验收制度

第一篇：验收制度

柘城县现代农业生产发展资金粮食产业类项目

检查验收制度

在工程建设过程中，加强对项目建设的日常监管，督促项目工程进度，落实整改措施。必须进行工程验收，它是全面考核建设工作，检查是否符合设计要求和工程质量、数量的重要环节，对促进建设项目（工程）及时投产，发挥投资效益，总结建设经验有重要作用。

竣工验收指建设工程项目竣工后柘城县财政局会同评审、审计、规划设计、施工、工程质量监督部门、项目乡镇分管领导、项目区群众代表，对该项目是否符合规划设计要求以及建筑施工、设备安装质量和工程量进行全面检验，取得竣工合格资料、数据和凭证。应该指出的是，竣工验收是建立在分阶段验收的基础之上，前面已经完成验收的工程项目一般在竣工验收时就不再重新验收。

一、竣工验收范围

凡新建、维修、改建的工程建设项目，按批准的文件、规划所规定的内容建成，符合验收标准的，必须及时组织验收，办理项目工程移交手续。

二、竣工验收依据

批准的规划书、施工图、设备技术说明书、合同书以及现行施工技术验收规范以及主管部门有关审批、修改、调整文件等。

三、竣工验收的要求

进行竣工验收必须符合以下要求：

1．生产性项目和辅助性公用设施，已按规划要求建完，能满足生产使用；

2．主要设备配套设施经联动负荷试车合格，形成生产能力。

四、竣工验收程序

根据建设项目（工程）的规模大小和复杂程度，整个建设项目（工程）的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。建设项目（工程），应先进行初验，然后进行全部建设项目（工程）的竣工验收。规模较小、较简单的项目（工程），可以一次进行全部项目（工程）的竣工验收。

1．初验：建设项目（工程）在竣工验收之前，由柘城县财政局组织施工、规划设计及项目所在乡村等有关单位进行初验。初验前由施工单位按照国家规定，整理好文件、技术资料，工程竣工图向柘城县财政局提出初验申请报告。柘城县财政局接到报告后，应及时组织初验。初验采取随机抽验的方式，按20%的比例验收已竣工的单项工程。

2．竣工验收：建设项目（工程）全部完成，经过各单项工程的初验收，符合规划设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由柘城县财政局向负责验收的有关单位提出竣工验收申请报告。

五、验收人员

由柘城县财政局负责组织竣工验收小组。验收组组长由柘城县财政局法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由柘城县财政局上级主管部门、柘城县财政局项目负责人、柘城县财政局项目现场管理人员及勘察、规划设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成，柘城县财政局也可邀请有关专家参加验收小组。

验收组负责审查工程建设的各个环节，听取各有关单位的工作报告，审阅工程档案资料并实地察验建筑工程质量、数量和设备安装情况，并对工程规划设计、施工和设备质量等方面作出全面的评价。与规划工程误差大的工程不予验收；对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。

在验收过程中，验收人员要做到客观、公正、廉洁自律，不得有任何索、拿、卡、要的行为。

六、单项工程竣工验收

指在一个总体建设项目中，一个单项工程，已按规划、设计图纸、合同规定的工程内容完成，能满足生产要求或具备使用条件，承包人向监理人提交“工程竣工报告”和“工程竣工报验单”经签认后，应向发包人发出“交付竣工验收通知书”，说明工程完工情况，竣工验收准备情况，设备无负荷单机试车情况，具体约定交付竣工验收的有关事宜。承包人作为建设工程的承包(施工)主体，必须全过程参加有关的工程竣工验收。

竣工验收前，根据施工合同的约定，承包人要按照有关规定，整理好全部竣工资料（包括各标段工程竣工图、合同工程量清单、投标报价中已标价的工程量清单、实际完成的工程量清单等），财政局按约定的程序及时组织初验收。对于设备安装工程的竣工验收，则要根据设备技术规范说明书和单机试车方案，逐级进行设备的试运行，验收合格后应签署设备安装工程的竣工验收报告。

整个建设项目已按设计要求全部建设完成，并已符合竣工验收标准，经初验并对发现的问题进行整改后，由财政局组织规划设计、施工、监理等单位和档案部门进行全部工程的竣工验收。全部工程的竣工验收，一般是在单位工程、单项工程竣工验收的基础上进行。对已经交付竣工验收的单位工程(中间交工)或单项工程并已办理了移交手续的，原则上不再重复办理验收手续，但应将单位工程或单项工程竣工验收报告作为全部工程竣工验收的附件加以说明。

全部工程竣工验收的主要任务是：负责审查建设工程的各个环节验收情况；听取各有关单位(设计、施工、监理等)的工作报告；审阅工程竣工档案资料的情况；实地察验工程并对规划设计、施工、监理等方面工作和工程质量、试车情况等做综合全面评价。

七、验收结果的处理

（一）、工程质量问题的处理

验收中发现的质量问题能整改、返工、更换的一律在限定2周内整改、返工、更换到位，不能整改、返工、更换的一律从工程量上进行相应扣减（例如机井深度不够、桥涵规格变小等）。

（二）、工程量问题的处理

1、道路、管道（含饮水、排水、节水灌溉等管道）、高压线路、地埋低压线路、沟渠、混凝土镇墩等以长度、面积、体积为计量单位的工程，初验结果与承包方提供的竣工资料结果误差在2%以内的视同结果一致。误差在2%以上的由承包方、财政局项目现场管理人员、监理重新出具工程竣工图及合格的已完成工程量清单，否则以初验组验收的结果按比例扣减承包方工程量。

2、新打机井、新建桥涵、井堡、井台、变压器房等以个、座为计量单位的工程，初验时重点抽查机井的深度、新建桥涵的规格、桥墙桥面厚度、井堡的规格、井台的规格、厚度、变压器房的地面、门窗、内外装饰工程等是否符合规划设计及合同工程量清单除合理误差外，均按抽检误差比例扣减承包方工程量。

3、潜水泵、变压器、配套低压电器设备等以台、套、个为计量单位的安装工程类项目，抽验时以规划设计图纸、合同工程量清单要求的规格、数量进行逐项抽验，按实际误差进行工程量扣减。

4、维修桥涵、旧井等因其数量少，且单个性、多样性，初验时应逐个验收，按实际发生的工程量进行工程量的增减。

5、如果抽验数量与所报数量基本相符或抽验数量比所报数量多，则按所报数量结算;如果抽验数量比所报数量少,则按抽验数量倒扣差额结算。

八、竣工决算的编制及档案的管理

所有竣工验收的项目（工程）在办理验收手续之前，必须编好竣工决算，分析预算执行情况，考核投资效果，报上级主管部门审查。竣工项目（工程）经验收交接后，应及时办理工程移交手续，加强工程完工后的管理。

建设项目（包括单项工程）竣工验收前，各有关单位应将所有技术文件材料进行系统、竣工图纸整理，由柘城县财政局分类立卷，交财政局档案管理科室。

第二篇：材料验收制度

目 录

材料验收制度................................................................................2 电气试验制度................................................................................4 防爆设备检查管理制....................................................................5 防爆设备入井安装、验收制度....................................................7 工具管理制度................................................................................8 机电干部上岗查岗制度................................................................9 机电故障及事故汇报制度..........................................................10 机电设备管理制度......................................................................11 机电事故分析追查制度..............................................................16 矿井电气安全管理制度..............................................................17 配件管理制度..............................................................................20 设备包机制度..............................................................................24 设备大修理管理制度..................................................................25 设备定期检修制度......................................................................26 设备运行、维修、保养制度......................................................28 停送电管理规定..........................................................................30 小型电器管理制度......................................................................31 1

材料验收制度

1、材料由公司采购部采购，由机电管理部门、验收人员进行验收。

2、参加验收的人员必须熟悉材料的有关技术要求及质量标准。

3、验收前应做好以下准备工作：

根据物资的性质特点和数量，准备相应的工具和装臵，如磅称、量尺、卡尺及需用的仪表等。所有检验工具必须要按计量部门规定定期校验，以保证计量的准确性；

4、确定物资的存放地点和保管方法；

准备好搬运、堆码、苫垫等所需的设备、工作、材料及人力。对于特殊物资要准备防护措施。

5、凡到矿材料采供组必须提供以下证件：

供货单位提供的质量证明书、产品合格证、技术资料、使用说明书、装箱单、发货明细表等。验收人员要根据物资需求计划、订货合同、接货通知单的要求仔细核对以上证件，确认无误后方可进行实物验收。若证件不全，应及时向机电管理部书面报告，后进行验收。保管人员对有关技术、质量资料要妥善保管并进行编号，加盖验收章，送档案室保管。

6、验收工作必须加强计量检查，根据各项验收凭证实地过磅、检尺、点数，严格验收。把好六关，即材料名称、型号、规格、质量、数量和送货时间。

7、材料的数量验收：所有到货物资必须首先清点件数和数量。（1）凡点数计个的物资必须逐个验收。

（2）成套的带有附件的机电设备的主体附件和随机工具必须开箱逐件进行验收。

（3）中小型钢材、有色金属，经量具测试规格型号符合要求，全部过磅验收。

（4）大型钢材、木材必须逐根检尺验收，并进行理论换算。

（7）材料的质量验收：凡是一般材料检验，可由仓库验收人员自行检查，检查外观质量是否符合规范，是否完整，标识是否清晰，有无损坏等；对于技术复杂、技术性能高的材料、设备，应由专业部门或专业人员进行检查，并负责提供检验记录。

（8）材料验收工作要及时准确验收，无误后，验收人员应及时入库。

电气试验制度

1.为了加强煤矿电气试验工作,正确判断设备能否投入运行,预防设备损坏,保障煤矿电气设备安全运行,对各变电所及主要电气设备的绝缘和特性必须定期试验;对各个电工仪表和继电保护必须定期检验。

2.机电科直接领导全矿电气试验组的试验工作。3.试验人员应具有一定的文化技术水平并保持相对稳定。

4.机电科电管组主要负责各类安全用具.各类绝缘油.绝缘子电容器.避雷器的交流耐压试验,负责各个电工仪表继电保护的检验工作等。机修厂负责电动、变压器、电力电缆等大型电气设备的电气试验工作。

5.电器试验小组应根据《煤矿电气试验规程》并结合具体实际情况编制切实可行的电气实验计划,报主管部门审批后执行。6.井下电气试验的安全措施,应按《煤矿安全规程》的规程执行。7.长期(井下超过三个月,井上超过六个月)停止运行和移动后的设备投入运行前,必须按运行中设备的试验项目和标准进行试验。8.进行绝缘试验时,应尽量将连接在一起的,各种电气设备分离开来单独试验.同一试验标准的设备可以连在一起试验。

9.新装和大修后充油设备进行交流耐压时,油质必须经试验合格,否则不能进行。

10、各电气设备,电气装臵的电气试验项目,标准及试验周期必须符合《煤矿电气试验规程》中的规定。

11、继电保护方案,每年要依据电网系统方案,运行方式和负荷情况进行一次整定方案计算,并报主管机电部门审批后执行.各用电单位在改变运行方式或负荷变更前应及时通知实验室,以便调整试验。

12、变电所，配电点新装和修理后的电工仪表应在投入运行前进行检验，运行中的指示仪表应定期检验。对井下指示仪表检验，应按《煤矿安全规程》有关规定执行。

防爆设备检查管理制

1、防爆设备管理组织由机电科、区队组成，根据矿井机电设备管理细则的规定，对电气防爆设备的的数量（包括小型电器和缆线）质量施行统一管理，统一检修。矿所有须检修的设备一律送交机电科集中检修，各单位不准自行检修。防爆设备管理的工作人员要一丝不苟，严肃认真不得玩忽职守。

2、防爆设备管理组织应对全矿机电设备的库房，使用维修数量必须随时掌握清楚，并负责建帐建卡，编号和牌板显示，做到帐、卡、物、板四对口。

3、防爆设备检修员对各单位电气设备的合理使用，及时回收，要检查监督。对无故损坏设备（包括电气事故或搬迁、运料放炮等情况损坏设备）要执行赔偿规定。

4、防爆设备检查员，对入库、入井安装设备的防爆性能要严格检查，防爆性能达到要求时方可放行。

5、凡新到、调入、检修后的防爆设备，必须经检查合格后方可办理入库手续，否则不能入库，退回有关单位进行修复。

6、电气设备入库前必须经过防爆检查员检查合格后签发合格证，方可下井使用。

7、每一工作面结束后，对电气设备必须全部回收上井进行检修，未经检修不得搬至别处继续使用。

8、在用的电气设备、电缆、小型电气达不到完好标准，井下又无法检修时，应及时升井检修，不得带病运行。

9、机电科对井下供电系统，防爆设备（包括小电器）三大保护，电煤钻综合保护，局扇风电闭锁，电缆安全保护设施实行监督检查。

10、防爆设备检查员对分管的所有电气设备，每周检查一次，每周检查结果登记台帐，填写检查报告单，送交使用单位。对失爆设备要及时填写设备失爆通知单，限期处理，进行复查，直至完善处理后为止。

11、机电科、区队对井下供电有危及安全，违章作业等情况，有权制止，提出处理意见，必要时可向上级汇报停止生产。

12、对全矿设备动态进行月报：内容要反映每月各单位设备检查结果，完好率、失爆率，小型电气及缆线状况，并执行电气设备奖惩制。

防爆设备入井安装、验收制度

1、防爆电器设备在入井前必须经过电管组的防爆设备检查员对其防爆性能、完好情况检查合格后，并在门房开票登记、鉴定，取得设备完好和防爆检查合格证后，方可下井。

2、防爆设备的安装地点，要符合其设备规定的安装的条件。设备的容量、整定值要与实际使用相符合，安装程序要正确，系统安装要完善，杜绝倒错现象。

3、设备的接地系统一定要安装正确，符合标准，峒室外的设备一定要上架，各种保护动作灵敏可靠。

4、用户在使用中要加强巡回检查，操作要按程序进行，发现问题及时处理，杜绝强行使设备投入运行。

5、移交验收时，主管领导负责组织由使用单位进行移交验收。验收时必须以设备的完好标准为准则，对其所有的设备进行全面的检查。不合格的要由安装单位限时处理，直至全部合格，方可进行移交、验收、签字、交接。

工具管理制度

1、工具入库必须认真填写到货登记薄，必须写清工具名称、规格、价格、发货单位、地点。当地进货当天当面验收完毕，外地进货，当时码放到待检区，三日内验收完毕。根据验收情况做好验收记录，写清质量情况，查清数量，存好工具。

2、验收后认真填好入库单，字迹必须清楚，名称、规格、数量、单位必须写清，入库单必须有采购员、保管员、供应负责人签章，方可生效。否则，财务科门不予报帐。

3、领用单位认真填写领料单，写清名称、规格、数量、时间、使用项目，印章齐全（用料单位负责人和领料员），经供应站负责人签章后方可生效。

4、必须执行交旧领新的制度，领料单必须有收旧人员盖章，否则不予发放。

5、保管人员必须审查领料单，按审批的规格、数量发给，决不允许克扣。

6、月中按时做出消耗、收、支、存报表，领料单分类整理，送交统计员。

7、工具入库后，将工具码放整齐。

8、各种工具必须有工具卡，帐、卡、物要相符。

9、库房必须保持清洁卫生，货架无灰尘积土，地面无垃圾积水。对工具、仪表、量具等机电产品，必须注意防潮、防锈、防止损坏变质。库房要有防火、防盗设施，严禁闲杂人员进入库房。

机电干部上岗查岗制度

1、经常深入现场，检查了解各项规章制度的执行情况。

2、检查和了解各岗点岗位人员上岗情况。

3、检查设备的预防性检修的执行情况，督促检修工作及时到位。

4、检查各设备是否在完好状态下运行，发现隐患及时组织排除。

5、检查各种保护装臵是否齐全可靠。

6、要害车间上岗周期（1）机电矿长每月2次。

（2）机电科科长、副科长、工程师每周1次。（3）区队长、分管技术人员每月不少于10次。

7、上岗查岗次数以岗位签到为准。

机电故障及事故汇报制度

为认真贯彻《安全生产法》，体现安全工作精细化管理，提高机电故障及事故发生后应急处理与反应速度，力争将机电故障及事故造成的损失及影响降到最低程度，使各级人员严格按程序办事，严格履行职责，规范机电故障及事故汇报程序，现制定机电故障及事故的汇报制度，望有关单位认真贯彻执行：

机电故障及事故发生后，运行值班人员的主要任务是立即采取措施，限制机电故障及事故的扩展，判明和设法消除故障及事故的根源，并消除其对人身和设备的危险，及时向有关部门和领导汇报，汇报应遵循先下后上，逐级汇报，汇报要求如下：

1、矿属各单位一旦发生机电故障及事故，现场人员应立即向本单位值班领导汇报。

2、值班人员向矿调度室汇报。

3、矿调度室向矿值班领导汇报。

4、较大机电事故矿调度室应立即向矿长、机电矿长汇报。

5、机电故障及事故汇报内容：时间、地点、原因、故障及事故性质、故障及事故类型、故障及事故经过以及现场应急处理情况等。

6、调度室汇报人员应对汇报的内容作详细记录。

机电设备管理制度

一、设备的使用管理：

1、全矿机电设备严格实行图、牌、板编号、挂牌、建帐、建卡、建档的科学管理制度。

2、各使用单位必须设一名熟悉业务，责任心强的设备管理员，负责本设备的领用、交接、验收等，确保设备状态明，完好率高。

3、设备的交接、领用，必须由领用或交接单位的设备管理员到机电科设备组办理登记，注销手续，投入运行的设备，必须有设备完好和防爆检查合格证，否则不准下井和投入使用。

4、设备转移或互相调配时，有关单位要及时办理调拨移交手续。

5、工作面采完后，所有设备都要升井进行检修，不得迁移使用，特殊情况经设备组检查合格和有关领导批准，方能迁移使用。

6、机电设备要实行计划检修制度，设备使用单位，要认真按照设备检修周期，对所有设备进行定检或替换检修。

7、各单位工作面或工作地点的备用设备，必须保持完好状态，并放于安全地点摆放整齐。

8、设备由于使用不当，维护不好或其它原因造成损坏，应由机电科和设备管理员组织进行事故追查，使用单位应主动配合查清责任者，并根据设备价值和损坏情况，给予经济制裁。

9、对机电事故造成设备损坏时，要认真追查，找出原因，并制定出防范措施。

10、机电设备管理人员每季以口头或书面形式，向有关领导汇报一次全矿机电设备状况。

二、机电设备的完好检查：

1、每月由机电处牵头，机电科设备组和电气防爆组配合进行定期和不定期的设备检查。

2、进行定期完好检查时，必须通知使用单位的机电负责人参加，使用单位应积极配合，不得无故缺席，不参加检查者不予评分。

3、检查后，要根据检查情况认真填写《机电设备检查记录表》，并签名盖章和按时上报。

4、运行中的大型设备，要求台台完好，采掘开主要机电设备完好率要达到90%以上。

5、检查过程中查出的问题，使用单位要抓紧时间，采取有效措施进行处理。

三、工作面设备的安装及回收管理：

1、新工作面的预安设备，安装单位必须在投产前三天安装好，并移交使用单位。

2、新工作面安装需要设备的配臵，应由生产科根据生产接续的要求，提前一月提出设计方案，机电科根据工作面的实际情况，提出设备配臵计划和方案，生产矿长召集生产科、机电科安装单位共同议定，经总工程师批准实施。

3、安装单位根据批准方案及时提出设备、材料、配件计划，然后交机电科并凭计划领取和进行安装。

4、工作面移交时，由矿领导组织生产科、机电科以及接收、安装和检修单位，会同设备组共同进行现场试运转和会议验收，同时，工作面投入试生产，经24小时的运行，如发生质量事故，由安装单位负责处理，所有设备必须达到台台完好，否则，接收单位有权拒绝接收。

5、新工作面移交，必须办理《机电设备验收移交单》填写《设备保管手册》并签字盖章，今后回收和撤除以此为据。

6、在生产过程中需要撤除或回收的设备、材料、零部件等，由使用单位集中运到轨道巷或便于装卸升运的地方，由使用单位通知设备组，回收等单位共同进行移交验收和办理《机电设备验收移交单》，并凭此单据到机电科办理注销手续，回收单位必须按验收移交数量，积极组织回收工作，否则，设备、材料、零部件等的丢失、损坏责任将由回收单位承担。

7、工作面采完进行大回收时，必须根据原来填写的《机电设备验收单》由设备组召集使用和回收单位，共同进行现场移交，在移交中发现设备、零部件有缺短现象时，应由原使用单位负责追回补全，否则将按有关规定扣款。

四、设备的损坏、乱拆、乱拿、丢失问题的处理：

1、凡乱拆、乱拿设备和零部件者，无论是否影响生产，除追回原物外，并要按其价值的15%对单位或个人进行扣款。

2、使用单位由于保管不善，造成设备或零部件的丢失、无法追回时，必须写出书面检查，并按丢失、损坏物件原价值的15%在当月

工资中扣除。

3、设备或主要零部件更换后，使用单位及时将换下物品升井送到修配厂，并找设备管理人员办理手续，丢失者要罚款，三天以上不交回者，每拖一天按其价值的1%，在其单位奖金中或工资中扣除。

4、由于使用单位管理不善而造成设备性能暂时性损坏(如电动机、开关等进水)将在责任单位工资中扣回设备的修复费，(按其价值的15%扣除)。

5、由于责任事故、违章作业等造成设备永久性的损坏，将按设备或零部件价值的50%，在责任单位工资中扣除损失费。

6、机电设备的奖罚款，每月末由机电科制单出据，经分管矿长批准送交财务科实施。

五、机电设备领用、移交、回收制度：

1、设备的领用，交回，必须由使用单位设备管理员到机电科设备组办理领用或交销手续。

2、新工作面安装或需要机修厂安装设备时，由使用单位设备管理员办理设备领用单，再交安装队提取设备和进行安装。

3、生产过程中撤除和需要回收的设备、材料、零部件，使用单位要集中运到轨道巷可便于装卸的安全地带，由使用单位办理《机电设备验收移交清单》通告设备组和有关单位进行移交、签字，使用单位凭《机电设备验收移交清单》到机电科设备组办理消帐手续。设备回收单位必须保证按设备移交规定，积极组织回收，如果发现移交设备丢失、损坏、概由回收单位负责。

4、使用单位设备需要移交其它队组时，使用单位办理《机电设备验收移交清单》，经有关单位移交并签字后，办理设备转帐手续。

六、机电设备鉴定报废制度：

1、设备超过规定使用年限，并损坏严重或遭受意外灾害，其一次修复费用超过重臵价值的80%以上者，可以申请报废，但对不易购臵的设备，虽修复费用较大，仍应设法修复使用。

2、设备报废由使用、检修单位提出意见，报机电科设备组。机电科根据情况负责通知并组织三结全鉴定小组及有关人员，对报废设备进行定期鉴定。

3、设备报废时，必须经矿长、机电工程师、机电科长、财务科长等有关人员，并吸收有经验的老工人组成专门鉴定小组，对报废设备进行技术鉴定，然后填写报废申请书，报请领导机关批准后执行。

4、经批准报废的设备，应按矿或有关部门设定的统一地点存放。

机电事故分析追查制度

为了总结经验，吸取教训，防止事故的扩大和重复发生，确保设备正常运行，特规定事故分析追查制度如下：希各单位认真贯彻执行严格遵守。

1、凡发生的所有机电事故，均要进行追查分析，做到“三不放过”。

2、一般机电事故由设备所属单位追查分析，必要时机电科派人参加，各队维修负责人或当班司机除向调度室汇报外，应向机电科汇报，事故单位必须写出事故报告报机电科和有关单位。

3、构成二类及以上机电事故时，事故单位立即向机电科汇报，机电科向主管矿长报告后，立即报公司动力处，汇报时将机电事故的发生经过，原因分析，采取的措施初步结论讲清楚。

4、凡重大，二类机电事故发生后，机电科立即进行现场检查，积极组织人力、物力进行抢救，避免事故扩大蔓延，事故处理后，尽快恢复生产，以缩短事故影响时间，对事故的责任者要及时处理，按责任大小，情节轻重和造成的后果给予批评，经济制裁和行政处理。

5、重大二类机电事故追查会由矿领导主持，安检处、机电科组织并会同上级有关部门和事故单位共同进行分析追查，讨论后，由机电科写出事故报告，逐级上报。

6、事故追查分析，一定要本着实事求是的原则，严禁夸大、隐瞒、谎报、徇私舞弊等现象存在。

7、机电科需建立事故纪录，经常对事故分析研究，存档备查，采取有效措施，减少事故的发生。

矿井电气安全管理制度

为了认真贯彻执行《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》，防止矿井井下电气重大事故发生，确保煤矿安全生产，特制定矿井电气安全管理办法”。

一、矿井电气工作目标：

1、消灭电气（电器）设备失爆。

2、消灭重大及以上的电气事故。

3、电气三大保护和各种电气综合保护装臵的装用率和合格率都达到100%。

4、电气设备完好率和小型电器的合格率达到100%。

5、电缆悬挂合格率达到95%以上。

6、电缆接头合格率达到100%。

二、井下电气明令禁止：

1、严禁井下电气设备失爆。

2、严禁带电作业、带电维修、带电搬迁电气设备和电缆。

3、严禁明火操作，明火打点、明火放炮，严禁在井下拆卸矿灯。

4、严禁防爆设备未检查入井，入井前必须经防爆组检查，留有记录备查。

5、严禁电气防爆开关打开外壳带电操作。

6、严禁对接地系统未形成的线路供电。

7、严禁用铜、铝、铁丝代替保险丝。

8、严禁超长供电。

9、严禁甩掉漏电继电器和局部风扇的风，瓦电闭锁装臵。

10、严禁不使用煤电钻综合保护装臵的电煤钻工作。

11、严禁甩掉电气保护和保护失灵的电气设备运行。

12、严禁对有故障的线路强行送电。

13、严禁电缆的不合格接头。

14、严禁不使用照明信号综合保护装臵做照明和信号电源。

15、严禁无停送电工作票停送电。

16、严禁没有产品合格证和煤矿矿用产品安全标志的机电设备和不合格电气材料入井。

三、井下电气操作必须遵守下列规定：

1、井下停送电工作及增减负荷必须持有电气管理组（低压）或电气技术人员（高压）逐级审批签发的电气工作票，严禁无工作票工作。严格执行停送电工作制度。

2、井下电气设备检查与检修前，必须先停电，然后进行验电、放电和接地。验电接地必须在巷道风流中瓦斯浓度1%以下时方可进行。验电笔应与验电压相适应，高压验电时应戴绝缘手套，分相进行，并设人监护。电器工作时应挂“有人工作，不准合闸”的标示牌。送电前，送电人员必须了解线路有无人员施工，与矿机电值班人员联系后，按工作票要求进行送电。

3、在采掘工作面安装，拆除电气设备前，必须首先测试工作范围内有害气体含量，确认符合《煤矿安全规程》规定才可以进行工作。

4、井下测量电器设备和电缆线路的绝缘电阻时，必须在风流中的瓦斯浓度1%以下时方可进行。其他一切电气测量工作及电气项目施工，都要制定专门的安全措施，经矿机电负责人或相关领导批准后，方可进行。

5、井下电气设备经过停电检查或检修后，没有恢复到原有设备性能时，一律不准送电运行。

配件管理制度

1、认真执行配件五统一的原则（统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理）。

2、配件管理部门同使用单位、机修部门要加强自制配件的生产和技术管理，逐步统一机型、统一图纸，实行标准化、系列化、通用化减少配件品种。配件生产要提高工艺，保证质量，延长配件使用寿命，降低配件成本。

3、建立健全合理的规章制度采用经济手段进行配件管理防止配件丢失，降低配件消耗。根据具体情况和上级下达的配件资金制定出各单位的配件定额。

4、加强对配件工作的领导，建立健全管理机构，提高管理水平。

5、配件管理人员要合理的配备，配件管理人员要相对稳定，不得经常调换。

6、认真组织配件管理人员的业务技术学习，加强技术培训，提高政治素质和业务素质，建立一支专业化的配件管理队伍。

7、加强计划管理，实行计划定货，在制定年、月度配件计划时，专人负责，认真审核，既要防止遗漏，又要防止积压造成浪费。

8、编制配件计划必须深入了解生产和机械任务，了解设备检修和设备更新计划，了解设备的使用台数和技术状态，切实掌握配件的库存数和配件的消耗规律。

9、充分利用库存资源严格执行“三不申请”（库存配件规格能代替的不申请，能改制代用的不申请，有超储积压的不申请）。

10、配件分配要本着年计划、季平衡、月分配的原则。年计划结合生产需要，提出下月需要计划，并填报申请，写明主机名称、图号、规格、数量等。自制配件，提供加工图一式三份。

11、各单位配件管理人员必须经常检查、了解和分析，并掌握配件动态及消耗规律。

12、抓好配件的定额管理，特别是对用量多，价格高，易损坏丢失的配件，必须制定消耗定额。每年年初，按矿下达的定额指标，严格定额管理。

13、配件执行矿储存，队、机电科要备有日常生产中需要的易损配件，做到三定一有（定指标、定品种、定数量；有专人保管）不占用储备资金。

14、配件储备资金，由配件主管部门和财务部门共同核定，下达资金落实到库。配件储备期，进口配件不超过两年，外委配件不超过一年，自制配件不超过六个月，机修厂自制加工的必保件，根据全矿设备的使用、检修等实际情况，制定出必保件的库存储备量，摸清自制配件的消耗规律，不得低于库存储备的下限，保证生产需要。

15、对于加工周期较长，占用资金较多，矿井安全并不易损耗的大型关键性配件，根据具体情况适当保存特种配备。

16、严格执行配件验收制度，验收人员认真做好验收工作，对质量不好，数量不清，交货期不符的及时办理拒付手续填写验收报告单。

17、保管员对配件要精心保养，涂防锈油，上盖下垫防止配件损坏。

18、仓库要保持清洁整齐，坚持五五排放（五五成行，成方、成垛、成串）定期包装。标签要填全，悬挂整齐。做到帐、卡、物、资金四对口，机型保管要系列化。

19、严格执行配件发放制度，按领料单发放，对不符合手续的有权拒发。

20、配件帐目保持整洁，技术数据齐全准确，每月留存票据要装订成册，妥善保管。仓库的收支动态牌齐全。

21、加强对配件回收复用工作的领导，发动群众做好回收复用工作。把回收复用指标作为考核班组经济指标的内容之一。

22、对有色金属，优良材料和批量大的易耗配件，如铜瓦、轴类、模锻链、圆环链、联接链以及传动链等，实行以旧换新制度。其余根据矿实际情况和配件使用部位而定。机械配件和电气配件两大类的回收率要分别达到90%和85%，回收率高于或低于规定指标时，按奖罚细则施行奖罚。

23、机电科设立回收旧件库房，设专人回收登记，组织有关人员定期鉴定各种旧件，分别做出处理意见，采取喷、涂、补、焊做到物尽其用，节约配件资金，降低配件消耗。

24、配件主管部门设专人负责各种材料的统计分析，建立配件档案，积累历史资料，制定库存最低储备量，按照上级要求及时上报各种报表。

25、机修厂自制配件由材料费核销，不做配件消耗统计，只做数量帐统计考核。

26、做好回收复用配件的统计工作。修复的旧件重量，按原重量计算，价值按原值的50%计算。修复的旧件要单独建帐，不纳入库存和消耗资金。

27、对于因主机淘汰、粗制滥造、质量低劣，损坏变质确实丧失使用价值的配件，每年申请报废一次。

28、凡申请报废的配件一律履行报废手续，并组织有关人员鉴定，按主机型号，配件名称，图号规格认真填报，逐级申请审批，批准后及时注销配件资金。

29、在不影响机电设备完好率的前提下，努力降低配件消耗，节约配件资金。

30、配件使用必须达到其规定的使用期限，如丢失损坏要根据情节给予处罚。

31、严禁乱拆、乱卸，盗用配件，一旦发现追查责任，除追回原物外，给予一定罚款。

32、对加强维护、精心保养、延长配件使用期限的单位或个人按超期时间的配件值，进行奖励。

设备包机制度

1、各设备实行包机制度，留名挂牌，责任到人。

2、包机人员所包设备必须按要求进行，维护检修，对设备进行“三定”、“四包”。“三定”即：

1、定人员、2、定设备、3、定任务。“四包”即：

1、包使用、2、包管理、3、包维修、4、包排除故障。

3、包机人员必须按照巡回检查的内容，每天巡回检查所包设备一次，特别是对安全保护设施做认真细致的检查。

4、包机人员要根据设备规定的小修、中修、大修周期表，有计划的进行检修，并按照备用设备情况不停产有计划的进行轮换检修。

5、按照完好标准对照质量标准化要求，搞好设备完好，提高设备完好率，维护检修要填写检修记录，做好归档工作。

设备大修理管理制度

为了加强机电设备大修理的管理，保证设备修理质量，节约资金，特制定本办法。

1、设备组要加强设备的管理，对损坏的设备要及时下达回收命令，同时检点、督促限期回收到机修厂。

2、设备进厂解体后，由设备科长、设备管理员、设备调拨员等组成的签定小组对该设备状况（外观及零部件）进行全面检查审定，确定修理方案。

3、设备组要对每月损坏的设备情况详细登记。

4、每月底由设备管理员、设备调拨员根据每月登记的设备损坏情况、生产衔接，合理编制出下月大修理计划。经分管领导审批后，报公司机电处。

5、大修理计划经公司机电处审核通过后，方可安排修理。

6、外委大修理，设备管理员、设备调拨员是做好详细的出入门登记手续。

7、对修复运回的设备，严格按修理标准进行验收，不合格的拒绝验收。并做好详细记录。

设备定期检修制度

为加强设备定期检修管理，确保在用设备得到有效的维护、保养和使用，充分发挥其应有的能力，降低机电设备事故率，保证检修制度化、规范化，确保在用设备的安全运行，特制定设备定期检修制度。

1、设备定期检修的原则

（1）机电管理部门负责矿在用设备定期检修监督检查管理和机电系统停产检修计划编制。

（2）设备检修执行《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》、（试行）。

2、设备定期检修的管理

（1）机电设备各工种的维修人员必须经过学习培训，并经考试合格取得上岗资格证，持证上岗。

（2）在用设备实行谁使用、谁管理，谁维修保养的原则，各单位必须对所管设备实行包机制，每台在用设备应有两牌（即完好牌、责任牌），实现台台设备有人管。

（3）设备使用单位应做到三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障），严禁超负荷、超规范使用设备，严禁设备带病运转。

（4）在用设备坚持采用各种维修方式进行经济合理维修，认真做好在用设备的日常检修保养和定期检修保养。机电管理部门负责组织停产检修计划编制和检修技术措施的审查。检修完后要进行验收、试运转，并填写机电设备检修验收单。

（5）各单位在用设备的日常检修要精心组织，需停电检修的电源主回路、高压设备、影响其它单位供电的低压供电回路，必须提前办理停电工作票，工作票办理和执行应严格按《供电管理制度》规定执行。主要机房、峒室日常检修完毕后，要将检修内容认真填写检修记录薄，并留档备查。

（6）设备的日常维修和小修由使用单位负责，中修和大修原则上由矿机修车间负责，矿机修车间无能力承担的，机电管理部门报请矿分管领导审批后统一外委修理。

（7）设备的大、中修理操作执行“设备管理制度”。

设备运行、维修、保养制度

为加强在用设备的运行、维修、保养管理，提高设备的利用率，减少故障停机率，充分发挥设备的应有效能，确保在用设备动态达标，特制定设备运行、维修、保养制度如下：

1、原则

（1）机电管理部负责全矿在用设备的管理与监督检查。（2）机电区队负责矿管辖范围内的电气设备的管理与维修、保养、检查工作。

（3）矿属各单位在用设备的运行、维修、保养实行谁使用谁负责的原则。

（4）设备的运行、维修、保养严格遵守《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》和《煤矿机电设备检修质量标准》执行。

2、设备运行、维修、保养管理

（1）各种设备的司机及维修人员必须经过专业培训，并经考试合格取得上岗资格证后，持证上岗。

（2）各单位必须建立完善的包机制度和巡回检查制度，设备使用要有完好牌和责任牌，实行定人、定机、持证操作。（3）严格执行岗位责任制和设备操作规程。

（4）主要机房、车间、变电所、峒室要悬挂相应的岗位责任制、操作规程及相关的管理制度。

（5）各设备使用单位要严格按《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完

好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》对设备进行维修保养，使其保持完好状态。安全保护装臵齐全，动作灵敏可靠，防爆设备无失爆，并定期检查。机电管理部门、机电区队要加强检查监督，对查出的问题下发整改单，并形成闭环监督管理。（6）设备司机都要做到合理使用设备，严禁超负荷、超规范使用，对强令司机超负荷、超规范违章使用设备的，任何人有权制止，司机有权拒绝，对违章指挥者，一旦发现将追究违章指挥的责任。

（7）锅炉、压力容器应严格按照国家有关规程或规定进行操作、维护和保养，并按规定定期进行检测和试验。

（8）加强在用设备的润滑管理，严格执行设备润滑制度，做好换油记录。

（9）严格执行设备的维护、保养与预防性检修相结合的检修制度，以提高检修质量，降低检修费用。

（10）坚持执行设备日常保养和定期检修保养相结合的维修方法，确保设备安全经济运行，严禁设备超负荷或带病运转。

（11）认真做好在用大型设备和有人值守设备的运行日志、检修记录、事故记录、干部上岗记录、参观记录等相关记录的填写，并保留存档。

（12）在加强设备维修、保养的基础上减少设备修理的周转次数，努力实现能大修使用的不购臵新设备，能中小修的不进行大修，机修车间能修复的坚决不外委。

停送电管理规定

为加强停送电管理，防止因擅自停送电而造成事故发生，特制定以下有关停送电管理规定，各用电单位要严格执行。

1、地面高压电气操作（作业）工作必须严格执行《电业安全规程》、《煤矿安全规程》和所对应设备的《操作规程》。

2、严格执行工作票制度，未经有关单位和部门批准不得进行电气作业和停送电操作。矿调度的范围必须经生产调度批准，公司调度的范围必须经电力调度批准。调度指挥人员必须是经过培训后，持证上岗的专业技术人员。

3、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备。

4、严格执行停送电请示汇报制度，停送电必须专人与有关部门联系取得同意后，按照工作票操作执行。在事故情况、危机人身或设备安全的状况下，电气值班人员可先停电，后汇报。

5、各单位的井上下高低压供电系统图必须与实际相符，具有指挥停送电可操作性，如有变化，图纸要做及时修改。

6、严禁带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。

7、井上下高压电气设备必须有专人值班看护，操作时人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。

8、现场操作（作业）时，必须最少有两人在场，一人操作，一人监护。

9、井下停送电操作，严格执行操作票制，并经生产调度批准后，方可执行，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，派专人监护，只有执行此项工作的人员才有权取下此牌，送电前必须与生产调度取得联系，同意后方可送电，送电后及时汇报并认真填写记录。

小型电器管理制度

1、机电科对煤电钻.综保.磁力开关等十三种煤专用品建专账，参照同类设备，视同同类设备统一管理。检查.验收由电管组负责，回收、修理复用由电缆组负责。

2、对全矿四平方毫米以下的改号电缆集中统一管理，做到统一领取、发放、修补、试验。

3、实行图、牌版管理。做到帐、物、卡、板四对口。

4、对井下要实行分片包干.责任到人，对维护单位的奖罚，要与检查人员挂钩。

5、检查人员要经常深入了解井下检查包干范围的使用情况。对不符合《煤矿安全规程》的单位要督促其马上处理。

6、检查人员要做好记录，认真填写巡回检查图表。

7、发现问题必须立即采取措施，并通知有关队组。

8、对五小电器的发放定额考核，奖惩明确，实行编码管理，分队考核。

9、对各队的煤电钻要统一领取.发放，根据定额，考核奖惩兑现。

10、对本组所管理材料、配件，要计划统一修理，经防爆检查合格后方可发放使用。

第三篇：验收制度

庄头乡一事一议工程验收制度

为了保证一事一议财政奖补项目工程质量，促进村级公益事业健康发展，维护议事主体的利益，特制定本制度。

一、验收程序

1、在项目验收之前，先由项目实施单位组织施工、监理、设计等单位进行自检。自检后由施工单位按照投资方要求，整理好相关技术资料，向村委会提出完工报告。村委会接到报告后，应及时组织初验。初验不合格的项目不得报请验收。

2、村委会对项目初验合格后，出具验收申请报告报乡镇人民政府申请验收。验收表应附初验结论意见、工程项目预决算书。项目验收申请报告应规范、完整、真实。

3、乡人民政府将通过初验的项目和验收申请上报县农经站、财政局组织相关部门及有资质的中介机构对项目进行最终验收。

二、验收方法

验收成员要听取各有关单位的项目建设工作报告，查阅工程档案、财务帐目及其他相关资料，实地查验建设情况，随机调查农户，了解项目的落实情况和农民对建设项目的满意程度。验收成员根据听取汇报、现场查看以及抽样调查农户等情况，充分讨论酝酿，并形成专题验收意见，对工程设计、施工和工程质量等方面做出全面评价。

三、验收内容

1、村一事一议财政奖补项目筹资执行情况。项目资金是否符合筹资政策规定，筹资款是否专款专用；是否按议事程序进行了一事一议，有无借一事一议财政奖补项目变相向农民筹资筹劳；项目决算是否真实。

2、项目建设是否严格按照基本建设程序履行招标、投标监理制,是否符合土地、环保、城乡规划等建设要求。

3、项目建设总体完成情况。建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量、建设工期等是否按批准的项目建议书和初步文件建成，是否有项目变更，有无报批手续。

4、财务核算是否规范，有无挤占、挪用现象，收支是否公开透明。

5、档案资料情况。建设项目批准文件、财务资料及各项技术资料是否齐全、准确。

第四篇：采购验收制度

医院药品采购管理制度

为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。

一、药品采购和保管

1、药品采购必须坚持如下基本原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标（集中）采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司（厂家）采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。

3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份（采购员、药剂科主任、审计科各一份），交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。

4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。

5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。

7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。

8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。

9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括：（1）当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额；（2）当月引进、停购药品名称和总的品规数；（3）当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种（4）欠款情况。

10、采购员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

二、新药采购及使用管理

1、本文指的新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：临床药学室审查登记―→相应临床科室主任提出申请―→药剂科科内初评―→医院药事委员会评审―→主管院长审核―→药事委员会主任（院长）审批―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、抗生素引进须交医院药事委员会讨论，按药物分类、分代确定基本品种个数。

5、专科用药、世界知名制药企业（如罗氏、杨森、中美史克等）的品种可适当放宽政策，可根据我院用药实际情况按需引进。

6、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

7、新药引进要做到进出平衡，控制品种数量无大的变化。进新药的同时要考虑淘汰部分旧的品种。

8、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

9、新药引进采取谁申报谁负责的原则，对药品使用负责。临床科室主任不得申购它科药品。

10、新药的采购扣率要根据药品的分类、分代、分品牌并参考同级医院标准适当从紧的政策。

三、药品使用管理的几点其它要求

1、对临床使用的抗生素实行月销售金额排名，每月排出前10名；在药品的销售过程中，如果某抗生素品种连续三个月销售金额或数量处于第一名者，则终止该品种销售三个月。

2、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

3、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

4、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

一、药剂科在药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由相关科室按有关规定采购外，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。必须严格执行有关法律法规，认真做好药品集中招标阳光采购工作。

二、药品采购人员必须向具有药师以上技术职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

三、采购药品必须向证件齐全的药品经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、品种齐全、仓储条件优良、供货及时的供货单位。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药库管理员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，计划批准后方能采购。新品种按新药物购进程序引进，由临床科室提出申请，药剂科初审，提交医院药事管理委员会通过后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的鲜章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

六、不得采购无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

七、采购药品必须执行质量验收制度，未经质量验收或验收不合格的药品一律不得入库、发放、使用。

八、要强化药品采购中的制约机制，严格管理。药剂科每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

九、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

十、定期查核供货公司营业执照、经营许可证、GSP证书、业务员授权书等的有效期，对将过期的要提前通报。

十一、定期征求供货单位意见，接受院内外群众监督。

十二、库房保管人员实行轮换制，轮换时间由院部确定。

成都市第二人民医院药品采购工作制度

www.xiexiebang.com 2009-11-13 来源：成都市第二人民医院

一、药剂科在药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由相关科室按有关规定采购外，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。必须严格执行有关法律法规，认真做好药品集中招标阳光采购工作。

二、药品采购人员必须向具有药师以上技术职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

三、采购药品必须向证件齐全的药品经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、品种齐全、仓储条件优良、供货及时的供货单位。药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药库管理员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地制定采购计划，计划批准后方能采购。新品种按新药物购进程序引进，由临床科室提出申请，药剂科初审，提交医院药事管理委员会通过后方可采购。

五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的鲜章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

六、不得采购无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

七、采购药品必须执行质量验收制度，未经质量验收或验收不合格的药品一律不得入库、发放、使用。

八、要强化药品采购中的制约机制，严格管理。药剂科每年向药事委员会汇报本采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

九、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

十、定期查核供货公司营业执照、经营许可证、GSP证书、业务员授权书等的有效期，对将过期的要提前通报。

十一、定期征求供货单位意见，接受院内外群众监督。

十二、库房保管人员实行轮换制，轮换时间由院部确定。

第五篇：材料进场验收制度

夏邑县产业聚集区员工社区建设指挥部

甲控材料（设备）进场验收制度

为了保证本项目所使用材料的品牌和质量，确保工程质量良好，特制定本制度。

一、材料品牌的确定

经工程管理部材料考察组经过严格细致的考察后，由指挥部领导班子研究确定材料（设备）的品牌。

甲控材料有：所有大宗建筑材料，包括钢筋、混凝土、袋装水泥、管材管件、电线电缆、防水材料、外墙装饰材料、门窗材料、屋面瓦、成品天沟等。

二、材料的采购

由施工方根据指挥部确定的材料品牌到指定厂家或经销商处批量购买，期间由材料考察监督组跟组监督，施工方必须全力配合。施工方采购材料（设备），随货必须提供材料（设备）的出厂合格证及质量检验证书（正本）。

指定品牌材料进场须随货物一并提交的资料如下： 钢筋、水泥：清单、出厂材质证明、见证取样送检委托书、现场抽样实验报告（厂家资质、许可证、检验报告）。

混凝土：配合比试验报告、预拌砼站原材料出厂质量证明及试验报告、砼站抽样试验报告、汇总表、见证取样送检委托书、结构用砼试块强度评定验收记录、现场抽样实验报告。

防水材料：出厂证明、生产许可证、试验报告、见证取样送检书、现场抽样试验报告。

电线电缆、管材管件：出厂证明、生产许可证、检验报告、厂家资质。

三、材料进场及送检

甲控材料（设备）进场前由施工单位提出申请，由材料考察监督组进行品牌预检并制作《验收单》，组织施工单位、监理单位、及供货商在现场随机抽取样本，由监理单位监督送达试验室。试验合格，由材料组签字确认，材料方可进场。

一经发现非指定品牌，一律严禁入场。验收应安排在材料进场时当日进行，若因夜间进场的材料，须在第二天上班由施工单位（供货商）及时组织采购部、工程部、监理单位的相关验收人员进行验收。如甲控材料（设备）未经验收会签，施工单位擅自使用，所产生的一切后果由施工单位承担；对于实验不合格（或复试试验不合格的）的材料（设备），施工单位无条件全部拆除，并对该次进场材料（设备）全部退场处理，由此造成的工期及其他损失由责任方承担。

四、其它

施工单位签收“甲控材料（设备）进场验收记录”后，材料保管、安装过程中的破损、丢失等一切费用自负。甲方现场负责人有权对已进场材料随时进行抽检，如发现与材料样品材质、型号等参数不一致，甲方有权要求材料退场。

夏邑县产业聚集区员工社区建设指挥部

2013年7月30日