初拟档案室管理制度与归档具体操作流程

第一篇：初拟档案室管理制度与归档具体操作流程

初拟内蒙古阜丰公司公司档案室管理制度

一、档案归档制度

1.内蒙古公司人力资源部档案管理主要负责全公司各部门人事档案收集、审定、整理、立卷

3.归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠，无破损现象。

4凡归档的文件必须留原件存档，书写整齐，用蓝黑色钢笔、碳素笔抄写，如有不符合要求的档案员有权要求重新书写。

6.员工档案如部门需用可进行复印，但原件必须归档。

二、档案工作人员岗位责任制

1.认真学习专业知识，贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》，热爱本职工作，忠于职守，维护党和国家利益，工作尽职尽责，自觉遵守档案工作各项规章制度。

2.负责内蒙公司各厂部人事档案的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。档案质量和工作质量符合集团总部人力资源要求。

3.负责公司有关部门档案工作监督指导工作。

4.负责档案室各项制度的落实。

5.积极提供档案的利用，充分发挥档案利用效果，为公司各厂部提供所需资料。

三、档案保管制度

1.档案由档案员负责档案的保管工作。

2.按照档案管理有关规定，对各类档案应做到存放合理，排列有序，查找方便。

3.档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对档案丢失或存档遗漏的及时补档。

4.档案室要经常打扫，保持清洁卫生。

5.档案室内做到“八防”即防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫，定期检查。

6.库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具。

7、档案室钥匙人力资源部主任和档案管理员配备，无关人员一律不得进入，随时关好门窗，确保安全。

四、档案保密规则

1.档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度。

2.如有特殊情况需到档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经人力资源部主任批准并在指定时间内归还档案室。

3.查阅档案时，不得翻阅其他人员档案、无关人员不准进入档案室。

五、其他

解释权归内蒙古阜丰生物科技人力资源部。具体参考集团人力资源部《阜丰集团有限公司员工档案管理规定》

档案归档具体操作办法

一、新员工档案归档：

1.新员工入职时由培训专员统一引导填写公司人事档案。

2.填写完毕由档案管理员检查每份档案袋中资料的完整性及准确性，对缺少资料要求重新填写。认真检查员工本人需要签字的空白处，确保每份资料都有员工本人签名。

3.档案资料签订完毕后按照集团人力资源部要求编写统一规范档案编号，以便日后查询。

4.档案编号完毕由档案管理员就纸质档案袋中资料录入电子档案。

5.电子档案录入完毕到档案室在职人员档案区存放档案。

二、离职人员档案处理：

离职人员手续办理完毕后辞职清算表需交到财务，由于公司员工辞职人员较多，如每月处理一次工作量较大，所以提出以下建议。

1.每日下班到财务领取当日离职员工离职清算表，查询档案编号。

2.编写离职档案编号。（编号规则：L—年份后2位+月份+离职顺序。如L—1207003。表示2012年7月第3位离职员工。）

3.到档案室根据档案编号筛出档案，在右下角标注离职档案号。

4.存放到离职员工档案管理区。

5.对于自动离职员工，每天按照人员登记表筛出信息，按照以上2、3、4管理。

三、档案保存时间与销毁

1：根据《劳动法》与集团人力资源部规定，公司人事档案保存时间为3年，3年后可以申请销毁。

2：销毁前由档案管理员提出纸质申请，报人力资源部主任同意签字，办公室主任同意签字，公司总经理同意签字，可以销毁并做好记录。

四、其他

解释权归内蒙古阜丰生物科技人力资源部。具体参考集团人力资源部《阜丰集团有限公司员工档案管理规定》。

第二篇：档案归档与销毁管理制度

长三角快递公司

档案归档与销毁管理制度

为了加强公司档案归档与销毁管理，特制定本制度。

公司在业务及各项工作中形成的具有保存和利用价值的文件材料均应归档。各部门负责业务文件立卷并定期向档案室归档；其余所需立卷和归档的文件材料均由办公室直接处理，办公室应对各部门的档案管理工作进行指导、监督和检查。

一、档案归档管理

1、归档范围计划、统计资料、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录等有参考价值的文件资料。

2、应归档的文件材料要齐全、完整；按其内容的联系，合并整理、立卷；

3、归档的文件材料，保持它们之间的历史联系，区分保存价值，分类整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

4、有关干部人事管理、工资、职称、编制等方面的文件材料及档案，由办公室统一管理。

5、有立卷和归档职能的部门应每向档案室移交档案，档案管理人员和部门移交人根据移交目录，清点核对，并履行签字手续。财务档案从立卷之日起可以在财务部门保管，但应指定由专人保管。

6、档案管理人员应会同各部门，根据工作需要，编制必要的目录、卡片、索引等工具，编辑档案文件汇集和各种参考资料，积极主动地开展档案的利用工作，为本单位各项工作服务，并注意掌握档案的利用效果。

二、档案销毁

公司档案可以分四大类：绝密、机密、秘密、普通。

绝密档案销毁，由董事长和相关部门领导，鉴定确认；机密档案销毁，由总经理和相关部门领导共同确认；秘密档案销毁，由办公室和分管领导确认；普通档销毁，由办公室和档案管理员确认；销毁前由档案员登记造册，办公室主任和有关部门负责人共同签字，报主管领导批准后，由两人以上在指定地监销，并在销毁清册上签字。

本制度自二○一○年五月一日起执行。

长三角快递公司办公室

二○一○年四月二十五日

第三篇：劳动与社会保障专业调查报告初拟题目

劳动与社会保障专业调查报告题目 下列题目为学生毕业实习报告参考题目，学生可根据自己的优势和爱好另选题目：

1.外来务工人员社会保障调查报告

2.被征地农民社会保障问题调查报告

3.农村留守儿童生存现状调查报告

4.企业员工社会保障调查报告

5.企业员工社会福利调查报告

6.空巢老人社会保障调查报告

7.空巢老人养老问题调查报告

8.医疗保险中医患关系问题调查报告

9.外来务工人员工伤保险调查报告

10.外来务工人员医疗保险调查报告

11.企业劳动合同实施情况调查报告

12.企业年金实施情况调查报告

13.企业劳动关系处理调查报告

14.临时工、季节工及试用人员劳动保险待遇调查报告

15.大学生就业问题调查报告

16.社会保障水平调查报告

17.新生代农民工现状调查报告

18.城镇乞讨儿童问题调查报告

19.农民养老问题调查报告

20.农民低保问题调查报告

21.城镇职工低保问题调查报告

22.农民医保问题调查报告

23.城镇职工住房保障问题调查报告

24.“夹心层”劳动者住房保障问题调查报告

25.社会救助人员法律援助计划调查报告

26.儿童医疗保障问题调查报告

27.社会保险异地转移接续问题调查报告

28.社会慈善组织公信力问题调查报告

29.农民工子女教育现状调查报告

30.农村扶贫问题调查报告

31.社会慈善事业发展瓶颈调查报告

32.微博打拐是否可行性调查报告

33.公租房建设和管理中面临问题调查报告

34．灵活就业人员社会保障调查报告

35.我国劳动争议处理制度完善调查报告

36保障性住房建设和管理中面临问题调查报告

37.养老金基金隐性债务问题调查报告

38.养老金入市问题调查报告

39.残疾人社会福调查报告

40.妇女社会福利调查报告

第四篇：仓库管理制度与流程

仓库管理制度与流程

1.0目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围

仓库工作人员

5.0职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；

采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

6.0规定

仓库工作目标

仓库工作作风及态度

6.1 仓储管理规定

6.1.1 物料收货及入库

6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料

6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

单”，可要求销售部门处理。

6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。

6.1.3 物料出库（出库领料）

6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。

6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料

6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废

6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理

6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）

6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

6.1.7.3 安全

6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货

6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

6.1.9 单据、卡、帐务管理

6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

6.1.10 盘点管理

6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.1.11 帐物不符处理

6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.2 包装管理规定

6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。

6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。

6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

6.2.2 包装前物料确认

6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

6.2.3 包装过程

6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。

6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。

6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。

6.2.7.1 相关规定要求

6.3 仓库工作作风及态度

6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

6.4 其他

6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。

6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。

6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并作好物资交接手续、签字确认。

第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。

第五条：材料验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。

第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。

第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到

过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。

第十条：库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第十一条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，达到“十不”要求，务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必要的防火知识。

第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

第十五条：领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。

第十六条：调废材料，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

第十七条：对于专项申请的材料，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节约的原则，都应折零供应，不准一次性发料。

第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

第十九条：所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。

第二十条：记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报要及时。

第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四一致”。

第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。

第二十三条：库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第五篇：仓库管理制度与流程

物料管理制度与流程

1.0目的

通过制定物料管理制度与流程，指导和规范相关人员日常作业行为，保证公司财物安全、有效的使用，并以此作为考核有关人员的依据。2.0范围

仓库、采购、销售、财务、车间等相关人员

3.0职责

仓库管理员负责生产物料的申请、收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，成品的收货、入库、包装、装卸、搬运、发货、退货、储存、防护工作；

采购人员负责按申请单内容进行客户洽谈、计划报批、合同签订、物料入库、单据报销； 销售人员负责销售合同签定、生产计划指导、货款回笼、出货手续的办理。

生产技术部门负责对物料技术要求制定、材料消耗定额控制和修订，以及材料领用核准。财务部负责合同审核、资金准备、货款查核、发货许可、单据发票审核报销、月终年终物料盘点，仓库车间月度稽核、材料成本核算；

质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定； 采购、仓管、办公室、财务共同负责废弃物的处理工作。4.0.物料管理规定

物料：包括生产主材料、辅助材料、废料，设备维修材料，工具，产品的成品、在制品、废品，办公用品等。4.1.物料的申请、检验

4.1.1.大宗物料、各部门日常使用物料，相应部门应做好月度、申请计划，部门主管确认，公司领导批准，仓库、财务备案。按月采购。

4.1.2.仓管根据日常物料的库存情况，结合采购到货周期，为生产部门事先做好物料 报缺采购申请。物料到货应及时通知质量检测部门进行物料入库检验。

4.1.3.各部门因生产、工作需要的物料，本着谁需要，谁申请的原则，严格按照物料申请单的要求填报物料申请，技术要求应详细填写（必要时付出图纸），并明确交期。本部门主管批准（必要时还应有公司分管领导批准）后交仓库备案、采购办理。4.1.4.采购人员接到完整的物料申请单后，以公司授权范围，多方询价、货比三家，以物优价廉为原则，确定供应方并签定合同。经部门主管批准（必要时应有公司分 管领导批准），财务审核、备案，方可履行合同。

4.1.5.质量检测部门接到来料通知，应及时进库借料检测，必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料，以便后续确认 累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，检测坏的：①测试人员失误损坏，需测试人员补单消帐，②物料不合格，需开出“退厂通知单”扣除等同入库数量。且需要将良品和不良品进行区分，放在指定区域。

4.2.物料收货及入库

4.2.1.仓库人员收货时需要求采购及入库人员填写“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任，没有“入库单”的物料不能出库。4.2.2.入库人员将“入库单”和物料给到仓库后，必须由仓库人员和入库人员对物料的来源、规格、数量等共同确认。新产品尤其需要与有关技术人员共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.2.3.仓库入库人员必须严格按照规定对每一份入库单入库物料进行数量确认、签字。在与采购及入库人员共同确认入库单物料数量时，如发现数量不符，要追查原因（有借料的需要见到物料借用单据）。并应找相应采购及入库人员签字确认，由采购及入库人员联系处理数量问题，做到登帐入库数量和实际入库数量准确、相符。4.2.4.所有物料入库确认后，仓库人员需要将物料放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查放在仓库内部。

4.2.5.物料（包括同类物料，不同的来源）摆放需要按照划分的区域、储位进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.2.6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库，该上货架的要上架、上卡登记增加数量，做到卡、物相符。

4.2.7.入库单后应付供应商所开的“送货单”（“送货单”仓库留存一份，财务报销付一份）。入库单由仓库入库人员确认登记、签字，再给到仓库主管签字后才能给到采购办理财务报销手续。

4.2.8.经检验合格的成品，由生产车间填写“成品入库单”，检验签字确认，交仓库点收办理入库手续。

4.2.9.仓库包装人员对每天车间所入成品，按照车间填写的“成品入库单”对照小包装的数量、规格、型号，并进行对号入座，整理上架不能放错。轻拿轻放，做好出库准备。

4.3.物料发货及出库

4.3.1.正常生产物料领用，根据总经理发出的日生产令，车间每天下午，依照万只消耗定额，对比昨天投入量和各工段实际情况，做好明天生产材料的批量物料领用单，由各工段长签字，车间主管批准后当日交仓库核对、配料、发货。领料人员应认真核对品名规格、型号、数量、料号等，双方签字认领。

4.3.2.非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，由领用部门填写“物料领用单”，本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料（原有“物料申请单”并已经在仓库备案的除外）。

4.3.3.因生产不良，损失的材料补料，由车间填写“物料领用单”并经质检部门确认、总经理核准，到仓库领料。废料应入仓库统一处理。

4.3.4.成品出货由销售人员根据客户需要，对照电脑存货情况列出“出货通知单”，经财务或总经理签字。且产品经检验合格，销售员与承运人签订运输合同后，方可出货。

4.3.5.仓库接到电脑出货单，经核对无误，点击发货。无特殊原因，当天必须全部完成取货、包装、发货。发货时必须有发货人、收货人双方签字确认。发货完毕仓管员应办理记帐手续。

4.3.6.所有物料的出库必须做到“先进先出”的原则。4.4.物料借料

4.4.1.“借用单”上特别需要注明物料产品名、规格、借用目的，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.4.2.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4.4.3.物料借料和归还时仓库办理人均需签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因产品质量问题车间退料、客户退货，车间、销售部门均应填写“物料退货单”仓库做好登记。

4.5.2.属材料质量问题应由生产技术部门提出，质检部门测试检验完成后可及时进行退库、入帐。后由采购人员联系、落实退货、换货事宜。

4.5.3.属产品质量问题应由销售部门提出，生产技术部门联系测试检验完成后，销售部门办理退货、换货事宜。仓库查核清楚是否需要登帐入库。

4.5.4.借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，仓库应一直追查到底，并有权追究相关人员责任。

4.6.物料报废

4.6.1.发现库存物料不良、或存放时间太长时，需要及时处理或报告上级处理。

4.6.2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客

户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.7.退厂物料处理

4.7.1.采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.7.2.不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。当天进行帐务登记，当天及时报告财务。

4.8.物料异常处理及呆滞物料处理

4.8.1.物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

4.8.2.发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4.8.3.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

4.8.4.保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.0.包装管理

5.1.仓库包装人根据出库单上数据取货、包装，在包装前需要按要求检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据出库单的要求对产品进行包装，并确认物料无取货错误及其他错误后签字。再由仓库负责人及销售部相关人员再次检查确认方可出库。

5.2.在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。装箱完成后总称重时仔细记录。包装过程产生的垃圾、包装纸屑等需要及时处理放入垃圾桶。

5.3.无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单交仓库安排取货并发货。在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。5.4.在发货统计表格制作时发现问题及时处理，有取货错误的根据工作繁忙的程度需

要查核取货错误的原因和责任人。

6.0.盘点管理

6.1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.2.盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7.5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

7.6.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

7.0.单据、卡、帐务管理

7.1.仓库所有单据需要按照财务规定的登帐方式和要求当天按时完成。所有当天生存的单据都应在当天送交财务。

7.2.每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

7.3.仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

8.0.相关规定要求

8.1.仓库卫生、8.1.1每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

8.1.2.卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行。

8.1.3.部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

8.2.安全管理（含门禁）

8.2.1.每天下班后由仓库人员检查门窗是否关闭、锁牢，水、电是否切断，按仓库十 二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

8.2.2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

8.2.3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

8.2.4.高空作业或需要使用作业车，必须有两人操作，并注意安全。

8.2.5.收、发完货后应将推车放在指定位置，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

8.3.仓库工作作风及态度

8.3.1.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉、刻苦学习的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

8.3.2.需要请假的应提前1天办理书面请假手续，特殊原因的需要在当天上班前电话办理请假，请假结束上班即刻补办请假手续。

8.3.3.进入公司需要严格遵守公司的各项管理规定。遵守劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。8.3.4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.3.5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

8.3.6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

8.4.奖惩规定

8.4.1.部门将定期根据公司“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

8.4.2.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

8.4.3.公司除了每月按照“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估以外，还要本着公平、合理、公正、有效的原则进行奖惩方式的处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖励的方式有

通报表扬：对于日常工作表现优良，按照仓库管理规定执行的，给予记“通报表扬”； 嘉

奖：对于日常工作表现突出，按照仓库管理规定执行的，给予记“嘉奖”通告；小

功：对于工作上有特殊贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“小功”通告；大

功：对于工作上有特大贡献，按照仓库管理规定执行的，给予记“大功”通告。

惩罚的方式有

通报批评：对于日常工作表现不好，不按照仓库管理规定执行，给予记“通报批评”；警

告：对于日常工作表现差的，不按照仓库管理规定执行，给予记“警告”处分；小

过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的，给予记“小过”处分，并通告；大

过：严重违反仓库管理规定且损害公司很大利益的给予记“大过”处分并通告，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，严重的提交公安机关追究法律责任。8.4.4.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部门及时沟通并予以执行。