实用的进品产品仓管员岗位职责和工作流程

第一篇：实用的进品产品仓管员岗位职责和工作流程

仓管员岗位职责和工作流程

1．负责货品的日常进、出和货物仓储管理工作。

2．建立库存台帐，每日要入账，最迟第二天中午前。每个产品要对应和和保管好检疫证（没有的台帐上要标明）。每周要自我抽盘库，每月月底配合财务助理抽盘或全面盘库。对库存差异进行分析，查明原因，少货的自已要赔偿。

3.做好仓储帐目管理，及时掌握动态数据，监控安全库存量，及时、准确地提供各种货品库存的数据。

4、做好仓库的日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货物的安全、完好负责。

5.完成公司领导交付的其他工作事项。

出入库流程图

1）入库。采购下入库通知单给财务助理财务助理拿一

联或复印一张交给库管员（核对数量、检查内外包装和产品质量、核对检疫证、每批产品要拍三张以上照片“中文标贴、外箱、箱内产品”②填写入库单（三联单连号、生产日期及保质期）③入库单第二联和对方发货单据、照片一起上交财务助理入库

④和财务助理一起确定入帐产品的品名

管员录入台帐并标计好库位，检疫证要求在发货前要自已核对好 并保留复印件，有检疫证是要第一时间核对好检疫证。

2）出库。①库管员凭发货单（后三联）和检疫证（发超市必须有）

备、发货②逐单配货并核对检疫证③逐单装车

④装好货自已和司机签字 和第三联交给司机）

3）退货。①开具退货单，验收产品、标明退货来源、退货原因、司机签字②第二联上交财务助理,有质量问题的货要单独存放，贴上醒目标识。

奖罚：以上每一环节没执行或不认真导到出现问题罚款50元/次，态度较差被投诉罚款50元/次，某一环节当月连续出现2次以上问题，罚款100元/次，三次以上扣除一千元，严重的要自动离职。月末某一环节没有出现问题的奖励50元/环节（共计12个环节）

司机岗位职责和工作流

1.负责货物的运输，包括提货、送货等业务。司机代表公司形象，对客户要有礼貌，多用礼貌用性语，态度要诚恳和积极（开口：你好，我是永会公司的，中间：请帮忙。。麻烦。。，最后：谢谢，再见）

2.及时把客户回单上交给财务助理，最迟第二天上午（上交有客户签字的第二联，第三联给客户）。有退货的要上交入库时库管员开具的退货单（第三联）。如果是自己的原因造成货品差异，要承担货品损失。

4.协助库管员进、入库。

5.要第一时间向采购和业务反映收货、扣秤、产品质量等方面问题。

6.保管和维护好自已的车辆, 妥善保管随车工具、车上设备，及时填写车辆保养、保险和维修记录，督促物流部经理安排保养和维修，加强安全工作意识，避免一切事故的发生。

7.领导交办的其他工作。

1）送货。到物流部经理处或业务助理处拿发货单和检疫证 找到库管员装货

在发货单上签字，第四联给库管员

及时配送到客户处到领导或财务助理处上交回单（客户签收第二联），有退货的，要凭库管员开具的退货单上交到领导或财务助理处

2）提货。接领导通知装车时要核对产品数量、规格、质量，核对检疫证批次号，要发货单和检疫证（如果超过1/3保质期的、无发货单的、无检疫证的、对不上检疫证的、箱体破损的等都要打电话 入库时上交对方发货单、检疫证等单据

奖罚：

1、被领导发现以上环节存在问题的，或有客户和其它同事投诉不配合的、工作态度差的以及乱说公司坏话的，罚款50元/次。

2、装车前发现检疫证、发货单、数量不符、品名不符等情况，及时挽回公司损失的，奖励20元/次。

3、月末全部没有出现问题的，当月奖励400元。

第二篇：仓管员工作流程

使用范围

浙江省永康市凯恒工贸有限公司

仓管员职责操作流程

一、总则

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，以是公司核心重要组成基地，各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，5S—6S的管理模式，做到数量准确，帐 物 卡一致性，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入库程序

供应商物料送进我司、仓管员通知品质检验员进行物料检验，不合格物料，品质检验人员要求供应协助供应商退回，合格产品仓管员可根据相关单句《送货单》《出库单》进行物料清点，并按区域摆放后根据生产相关单句开《暂收单》在开单之前若有不良或者余量减去送检数量按实数开单，当日移交一份财务部长，一份移交供应部长以便入库登记，在进行帐物登记时且做好《标示卡》。登入《暂收单登记表》以便查找。

三、物料出库程序

生产部根据销售下发生产任订单，进行生产任务排产工作后，车间主任开《派工单》下发生产领料员，仓管员根据生产车间主任开的《派工单》进行发料，并按个人需求开《领料单》发放给生产相关领料员，并依照《领料单》对物料清点，双方签字表示确认，移交一份财务，一份生产相关领料员，做好发料登记，并与发出的料与帐物卡一致。若有欠料在根据销售下发的《生产订单》备料前填写《生产工单欠料表》上报仓库主管审核，仓库主管根据实际欠料状况上报供应部部长，并跟踪倒位。

四、物料调换

仓管员接到生产相关领料员的物料时，核对机型，规格，生产订单并要求品质检验员进行物料判定是否不良，在与相关领料员进行物料调换，在调换过程中做好《物料调换统计表》登记，调换后的物料表示不良，应放到指定的不良区域，做好标示，及时通知供应部要求供应商调换。

五、月底盘存

做好生产任务单完成报表，移交一份财务，一份生产，并做好月报表，在每个月底盘存过程中，公司应按照相关流程规定，仓库实行封闭式的盘存，盘存结果，及时性登记帐本，并做好相关月报表交财务，生产各一份。

审批：审核：编制：

第三篇：仓管员工作流程

仓管员工作流程

四点详细分析，1、品货请购（1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购部提出请购；

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明

进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；

2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第四篇：仓管员工作流程

仓管员工作流程

一、进库：对采购进库（含二级仓库退回仓库）商品，必须填写“入（退）库单”，由采购部门负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给供货方（或给退货部门），红联自留备查。

二、出库：对各部门领用的商品，必须由领用人填写“物品领料单”，并由领用部门负责人签字后输入电脑，白联（含红联，输单前，要在两联单上注明各品种单价，并将单上商品电脑生成的总金额写在两联空白处。）由仓管员签字后给财务，黄联给领料人，红联自留备查。

三、直拨：对不需要入库的商品（如蔬菜、水果等），应过称清点后填写“直拨单”，由使用部门的人员及负责人（如中厨的厨师长、食堂的厨师等）签字后，白联给财务，黄联给供货方（要在价格得到确认后，最好隔天再给），红联自留。

四、退货：对退回厂家的商品，要红笔填写“退货单”，由采购部负责人签字后输入电脑，白联给财务，黄联给厂家，红联自留;二级库退库商品要填写入库单。

五、补货：发现仓库商品处于最低使用量，甚至已经是零库存时，应及时通知采购部门补货。

要求：

1、输单时，入库单和领料单的商品单位一定要与电脑系统单位一致，尽量用最小单位。

2、对“入库单”和“直拨单”上的汇总金额，必须用大写。

3、对漏开单又没把握补开的“直拨单”和“入库单”，一定要在补单上有个文字说明，以便今后财务部门复核人员的核对。

4、为方便中厨，特意给他们留出一个“中厨寄存”的货架，专门摆放已由中厨领用但未用完的物品，此架上的东西不用再开“物品领料单”。

5、电脑输单时，时间和内容要与手写单保持一致，不要一单多输或者多单一输。

6、所有单据的白联应于每月的25号下午下班前交到财务部，逢周六、日顺延。

2013

年5月

第五篇：仓管员工作流程

仓库员 工作流程

一、总则

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、货品入库

1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。

2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。

3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。

三、货品出库

1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

四、货品调换

1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。

3、仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

五、货品返库

1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。

3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

六、日常工作流程

1、每天上午仓管员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。货品送到各店后，取回各店前日销售清单。迅速返回公司，不许在外逗留。

2、仓管员要及时到物流公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌，商标牌穿挂完毕，拿一件出展厅，其余货品分类整齐的摆放到货架上。

3、仓管员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表，进行下账。月底通知各加盟店传库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控，与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。

6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况，最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换，合理调整各店库存，减少因断码被动调货的次数。

7、所有非正常出库货品，仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。

8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生；负责各店当日销售情况的统计，以便次日配货；（二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回）。下班时必须关窗锁门、关闭电源。

仓管员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工； 单位名称

二OO四年十月一日 仓管员工作流程

1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；

2、验收

1）仓管员根据采购计划进行验货；

2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；

3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；

4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。