财务部和校内服务部简介

第一篇：财务部和校内服务部简介

简介

财务资产部

主要负责中心日常的财务的结算和资产的管理，包括饮水机的出售和维修。

校内服务部

负责校内勤工助学岗位的安排及监督工作，包括活动室打扫，送报队，校内巡逻队，及一些

临时岗位。

海报内容：

校内勤工助学岗位十月全面招新啦

名额有限，家庭贫困及大二学生优先考虑

填写报名表时请附上贫困证明及课表。

附：校内勤工助学岗位信息

活动室打扫：

现阶段我校在一公寓南楼，一公寓北楼，二公寓一号楼，二号楼和三号楼均设有活动室，给同学提供学习、运动的场所。为保证活动室的环境卫生，特招聘同学对活动室定期进行打扫（每位同学一周三次）。基本工资为80元/月。该工作工资相对较低，但工作轻松，招收人员最多，录取机率较大。

送报队：

具体又分为新闻晨报，青年报，大学生周刊及文汇报。

新闻晨报：每天中午在新闻晨报报亭发放（五舍门口，一教大厅门口，三教大厅门口，一食堂门口），需监督一名同学只拿一份报纸，不得多拿。报亭每星期都要打扫一次。月工资为一百二十元。

青年报：送报纸的同学要确保当天及时将报纸送到各个老师的办公室和宿舍管理员处。月工资八十到一百元。

大学生周刊：每周一次，送到各个寝室。月工资八十到一百元。

文汇报：每天将报纸送到指定公寓楼的各个寝室。月工资150到200不等，视份数而定。工资相对其它工作较高，但工作量大。

校内巡逻队：

为维持校园环境，特组建一支校内巡逻队，负责校内小广告的清除工作。基本工资为100元/月。其它：

由于在一些情况下，老师不定期需要一些同学帮忙，所以除上述固定工种外，也会有部分临时岗位提供给同学。工资为8元/小时。

同时，我中心市场发展部也会为同学提供一些临时岗位，如发传单，做宣传等活动。工资另议。

第二篇：就业服务部简介

就业服务部

就业服务部是我系与实习就业有关的部门，由我系负责带领，做的主要工作与就业挂钩，联系最多的是就业处老师、团委老师以及企业。其主要任务有以下几点：

1、负责接待公司企业人员；

2、参与校、系各种大小型招聘会；

3、负责完成大一学生的职业生涯的规划；

4、宣传各种面试技巧、个人简历制作技巧；

5、协助我系完成大二学生的顶岗实习工作；

6、对公司企业信息进行宣传，使我系学生掌握自己专业的就业动态与企业情况。

总之，就业服务部是与就业联系的，所以我们部门也是获取就业信息与企业信息最快最准确的部门，也是与就业处老师和企业接触最频繁的部门。

第三篇：生活服务部简介

生活服务部简介

1、性质介绍

生活服务部是经管团学联最重要的部门之一，作为学院的基础文明建设部门，身兼服务和监督两大职能，是同学们要求自我监督、自我提高、自我成长的一个组织。生活服务部本着“公平、公正、公开”的原则，贯彻自我监督、自我提高、自我成长的宗旨，持续不断的创新基础性工作，转变监督职能，突出服务功能，开展亲民活动，体现人文情怀，并且努力建设经管院自己的权益服务保障机制，更好的为同学服务。

2、常规工作（基础文明建设）

（1）早操查勤

出早操是地大的一项特色体育活动，旨在培养学生早起、坚持锻炼身体的良好习惯，学生在出操之日早上6：40之前到达指定出操地点，音乐响起开始做早操，生活服务部负责早操的出勤监督工作，每天早晨督促各班负责人认真考勤本班出操情况，并将考勤表交给生活服务部的查操人员。

（2）卫生监督

对学生宿舍的一项检查监督工作，包括宿舍卫生、违章电器使用情况等方面的检查监督，直接与校学生会基建部进行配合，大一大二同学每周一次。通过对检查结果的评定达到督促同学注意寝室卫生，保持良好的个人及集体卫生习惯，营造一个舒适的学习生活环境。

（3）配合学园

学园是直接受学工组老师领导的学生宿舍管理机构，生活服务部负责配合学园开展活动。

3、特色活动

（1）寝室情景剧大赛

每年的11月份，不限定题材，以宿舍为单位参加，贴近生活，联系实际，反映现实生活，内容健康，积极向上，再现校园生活场景的寝室情景剧表演大赛。

（2）女生节、光棍节等节日活动

（3）寝室文化月

每年4月份、5月份左右，包括生活常识，寝室DIY装饰，寝室记录征文等项目在内的大型展现寝室文化的活动。

第四篇：联想大客户服务部简介

联想大客户服务部简介

为了满足大客户在产品设计理念、产品实际功能、产品采购环节以及客户服务需求等方面的诸多特点，联想专门成立了客户集团，从产品研发、营销、销售、供应运作以及售后服务五个环节上全方位的为大中客户提供服务。

大客户服务部由此应运而生，在业界率先提出了“专有、专注、专家”的崭新大客户服务理念。

专有：专门团队＋专线支持＋专用的备件运作体系

1、专门团队：

1）组建大客户服务部：

联想集团整合优势资源，专门成立了大客户服务部，专职负责大客户服务工作。整个大客户服务部一半人员选拔于联想集团客户服务群组，另外一半人员则选拔于市场销售等一线贴近客户的部门，整体上堪称是一支精干、高效的团队。他们更能深刻理解大客户的深层次服务需求，并能更好的组织和发挥联想整体服务资源的优势，向大客户提供尊荣服务，助力大客户信息化应用的简便与高效。

2）选拔专属服务渠道：

本着优中选优的原则，我们从联想服务体系中挑选出一批精英渠道，组建了专属大客户服务渠道。而具体到每一家大客户，我们都已设定了对应的服务站。

这支渠道具有优秀的技术技能，也具备最亲和的服务界面，主动积极和专业是这支团队的基本特质。

2、专人专线支持：

我们从联想客户服务部原先的500多个座席中精选了十余名资深员工，专门开辟了400-810-6666的大客户服务专线，支持7*24小时手机拨打,能够为大客户提供全天候移动式的咨询服务（而一般单位的800咨询电话只支持固定电话）。我们除了为大客户在一线设立了专门的大客户服务经理，还在400专线上设置了专门的“电话线上的”支持经理。

400专线特点之一是简便（根本无需注册，尤其是对于第二次拨打的用户，电话系统将自动识别用户，并直接转给上次服务的线上支持经理。

400专线的另一特点是背靠强大的信息库与技术平台，能够为大客户提供专业到位的支持服务。

3、专用的备件运作体系：

我们专门设计了大客户备件运作体系，建立了应急机制，将针对大客户的设备修复承诺时间进一步提高，多层次全方位保证大客户备件的优先供应。

专注：专注于客户应用需求，专注于简便高效，专注于客户成功

联想大客户服务团队秉承“为大客户提供尊荣服务、助力信息化设备高效简便应用”的光荣使命，专注体验大客户行业特点、个性化业务需求以及由此所产生的对信息化设备的应用需求。设计开发最适合的服务支持模式以及增值服务产品，做好大客户信息化设备应用的参谋顾问（如定期提供各类服务报告），让服务为大客户带来简便与高效，让服务更好地服务于大客户的业务拓展和竞争力建设。

专家：选拔组建精英团队，带给您更完美的高品质工作

4、联想大客户服务团队是一支专家团队：

1.2.我们是一支对大客户需求有着更深刻的体会，更关注于“客户的成功”的团队； 我们是一支拥有专业平台支撑（业界领先的信息中心平台、知识库平台）及优秀技术素质的团队；

3.我们是一支对信息化设备的支持服务有着深刻理解的团队。我们具有为众多商业客户提供服务的丰富经验；我们具有全面负责奥运项目信息化系统与设备支持服务的操作实践；我们具有与国际性公司同台竞技赢得赞誉的骄人业绩。

第五篇：财务部职能简介

财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有：

1.起草公司经营计划；组织编制公司财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7.组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，••••。

8.综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9.研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

10.公司领导交办的工作。财务部岗位职责

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

财务人员工作职责与任务

（一）负责公司的成本核算 1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算； 4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析 1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧； 2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。

（四）负责总账的一部分 1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。

（五）负责应付账款往来核算 1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录； 2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账； 3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作 1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； 2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部； 3.月底报外销部外销回款统计。

（八）现金与支票管理 1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续； 5.每日对库存现金进行盘点与结算； 6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； 7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

（九）财务档案的整理、装订

（十）完成上级委派的其他任务 工作绩效标准

（一）成本核算方法科学合理；

（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；

（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；

（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；

（五）提供的销售考核数据准确；

（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；

（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；

（八）现金收支相符，差错率为零；

（九）现金与账目相符，差错率为零；

（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；

（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；

（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；

（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便

会计岗位责任制度

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

出纳岗位责任制度

一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。