第一篇：销售部出差制度
销售部出差制度
一.报销规定
1.往返车费实报实销。（提供往返车费发票）
2.重庆市区县住宿费报销标准80元一天。（提供发票）
3.重庆市县外住宿费报销标准100-150元一天。餐费，当地车费、通讯费报销标准80元一天。（提供发票）
二.具体规定
1.餐饮发票不接受报销。
2.以到达目的地开始计算。
3.销售人员出差时填写出差申请单。（交部门经理/行政部/销售总监签字生效，出差申请单交与行政部管理）
4.销售人员区县客户开发以每天4个新客户或项目为标准。（填写：项目备忘录，具体的公司名称、客户信息、项目名称、项目情况、交与设计预算部）
5.报销人员不得虚假报销，提供的发票应真实有效。
第二篇：2014销售部出差管理规定
2014年销售部门出差管理规定
一． 目的为使出差人员能更合理安排出差行程，有效的控制出差费用，以及及时让公司掌握出差人员在外的工作情况，特制定本制度。
二． 使用范围
本制度对销售部所有人员出差管理。
三． 职责
1.销售代表出差由销售部经理审批。
2.出差人员负责填写出差申请表（附表）。
四． 工作程序
1.出差人员填写详细的出差计划书，出差申请表和预支申请单报经理审批
2.审批后，出差人到财务借取审批的差旅费
3.出差人员将出差申请单留在助理处
4.出差人员返回公司后，必须在2天内将按照出差费用标准报销，其中住宿需提供住宿发票（住宿发票的地址要与出差的地址相符合），餐饮和市内交通费用原则上提供发票，没有发票可到公司填写无发票单据。超过2天内未报销的需做特殊情况汇报，否则不予以报销。
五．差旅费用报销标准
1.长途交通费用凭有效车费凭证实报实销。
2.差旅费用报销明细如下：单人按天补助为140元/天，（除长途费用以外的所有费用）其中包括住宿费，餐饮费，市内交通费用。
3.多人出差分以下几种情况：
A.两个销售代表或者一个销售一个技术同时在一个地方出差，由其中销售代表负责付款和报销，不开车的补助标准为180元/天，其中住宿100元/天，餐饮费40元/天，市内交通费40元/天。开车的补助为140元/天，其中住宿100元/天，餐饮费元40/天，市内停车费实报实销。
B． 三个人同时出差的差旅标准如下：由其中的销售代表付款和报销，不开车的补助为300/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天，市内交通费用60元/天；开车的补助为260元/天，其中住宿200元/天，餐饮60元/天。市内停车费实报实销。
六． 出差工作要求
1.销售代表出差时必须跟公司保持联系，要求每日以电子档或者短信的形式，汇报给公司直属上级。如遇特殊情况，不得超过2日。如若不汇报，按旷工处理。
2.若出差时遇到重大事情自己无法判断或个人权限原因，应及时向公司汇报。
3.严禁销售代表出差时向客户借支款项，如有需要直接向公司说明。
4.出差回公司后要做出差市场总结报告。
相关表单：出差计划书
出差证明书
出差总结书
xxx有限公司
2014.2.28
第三篇：出差制度
Memorandum 致： 全体员工 由： 行政人事部
日期： 2008年11月21日 主题： 员工出差管理规定
一、出差人员级别规定：
按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别（销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别）。根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。
二、出差申请程序：
员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。
《出差申请表》应列明出差各项内容：
1、出差人员及同行人员；
2、行程及行程时间；
3、出差工作内容；
4、差旅费用预算，并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。
如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。
行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通，并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。
凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。
员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。
三、在途差旅费规定：
1、出差交通工具：
员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。如果行程超过12小时以上的可选择飞机。如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。
选择火车坐席的，限二等软座及以下席别；选择卧铺的，限四人软卧间及以下铺别，且票价不应超过同程飞机公布票价。
若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用，但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。
部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。
2、订票规定：
出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程，如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。员工个人不得随意购买机票。个人购票事先须得到批准，否则一律不予报销。
火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票，但个人购票送票费用（如快递费）一律不予报销。
员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销，但须由部门主管签字确认。
员工因个人原因延误班次产生的退票费、改签费、作废票一律由个人承担。
3、其他规定：
公司统一为员工办理了意外保险，员工出差不允许报销任何种类在途保险费。 对于个人超重物品托运费、包装打包费等公司不予报销，超重的公物托运费报销须经部门主管确认。
出差途中于始发地、目的地公司（或住所）往返机场、车站间发生的出租车费属于在途出租车费。在途出租车费不应包括其他特殊费用（如候车费，特殊服务费等），并应在报销时在发票上注明起讫地。
四、驻勤规定：
1、住宿费：
员工在公司总部或分公司所在城市出差，一律在公司定点宾馆酒店内住宿，否则不予报销。
员工在指定城市以外的城市出差可以按级别标准自行选择住宿，超过公司规定的费用由员工自行承担。住宿费报销，除提供发票外，还需附上房费清单，各项费用以清单上列明的费用归类报销。
对同行同性别的出差员工要求合住符合其级别报销标准的客房。部门经理及以上级别可以选择住单间。
2、出差补贴及其他驻勤费用报销：
出差往返时间的规定：出发时间以飞机、火车、客车等的票面出发时间为准；到达时间以标准时刻表时间预估。如有特殊情况的（如航班延误等）请在《出差报告》中列明原因。
员工出差期间公司会根据标准按出差天数发放出差补贴。（详见差旅费用标准）。 计算方式为：以24小时制为计算单位，返回当天的时间减去出发日的时间，小于4小时的忽略不计；如果大于4小时小于7小时，计发半天的补贴；如果大于7小时，则计发一天的补贴。
如无事先批准，任何餐费、电话费等其它费用不得做报销。如出差行程超过三晚（含），公司将按标准给予员工报销洗衣费用。
出差驻勤期间发生的各类公务类短途交通费属于驻勤交通费，报销时须在发票上注明起讫地和事由，非出差工作期间的车费一律不得报销。
区域总经理及以上级别不享受出差补贴，但是可以申请相关费用报销。 属于公司外派培训的员工无任何差旅补贴，其他费用报销可参照出差标准。
五、差旅费报销及还款：
出差人员完成出差任务返回公司后应在一周内至公司财务部办理借款核销及报销手续。未能在规定期限内结清借款及报销的，应提前与财务部门说明原因并确定报销和退款日期，在此期间不允许再次借款。
出差人员返回公司一周内未完成借款核销及差旅费报销又未说明原因的，累计三次以上财务部门有权不予其报销并收回出差借款。
差旅费报销单由部门主管签字批准后，交公司财务部根据差旅费标准审核支出。不超过标准的费用可以直接报销。超过标准的费用，因在报销单上注明具体原因，由当地总经理签字确认后方可报销。
六、附则：
本实施细则适用于公司总部及分公司全体员工。
本规定自2008年11月21日起正式实行，原规定如与此有抵触的同时废止。 分公司可就各自实际情况结合总部制度制定实施细则细化管理或是对相关标准在上限基础上下浮。
第四篇：出差制度
南京格色尔化工实业有限公司业务出差及报销制度
为了适应公司业务发展需求，将公司因公出差的差旅报销制度更加规范化，特制定如下制度：
一.目的地距本市500公里以内路程，且出差人数较少时，交通工具以硬座火车为主：如人数较多，为了节省经费支出，可以考虑开车前往。
二.目的地距本市500公里以上路程时，仍以乘坐硬座火车为主，特殊情况下可以乘坐软卧火车。
三.到达目的地后原则上一律乘坐当地的公共交通工具，不得乘坐出租车，特殊情况（譬如所去地方比较偏僻，没有公共交通工具）要报上级领导之后方可乘坐出租车前往。
四.出差间的住宿以快捷酒店（如汉庭、如家、锦江之星等）为标准。如所去地区较偏远，无快捷酒店，则以快捷酒店的住宿标准为参考。
五.出差车票实报实销之后，差旅费补助以现金形式每人每天补贴60元（包含餐费等所有杂费），手机费采取实报实销方式。当天出差往返南京的，按正常出差给予补助。
六.出差返回公司后三个工作日之内办妥报销手续，结清所有借款。
七.所有报销都以总经理最终签字为准，遇特殊情况须事先向总经理汇报后协商处理。
八.以上规定从2010年12月1日正式实行。
南京格色尔化工实业有限公司2010年11月25日
第五篇：出差制度
遂宁天联汽车销售服务有限公司
费用报销补贴制度（暂行方案）
第一条员工出差，必须经分管副总以上领导同意，副总以上管理人员出差，必须请示总经理同意。
第二条出差应遵守的事项
1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有时间变动，须事先请示相关领导并获批准。
2、出差路线必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中因特殊原因需要改变行程的，需事先向领导请示，否则绕道部分的车船等费用由个人负责，绕道多出费用不得报销补贴。
3、乘坐飞机的人员要从严控制。出差路途较远或出差任务紧急的，经副总以上领导同意方可乘坐飞机。
4、部门经理以下员工出差，原则不得乘坐出租车，特殊情况需请示分管副总许可。
5、火车软卧，副总以上方可乘坐报销，其它人员如有特殊情况须购买软卧票，必须请示副总以上领导同意。报销时说明事由。否则按限定票价报销。
第三条出差补贴标准：
1、交通费：乘坐公共交通工具的，按核定标准，凭票报销。使用自带交通工具的，以本次实际发生为准，以上级领导核定的路线为准，凭票审核报销。包括过路费，汽油费，停车费等。
2、住宿费：根据住宿票据报销。报销标准如下：
副总以上：县级城市80元/天，市级城市100元/天，省会城市
150元/天，经济特区城市200元/天。
部门经理以上：县级城市60元/天，市级城市80元/天，省会
城市100元/天，经济特区城市150元/天。
部门经理以下员工：县级城市40元/天，市级城市60元/天，省会城市80元/天，经济特区城市120元/天。
住宿费报销说明：在规定标准内凭票报销，省外其它城市统一
按市级城市标准报销，其中武汉、十堰和东北都参照
经济特区标准报销。如果公司能直接或间接提供住宿
地方，不得报销住宿费。
3、伙食补贴：
副总以上：每天补贴80元。
部门经理以上：每天补贴60元。
部门经理以下员工：每天补贴50元。
4、电话补贴：
副总以上：每月补贴300元。
销售经理：每月补贴200元
部门经理：每月补贴100元
一般员工：每月补贴60元
第四条：出差返回单位后，必须4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任监督检查。报销前须按审批权限，由主管领导审核签字。原借款未报账时，一般不办理新借款。如果逾期未办理报销手续者，财务部有权扣发当月工资和奖金。
第五条出差期间，严禁故意延长在外时间，严禁利用公费游山玩水、请客送礼。对违规者，除发生费用由本人承担外，公司有权根据情节另行处理。
2011年3月订
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