护理风险环节与控制

第一篇：护理风险环节与控制

护理风险环节与控制

一、护理管理风险环节

1、部分医院特殊科室（如供应室、ICU、血透室、手术室、急诊室等）布局不合理。

2、护理人员配置不足。

1）人员不足，医院补充不及时；

2）部分护理人员在编不在岗，医院编制少，无法补充。

3）医院床位利用率在110%以上，没有增加人员。

3、基础设施陈旧、老化与现在的护理功能要求不相匹配。

1）医院在改扩建中不增添新护理用具。

2）因使用率不高而不配置。

4、护理风险意识差、缺少护理风险管理计划及措施，没有定期收集、分析、总结护理风险信息。

5、责护对危重患者病情不掌握，导致患者病情突变时发现不及时。

6、昏迷、躁动或老年患者有坠床、烫伤的危险。

7、地面湿滑、或夜间光线差有跌倒、摔伤的危险。

8、危重患者住院期间没有家属陪护，有意外发生的危险。

9、医保患者不够入院治疗标准，为增加经济效益收入院，导致病情与病志不符，医嘱与病情不符，护理记录与病情不符，护理措施在实施上有隐患。

10、患者外出、离院没有履行请假制度。

二、病区管理风险环节

（一）护理文书书写的风险环节

1、护士在处理或执行医嘱时过于机械，有时对医生的错误医嘱不能发现或发现后还错误执行。

2、医嘱不规范，护士按常规执行

3、病情突变或特殊用药，护理记录不及时或没体现。

4、医嘱未及时联系，护士执行或核对不及时，造成护士处置不及时或漏执行的情况发生。

5、非抢救时口头医嘱或抢救时口头医嘱未按时补写，导致护理记录与医嘱用

药不一致。

6、一种药物两个或两个以上商品名，医生下医嘱时，有时不明确，护士有混淆的可能。

（二）护理操作时的风险环节

1、有创护理操作没有履行告知、签字制度，导致意外情况发生时，患者、家属不理解。

2、静脉输液时操作不当或巡视病房不及时，液体外渗没及时发现导致组织肿胀甚至坏死，或异常情况发现不及时，出现不良反应。

3、操作中“三查八对”不严，用错药或违规操作。

4、有些药物在保存及输液过程中需避光，但护士没有按要求去做，导致药效降低达不到治疗目的。

5、抢救物品、器械没呈备用状态，或使用不熟练、失误，影响抢救效果。

（三）药品管理使用时的风险环节

1、麻毒药没有按要求管理弃去。

2、贵重药品没有专人、上锁保管及交接。

3、试敏药液没有现用现配，剂量、浓度不准确。

4、无需做试敏的药物出现过敏反应或药物不良反应，观察报告不及时。

5、口服药没有药局统一摆药，三查八对落实不到位，没有做到口服药顿服到口。

（四）消毒隔离风险环节

1、一次性医疗用品过期或反复使用。

2、消毒隔离制度落实不到位（氧气湿化瓶、呼吸机管道、器械清洗不彻底等）。

3、医疗废物管理欠规范。

4、治疗室、手术室空气、无菌器械及医护人员的手消毒不彻底。

二、护理风险管理措施

1、对全体护理人员进行护理质量、安全教育，提高质量意识和对工作的责任心和责任感。

2、树立“以患者为中心，以质量为核心”的服务理念，用真心、真情为患者服务。

3、认真执行各项规章制度和操作规程，不断更新专业知识，熟练掌握高新仪

器的使用，努力提高专业水平。

4、进行各项护理操作均须履行告知制度程序，对新技术、新业务、自费项目、创伤性操作等须履行签字手续。

5、工作时间严格遵守劳动纪律，坚守岗位，不随意脱岗，加强护患沟通，搞好医护配合。

6、按护理级别的要求巡视患者，认真观察患者病情变化，按要求规范书写护理记录及一般患者护理记录。抢救患者结束后6小时内据实补记。

7、进行各项技术操作时，严格按操作规程，必须严格执行“三查八对”制度。

8、进行无菌技术操作时，严格执行无菌技术操作规范，注意药物配伍禁忌，密切观察药物的不良反应。

9、病房各种药品放置有序，加强安全管理，确保患者用药安全。

10、病区内的各种抢救仪器要定期检查，处于备用状态，每个护理人员要熟悉放置位置，熟练掌握各种仪器的使用方法。

11、认真做好交接班工作，对危重患者、新患者、年老体弱、手术、特殊检查及突然发生病情变化等患者要床头交接班。

12、按有关规定使用一次性医疗用品，并定期检查，防止过期、包装破损、潮湿、污染等现象发生。

13、按规定处理医用垃圾，防止再次污染及交叉感染给患者带来伤害。

14、住院期间要保证患者安全，防止各种意外发生。

15、如出现护理差错和护理投诉按规定及时上报科室领导和护理部，不得隐瞒，并保存好病历。

第二篇：护理风险与护理

护理风险与护理不良事件

泸州市人民医院护理部 李玉连

概念：

风险 《现代汉语字典》 –风险 即“可能发生的危险” 美国《韦伯字典》-“遭受伤害或损失的可能性” 共同意思：可能带来损失的不确定性事件

护理风险：医疗领域中因护理行为而引起的遭受损失的一种可能性。

护理工作室一种职业风险，具有一定发生频率并由该职业者承受的风险。包括：经济风险、政治风险、法律风险、人生风险。护理风险特点：与护理行为的伴随性

难以预测性

难以防范性 后果的严重性

当今“医疗护理风险无处不在”,已成为医疗界的共识。影响患者康复的因素：工作人员自身健康因素，医院环境、设备、卫生学因素，组织管理因素等都成为护理工作中的风险因素。

挑战：工作中任何一个环节的失误，都会直接或间接危害患者的健康甚至生命，同时医院和医务人员将承担经济、法律、人身的风险。

护理风险识别

护理风险识别就是对潜在的和客观存在的各种护理风险进行系统地连续识别和归类,并分析产生护理风险事故原因的过程,是护理风险管理基本程序的第一步。

护士在日常工作中, 刚擦拭的地板造成病人摔倒、匆忙的交班造成治疗错误 护理行为的特殊性所致的风险

护理行为侵袭性及系统因素所致的风险

护理行为的局限性所致的风险

护理行为具有试行错误的性质所致的风险

护理行为的道德要求所致的风险

病人的就医行为所致的风险 :老年病人及婴幼儿因视、听、触觉等感知能力差也会产生不安全因素，使护理过程中风险加大。

如何降低护理风险

完善的风险管理制度是做好护理风险管理的前提，而认真落实各项制度是患者安全、医务人员安全的根本保证。1.护理管理人员对护理风险管理重要性的认识：。2.健全护理风险管理机制： 3.修订护理管理制度：

4按计划对护士进行规范化培训和继续护理教育，加强护士基础护理知识和基本技能培训；

4统一护理记录表格，对记录的形式、格式等进行规范，培训护士从法律的角度真实、客观地书写各种护理文书。5提高患者的风险防范意识：护理风险的发生不仅与护理人员有关，还与患者缺少防范意识有关，如患者的跌倒与患者穿鞋、体位改变迅速等有一定的关系

6细化并规范护理环节管理：将护理的各个环节和过程重新分析，及时发现存在的和潜在的护理风险，并规范环节管理，及时加以化解。7 建立健全护理质量监控系统：建立健全护理质量监控系统，多方位、多途径、多视角收集信息，可以及时掌握各种信息，发现安全隐患。改变过去一出现护理差错就追究当事人责任的做法，使护士及护士长逐步转变观念，从不敢上报到主动上报。体会

1在临床护理工作中，要想减少护理风险，首先要提高护理人员的认识，加强护理风险识别，通过加强护理风险识别，预见护理风险，识别护理风险，才能避免护理风险，减少护理差错及事故的发生。护理工作受很多因素的制约，严格贯彻规章制度，完善的风险管理制度是做好护理风险管理的前提，而认真落实各项制度，能从根本上减少护理风险事件发生。

风险管理的重点是提高护理人员的风险意识和应对能力由于风险管理是把发生不安全事件后的消极处理，变为不安全事件发生前的积极预防，使护理人员积极主动地发现工作中的薄弱环节和危险因素，将不安全隐患消灭在萌芽状态.3完善护理管理制度是有效落实风险管理的保证由于护理风险始终贯穿在操作、处臵、配合抢救等各环节和过程中.护理不良事件

概念：护理不良事件是指在护理工作中，不在计划中、未预计到或通常不希望发生的事件，常称为护理差错和护理事故。

造成临床护理不良事件的主要原因： 护理工作中责任心不强，不遵守规章制度、违反操作规程或技术水平低而发生的，对病人直接或间

接产生了影响。

护理不良事件主要表现: 1.查对制度不严： 因不认真执行各种查对制度，而在实际护理工作中出现的不良事件仍占较高比例。

2.不严格执行医嘱 ：表现在盲目的执行错误的医嘱，违反口头医嘱的规定，错抄漏抄医嘱，有时凭借主观印象，未能及时发现病人用药剂量的更改而对病人造成影响。

3.对药品管理混乱： 表现在几种药品混放，毒麻药与一般药品混放，注射药与口服药混放，内用药与外用药混放，药品瓶签与内装药品不符，药品过期，需冷藏药品未放冰箱保存等管理失误引起护理不良事件发生。

4.不严格执行护理规章制度和护理技术操作规程：不严格执行护理分级制度;违反手术安全查对制度，造成器械、纱布遗忘在手术切口中；违反护理操作规程，如护士让家属给病人鼻饲造成窒息；输液时忘松止血带造成挤压综合症；静脉注射药液外渗引起局部组织坏死；各种检查、手术因漏做皮肤准备或备皮划伤多处而影响手术及检查者；洗胃操作不当造成胃穿孔；给病人热敷造成烫伤或冷敷造成冻伤等。

5.护士不严于职守，责任心不强，年轻护士缺乏护理经验 表现在值夜班睡觉，离岗，不及时巡视病房，对病人不负责，工作时思想不集中，而造成严重后果；另外，护士由于年轻经验不足，对有些药物在不同途径的治疗目的和效果不了解，对发生的病情变化不能及时判断和反应，出现一些不应发生的错误。

6.护士消极倦怠心理极易引起护理不良事件发生 由于护理工作平凡琐碎，技术与服务要求高，精神高度紧张，思想压力大，易引起护士的消极倦怠心理，表现出思想不集中，工作缺乏热情，对待病人冷漠，与医生和病人缺乏交流而造成不良事件发生。预防护理差错事故措施: 1.严格执行护理三查七对制度。

2.严格执行护理分级制度，密切观察病情变化，对老、幼、昏迷病人按需要加防护栏，躁动病人应用安全约束带防止坠床，精神异常和有自杀倾向病人应密切观察动态，防止因护理人员疏忽大意而发生以外。

3.加强各种药品管理，注射药与口服药，内用药与外用药分开放臵，药品瓶签与内装药品相符，药品定时检查，使用时做好时间标记，远期先用，及时调整确保无过期，毒剧麻药专柜上锁，专用账册，严格交接班，做到帐物相符。4.定时检查各种急救药品、物品，急救设备，严格交接，保证功能良好齐全，使抢救顺利进行。

5.各项护理措施实施到位，健康教育达到预期效果，防止烫伤、冻伤和褥疮的发生，降低护理风险。

6.严格执行消毒隔离制度，防止因护理操作造成医源性感染。7.定期检查科室的用电、用氧情况，做好防火、防盗宣传，氧气应有“烟火勿近”字样,保证病人安全。

8.严格执行护理不良事件报告制度，护士在工作中出现不良事件，应立即通知医生和护士长，并逐级上报，讨论后制定整改措施，防止类似事件再次发生。

9.提高护士综合素质，包括医德、专业、技术、身体和心理等各方面素质，是做好护理工作的保证。

10.学习相关护理法规，了解护理工作中潜在的法律问题如自我护理的指导失误、疏忽大意、侵权行为、渎职护理文件等。

10.护理人员积极调整心态，合理安排作息时间，减轻紧张和焦虑，提高承受各种压力的能力，以积极乐观的心态做好护理工作。

不良事件报告制度：

1．在护理活动中，必须严格遵守医疗卫生管理法律、行政法规，部门规章和 诊疗护理规范、常规，遵守护理服务职业道德。

2．各护理单元有防范处理不良事件的预案，预防其发生。3．各护理单元应建立不良事件登记本，及时据实登记。

4．发生护理不良事件后，要及时评估事件发生后的影响，如实上报，并积极采取挽救和抢救措施，尽量减少或消除不良后果。

5．发生护理不良事件后，有关的记录、标本、化验结果及相关药品、器械均应妥善保管，不得擅自涂改、销毁。

6．发生护理不良事件后的报告时间：当事人应立即报告值班医师、护士长和护理部。由病区护士长当日报护理部，并交书面报表。

7．各科室认真填写“护理不良事件报告单”，由本人登记发生不良事件的经过、分析原因、后果，以及本人对不良事件的认识和建议。护士长应负责组织对缺陷、事件发生的过程及时调查研究，组织科内讨论，对发生缺陷进行调查，分析整个管理制度、工作流程及层级管理方面存在的问题，确定事件的真实原因并提出改进意见及方案。护士长将讨论结果和改进意见 一周内连报表送护理部。不论是院外带入压疮或院内发生压疮，一旦发现，均需填写“压疮报告单”。

8．对发生的护理不良事件，组织护理质量管理委员会对事件进行讨论，提交处理意见；造成不良影响时，应做好有关善后工作。

9．发生不良事件后，护士长对发生的原因、影响因素及管理等各个环节应做认真的分析，确定根本原因，及时制订改进措施，并且跟踪改进措施落实情况，定时对病区的护理安全情况分析研讨，对工作中的薄弱环节制定相关的防范措施。

10．发生不良事件的科室或个人，如不按规定报告，有意隐瞒，事后经领导或他人发现，须按情节严重程度给予处理。

11．护理事故的管理参照《医疗事故处理条例》执行。

第三篇：财务管理与风险控制

课程目标：

在本次课程中，倍垒管理将带您了解何谓现代财务管理体系。您还可以了解到公司财务管理通常所存在的问题和建立现代财务管理的作用与意义，增强您的现代财务知识体系。那么如何构建完善的，现代化的财务管理体系呢？如何找出我们企业所面临的的财务风险？如何预防这些风险的发生呢？本节课程将在倍垒老师的带领下为您一一讲述。

课程大纲：

第一讲 为什么要构建全面财务管理体系？

一、一个古老而新鲜的话题：财务与会计的关系？

二、企业系统与财务系统的关系

三、全面财务管理的含义

四、为什么必须构建全面财务管理？

五、自我诊断：一般企业财务管理存在的问题

六、原因剖析

七、是否有必要调整、构建？

八、现代财务管理体系在企业管理中的作用

第二讲 现代财务管理体系知识

一、现代财务管理体系的内涵

二、现代财务管理的内部数据流程

三、财务相关系统

四、财务管理子系统

1、现金管理

2、现金流量与分析

3、工资核算与管理

1、固定资产核算与管理

2、总账――财务核算

3、报表

4、应收管理

5、应付管理

6、费用核算、管理

7、成本核算、管理

8、税务管理

9、海关管理

10、预算管理

11、采购

12、库存

13、销售

14、车间统计核算

15、存货核算

16、财产清查

17、财务分析

18、现代西方财务管理――责任成本、成本性态、量-本-利

19、财务查询与决策支持

第三讲：集团财务管理基本知识

1、集团财务管理的独到性

2、集团财务管理体系

3、集团财务管理的建立、应用

第四讲：财务管理体系的信息化

1、财务信息化

2、财务软件、ERP中的财务管理

3、不可抗拒的历史大趋势：主动顺应和迎接财务信息化！

第五讲：如何构建现代化的财务管理体系？

1、总经理工程：领导的高度重视与支持

2、全面的、现代化的财务管理包括哪几个方面？

1）管理的业务体系的完整性――16个子系统

2）管理功能体系的完整

A． 事前――事中――事后三位一体

B． 预测――预算――核算控制――分析――考核――决策

3）管理执行体系的完整、健全

4）在上述3步基础上，应用财务软件或ERP实现信息化！

3、业务体系的构建

4、功能体系的构建

5、执行体系的构建

1）组织架构

2）职责权限

3）岗位定义：分工协作

4）流程

5）方法

6）操作表、单

7）制度

8）工具

6、信息化问题

7、财务管理体系的应用、维护

8、财务在企业管理中的重要作用，真正发挥决策支持功能！

第六讲：财务风险防范

1、财务风险防范的概念、意义

2、财务有哪些主要风险？

3、各种主要财务风险的防范方法

1）投资风险及其防范

2）现金风险及其防范

3）税务、政策风险及其防范

4）结算与应收款风险及其防范

5）成本、费用风险及其防范

6）工资风险及其防范

7）发票风险及其防范

8）票据欺诈及其防范

9）资产管理风险及其防范

10）贪污舞弊的风险及其防范

11）破产风险

本课程案例由倍垒管理提供，详情请咨询3w.chinabeilei.com.

第四篇：采购风险与控制范文

采购风险与控制

采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。物资采购，主要是指以生产为目的的主要材料、辅助材料、工具、备件和设备等物资的购买活动,对于组织产品生产、基本建设和专项工程而言尤为重要，因为采购活动关系到这些物资的成本及质量，对于生产、建设等过程也有重大影响。任何组织在经营管理活动中都要涉及采购业务，以保证组织的正常运转。

采购往往是企业经营管理中薄弱的一环，也最容易滋生“暗箱操作”、以权谋私、弄虚作假、舍贱求贵、以次充好、收受回扣等等；也最容易“跑、冒、滴、漏”，积压浪费。因此，通过对采购与付款全过程的监控，加强对物资采购环节的内部控制，为提高企业产品质量和经济效益提供有力保证。

从中天恒管理咨询公司内部控制与风险管理咨询的实践来看，企业采购业务至少存在着：采购计划程序失控；采购计划依据不当；采购计划分解不到位；采购计划执行不彻底；采购计划与其他计划不协调。在物资采购过程中，采购计划程序失控、采购计划依据不当、采购计划分解不到位、采购计划执行不彻底、采购计划与其他计划不协调等是影响物资采购风险发生的重要因素，企业内部控制人员在对物资采购计划管理时应该予以关注。在采购合同管理中还存在着盲目签定采购合同风险；合同无效风险；合同条款不利风险；合同违约风险；合同档案管理混乱风险。

归纳起来，采购业务存在的主要风险包括：采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失；采购未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或发生舞弊；采购行为违反法律法规和企业规章制度的规定，可能受到有关部门的处罚造成资产损失；验收程序不规范，可能造成账实不符或资产损失；付款方式不恰当、执行有偏差，可能导致企业资金损失或信用受损等方面的风险。

企业在建立与实施采购内部控制中，至少应当强化对下列关键方面或者关键环节的控制：

一是职责分工与授权批准控制。企业职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。具体控制政策和措施包括：

企业应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。企业采购业务的不相容岗位至少包括：请购与审批；供应商的选择与审批；采购合同协议的拟订、审核与审批；采购、验收与相关记录；付款的申请、审批与执行。

企业应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。有条件的企业或企业集团，采购职责权限应当尽量集中，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

企业可以根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险。

企业应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。

二是请购与审批控制。企业请购事项应当明确，请购依据应当充分适当。具体控制政策和措施包括：

企业应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。企业采购需求应当与企业生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。有条件的企业应当设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排企业的采购计划。

企业应当加强采购业务的预算管理。对于预算内采购项目，具有请购权的部门应当严格按照预算执行进度办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，应当由审批人对请购申请进行审批，设置请购部门的，应当由请购部门对需求部门提出的申请进行审核后再行办理请购手续。

企业应当建立严格的请购审批制度。对于超预算和预算外采购项目，应当明确审批权限，由审批人根据其职责、权限以及企业实际需要对请购申请进行审批。

三是采购与验收控制。企业采购行为应当合法合规，采购与验收流程及有关控制措施应当明确规范。具体控制政策和措施包括：

企业应当建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等作出明确规定，确保采购过程的透明化以及所购商品在数量和质量方面符合采购要求。企业应当建立供应商评价制度，由企业的采购部门、请购部门、生产部门、财会部门、仓储部门等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购商品的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况、信用等级等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。企业应当对紧急、小额零星采购的范围、供应商的选择作出明确规定。

企业应当根据商品或服务等的性质及其供应情况确定采购方式。大宗商品或服务等的采购应当采用招投标方式并签订合同协议；一般物品或服务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物品或服务等的采购可以采用直接购买等方式。企业应当对例外紧急需求、小额零星采购等特殊采购处理程序作出明确规定。

企业应当明确采购价格形成机制。大宗商品或劳务采购等应当采用招投标方式确定采购价格，并明确招投标的范围、标准、实施程序和评标规则。其他商品或劳务的采购，应当根据市场行情制定最高采购限价，不得以高于采购限价的价格采购。以低于最高采购限价进行采购的可以适当方式予以奖励。企业应根据市场行情的变化适时调整最高采购限价。委托中介机构进行招投标的，应当加强对中介机构的监督。

企业应当充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，由采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。小额零星采购也应当由经授权的部门事先对采购价格等有关内容进行审核。对单价高、数量多的物资采购，企业应当制定严格的比质比价采购制度。

企业应当根据规定的验收制度和经批准的订单、合同协议等采购文件，由专门的验收部门或人员、采购部门、请购部门以及供应商等各方共同对所购物品或服务等的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，出具检验报告、计量报告和验收证明。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的部门或人员应当立即向有关部门报告；有关部门应当查明原因，及时处理。

四是付款控制。企业付款方式和程序、与供应商的对账办法应当有明确规定。具体控制政策和措施包括：

财会部门应当参与商定对供应商付款的条件。企业采购部门在办理付款业务时，应当对采购合同协议约定的付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核，并提交付款申请，财务部门依据合同协议、发票等对付款申请进行复核后，提交企业相关权限的机构或人员进行审批，办理付款。

企业应当建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的管理。企业应当加强对大额预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

企业应当加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。

企业应当建立退货管理制度，对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等做出明确规定，及时收回退货货款。

企业应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

从中天恒管理咨询公司内部控制与风险管理咨询的实践来看，企业采购业务内部控制应主要关注：

一是采购控制环境。采购控制环境包括以下内容：董事会成员的知识和经验丰富程度、独立性地位、独立董事所占比例、审计委员会的设置情况；管理者对待物资采购内部控制的重视程度、采取的经营理念和管理模式；企业文化所塑造的员工基本信念、价值观念、思维和行为方式；组织结构的适当性、权责划分的明确性、奖惩的分明性、岗位设置的合理性、人员素质的适当性；组织人力资源政策的适当性等。

二是采购风险评估。采购风险评估包括：物资采购风险识别；风险评估；风险应对策略。

三是采购控制活动。物资采购活动包括以下内容：业务授权；职责分离；质量验收控制；物资采购招标控制；凭证和记录控制；资产接触和记录使用控制；独立检查；物价信息控制。

四是采购信息与沟通。物资采购相关信息除了涉及财务信息外，还涉及非财务信息，如物价变动信息、市场需求信息、经济政策信息、技术信息、供应渠道变化信息、业务流程再造信息等。信息沟通方式包括：政策手册；财务报告手册；备查簿；口头交流；例外情况报告；管理事例。

五、采购监督。采取监督包括：物资采购内部控制自我评估；内部审计报告；内部控制例外情况报告；操作人员反馈；顾客投诉等。

第五篇：细化护理工作,强化质量环节控制

细化护理工作，强化质量环节控制

一、深入病房，切实作好病人的基础护理工作：为了精心打造护理工作环节，先从自我做起，到病房时真诚的向每位护士问候，特别是年轻护士，关切的询问她们工作是否有困难，工作是否辛苦，真正帮助她们解决问题。同时，对年轻护士严格要求，鼓励她们对护理工作充满热情，对自己的能力充满信心。

二、建立学习型团队，提高整体护理能力：组织病房利用好周四小讲课时间，请医生讲课，开拓护士视野；组织消化病房的护士到氧疗中心学习氧疗的基本知识，以及在氧疗过程中对病人的观察内容；组织循环病房、神经病房的护士到CCU病房学习监护病人的基础知识；组织护士到血液内分泌病房观看糖尿病健康教育的食物模具；组织护士长到VIP病房学习以人为本的护理管理理念。尺有所长；寸有所短。我们将在学习的过程中，不断的完善提高。

三、深入加床病房参加交接班，参加安全讨论，参加病房主任查房，带领护士长重视病人的需求，发现问题及时解决。

四、鼓励护理会诊：病房护士长主动将病房存在的护理问题上报，并能将问题处理好，护士长考核加一分。

五、推行标杆管理，强化护士长的管理：护士长对好的工作方式要大力提倡，对不好的现象立即指出，讲团结，树正气。