，实现规范化、经常性、全过程有效监管，贯彻、执行好“明示承诺”工作。

（二）加强对本单位卷烟经营管理人员的培训和教育，提高烟草行业人员的自律意识、解决行业人员的自律问题。规范经营、人人有责，要时刻保持高压态势，与上级保持高度一致，宁可完不成销售任务，也要坚决杜绝不规范经营现象发生。

（三）加强对本单位卷烟经营管理人员的培训和教育，加大考核力度。

第二篇：烟叶种植收购内部专卖管理监督自查报告

XX县烟草专卖局

烟叶收购内部专卖管理监督自查报告

根据《XX市烟草专卖局2010烟叶收购专卖管理监督检查方案》的要求，XX县烟草专卖局对一年来的烤烟收购内部专卖管理监督所涉及的具体内容进行认真细致的自查，现将自查情况报告如下：

一、烤烟生产经营情况

我县2010年烤烟生产工作，在市局（公司）、县委政府的正确领导下，各有关部门从全市烤烟生产发展的大局出发，以“三个代表”的重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻国家局、省市有关烤烟生产的政策，紧紧围绕严格控制烟叶生产规模总体要求，在百年不遇的干旱之年，进一步加大对烟水配套工程的投入力度，全面实施科技兴烟战略，突出抓好培育壮苗、合理轮作、科学烘烤，实现了国家、企业、地方政府和烟农四满意。

（一）2010年全县烤烟生产基本情况

2010年我县计划种植烤烟面积XX亩，分布于X个种烟乡（镇）、XX个村委会，合同种植农户XX户，计划收购烟叶XX担；实际种植面积XX亩，实际种植户数XX户。

（二）烤烟收购情况

2010年，在县委政府、市局（公司）的正确领导下，XX 县局（分公司）高度重视烟叶收购工作，对烟叶收购工作做了精心组织和安排，烟叶收购秩序井然，收购平稳，进度快，质量好，圆满完好了年初的各项计划目标任务。我县烟叶收购工作从2010年X月X日开始，至X月X日结束。收购前，县局（分公司）对全县各烟叶收购站点的收购人员进行了相关的业务培训和政治思想教育，严肃收购纪律，提高了干部职工的业务技能和思想素质；在烟叶收购过程中，各烟叶收购站点全面实行入户预检、封闭密码收购程序，各烟叶收购站点做到当天进站点的烟叶当天收完要求；在烟叶收购中，各烟叶收购站点坚持国标、不压级压价，并严格合同管理，无倒买倒卖合同等行为。全县实际收购烟叶XX担，其中正常收购XX担，收购不列级烟叶XX担，上等烟比例XX%，上中等烟比例XX%，收购金额XX万元，均价XX元/公斤，单产XX担，亩产值XX元，省局抽查等级合格率达XX%，国家局抽查等级合格率达XX%。今年，我县烟叶质量稳步提高，收购等级纯度有较大突破，取得了良好的社会效益和经济效益。

二．内部专卖管理监督工作情况

（一）烟叶收购日常监管工作开展情况

2010年，我局严格执行《云南省烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》，认真贯彻落实省局、市局关于加强烟叶收购专卖管理工作的意见的要求，深入推进内部专卖监督管理工作，切实加强日常监管，进一步规范烟叶生产经营秩 序。在烟叶收购期间，内管人员根据内管检查流程要求，深入各收购站点巡回检查，以实地检查、询问烟农等方式，就烟农交售烟叶是否凭合同和预检卡、烟叶收购站点是否按“聚约式”收购和收购纪律的执行、以及烟叶收购站点是否无合同收购及收购外地烟叶等情况进行检查。经检查，各烟站收购秩序良好，未发现有违规收购现象。

（二）定期检查和重点检查工作开展情况

烟叶收购期间，内管人员利用烟叶生产经营系统和惩防系统，对烟叶收购这一重点环节开展了重点检查。一是适时对各烟站烟叶收购微机系统统计数据、烟叶收购的等级数量、烟叶收购区间报表、收购烟叶分户数据等进行了分析，查找存在的违规行为；二是对系统预警存在异常交售的，内管人员深入基层烟叶收购站点，有针对性的进行实际核查。今年，我县在烟叶收购过程中，部份烟叶收购站点仍然不同程度存在非收购时间输入微机情况和手工开票的录入微机的情况，经内管人员实际核查，非收购时间输入微机情况主要是微机操作人员工作不谨慎造成，手工开票录入微机主要是为了方便小勐统、勐板等村烟农交售，采用手工开票收购后录入收购系统。全县在烟叶收购过程中，未存在跨区域收购、无合同收购的问题。

当前，我县烟叶结算付款已结束，烟叶调拨正在进行中，加之市局对烟叶收购计划进行相关调整，因此，对烟叶收购 重点监管工作将持续开展。

（三）烟叶种植收购合同执行情况

2010年我县共签订烤烟生产合同XX份，履行合同农户XX户，合同履约率XX%，签订种植面积XX亩、签订收购数量XX担，收购结束完成合同签订XX%。烟叶收购计划调整涉及五个烟叶收购站，种植农户XX户，合同调整率XX%。

（四）异常交售处理情况

烟叶收购期间，内部专卖管理监督办公室共处理异常收购情况X起，其中，处理市局交办的收购异常核查X起，县局对各烟叶收购站点实地核查X起。异常交售情况共涉及X 个烟叶收购站点，涉及非收购时间输入微机的烟农收购单X户，涉及手工开票的录入微机烟农收购单XX份，涉及发票连号交售等级相同的烟叶收购单XX份，对此，县局内部专卖管理监督办公室对涉及异常的情况进行了抽查，经实际走访抽查XX户烟叶种植户，其交售烟叶的原始凭证与系统数据相一致。

三、维护烟叶收购秩序情况

2010年，在各级党委、政府的领导下，县烟草专卖局围绕烟叶收购的各项方针政策，主动协调相关执法部门，有针对性地采取专卖管理措施，排查烟叶收购中的突发事件隐患，及时制订应急预案，明确各级各部门职责，认真做好烟叶专卖管理工作，确保烟叶收购工作顺利开展。

（一）为确保烟叶收购工作秩序，依法严厉打击各类非法经营烟叶违法行为，圆满完成我县今年烟叶收购任务，在8月5日召开的XX县2010年烟叶收购工作会议上，XX县烟草专局分别与各种烟乡镇签订了《XX县2010年烟叶市场维护协议书》，进一步整合了部门资源，形成了合力，为有效地打击涉烟违法犯罪行为提供了强有力的保障措施。

（二）以创建优秀县级局工作为契机，突出烟叶流通秩序专卖管理。通过与毗邻的XX等县签订维护烟叶收购秩序协议的方式，强化相互间的协调、沟通和信息交流，建立了打击非法收购、运输烟叶联动机制，共同维护边界正常的烟叶收购流通秩序。

（三）加强宣传发动，营造烟叶专卖管理工作的良好氛围，全面提高广大烟农的法律意识。一是在8月10日至9月5日通过XX电视台播放《XX县人民政府关于切实加强烟叶专卖管理的通告》，加大对加强烟叶专卖管理的宣传。二是印制《通告》，由专卖人员、烟站工作人员以及相关部门的工作人员把《通告》及烟叶专卖管理宣传资料送到每户烟农手中，同时在各种烟乡（镇）的宣传栏、街道、烟站（点）、村委会、自然村张贴《通告》，做到家喻户晓。烟叶收购期间，共在全县范围内粘贴公告XX余份，发放烟叶宣传资料XX多份，提高烟农守法意识，为我县圆满完成烟叶收购工作打下坚实基础。三是按“守土有责”的工作方针，在通往辖 区外交通要道的小勐统、崇岗和明朗等设立了三个烟草专卖法律法规宣传点，在面向广大群众和烟农宣传烟草专卖法律法规的同时有效防止辖区内烟叶外流和外地烟叶进入我县，扰乱正常的烟叶收购秩序。

四、开展烟叶收购专项整治情况

烟叶收购期间，我县始终坚持“政府领导，主管部门牵头、相关部门负责、开展综合治理”的方针，以打击非法收购、囤积、倒卖、贩运烟叶为重点，全面清理市场公开摆卖烟叶烟丝行为，在各级各部门的高度重视下，进一步完善了部门配合和协调机制，扎实开展了“烟叶市场维护”、“百日执法”、“打击非法经营烟叶、节日市场清理”等XXX次专项行动，切实维护了“两烟”生产经营秩序。

（一）联合相关执法部门和乡（镇）烟叶市场维护小组及相关部门，对烟叶市场进行集中清理整治。专卖部门积极协调各级公安、工商部门和各乡镇烟叶市场维护小组，认真开展对各乡镇集贸市场的清理整顿工作，劝阻烟农公开自由上市摆卖烟叶，严禁非法收购、加工、运输烟叶和非法囤积烟叶，加大了对非法收购、非法加工等违法经营案件的查处力度。

（二）加强对XX等重点地区、重点库房、重点人员监控力度，防止烟贩挠乱烟叶收购秩序。

（三）在全力维护好烟叶收购次序的同时，加大对卷烟 市场的监管检查力度，确保“卷烟上水平”良好的市场秩序。烟叶收购期间，全县共出动执法检查车辆XX台次，出动人员XX人（其中烟草XX人次、工商、公安XX人次、乡镇烟叶市场维护小组XX人次），共查处烟草行政案件XX起，移送公安机关刑事立案XX起；共查获假烟（走私烟）XX条，真品卷XX条，查获无证运输烟丝XX公斤；查获电动切丝设备XX台；总价值XX元。

二〇一〇年十一月二十日

第三篇：内部专卖管理监督工作制度

内部专卖管理监督工作制度

第一条为进一步加强县级局内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，确保内部专卖管理监督工作有效开展，根据烟草专卖法律法规及有关规定，制定本制度。

第二条县级局是实施内部专卖管理监督的主体，应当建立健全相关工作机构，配齐配足工作人员，逐级逐岗明确职责，满足开展内部专卖管理监督工作的要求，保证内部专卖管理监督工作的正常开展。

第三条县级局内部专卖管理监督部门是实施内部专卖管理监督的执行机构，严格依照烟草专卖法律法规及上级局内部专卖管理监督制度开展内部专卖管理监督工作，制定和完善本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制，切实加强同级监管和日常监管，推动内部专卖管理监督工作深入开展。

第四条卷烟营销服务科是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织卷烟经营活动，设立内部专卖管理监督部门相对应的工作岗位和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。必须制定规范和约束经营行为的内控制度，并及时上报内部专卖管理监督部门备案。

第五条县级局对本辖区的卷烟促销活动进行监管，检查促销方案是否申报备案，有关烟草专卖品的来源、运输是否符合规定。

第六条内部专卖管理监督必须坚持依法依规监管的原则，县级局应当按照管辖权限划清监管对象和范围，梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。

第七条内部专卖管理监督必须坚持责任效率原则，县级局应当明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化工作监督考核，全面落实内部专卖管理监督职能，提高监管效率。

第八条内部专卖管理监督必须公开、公正的原则，做到有法必依、执法必严、违法必究。

第九条内部专卖管理监督必须按照属地管理原则，实行责任制，特殊情况可以由上级烟草专卖局制定管辖。

第十条对上级交办的任务进行登记、分析，5个工作日内开展调查核实并及时上报。

第十一条加强对内部专卖管理监督工作的领导，建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。

第十二条加强内部专卖管理监督队伍建设，加强教育培训，提高队伍素质，强化激励约束，注重纪律作风，不断提高内部专卖管理监督队伍的监管能力和执行能力。

第十三条加强案件查处工作，依法查处违法违规行为，及时将处理意见向上级汇报，并追究相关人员的法律和行政纪律责任。

第十四条内部专卖管理监督部门有权对相关业务部门的经营活动进行监管，相关业务经营系统的查询权限必须向内部专卖管理监督部门全面开放。

第十五条相关业务部门应当积极配合内部专卖管理监督工作，自觉规范经营行为，主动接受监督检查，要真实、准确地按要求报送卷烟经营活动的有关数据，认真落实内部专卖管理监督部门提出的意见建议，保持与监管主体和部门的有效沟通，保证内部专卖管理监督工作有效开展。

第十六条内部专卖管理监督工作人员必须具备与工作相适应的专业知识和工作经验，应当切实履行岗位职责，努力提高自身素质，认真落实工作制度，严格执行流程规范，依法行政，公正廉洁，自觉规范工作行为，不断则强工作能力，加强与其他岗位、上级领导及相关部门团结协作，全面提升内部专卖管理监督工作水平。

第十七条任何单位和个人有权举报违反烟草专卖法律法规及有关规定的生产经营和专卖执法行为。应当按程序及时处理，并保护举报人员的合法权益。

第四篇：县级局内部专卖管理监督

浅谈烟草行业县级局内部专卖管理监督

现状及对策

史荣华

一、中国烟草行业特点：

我国烟草行业是人财物、产供销、内外贸高度统一，资金密集、权利集中，政企合一的经营体制。依靠几代烟草人的不懈努力，依靠国家给予的特殊政策，烟草业呈现出良性发展的态势。但在市场经济不断发展和完善的环境下，由于市场监管与市场经营的职能混淆，体制不顺，权利过分集中，结果一方面导致烟草专卖局（烟草公司）对正常的市场经营活动，不可能进行完全公开、公正、合理、有效的监督管理，一旦缺乏有效的内部管理监督机制，在本位经济利益驱使下，很容易导致专卖管理服从和服务于地区和部门盈利目标的需要，从而造成内部专卖管理监督制度形同虚设；另一方面烟草行业一个单位，两个叫法，既行使专卖管理的行政职能又享有烟草经营的特权，因此促使其过多地以非经济手段对企业和市场进行干预。在这种情况下，不但不能有效地建立公平竞争、健康有序的市场环境，而且烟草行业内部的工商企业也难以成长为真正独立完整的市场竞争主体。如果在国家利益上稍有不慎，就可能导致决策失误、违规运作、以

权谋私。在消费者利益上稍有不慎，就会影响成千上万烟农

和卷烟零售户的利益，造成公众对烟草企业的误解，损害行

业形象。因此，我们必须牢固树立“国家利益和消费者利益

至上”的共同价值观，以高度的责任感和紧迫感，提高内部

管理监督工作的有效性，确保烟草行业持续稳定健康协调发

展。

二、县级烟草内管现状：

自2006年“2〃10”全国烟草工作会议及两次电视电话

会议以来，各县级局均加强了对干部职工的自律教育，严格

遵守国家局关于卷烟营销“五条纪律”及烟叶生产“七条要

求”的规定，认真研究加强日常监督和同级监督的有效途径

和办法措施，以科学发展观为指导，狠抓“两项检查”工作的贯彻落实，全力开展自查自纠，狠抓整改落实，健全内管

长效工作机制，使内管内控工作进一步朝着规范、有序的方

向发展。然而我们也必须清醒认识到仍然存在一些问题：

1、部分员工对内部专卖管理监督重要性认识不足。还

存在重经营轻管理，重增收轻节支，重外打轻内管的思想观

念。主要表现在内部专卖管理监督工作中检查不深入、落实

不细致、整改不到位；受本位经济利益驱使，违规违纪事件

时有发生。

2、内部专卖管理监督制度尚需进一步规范完善。在完

善内控制度，明确检查方法，清晰工作流程，细化检查内容，加大惩处力度等方面并没有达到要求。

3、我们既是《烟草专卖法》的执法者又是烟草专卖品的经营者，监管来自内部，然而一旦出现问题处理起来，犹

如左手打右手，痛不痛只有自己知道。现实情况表明，某些

违纪违法的事件，采取诸如纪律处分、通报批评等内部处理

形式，往往触动不大，甚至对某些有关部门及责任人来说，还会无动于衷，过后依然我行我素，边改边犯，负面影响极

坏。

三、解决办法及努力方向：

加强内部专卖管理监督对于规范行业内部卷烟经营行

为、巩固和完善烟草专卖制度、保持行业健康快速发展、树

立烟草行业负责任的形象具有重要意义。随着烟草行业改革的提速和机构调整步伐的加快，县级局如何紧跟行业改革的步伐，实施有效的内部专卖管理监督长效机制，推进专卖内

管工作迈上了日常化、规范化和制度化的轨道，应该摆上县

级局专卖工作重要议事日程。对处于特殊体制下的烟草行业

而言，没有规范就谈不上发展，甚至连生存都会变得虚弱惨

淡；只有在规范基础上的发展，市场才能繁荣有序，消费者

利益才能得到切实保障，只有规范的烟草，员工才能活力永

驻，企业才能基业长青，行业才能持续发展。

1、统一思想，提高认识，全员参与，真正把强化行业

内部管理提高到维护行业垄断生产经营地位、巩固烟草专卖

制度的高度来认识。牢固树立“国家利益至上、消费者利益

至上”的行业共同价值观，切实维护国家利益和消费者利益，既是加强内部监管工作的重要思想基础，也是衡量和检验内

部监管工作能否取得实效的重要标准。加强宣传教育和培训

学习，根据时代脉搏和行业特点，完善学习制度，改进培训

计划，强调学以致用，通过交流谈心,了解员工关心的热点、焦点问题，多途径教育员工只有国家利益、烟农利益、零售

户利益和消费者利益得到切实维护,企业利益和个人利益才

有保障。为内部监管工作的稳步推进打牢思想基础。让全体

员工自觉接受监督，把行业共同价值观作为各项工作的根本

出发点和落脚点。

2、加强组织领导，明确责任，分清职权，建立健全行

之有效的长效监管机制。以制度管人，用制度管事，切实发

挥制度对加强专卖管理工作的保障作用。把建设有凝聚力和

战斗力的领导班子，规范领导干部的从政行为，作为全面加

强内部监管的首要环节；把建立“凡事有人负责，凡事有章

可循，凡事有据可查，凡事有人监督”的长效监管机制作，作为改进完善内部监管的努力方向；进一步增强规范意识，把规范自律渗透到生产经营的每一个环节，促进规范经营，健全企业内控制度，构建以内管促内控，以内控促自律；不

断促进优化人员结构，提高队伍素质和依法行政能力，健全

内部监管长效机制、打假打私联合办案机制、市场监管机制、执法监督机制等制度体系，切实发挥制度对加强专卖管理工

作的保障作用。

3、查找问题根源，落实整改措施，增加监管渠道，加

大监督力度，真抓实干，切实解决存在的问题和薄弱环节，实现全方位、全过程监控。各部门要在内管部门的协调下，明确自己的职责与任务，各司其职、密切配合、形成合力；

要全员发动，从每一个岗位查起，认真核对每一笔业务，查

清每一个环节，不放过任何细节。不图形式，不走过场，不

避重就轻，严格对照标准开展自查自纠，对存在问题进行分

析，查找问题根源，落实整改措施，逐个整改提高。要扩大

监督渠道，加大监督力度。现实情况表明，某些违纪违法的事件，采取诸如纪律处分、通报批评等内部处理形式，往往

会触动不大，甚至对某些部门及责任人来说，还会无动于衷，过后依然我行我素，边改边犯。而一旦从严惩处，当事人就

会迅速采取补救措施整改，其他人员也会以此为鉴，产生杀

一儆百的效应，类似事件就不再发生。

4、注重实效，切实解决存在问题和薄弱环节，实现全

方位、全过程监控。重点抓好烟叶种植合同签定、生产配套

物质供应、烟叶收购调拨、卷烟访销配送及货款回笼等关键

环节，在确保制度有效落实上多做文章做好文章。在卷烟经

营方面：一是加强对各类客户卷烟销售总量的监督，每月跟

踪检查辖区卷烟购进量前50名和后50名客户，调查核实是

否存在违规经营的嫌疑；二是有针对性地加强对紧俏品牌、高利润品牌、地域性适销品牌货源分配公平、公正的监管，特别是监督同级营销部门协议供货、订单供货计划的执行情

况，对于超协议量供货的，不按订单供货的，要求营销部门

及时做出等级增投计划调整，确保各等级客户都在增投计划

内供货；在烟叶生产方面：一是根据基层烟草站烟叶种植合同花名册、汇总表,走访调查有无虚假种植合同, 烟用物质

配送是否及时足额到位；二是对照站点收购自查报告和种植

合同执行情况表，调查核实是否严格按照国家烤烟收购标准

收购烟叶,有无跨区收购、压级压价收购及提级上调现象。

总而言之，同级监管要以落实和完善各项规章制度为切

入点，细化专卖内管检查的工作流程和工作内容，牢固构筑

事前预防，事中参与，事后考核全过程监管的三道防线，督

促业务部门经营从“他律”逐步向“自律”过渡，由“要我规范”逐步向“我要规范”的转变，使内管内控工作进一步

朝着规范、有序的方向发展。

第五篇：内部专卖管理监督现场会实施方案

专卖全员流程化暨内部专卖管理监督管理监督现场观摩会实施方案

为迎接全国内部专卖管理监督标准化会议，提高我市行业专卖全员流程和内部专卖管理监督工作水平。省局决定于2008年3月10日在**召开专卖全员流程化暨内部专卖管理监督管理监督工作现场观摩会，为保证现场观摩会顺利召开，并取得预期效果，特制定本实施方案。

一、组织机构及工作安排

为加强对会议的组织领导，特成立会议领导小组 组 长： 常务副组长： 副组长： 成 员：

包片领导负责督促所包县局专卖全员流程和内管工作紧跟市局的统一安排部署；

下 设：办公室 主 任：梁志强

办公设设在市局专卖监管理科、内部专卖监督管理科；

（一）资料组组长：

1、汇报材料组: 负责人： 负责汇报材料的起草，2月22日出命题及汇报框架提纲2月25日前出初稿，3月1日定稿。

2、痕迹化资料组: 负责人： 成 员：

负责编写市、县两级新的内管工作流程手册，2月25日前完成；整理市局的2007年7月以来内管流程执行文书、表格，装订成册；收集整理内管工作文字材料（国家局、省局、市局文件 ；领导讲话；实施方案；工作汇报；动态；简报；信息；下发各县通知；例会纪要、联席会议纪要；各县局上报文字资料；月报、季度；各单位（部门）上报的自查报告、底稿；2007年第3、第4度开展内管检查资料；各部门的备案资料）；

刘晓明 薛艳红 冉文平

负责市、县两级专卖流程表格、文书的整理；整理专卖工作文字材料（国家局、省局、市局文件 ；领导讲话；实施方案；工作汇报；动态；简报；信息；下发各县通知；例会纪要；各县局上报文字资料；报表）；

要求：痕迹化资料要整理成册，编有顺序号、内附目录、校对无误、表格填写正确；

闫鹏华负责考核市、县两级考核资料的收集整理、考核兑现； 陈斌负责统一设计痕迹资料的封皮设计、印刷；

（二）、工作图版制作组： 负责人：白小国 成 员：陈 斌 张新民

负责全市行业工作流程图版的制作，市、县两级院内、办公室、会议室等重要场制作和宣传氛围，图版统一色调、统一内容、高质量、高标准。2月27日工作流程图版全部上墙、同时拿出院内图版设计的小样。

（三）PPT演示资料制作组： 负责人:解丽君

成 员：白小国 陈 斌 王高洪 借助外力 从2月21起着手收集PPT的影像资料、素材，3月3日前完成制作。

（四）、信息系统2.0版演示组 负责人：解丽君

成 员：康小军 曹丽娟 刘艳芳

负责市、县两级内管信息系统2.0版的演示内容的设计，流程预警的处理，系统的综合应用，于2月28日前出演示初稿，3月1日前模拟演示；

以上各种文字资料集

三、相关单位（部门）工作

为了保证各项工作齐头并进，工作快速提升，保质保量 完成，各相关单位（部门）近期内需完成以下事项：

1、建立卷烟经营内控自律体系

负责卷烟购进计划、卷烟购进协议合同、卷烟货源分配、电话访销、工业企业促销、卷烟需求预测、价格管理、卷烟销售、零售户业态分类、准运证确认、到货确认、货源公开投放、品牌引进、退出、县级中队职责、市场监管岗位