第一篇：核查流程
核查流程及其他安排
一 核查流程
1.查收资料：按照 上次提供的文件中的资料（第三项核查程序中的1、2项和第四项核查资料清单）逐项查收，分析存在的问题；
2.现场核查：针对厂区情况，对生产工艺、环保设施、周边环境敏感点进行现场核查；
3.报告编制：根据收集的资料和现场核查的情况根据相关技术文件编制核查报告。
二 时间安排
1.请各企业在端午节前将文字资料准备好。
2.端午节后开始进行现场核查，核查路线由甲方安排。
3.每个厂拟用两天时间：第一天查收资料；第二天进行现场核查。
4.现场核查结束后编制技术报告，时间视核查中的问题而定，在所有问题都解决的情况下，可保证1个月内出核查报告。
三 与环保局沟通的事宜
与环保局沟通的事宜由甲方自行解决，我方可提供技术支持。具体事宜包括：
1.如无排污许可证，由当地环保部门出具证明；
2.无总量控制或减排任务的企业，由当地环保部门出具证明；
3.环保守法证明；
4.当地实施清洁生产审核的企业名单；
5.其他在核查中发现的需要与当地环保部门沟通的事宜。
第二篇：市场部核查流程
市场部核查流程
1、业务主管每月5号前，提供陈列申请包括：OA申请表（会签到市场部渠道负责人及内控部负责人）、陈列费用申请表（经销商名称、终端客户名称及数量、开始时间、结束时间、陈列费用、单月返还金额、陈列方式、销量预估、支付方式、投入产出比等）。注：陈列申请由业务主管统一收集，并由业务主管整理完成后，发给市场部。
2、每月15号前，业务人员提供实际陈列明细（实际陈列明细必须与陈列申请表相符），并提供带水印的陈列照片。市场部将根据照片、陈列明细、OA申请进行审核。
3、每月15-20号，市场部根据业务人员提供的照片、陈列明细表、走访检查表、陈列标准表进行抽查、或电话回访抽查。对不合格的陈列反馈给业务人员限期整改，整改如不能达标，将不予核销。
4、每月21-25号市场部根据实际检查照片、实际陈列明细进行费用核查。
5、每月26-30号整理核销费用明细表（OA申请、实际陈列门店、实际陈列照片、走访检查表）签字确认后。市场部将符合核销标准的文件（照片、实际陈列明细、检查表）打印后签字确认。业务人员将合格资料、发票、BPM表单（协同部门请选内控部）、OA申请等4份文件进行整理进行核销。内控部进行监督。
6、核销资料（签字版）由渠道负责人存档。请业务人员严格执行时间节点，超时将不予核销。
第三篇：手术安全核查制度及流程
附件一
手术安全核查制度
一、手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以下简称三方），分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份和手术部位等内容进行核查的工作。
二、本制度适用于各级各类手术，其他有创操作可参照执行。
三、手术患者均应配戴标示有患者身份识别信息的标识以便核查。
四、手术安全核查由手术医师或麻醉医师主持，三方共同执行并逐项填写《手术安全核查表》。
五、实施手术安全核查的内容及流程。
①麻醉实施前：三方按《手术安全核查表》依次核对患者身份（姓名、性别、年龄、病案号）、手术方式、知情同意情况、手术部位与标识、麻醉安全检查、皮肤是否完整、术野皮肤准备、静脉通道建立情况、患者过敏史、抗菌药物皮试结果、术前备血情况、假体、体内植入物、影像学资料等内容。
②手术开始前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、手术方式、手术部位与标识，并确认风险预警等内容。手术物品准备情况的核查由手术室护士执行并向手术医师和麻醉医师报告。
③患者离开手术室前：三方共同核查患者身份（姓名、性别、年龄）、实际手术方式，术中用药、输血的核查，清点手术用物，确认手术标本，检查皮肤完整性、动静脉通路、引流管，确认患者去向等内容。
④三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。
六、手术安全核查必须按照上述步骤依次进行，每一步核查无误后方可进行下一步操作，不得提前填写表格。
七、术中用药、输血的核查：由麻醉医师或手术医师根据情况需要下达医嘱并做好相应记录，由手术室护士与麻醉医师共同核查。
八、住院患者《手术安全核查表》应归入病历中保管，非住院患者《手术安全核查表》由手术室负责保存一年。
九、手术科室、麻醉科与手术室的负责人是本科室实施手术安全核查制度的第一责任人。
十、医务股建立专项考核，定期开展点评，定期对手术安全核查制度实施情况进行监督与管理，提出持续改进的措施并加以落实。
手术安全核查流程
一.手术室护士的自行核查：
1．术前访视，第一次核查：术前一天巡回护士到病房了解病情，内容包括：查阅病例核对姓名，床号，性别，年龄，病案号，手术名称，手术部位，手腕或脚腕佩戴标记带，手术部位标记，药物过敏史，皮肤，检查报告。
2．第二次核查：手术当天早晨，持接病人交接单到病房与病房护士交接核对，病房护士在交接单上签名确认。核对时让清醒患者自己说出姓名，对神志不清的患者或年幼的患儿，其身份的确认由其合法亲属或外科医师共同完成。患者资料及物品出入手术室有记录。
3．手术前等候区核查，第三次核查：手术患者接入手术等候区由巡回护士核查接病人交接单所填写内容与病例、手术间是否符合。
4．手术间内核查，第四次核查：巡回护士将各自的手术患者从等候区接入手术间后，再次核查患者相应内容，并检查仪器设备完好情况，洗手护士备齐手术所需器械。麻醉医师核查手术患者相应内容及完成麻醉前的准备工作。
二．手术团队核查
1．第一次团队核查：实施麻醉前由麻醉医师主持，手术医师、麻醉医师及
手术护士共同确认患者身份、姓名、手术部位、手术方式、手术部位标识、手术病人标识、手腕或脚腕佩戴标识带。知情同意书、皮肤完整性、过敏史等内容，假体/植入物/金属无误后方可实施麻醉。有回答能力的均由病人自己叙述。
2．第二次团队核查：摆放手术体位前由巡回护士主持，手术医师、麻醉医
师及手术护士核查手术部位的标记（术前由医生做好标记），特别注意成对器官的单侧手术；有左右之分的手术；有两个以上部位的手术。
3．第三次团队核查：皮肤切开之前（暂停）
手术开始前暂停一分钟由手术医师、麻醉医师及护士共同确认患者身份、手术部位、手术方式、手术体位、手术风险预警。手术医师陈述：预计手术时间、预计失血量、强调关注点。麻醉医师陈述：强调关注点、应对方案。手术护士陈述：物品灭菌合格、应对方案、仪器设备完好、术前给予预防性抗生素情况、相关影像资料、术中体内植入物等是否准备就绪且功能良好。并填写手术病人核查表。
4．第四次团队核查：手术结束前核查由手术医生主持，手术医生宣布实施手
术的名称、各类管道防治情况、手术医生、巡回护士、洗手护士共同清点手术用物，三方确认无误后，关闭切口，认真记录。
5．第五次团队核查：病人离开手术间前，手术医师、麻醉医师及护士共同确
认记录实施手术的名称、清点手术用物数量正确、手术标本确认、患者姓名、病案号、皮肤完整性检查、引流管、其他管路、病人去向、术中出血量。
第四篇：机构申报核查基本流程
实地核查工作的基本流程
（一）房地产经纪机构网上申报基础资料，系统自动生成《房地产经纪机构年检实地核查表》。
（二）武汉房地产中介协会秘书处安排核查任务后记入《房地产经纪机构年检实地核查任务安排表》。
（三）核查人员在接到核查任务当日（以协会发送的《房地产经纪机构年检实地核查表》为准）与申报单位联系，于规定时间携带工作证明、《房地产经纪机构年检实地核查表》、数码相机、带gps功能的手机进行实地核查。
（四）核查人员到达店面后应先出示工作证明，然后开展核查工作。针对核查中发现的问题，应当向负责人员和相关人员核实确认，核实确认情况应以由有关人员签字确认。
（五）核查结束后，核查人员应在核查后规定时间内上交至协会秘书处。
（六）协会秘书处将对核查结果进行核查。对有异议的核查结果，协会秘书处将再组织2-3次复查。
（七）对于初次核查通过的机构，协会领导在规定时间内予以复核。
（八）核查结果一般于核查后10个工作日公布在协会网站，对于核查不合格的机构，协会将根据工作情况另行安排时间核查。
第五篇：退耕还林重点核查验收工作流程
退耕还林重点核查验收工作流程
一、搞好组织协调工作
2010年工程省的重点核查验收工作单位涉及直属院和工程省院，在开展重点核查验收工作前，直属院、省退耕办、工程省院应召开一次工作协调会。一是对相关工作进行部署和衔接；二是明确领导小组的组成（林退发[2009]264号要求）；三是明确技术负责人；四是明确联系联络渠道和责任人。
二、搞好技术力量的组织和培训
承担重点核查验收任务的单位要根据国家林业局退耕办下达的核查任务情况，组织足够的技术力量参与核查工作，确保按时完成核查任务。同时，还要对参与核查工作的所有技术人员进行系统、全面的培训和考核，考核合格的方能参加核查工作。
三、外业前做好充分准备
一是要检查核对全省上报数据（包括到期与补查数据）；二是拷贝2008年、2009年重点核查验收各县核查乡名、小班库、县报告，了解核查县前两年的核查情况；三是准备好小班调查表、输机表、抽乡表、基本情况调查表、全面验收未保存面积表；四是下载统计程序，将全省各县上报数据输入程序；五是复印2008年、2009年收集的干热河谷地区文件；六是准备好网点板、围尺、GPS（包括坐标定位与转换参数）、数码照相机、记录笔等基本工具。
四、省级资料收集、核对和输机
开展外业前，要到省退耕办收集核对有关资料。主要包括： 1、2002年、2005年国家下达到省和省分解到县的计划文件；
2、2002年和2005年实施方案和总结材料；
3、全省退耕还林相关管理规定和文件，特别是涉及成果巩固的管理规定是收集的重点；
4、全省退耕还林工程建设主要成效、经验和问题；
5、收集补充规定要求调查的基本情况数据并输入程序，收集省上报未保存面积的各项未保存原因具体面积并输入程序；
6、省级全面验收工作开展情况（按省级报告编写要求收集，主要包括基本情况、主要做法、验收结果），申请补查面积的整改与验收情况；
7、核对省级全面验收上报的到期面积和申请补查面积与报国家林业局数据是否一致，核对无误后输入程序。
另外，还要根据任务情况搞好分组和任务分配，特别要注意不要漏查了申请补查的面积。
五、到核查县后开展的工作
1、资料收集：省下达到县的2002年、2005年计划和县分解情况，2002、2005退耕还林实施方案，2002、2005作业设计文件（包括变更设计文件），相关规定和管理文件，工程建设主要成效、经验和问题，按抽乡表（包括到期和补查抽乡表）要求填写各乡各各林种面积。
2、核对数据：核对县掌握的面积与省上报面积是否一致，不一
致的须立即报告省项目负责人，由省项目负责人及时与省厅联系，查明原因，需修改数据，要督促省厅尽快上报国家退耕办，国家退耕办同意后更改程序中全面验收上报结果表（省、县均需相应修改），并按更改后的数据核查。核对数据一致后，按要求抽乡，并要求核查县提供抽中乡的历年退耕还林小班验收汇总图和退耕合同。
3、资料核对：主要核对抽中乡特别是2008年和2009年已进行重点核查乡的各验收图，确认是否存在重复上报情况。
4、外业调查
携带准备好的验收图、小班表、测量工具、照相机到小班现场进行核查并拍摄典型照片。现场核对验收图、求算面积、进行郁闭度、覆盖度调查、株数保存率调查、林种确认等并填写小班调查表。
5、内业整理、输机
当天的小班调查表要当天完成整理并输机进行逻辑检查，全县外业工作结束后，用程序进行各项数据核对和检查，无误后进行统计汇总。
6、编写县报告、反馈核查结果
完成外业调查数据统计后，在离开核查县前完成县报告编写，向县林业局反馈主要核查结果，并由林业局主要领导进行签字确认。
六、质量检查
工程省院重点核查工作完成后，应及时申请质量检查，质量检查合格后，要及时汇总相关数据和编写核查部分报告，并将所有核查数据库、县报告和核查部分省报告交直属院。
七、全省汇总
各省外业工作全部结束后，直属院负责汇总全省数据，将各县核查数据汇集到程序中，经逻辑检查、各类数据核对无误后，进行汇总统计。
八、向省厅反馈核查情况
全省重点核查工作结束后，要将核查的基本情况、主要结果、主要问题等向省厅（局）进行反馈。
九、内业整理、省级报告编写
外业工作结束后，要及时进行全面的内业整理，汇总情况，按时按质提交省报告（格式要符合补充规定要求）。
十、核查资料归档
归档资料主要包括：计划与完成情况、核查部分的验收图、小班调查表、地方相关管理规定和文件等。
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