技术质量检查制度

第一篇：技术质量检查制度

技术质量部对各项目部的检查制度

一、检查目的为了提高我公司技术质量部的技术水平、保证施工质量、完善项目部技术质量管理制度、创建优质工程，特制订本检查制度。

二、检查内容

1、开工前

1）、图纸会审；

2）、技术交底、现场施工测量和放样计算复核、按规定进行交底是否完成。

3）、采用的新技术、新工艺、已进行操作人员的上岗培训，是否掌握应用。

4）、施工准备是否具备开工条件。

5）、原材料试验是否完成，并且合格。

2、施工过程中的检查

1）、是否严格按照施工图纸和施工组织设计、施工安全技术措施、作业规程、质量标准保证措施等要求组织实施。

2）、施工测量：放样是否经过复核无误，是否进行换手复核，以确保工程的可靠性，保证各施工阶段的准确性。

3）、施工现场标准化管理和标准化作业以及工程质量是否符合施工规范，验收规定，抽查质量评定表格和工程实际是否相符。

4）、原始记录是否完善，记载是否详实。

5）、是否按规定材料试验和检验，其结果是否满足实际要求，合格证件是否齐全。

6）、是否按工艺设计及规范、规程要求组织施工。

7）、配料计量是否准确。

8）、全面质量管理推行情况，质量管理小组活动是否正常开展。

9）、质量体系是否持续有效的运行。

10）、对违反规定的施工操作方法，要求施工技术人员及时采取措施指导纠正后工作。

11）、对隐蔽工程、重点部位、关键施工工序，检查值班情况，核实值班记录，确保施工过程中的有效控制。

3、竣工检查

1）、进行竣工测量、核对尺寸、标高、以及完成工程数量等是否设计文件和验标要求。

2）、各种施工记录、资料收集和整理情况。

3）、复查评定记录，核定质量等级。

三、检查时间及形式

1、日常检查制度

1）、施工现场要经常进行自检、互检和交接检查。自检：班组作业前、后对自身所处环境和工作程序要进行技术质量检查，随时消除不合格工程。互检：班组之间进行互相检查、排除偷工减料，共同建造优质工程。交接检查：上道工序完毕，交给下道工序使用前，应由项目技术负责人组织工长、质检员、班组长及其他有关人员，进行技术质量检查或验收，确认无误后或合格后，方能交给下一道工序使用。

2）、生产班组的班组长班前班后对自己的班组进行检查，生产过程中巡回检查，发现问题立即纠正。

2、定期检查制度

1）、由公司技术质量部每月中旬组织相关人员对各项部技术质量进行检查，检查中发现的问题要冷静分析，找准原因及时提出整改措施和处理意见，并限期整改。

2）、由项目经理和项目技术负责人组织人员，每周日对所在项目各班组，各工种进行技术质量问题的检查，力争排除豆腐渣工程。

3）、有项目技术员、质检员、实验员，每天进行检查，随时解决施工中存在的各种技术质量问题。

3、隐蔽工程的检查制度

1）、隐蔽工程的验收必须严格遵守《建设工程质量管理条例》及相关的法律法规要求。

3）、各项隐蔽工程在自检合格后，应由项目工程部技术人员通知监理或甲方进行隐蔽工程验收。待验收合格后方可进行下道工序施工。

4）、如果隐蔽工程验收不合格，必须立刻进行整改，由项目部组织“自检”，合格后再通知监理及甲方验收，直到合格通过。

5）、资料员应认真整理隐蔽工程的相关资料，妥善保管，以备日后的查阅。

4、竣工检查制度

1）、工程竣工后，由公司重要领导组织相关人员进行竣工检查、发现问题及时处理，以便竣工验收。

四、本制度自印发之日起执行。

甘肃鼎龙水利水电有限公司

二零一四年四月一日

第二篇：质量检查制度

汤峪温泉御宾苑酒店质量检查制度

一、日常检查

检查部门：行政质检部

检查范围：御宾苑酒店管辖范围内的所有部门、场所、岗位、设施和人员。检查内容：各部门、班组、岗位、人员所涉及的卫生情况（包括食品卫生），员工情况，考勤、仪容仪表，礼节礼貌，遵章守纪，设备设施，工程维修等内容。检查依据：御宾苑酒店《御宾苑酒店员工守则》内容，四星级酒店对服务和设备设施的标准要求；安全卫生；以及酒店有效文件的标准和要求。

检查方法：当值不定时全面检查，以翻阅、查看、询问等方式进行检查。做笔记，必要时将所发现的正面、负面问题进行拍照，作为处理依据。

检查处理：所有检查出的问题应与区域管理人员对接，对照标准可进行扣分，不盲目处理，当天应上报总经理，由总经理决定处理办法。

二、操作办法

依照检查的相关内容及规定，每日安排时间与被检查部门负责人一起进行检查，发现的问题后记录在案，并上报酒店总经理请示处理办法，按总经理要求进行，督促纠正、处理，并按要求时间及时上报纠正及处理情况；

每周将上周检查情况主要内容在例会上进行通报，由会议主持人点评。

三、每周综合检查

为更好的落实质量检查制度，给宾客创造一个健康、卫生的休息度假环境，营造一个标准的四星级酒店，提高员工的服务、卫生、安全意识。每周由总办行政部负责组织、由酒店领导参加，执行“每周综合检查”制度。

1、每周综合检查时分两个小组，分别由一名酒店领导担任小组长、经理级管理人员组成检查组，由行政办或安排一名组员记录。

2、检查内容与要求：检查小组按《员工手册相关内容》、四星级酒店管理规范及酒店有效文件进行现场检查各项工作，并做好现场检查记录，员工仪容仪表、工程安全问题、现场卫生情况为必查项目，其它检查项目临时增加。

3、每周抽出半天时间，在酒店大堂集合进行分工检查，参加人员：酒店领导、各部门经理级管理人员。

4、通过现场检查，对各检查区域出现的问题给予现场解决，处理不了的，做好记录并安排好责任人，限期整改，重大问题不能及时解决的，检查后与酒店领导沟通协调解决。

5、通过检查，汇总问题，编排名次，对表现优异的部门进行奖励，以激励各部门的高度重视，继续保持，持续提高服务、卫生标准。对问题较多的部门按记分标准给予处罚，以勉励其部门加强日常管理，提高部门要求，迎头赶上先进部门。

6、相关表格见附表。

四、每周综合检查区域划分1、1#、3#楼：酒店大厅、接待台、办公室、商务中心、楼层、3#楼所属院落等区域2、5#、6#楼：楼层、服务中心、布草间、院落等区域

3、大堂吧：大堂吧、吧台、操作间、商场等区域

4、客房PA部：大厅公共卫生区、客用卫生间、员工卫生间、楼层公共卫生、停车场公共卫生，所属公共区域等责任区

5、综合办公室：综合办公室、仓库等区域

6、工程部：办公室、二级库、酒店所有已上报工程问题及公共工程问题等。

7、保安部：门岗区域卫生、车辆停放等

8、餐厅：一楼宴会大厅、包厢、二楼包厢、客用卫生间、员工卫生间、餐饮办公室、所属公共区域等责任区

9、会议：二楼会议室、会议接待大厅、三楼会议室、客用卫生间、所属公共区域等责任

10、厨房：凉菜间、洗碗间、热菜间、烧腊间、面点间、蔬菜间、调料间、冷库、库房、鱼池等区域

五、扣分标准

1、仪容仪表类每项扣0.5分；

2、礼节礼貌类每项扣0.5分；

3、环境、卫生类每项扣0.5分；

4、工作纪律类每项扣1－5分，包括部门内部及对客；

5、员工日常考勤类每项扣0.5－3分；

6、食品、物资、工程安全类每项扣1－5分；

7、每次检查分区同类问题出现多次的按扣分基数每次叠加，最多扣三次；

8、上周出现的问题如本周同样出现，扣分翻倍。

9、由员工个人问题出现的工作纪律按制度处理，不扣部门分值，由外界因素、突发事件发生的问题，按制度处理，不扣部门分值。

10、平日行政检查总扣分数不超过其分区域分值的10%，特殊情况另定。每周综合检查时扣分无上限。

六、奖罚办法

平日检查内容由行政质检进行记录，每周综合质量检查完毕后进行分值核对汇总，与次日计算出部门区域所扣分值及奖罚金额。并在经理会议上通报，由会议主持人对突出问题进行点评，责令部门区域限期整改。会后以现金形式对一周检查结果兑现奖罚。

具体奖罚数额见附表。

第三篇：病历质量检查制度

病历质量检查制度

一、病历是患者疾病发生、发展、诊断、治疗和转归等情况的客观、系统的记录。病历在医疗、教学、科研、医院管理、法律、疾病预防及社会保障等诸多方面都有着重要的作用。

二、病历质量检查是各级质控员根据《四川省住院病历质量评分标准（试行）》，定期抽取一定数量的住院／出院病历和门急诊病历，进行终末质量的回顾性检查和过程质量的现场检查。

三、病历质量检查的重点内容包括：

（一）病历资料的完整性。

（二）病历完成的及时性。

（三）字迹是否清晰，表述是否准确。

（四）各种知情同意谈话、签字的规范性。

（五）重要讨论、会诊和查房内容的记录。

四、病历质量检查的组织形式：

（一）住院病历检查：

1、运行病历检查：

1)医院病历质量检查专家组每月抽查每个诊疗小组2份以上住院病历，对病历完成的及时性和病历记录符合要求的情况进行检查。

2)科主任、科室质控员负责组织科内病历检查。

3)诊疗小组长全面负责对本组病历的日常检查。

（二）出院病历检查：

1、病人出院当天，由护理小组长整理病历，并对病历的完整性进行初步检查。

2、主管医生在规定时限内整理完善病历内容及书写质量后，由科室主任质控员再次审核。

3、病案室对收回的每份出院病历进行出院病历分析。

4、由院质控专家对全院出科病历进行终末质量抽查。

（三）门诊病历检查：门诊办公室每月一次抽查一定数量的各科门诊病历，质控办每月组织督查。

（四）急诊病历检查(包括留观病历)：每月由科主任或科室质控员组织抽查每位急诊医生书写的急诊病历；质控办每月组织督查。

（五）麻醉会诊单／麻醉记录单检查：麻醉科主任或质控员组织每月抽查；质控办每月组织督查。

（六）护理病历检查：具体由护理部组织三级质控。

五、病历质量检查信息反馈：

1、病历检查结果通过整改通知书的形式及时反馈给科室及本人，限期整改，并适时追踪。

2、每月在科联会上通报病历质量检查情况。

3、每季度在医疗质量简报上将病历质量检查的具体缺陷及奖惩情况反馈给各科室。

4、科主任根据科室自查结果和医院检查结果，对本科室存在的缺陷提出改进措施，并检查措施落实情况，做好记录。

第四篇：质量检查验收制度

质量检查验收制度

北京送变电公司

张家口栾庄220kV变电站新建工程项目部

质 量 检 查 验 收 制 度

为贯彻落实质量第一的方针，建立制度化、规范化、标准化的施工作业保障体系，推行全面质量管理工作，特制定本办法。

一、编写依据

1．《国家电网公司施工项目部标准化工作手册》 2．《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》 3．《国家电网公司输变电优质工程评选办法》 4．《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

5．《110kV-1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》

6．《质量保证体系程序文件》（北京送变电公司）

二、工程质量管理组织机构：

1.公司质量处全面负责公司所属各工程公司承建的工程的质量监督管理，分公司质量组负责具体实施。

2.工程质量监督检查的依据为工程设计图纸、现行的标准、规范、规程、产品安装说明书、调试大纲等；上级部门颁发的有关工程质量管理的文件，及与工程建设、监理单位约定的各项事宜。

3.公司质量处的工程质量管理职能按照北京送变电公司《质量体系程序文件》和《岗位规范》的规定执行。

4.项目部建立完善的工程质量监督检查机构，工程质量检查应严格按照“三级”检查的要求执行；即分公司质量组、工程项目经理部、班（组）；其行政关系隶属于工程公司及公司质量处领导。

三、工程质量检查、验收

1.工程施工过程中，每道工序的完成必须进行检验，及时填写施工质量记录；质量记录的填写应字迹清楚、数据准确，页面清洁；达到公司《质量保证体系程序文件》的要求，符合“施工技术档案管理制度”的规定。

2.分部工程完成后（视不同类型设备整体安装完整性而定），项目经理部质检部门向分公司质量组提交“工程验收申请书”，同时提供相关的施工质量记录，分公司质量组对申请已完成的分部工程依据“工程质量验评范围划分表”的检验范围进行抽检。必要时，约请建设单位、监理单位一同进行，并对抽检项目进行质量等级评定。3.未经检验的施工项目不得进行下道工序施工，“三级”检查过程中发现的问题，应积极组织消缺处理；未经处理或正在处理的施工项目不得列入检验范围，直到处理达到设计及有技术关规定为止。4.分公司质量组检验发现的问题，以“工程缺陷修复单”的形式下发到工程项目经理部质检部门，质检部门应积极组织消缺，并将承办结果及时反馈到分公司质量组。

5.工程整体竣工后，工程项目经理部根据《输变电工程投产达标考核办法》、“质监站”《变电站工程投运前电气安装调试质量监督检查典型大纲》和《变电站土建工程质量监督检查典型大纲》、《光伏发电工程验收规范》的文件规定，对工程资料进行整理，组卷编册，同时对螺旋管桩施工、太阳能电池板安装、保护屏安装、箱变整体自检，确保工程的质量。

6.经工程项目经理部自检后的施工项目，必须达到工程投运条件。7.工程项目经理部依据《质量体系程序文件》的要求向分公司提交“工程验收申请书”，分公司质量组会同公司相关处室及主管领导对工程进行整体验收，并将验收结果通知工程项目经理部。8.竣工一个月内，项目部将工程资料移交到公司档案中心

四、各级质检范围划分及职责

1.施工班组依据“工程质量验评范围划分”表对施工项目全数检查，如实填写施工技术记录；并及时汇总到工程项目经理部质检部门；上道工序未完成不得进行下道工序施工，无施工技术记录者以未完工工程论。

2.项目部专检依据“工程质量验评范围划分”表对施工项目全数检查，并在复检等级栏内评定该施工项目的质量等级。

3.工程公司质检组对该施工项目进行终评等级确认，并在验收负责人栏内签字。

4.评定质量等级填写为：合格、不合格；施工项目的最终质量等级应以公司最高质检机构的评定意见为准；工作程序依据公司质量程序文件的有关要求进行工作。

5.公司质量组依据“工程质量验评范围划分“表对施工项目进行抽检。

五、工程质量评定等级：

1.工程质量等级评定按照《电气装置安装工程质量检验及评定规程》、《110kV~1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程》进行。

2.项目部质检部门对工程中发生的分项工程、分部、单位工程进行汇总评定等级；分公司质量组将核定意见。3．工程评定等级如下：

质量等级评定按分项、分部和单位工程三个阶段进行。4.电气工程质量评级标准

（1）分项工程施工质量检验，只设“合格”而且必须合格 分项工程检验项目检验结果，全部达到质量标准，该分项工程应评定为合格；如因设备原因虽经施工人员努力，也难以达到质量标准的少数非主要检验项目，应由项目部提出书面报告，经监理及建设单位确认后，该检验项目可不参加评定。

（2）分部工程质量只设“合格”，且应符合如下规定：所属分项工程质量检验评定应全部合格。

（3）单位工程质量设“合格”及“优良”两个等级，1)合格：在该单位工程中，所有分部工程均达到“合格“标准，且分部试行基本正常，技术资料和记录齐全。

2)优良：在该单位工程中，所有分部工程在达到“合格”标准，且配电装置受电一次成功，所属设备、系统带电试运行正常，各项试验合格，技术资料及记录齐全。未因施工原因造成设备严重损坏，未发生因接地或短路造成设备严重损坏事故，在分部试运行中未因电气原因造成设备严重损坏 5.建筑工程质量评级标准(1)分项工程 1)合格:（A）保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；（B）检验项目抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定；

（C）实测项目抽检的点数中，建筑工程有70％及其以上，建筑设备安装工程有80％及其以上的实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内，其余的测值也应基本达到相应质量检验评定标准的规定。

2)优良：

（A）保证项目必须符合相应质量检验评定标准的规定；（B）检验项目每项抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定；其中有50％及以上的处（件）符合优良规定，该项即为优良；优良项数占检验项数50％及其以上。该检验项目即为优良。（C）实测项目抽检的点数中，有90％及其以上的实测值在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内，其余的测值也应基本达到相应质量检验评定标准的规定。（2）分部工程 1)合 格：

所含分项工程的质量全部合格。2)优 良：

所含分项工程的质量全部合格，其中有50％及其以上为优良（建筑设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程）。（3）单位工程的质量评级标准（1）合 格：

（A）所含分部工程的质量全部合格；（B）质量保证资料应符合本标准的规定；（C）观感质量的评定得分率达到70％及其以上。2)优 良：

（A）所含分部工程的质量全部合格，其中有50％及及其以上优良（建筑工程必须含主体和装分部工程。以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良）（B）质量保证资料应符合本标准的规定；（C）观感质量的评定得分率达到80％及其以上。注：室外的单位工程不进行观感质量评定。

（4）分项工程质量不符合相应质量检验评定标准合格的规定时，必须及时处理，并按以下规定确定其质量等级：（A）返工重做的可重新评定质量等级；

（B）经加固补强或经法定检测单位鉴定能够达到设计要求的，其质量仅能评为合格；

（C）经法定检测单位鉴定达不到原设计要求，但经设计单位签认可满足结构安装和使用功能要求可不加固补强的或经加固补强改变外形尺寸或造成永久缺陷的，其质量可定为合格，但所在分部工程不能评为优良。

附加说明： 本“检验及评定办法”为我公司内部执行标准，若工程建设（监理）单位对此有异议时，双方将共同协商验收方法；并针对该工程执行双方约定的验收方法。

第五篇：质量检查验收制度

第九地质大队质量检查验收制度

一、质量责任制度

1、大队总工程师的质量责任

（1）总体工作布署和总体规划指导思想、方案的编写。（2）各地质项目立项及工作任务、工作设计的安排。

（3）野外施工的技术指导和重大问题的处理，地质报告的内容要求和安排。

（4）地质成果的经济效益和社会效益。

（5）设计、报告及各类成果的检查、验收与审批。（6）保证工作质量的措施方案。

2、总工办的质量责任

（1）项目设计、施工方案、报告的技术和质量要求。（2）野外施工的技术指导。

（3）项目设计、野外施工、报告的检查、验收和初审。（4）报告复制、样品管理。

（5）地质工作报告的收集整理和汇总上报。（6）收集各项质量标准，制定工作细则。

3、项目负责人的质量责任

（1）项目地质设计、野外地质工作报告、成果报告等。（2）地质路线、钻探工程和坑探工程的布置、分配与验收。

（3）项目工作要求和质量标准，根据实际统一地层单位（填图单元）、统一岩（矿）石定名、统一图式、图例、统一技术术语、统一工作方法和要求、统一地质观察要求、统一采样要求。

（4）原始资料的检查、指导。

（5）野外与室内综合整理的技术指导。

4、各作业组对组内的工作质量负责，每个技术人员对各自的具体工作质量负责。

5、钻探工程的质量由机长和钻探技术员负责，坑探工程质量由坑探险组长和坑探技术员负责。

二、地质成果检查、验收职责的划分

1、槽探工程由坑探编录员验收。

2、钻探工程、坑探工程由项目负责人组织编录员、水文地质员等有关人员进行验收，机长和钻探技术员作为施工方可参加验收会议。

3、地质填图原始记录、手图、钻探、坑探原始编录由项目负责人或其委托人进行检查验收。

4、综合图件，如地质图、实际材料图、剖面图、储量计算图等，由项目负责人亲自检查验收。

5、项目设计、报告及其他全部地质资料由总工程师、总工办和科技委员会进行检查验收。

三、各级质量检查验收的比例

1、自检、互检：100%。

2、作业组长检查：100%。

3、项目负责人检查：室内抽查30—50%，实地抽查20—30%，对综合图件100%审查。

4、总工程师和总工办对项目原始资料进行20—30%的检查，综合图件和报告、设计进行100%的审查。

四、检查验收办法

1、自检应经常、随时进行，坑探、钻探工程完工后，7日内应检查验收完毕；地质填图、地质剖面应分阶段进行检查。

2、每个项目在中期进行系统的资料检查，并编写检查总结报总工办，总工程师和总工办对各项目进行中间检查。

3、野外工作结束后，首先由项目进行系统全面的检查验收准备工作，并编写野外地质工作总结，提请大队验收组进行验收。经验收后，补充、修正部分工作，并确认已全面解决了验收组提出的全部问题，方可安排收队。

4、项目设计和地质报告编写完毕，由总工办进行初审后提交大队科技委员会和总工程师进行审查。

五、检查验收结果的处置

1、项目及各组对单项资料检查后，检查人员和作业人员要按照有关技术标准、规范填写地质资料质量检查卡，并随资料一齐归档。

2、大队对项目的设计、野外工作、地质报告等在检查验收后应分别写出审查意见、验收意见或科技委员会的审查意见。

3、检查验收后发现的问题，区别不同情况进行以下处置：（1）室内修改；（2）现场进行修正、补充；（3）返工重作。

4、各项原始记录不许涂改和离开现场修改、补充，若需修改、补充应在现场进行，并在修改、补充处注明日期、原因并签名。

5、所有工作人员要认真作好此项工作，严禁敷衍了是、弄虚作假。

六、地质成果质量检查验收标准

各类地质工作的检查验收标准详见《中国地质调查局地质调查项目管理制度汇编》和有关规范、标准。

与我队近几年来所承担的项目有关的各类地质工作的质量评分表主要有：

1、固体矿产资源调查评价项目设计质量评分表

2、区域地球化学勘查项目设计质量评分表

3、矿产地球化学勘查项目设计质量评分表

4、矿产资源调查评价项目原始资料野外质量检查评分表

5、实测地质剖面原始地质编录质量评分表

6、地质填图原始地质编录质量评分表

7、槽探原始地质编录质量评分表

8、坑道原始地质编录质量评分表

9、机械岩心钻孔原始地质编录质量评分表

10、固体岩心钻探钻孔质量评分表

11、大比例尺地面磁测野外原始资料检查评分表

12、电法野外原始资料检查评分表

13、矿产地球化学调查野外原始资料评分表

14、矿产资源调查评价项目野外验收评分表

15、矿产地球物理勘查项目野外验收评分表

16、矿产地球化学调查项目野外验收评分表

17、矿产资源调查评价成果报告质量等级评分表

18、地球物理调查成果报告质量等级评分表

19、矿产地球化学调查成果报告质量等级评分表

新疆地矿局第九地质大队

质量检查验收制度

新疆地矿局第九地质大队

二○○一年四月