第一篇：采购部供应商考核办法
≤供应商考核办法草案≥
1目的为评估及绩效合格供应商，以满足生产需要，规范供应商管理，特制定本制度。2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务等厂商。3职责
负责供应商绩效评分、等级评价、产品质量、优胜劣汰等。
4考核办法
主要从价格、品质、交期交量和配合度（服务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，具体评估办法如下：
4.1.价格：
根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计算出一个较为标准、合理的价格，选择供应商并执行。
此项将在我们的百分制内占到20分，因为价格是采购部首要控制的，新产品将根据比价和自行估价进行对比确认得分。
老产品将根据市场材料波动来进行评分，如材料价格比上月度降了10%，而零件却没有跌价，这个零件的材料费如果占这个零件总价的50%，那么我们将在20分内扣除1分，依次类推。（如材料价格波动低于5%，不作扣分处理）
此项评分由采购部统计并评定。
4.2.品质：
来料合格率=1-来料不合格数量/来料数量*100%；百分数*35=此项得分。
不合格(包括退货,和特采)。
对于出现重大质量问题的供方此项不能得分。
此项将在我们的百分制内占到35分，有品质保证才能保证物料的正常供应。此项将由品管部统计评定。
4.3.交期：
订单按时交付率=本月按时交付笔数/本月应交付总笔数*100%；
一个订单的一行分录为一笔。
逾期：逾期造成停工待料，则加重扣分，（每造成停工待料一次扣除5分）。得分=订单按时交付率*35分减去逾期造成停工待料的分数
此项评分由采购部统计评定。
4.4.配合度（服务）：
配合度上，此项将在我们的百分制内占到10分，配合度能让我们正常和顺利的开展日常工作
此项由采购部和仓库各评定5分。评定周期：
以上四项由《供方考核统计表》配合使用，每月评定一次，以此来考核供应商的绩效，每月将排名传真至供方。
6年度评分后将进行优胜劣汰：
方法：我们目前我们共有50家长期使用的供方。
按照年度内评分最后五家，报总经理批示取消合作，添加同类新供方。
按照年度内评分最后第六到最后第十名，报总经理批示减少30%--50%订单，将其订单增加到排名靠前的同类供应商。
采购部编制
第二篇：采购部绩效考核办法
采购部月度绩效考核表
一、绩效考核结果说明：
1.当月假期超过3天或入职不足一个月的员工不参与绩效考核；
2.低于63分：不发绩效奖金
3.63-75分：绩效奖金的10%
4.75-80分：绩效奖金的15%
5.80-90分：绩效奖金的20%
6.90分以上：绩效奖金的30%
7.如果被考核人员发放奖金比例之和超过1，则按高分优先发放，次高分进行平分。
二、考核标准计算说明
1、采购交期达成率/采购及时率A=实际按期完成采购批次/计划请购批次*100% 原材料和外协件（公司目标≥98%）：
A≥98%优秀；95%≤A＜98%良好；92%≤A＜95%合格；A＜92%不合格 设备采购、办公用品（公司目标≥97%）：
A≥97%优秀；94%≤A＜97%良好；90%≤A＜94%合格；A＜90%不合格
2、进料合格率B=检验合格批次/总进料批次*100%（公司目标≥95.5%） 原材料和外协件：
B≥95.5%优秀；90%≤B＜95.5%良好；85%≤B＜90%合格；B＜85%不合格 办公用品：
B≥99%优秀；95%≤B＜99%良好；90%≤B＜95%合格；B＜90%不合格 设备：
B=100%优秀；95%≤B＜100%良好；90%≤B＜95%合格；B＜90%不合格
3、采购成本结余率C=实际采购费用/实际销售额*100%
原材料、外协件及辅料：
C≥3%优秀；0≤C＜3%良好；-30%≤C＜0合格；C＜-30%不合格 采购费用下降率C=首次书面报价（货比三家最低者）/最终成交价*100% 设备采购、原材料、生产用办公用品
C≥50%优秀；30%≤C＜50%良好；10%≤C＜30%合格；C＜10%不合格
4、新开发供应商数量D
采购员原材料及辅料：
1）、每季度新增合格供应商数量D=2家：
D为一家以上为一级供应商优秀；D至少有一家为二级供应商良好；
D均为三级供应商 合格；没能完成或供应商为不合格供应商不合格。
2）、每季度新增合格供应商数量D=1家：
D为一级供应商良好，D为二、三级供应商合格，没能完成或供应商为不合格供应商不合格。
另外:由于新开发的供应商使得同种原材料或辅料每季度采购费用/成本降低三万元（含三万元），一次性奖励五百元；每季度采购费用/成本降低一万五千到两万元（含一万五千元），一次性奖励三百元；每季度采购费用/成本降低五千到一万五千元（含五千元），一次性奖励一百元；
公司ISO受控文件的有效性（兼文控）：
全部达标优秀；累计两项（含两项）未达标良好；
累计两到五项（含五项）未达标合格； 五项以上不合格
5、采购出错率（采购计划申请、采购的产品外观、数量、协议购买价等出现错误的概率）：
没有出现采购错误优秀；
三次以内（含三次）采购错误，但不影响生产良好；
六次以内（含六次）采购错误，但不影响生产合格；
只要有一次采购错误，影响生产，或者七次以上采购错误不合格
6、工作计划达成率E=季度工作计划实际完成数/季度工作计划数*100%
E=91%～100%（含91%）优秀；E=80%～91%（含80%）良好；
E=60%～80%（含60%）及格；E为60%以下不合格
7、部门投诉率F=部门有效投诉次数/部门总数 *100%
F=0～10%（含10%）优秀；F=10%～15%（含15%）良好；
F=15%～20%（含20%）及格；F为20%以上不合格
8、采购工作技巧、技能
专业知识：完成本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平（20%）。
专业技能：完成本职工作所需技巧、技能、业务熟练程度、经验（20%）。
创新能力：工作中能有效运用相关知识开展工作，提出有效新建议并有可操作性（20%）。理解力和判断力：准确领会领导意图，根据实际情况，分析问题、解决问题（20%）。沟通能力和协作性：出现采购问题能及时处理，保持良好积极的心态、及时有效的沟通（15%）。
学习和发展能力：自主学习相关知识和相关业务技能，提高相关工作技能（5%）。
9、静态工作完成按时完成优秀；累计2次（含2次）未按时完成良好；
累计4次（含4次）未按时完成合格；累计5次以上未按时完成不合格
10、工作职业操守
发生玩忽职守、违规操作、贪污受贿等行为的次数:
0次 优秀； 一次或一次以上 不合格。
11、相关资料记录、更新、存档（采购原始资料、供应商资料、材料检测报告、报表等）
全部记录完整优秀；3次（含3次）不完整良好；
6次（含6次）不完整合格；6次以上不完整不合格
12、对紧急的未完成的工作主动加班完成全部完成优秀；一次为完成不合格。
第三篇：采购部绩效考核办法
供应部绩效考核办法（试行）
1：总则 1.1 制定目的: 为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。1.2 适用范围: 供应部采购人员的绩效。1.3 权责单位: 采购部门负责本办法制定、修改、核准、废除等起草工作。1.4考核奖惩依据：
《采购部采购人员职责》、《供应部SOP》及《供应部绩效考核办法》 2：采购绩效评估办法 2.1 采购绩效评估的目的
本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项：(1)确保采购目标达成；(2)提供改进绩效的依据；(3)作为本部门的奖惩参考之一；(4)作为评优、提拔和培养的参考。(5)提高采购人员的积极性和主动性。2.2采购人员职责概述：
（1）执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；（2）负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；（3）执行并完善成本降低及控制方案；
（4）填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；（5）对商务谈判、采购进度等全过程负责；
（6）处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；
（7）负责不合格品的处理；（8）负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；
（9）参与合同评审，配合相关部门（销售部）做好报价、采购成本、交货期方面的方案；
（10）配合销售部等相关部门开发需求；（11）完成供应部安排的其它工作。2.3供应部采购管理程序概述：
（1）采购人员根据销售部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门经理签字，特殊采购要有总经理和董事长签字；
（2）询价、比价和定货过程要有主管审批；
（3）产品到货后，采购员要协助质监和物管人员做验收；
（4）采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案； 2.4 采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。2.4.1 纪律绩效
由以下指标考核纪律管理绩效:(1)个人出勤表现；(2)遵章守纪情况。2.4.2 管理绩效
2.4.2.1采购物料的程序管理（1）采购数量不能超出上下限；
（2）采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全；（3）采购记录、ERP录入正确及时性。2.4.2.2采购物料的质量合格率(1)进料品质合格率 ；
(2)物料使用的不良率或退货率。2.4.2.3采购物料及时性(1)新品打样时间及完成时间(2)合同交货期和实际交货期的差额(3)新开发供应商的数量(4)采购完成率(5)错误采购次数(6)订单处理的时间(7)其它指标
2.4.2.4生产、销售支持
（1）采购产品的及时率和正确率；（2）采购产品使用过程不良率；（3）采购产品配套率。
（4）特殊采购（急需品）的及时率。
2.4.2.5异常问题处理及时性、协调速度和效果（1）异常问题出现次数；
（2）问题处理时间与领导或部门要求时间的差额；（3）同一问题再次发生加重处理。2.4.2.6采购物料价格合理性(1)实际价格与标准成本的差额.(2)实际价格与过去平均价格的差额.(3)比较使用时之价格和采购时之价格的差额.(4)将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与基期物价指数之比率相互比较 2.4.2.7采购原则
（1）采购比价是否建立“货比三家”原则；（2）采购中是否坚持价格/品质的可比性；（3）采购立场是否站在本公司角度上。2.4.2.8个人管理有效性
（1）交期预警及采购交期进度反馈及时处理；（2）供应商信息资料管理完整性；（3）供应商付款处理情况；（4）问题记录、解决及沟通；（5）询比价工作的执行情况；（6）呆料和退货及时处理；（7）合理库存量控制；
（8）和供应商关系及协调能力。2.4.3 其它考核绩效 2.4.3.1执行力
（1）部门工作在规定时间内完成情况；
（2）上级部门布署的工作在规定时间内完成情况。2.4.3.2协作性
（1）部门内部配合情况；（2）和其它部门配合情况；（3）和供应客户配合情况。2.4.4奖励
2.4.4.1特殊贡献奖励（1）采购成本大幅降低；
（2）对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议；（2）对公司发展有益的合理化建议 2.5 采购绩效评估的方式
本部门采购人员的绩效评估方式,主要用工作表现考核的方式进行，通过纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效三项来量化。2.5.1 绩效评估说明
绩效分数（100分）=纪律绩效（10分）+管理绩效（80分）+其它考核绩效（10分）+奖励 2.5.2 绩效管理考核规定(1)每季度考核一次，作为当季度奖罚依据；
（2）年终汇总全年个人总分和平均得分，作为评优、提拔和奖罚依据；（3）每季度考核首先由个人进行自评，然后供应部进行测评，最后决定实际得分，年终以季度实际得分进行汇总，作为年终KPI成绩。并针对成绩进行奖惩。
第四篇：大商新玛特绩效考核办法
绩效考核办法
为了能推动各部门及时高效的完成其工作内容，及时找出工作中存在的差距，保证各项工作有序的开展，制定本考核办法：
一、考核时间
每月的5日前，结束上月的考核
三、考核内容
各考核对象一个月以来的各项工作完成质量及数量
四、考核范围
1、总店部室中层人员、业种经理（助理）
2、总店各部室一般人员及基层管理人员
3、业种内卖区长（助理）及内勤
五、考核原则
1、公开公正、讲求实绩
2、考核要求客观公正，对各部室及各业种考核，尽可能用客观指标来衡量工作，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。
六、考核方法
1、中层人员的考核：
（1）业种经理（助理）的考核：
A、以各项考核指标为考核依据，各项考核指标由相关部门提供（商品部、人力资源部、营销部等）
B、考核当月的周考核成绩占月度考核的60%，A项指标占月度考核的30%，各业种部门管理及建设情况占月度考核的10%
（2）部室中层人员的考核
A、采用月度述职、相关部门人员及公司领导现场打分的形式
B、考核当月的周考核成绩占月度考核的60%，月度述职占月度考核的40%
C、由于工作原因不能参加述职的人员，应经公司领导批准，由打分人员根据被考核对象上月的工作情况直接进行打分
D、打分采用360°的形式，涉及人员为：
上级：公司领导，分值权重50%
平级：各业种经理、各部室中层（自己不给自己打分），分值权重30% 下级：部室基层及一般人员代表，分值权重20%
2、部室基层、一般人员及卖区长（助理）、内勤
A、由考核对象根据自己考核当月的工作表现进行打分，分值权重30%
B、由部室及业种负责人根据考核当月的工作表现给予打分，分值权重70%
C、各部室及业种负责人每考核完毕后，要将考核结果以部门会议的形式进行公布
D、人力资源部根据各部室及各业种的评定结果，评选出月度先进工作者
七、奖惩
1、作为开业后晋升提级的参考指标之一
2、此次考核中，成绩优异的人员将获得以下精神及物质方面的奖励：
（1）授予荣誉称号并颁发证书
X月份先进工作者
（2）以OA、通报、光荣榜等形式全公司通报表扬
（3）以季度为单位，对于季度先进部门或人员给予相应的物质奖励
八、绩效考核表（见附件）
九、考核表由人力资源部保存，各部门参阅时须经人力资源部同意。
十、本办法由人力资源部负责解释；
十一、本办法经公司总经理批准后开始实施。
人力资源部
二〇〇八年五月二十七日
第五篇：采购部
采购部关键字:
1.计划
职位:计划主管.职责:组织,编制采购计划,采购预算,确保公司生产,经营顺利,有序的进行.采购计划:确定采购物资的种类(型号);数量(单数,台数,总数);时间(计划下达时间,计划完成时间,发货时间);方式(长期/短期合约,现用现购/投机采购,多家/独家供应)
采购预算:控制,降低采购成本.配合资金的运用,周转.避免资金积压和资金短缺.注:安全库存
避免库存过多,防止空间浪费.2.进度
职位:进度控制主管.职责:确保物资及时到货.(货期)
注:延误货期的原因分析:
采购部:供应商更换/选定错误;(技术/工艺能力不足;下单量超过产能;货期估计错误;品质管理能力不足;客户服务理念不佳;货期管理能力不足.)
手续不完整或延误;
付款条件过于苛刻;
其他部门:设计更改;
未按合同付款;
品质辅导不够.(重要/优秀供应商在出现品质问题时,应长期派驻技术人员作技术指导并监督检查,使双方保持良好的合作关系。)
不可抗力因素:自然灾害;
法律因素;
国家政策;
经济因素.3.绩效
职位：绩效主管
职责：组织编制并实施员工采购绩效考核方案，同时将考核结果应用到员工的日常生活中去，作为员工调薪、晋升、奖惩的依据，从而更好地调动员工工作积极性。
考核分类：
时间：月度考核，季度考核，考核
内容：工作能力（25%）：专业水平，问题分析能力，谈判能力等，沟通能力。
工作态度（10%）：考勤。工作主动性，积极性，责任心。
工作业绩（65%）：计划完成率，质量合格率，成本降低率，货期准确率，开发新供应商的数量，库存周转率（加速呆滞料处理）
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