原辅材料验收操作规程

第一篇：原辅材料验收操作规程

原辅材料验收操作规程

1目的建立原辅材料验收操作规程，保证原辅材料质量和数量符合要求。2适用范围

本规程适用公司所有原辅材料验收操作。

3责任人

供应科、质量保证科、仓管员。

4内容

4.1原辅材料进厂后，由供应科通知质检员、仓管员等人到现场进行验收，并完整填写《原辅材料验收记录》中的相关信息：供应单位、原辅材料规格、名称、进货批号、物料编码、订货数量、来货日期、来货数量、验收标准及随货资料等，及时传递至质量保证科。

4.2质量保证科质检员根据《原辅材料验收记录》中供应科传递的相关信息，按《SOP-ZL-T036计数抽样检验程序》或《SOP-ZL-T037孤立批计数抽样检验程序》以及该物料质量标准中的要求或采购合同的要求制定《抽样方案》。

4.3仓管员和采购员负责核对包装材料的凭证、品名、规格、数量以及运输条件是否符合要求，如不符合要求，可根据实际情况直接拒收。

4.4质检员根据原辅材料质量要求，检查：

a)外包装是否受潮、霉变、破损、污染等。

b)原辅材料外观质量是否符合要求(与样品对照)。

4.5如果初检不合格，验收人员有权拒收，原则上由供应科负责作退货处理。

4.6初检合格后，质检员做好《原辅材料验收记录》，仓管员填写《原辅材料入库总帐》，将物料存放于仓库待检区，用黄色待验牌标明待验状态，由采购员填写《请验单》，交检验科取样检验。

4.7仓管员根据检验结果，原辅料若符合质量要求，仓库管理员将黄色“待验”标志换为绿色“合格”标志，并填写合格原辅材料帐卡，办理入库手续；若检验第110页

结果不符合质量要求，则将黄色“待验”标志换为红色 “不合格”标志牌，并由采购员联系原辅料供应商办理退货手续。如遇特殊情况或紧急情况，且其不合格质量特性可以通过处理或返工后达到质量要求者，可以考虑作让步接收处理。

4.8让步接收处理必须按《让步接收处理程序》有关要求执行。

4.9参与验收人员均应在《原辅材料验收记录》上签字。

第二篇：原辅材料采购验收分类检验规则111

原辅材料采购验收分类检验规则

1、目的：为规范原辅材料验收检验，提高工作效率。

2、适用范围：本作业指导书适用于指导企业各种外购物品的分类检验与验收。

3、职责

3.1品管室负责对采购的原辅材料、物品的分类与验收工作进行牵头和组织管理；负责对A类物品进行感官与物理性能的检验与验收；负责对E类、G类、D类、F类物品的品质相关参数进行确认、验收；负责对B、C类物品进行不定期监督性抽查和品质检验。

3.2 开发室负责建立化验室协助对品管室要求的A类物品的理化项目、微生物项目进行检验；对F类的化验仪器、试剂进行检验。负责无标的A类物品制定简易的验收参数供备案 3.3仓库管理员：负责对采购进厂的A类的物品进行初检，负责对B类、C类物品进行常规检验。其他各类物品应负责对其品种、规格型号、数量、单价、合格证、物资标识、供应商及有效日期等项目进行确认查验。

3.4采购员：对大宗重要物品或与企业产品质量有关的辅料、添加剂等的采购活动之前，采购员应向厂商索取该物品的经政府标准管理部门备案的企业标准，如无法取得企业标准的可委托开发室制定简易的验收参数备案。负责对各类物品进行质量、数量初检，合格后方可办理入库手续。

3.5 设备部指定的五金电器、设备用油品检验责任人：负责对D类物品的检验、验收。3.6 电脑室管理员负责对E类的电脑、打印机及办公类的电子产品由进行检验。3.7 设备部负责协助对指定的燃煤、基建物资等G类物品进行检验。

3.8检验责任顺序，前道检验应对后道检验负责，前道检验不合格的物品，不得流入后道。对未履行检验职责或检验严重失职的后道检验责任人除应退回前道重新检验后，由品管部通告相关责任部长对检验严重失职的责任人进行处罚，必要时交由公司评价小组进行调查和处置。检验顺序如下：

A、B、C、F类物品：采购员——仓库员——化验员——品管部指定人员； E类物品：采购员——仓库员——电脑室管理员——品管部授权人员；

G类物品：采购员——仓库员——设备部指定燃煤、基建物资检验员——品管部授权人员； D类物品：采购员——仓库员——设备部指定的五金电器、油品检验员——品管部授权人员；

4、外购物品的分类与检验内容 4.1分类

4.1.1 A类物品：A类物品主要包括批量购入的蔬菜、水果等农产品、水产品、食品添加剂及食盐、砂糖、醋、HVP、酒精、果蔬浓缩汁、调味料、香辛料、柠檬酸、苹果酸、酱油、食用油、消毒剂、各种包装物（4.1.2条，4.1.3条规定的除外）及其它品管责任人认为必须列入A类的物品。4.1.2 B类物品：主要包括包装物中的胶带，各种辅助材料、化工用品、药剂，及其它由品管责任检验人员认为应列入B类的物品。

4.1.3 C类物品：主要包括包装物中的塑料周转箱（筐），打包带及办公用品，柜子，桌椅，劳保用品，生产用低值易耗品及品管责任人认为应列入C类的物品。

4.1.4 D类物品：主要包括与生产安全、设备可靠、有效运行相关的各种计量仪器、仪表、五金电器、设备用润滑油、真空油等油品及设备部检验责任人认为有必要进行进货检验的各种设备五金交电与易耗品。

4.1.5 E类物品：主要包括办公类的复印机、电脑、打印机及的电子产品。4.1.6 F类物品：F类的化验仪器、试剂。

4.1.7 G类物品：燃煤、建筑材料及其他基建物资。4.2检验内容

4.2.1 A类产品检验产品的感官指标及必需的理化指标、微生物指标、包装物品要检查随货的产品合格证，质量保证书，产品标准号、生产日期、净重、保质期（有效期），厂址（电话）等是否真实。

4.2.1.1食品添加剂验收附加要求：

4.2.1.1.1原辅料由供需双方共同确认符合国家相关要求的质量标准，供方每批供货都必须提供合格报告；

4.2.1.1.2供方首次供货必须提供有检验资质的第三方的全项目型式检验报告；

4.2.1.1.3供方每半年要提供一次委托有检验资质的第三方进行全项目型式检验；长期合同供货的数量足够大的重要辅料及与食品安全有关的辅料、食品添加剂应在采购合同中明确规定每年由公司品管部随机抽样送权威部门检测一次，费用由供方承担。

4.2.1.1.4品管部门对辅料、食品添加剂的质量有疑虑时，可随时委托有检验资质的第三方进行全项目型式检验，检验结果如发现品质不合格，检测费用由供方承担，并同时要求供方还要承担由于辅料、食品添加剂的质量不合格造成的相关损失。4.2.2 B类产品检验内容除理化、微生物指标外同A类相同。

4.2.3 C、G类产品以查验外观、感观指标为主，判断产品的感观指标是否与产品的购买价格、价值相符。

4.2.4 D类产品c可靠性、安全性、耐用性等参数与指标。

4.2.5 E、F类物品主要检验物品的品种、规格、数量、合格证、标识（如3C认证标志）、产品标准号、净含量、保质期（有效期），厂址（电话）等项目。

4.3其它少量购买的试用品，试验原辅材料，试剂及特殊物品由使用部门自行把关检验，必要时可请有关专业人员参与验收。

5、产品入库

以上各种物品按分类需经各类物品的责任检验人员查验签字后方可入库，物品的入库单据应附有当日的产品单价。

上述有疑问及不详之处由品管部解释。

6、原料验收“四不验收原则”

6.1原料供应商存在下列情况不验收：无有效企业三证，原料无标准，实施生产许可证管理的物品而无有效QS/SC生产许可证书的； 6.2见不到货不验收； 6.3无报告、无合格证不验收； 6.4验收不合格不入库、不使用。

7、主要记录表单

MZQR-02-04《原辅材料进货检验记录表》

第三篇：原辅岗位责任制

岗位责任制

岗位名称：材料仓库保管员 直接上级：仓库主任

一、岗位职责：

1.从外单位购进的材料进行验收，根据质监部检验合格单、送货单、发货单填制入库单，仔细登记实收数。

2.妥善保管各种材料物资,按品名、规格定置堆放，机物料放置整齐有序，并挂贴标签（材料卡），以便帐实核对。

3.根据经过批准的领料单正确填制实发数，确保发出数量与领料单一致，领料人和发料人均应在领料单上签字，并经车间主任（或工段长）签字后方可发料，原辅材料发料时应遵循先进先出的原则。

4.坚持每班收发盘点，定期盘点与全面盘点相结合，保管员收发即时盘点，每月定期盘存，年终进行全面盘点，并做好盘点记录。

5.实行定期盘存制度，每月至少彻底盘点一次，并与材料卡的帐存结余数核对，若发现盘盈盘亏，应及时查明原因，报仓库主任，并填写盘存报告单报本部门和财务科据以进行帐务处理。

6.搞好本仓库的场地卫生，保证材料物资堆放整齐有序。7.完成上级领导布置的其它工作。

二、工作要求

●每天工作要求：

1.每日做好日清工作及交接班工作。

2.物资入库需按规定区域摆放，物资出库需按先进先出法原则，做到即发即盘。3.每日将本岗位作环境卫生保持干净。4.新进物资及时通知质检员检验。

●每周、月工作要求

1、每周对仓库库存量进行盘点，并和帐面库存数进行核对；若有差别，应立即查明原因，汇报仓库主任；保证帐、卡、物一致。

2、每周参加仓库例会。

3、每月底做好材料的盘存工作，上报仓库主任。

4、每月底将个人工作总结上交仓库主任。

三、需填制的报表、材料

1、材料卡；

2、天水公司原辅、包装日报表；

第四篇：成品及原辅材料仓库管理制度

成品及原辅材料仓库管理制度

1、为了加强仓库安全管理，确保安全，根据国家有关消防、安全的规律、法规，制定本规定。

2、仓库安全管理必须贯彻“预防为主＇，实行“谁主管谁负责＇的原则。

3、新建、扩建和改建的仓库建筑设计要符合国家建筑设计防火规范的有关规定，并经公安消防监督机构审核。仓库竣工时，须由公安部门验收合格后，方可投入使用。

4、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

5、仓库保管员应当熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维修保养方法，做好本职工作。

6、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

7、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置，必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

8、库房内不准设置移动式照明灯具。照明灯具、电器设备的周围和主线槽下方严禁堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

9、每个库房应当在库房外单独安装开关箱，保管人员离库时。必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

10、仓库应当设置明显的防火标志。库房内严禁使用明火，不准住人。

11、仓库应当按照国家有关消防法规规定，配备足够的消防器材，保证随时好用，确保安全。

12、制定电源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制；组织开展防火检查，消除火险隐患。

13、组建专职、义务消防队，定期进行业务培训，制定灭火应急方案，开展自防自救工作。

14、仓库严格执行夜间值班、巡逻制度，带班人员应当认真检查，督促落实。

15、甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。必须露天存放时，在炎热季节必须采取降温措施。

16、库存物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于一百平方米，垛与垛间距不小于一米，垛与墙间距不小于零点五米，垛与梁、柱间距不小于零点三米，主要通道的宽度不小于二米。

17、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

18、甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质，分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。

19、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

20、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

21、仓库应当设置醒目的防火标志。进入甲、乙类物品库区的人员，必须登记，并交出携带的火种。

22、库房外动用明火作业时，必须办理动火证，经仓库或单位防火负责人批准，并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

23、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第五篇：原、辅材料仓仓管员考核制度

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原、辅材料仓仓管员考核制度

一、考勤制度

1、考勤卡：严格按照部门规定的上、下班时间打卡。一天四次，半天两次不能少，尤其是休息半天的。（特殊情况要说明原因）

2、周例会：正常情况下全部到会，不能到会的提前请假。（可电话通知）

3、上班期间没有特殊情况不得擅离职守，如要离开岗位的请在小黑板上填写‘去向表’。

二、岗位制度

1、物料仓要保持整洁。物料按单接收，分类堆放并做好标识。

2、物料出库做好登记，要做到先进先出，不得图方便任意发放。

3、认真做好物料的保管工作，对因保管不善造成的物料丢失、变质、报废、损失，出现问题应及时汇报。

4、定期上交各类报表，月末做好盘点工作，要做到账物相符。

三、数据管理制度

1、当月购进的物料当月结清，（次月计划提前送到的物料第一时间上报，再决定是否当月开单）。物料回来超过一周或以上才开入库单的，请在入库单上注明原因。严格按照申购单号消单。

2、领料单按批次、规格、数量开单。（包括假退料的重新入库及出库要一致，便于跟踪）

3、月末针对车间现场盘点的物料，要与相应使用部门人员一起盘点，并双方签名确认。（一式三份，存根一份，使用部门一份，物控材料仓主任一份）

4、月末提供呆滞品清单并阐明原因。

5、没有帐的物料要列出清单并说明原因。

6、粉末仓要列出各供应商的粉末库存表（包括规格、数量及生产日期等）。

四、收料仓

1、核对申购单号按质、按量（检查外包装是否完好）收货。

2、化工品来料（附供应商的检验报告书）后第一时间通知IQC小组取样检验，填写IQC报告，并挂上《待检品》牌子。检验合格后才可以流入下工序。不合格物料没有老总批示绝不能发到使用部门。

3、退货物料没有老总的批示不能办理退货手续。

五、计划专员

1、按照上级领导的要求审核各部门物料申购单是否符合要求。准确无误的输入ERp系统，并打印物料申购确认单。

2、做好物料次月月计划的制定。

3、跟踪物料的采购进度，跟催不能及时回来的物料。超过一个月未购回的物料要及时上报。

以上是对物控部材料仓仓管人员的职责与要求，列入每月考核。希各仓管员尽职尽责，把本职工作做好。本规定从通知日起开始执行。

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